规章制度执行检查制度

规章制度执行检查制度1.背景和目的规章制度的执行对于企业的正常运行和稳定发展起着至关紧要的作用。为了确保规章制度的有效落实和执行情况的监督，订立本《规章制度执行检查制度》。本制度的目的在于建立一个科学、规范的规章制度执行检查机制，提高规章制度的执行质量，确保规章制度的有效实施。2.适用范围本检查制度适用于本企业全部部门和各级管理人员，包含总部、分支机构和生产基地。3.检查内容和频次3.1检查内容规章制度的订立、修订和取消情况；规章制度的宣传和培训情况；规章制度的执行落实情况；规章制度的改进和优化建议。3.2检查频次每季度进行一次全面检查；每月至少进行一次部分检查。4.检查责任4.1监督检查部门企业内设监察部门，负责规章制度执行的监督检查工作。4.2检查责任人每个部门都应指定一名负责人，负责本部门规章制度的执行检查，并帮助监察部门完成全面检查工作。4.3监察部门职责监察部门的职责包含：—订立检查计划和落实方案；—引导各部门检查工作，并供应必需的培训和引导；—收集、整理和分析检查结果，并及时向高级管理层报告；—跟踪改进落实情况，确保问题的解决和改进的落实。4.4部门负责人职责部门负责人的职责包含：—订立本部门规章制度的执行检查计划；—组织并参加执行检查工作；—供应检查过程中所需的文件、资料和信息；—帮助监察部门完成全面检查工作；—针对检查结果提出改进和优化建议，并监督落实。5.检查程序和方法5.1检查程序订立年度检查计划，明确季度和月度检查内容和时间；监察部门依据计划和落实方案，引导各部门进行检查；部门负责人依据计划组织检查工作，并整理检查结果和建议；监察部门收集、分析和汇总各部门的检查结果，并形成报告；监察部门向高级管理层报告检查结果，并跟踪改进和优化落实情况。5.2检查方法文件检查：检查规章制度的订立、修订和取消过程的文件记录；调察访谈：与部门负责人和相关人员进行调察访谈，了解规章制度的宣传和培训情况以及执行情况；现场检查：对特定规章制度的执行情况进行现场检查；抽样检查：对规章制度的执行情况进行抽样检查，以取得客观、具体的执行情况。6.检查结果和报告6.1检查结果依据检查情况，将检查结果分为以下几种情况：—完全符合：该部门的规章制度执行符合要求，无需进一步改进；—部分符合：该部门的规章制度执行存在一些问题，需要进一步改进；—不符合：该部门的规章制度执行明显不符合要求，需要立刻整改。6.2检查报告季度检查报告：监察部门依据季度检查结果，汇总形成季度检查报告，并及时向高级管理层报告；月度检查报告：各部门依据月度检查结果，整理形成月度检查报告，并提交监察部门。7.检查结果的处理和跟踪7.1处理结果完全符合的部门，予以称赞和鼓舞；部分符合的部门，督促其进行改进，并供应必需的培训和引导；不符合的部门，要求立刻整改，并追踪整改过程，直至问题解决。7.2结果跟踪监察部门应跟踪改进和优化措施的落实情况，确保问题的解决和改进的连续落实。8.纪律处分对于严重违反规章制度、不搭配检查、有意隐瞒真相或有意破坏检查的行为，将依据相应的纪律规定，予以相应的纪律处分。9.审查和修订本制度每年进行一次审查，依据实际情况进