经验反馈管理办法

经验反馈管理办法第一章总则第一条【目的】为了规范公司经验反馈机制，通过对内外部经验反馈信息进行筛选，提取有价值经验反馈信息，提高公司各职系与工程项目管理水平，特制定本办法。第二条【使用范围】本办法适用于全公司各职系与工程项目范围内的经验反馈管理工作。第二章定义与分级第三条【定义】经验反馈是指项目或类似项目管理范围内发生的，对影响项目管理目标实现或顺利实施的事故事件和活动的记录进行统计分析并采取适宜处理措施的活动，经验反馈包括经验教训类和良好实践类。（一）经验教训类：指通过已发生的各类事故、事件而得到的教训和防范措施，如技术、安全、商务、物资等事件与事故，重大不符合项，程序、方案缺陷等相关的经验反馈；（二）良好实践类：指总结管理活动中形成的好的管理和施工经验，如技术、商务、管理等方面的有价值的变更或改进，及项目管理过程中形成的好的管理办法和施工技术经验等。第四条【分级】（一）一级:公司发现、收集的内外部经验教训和良好实践，对公司安全、质量目标产生重大影响的信息，包含但不限于以下：（1）重伤及以上人身伤亡事故；（2）一般及以上环境突发事件；（3）一般及以上职业病危害事故；（4）一般及以上安全、质量事故。(二)二级:由各单位发现、收集的内外部经验教训和良好实践，对本单位安全、质量、环保目标产生一定影响的信息；（1）人员轻伤事件；（2）政府主管部门、上级单位安全、质量、环保行政处罚事项；（3）各单位认为有必要确定为二级的异常或事件；（4）1年内重复发生3次的三级安全、质量、环保经验反馈信息。(三)三级：指导致一定后果或潜在风险对本单位安全环保目标产生影响的信息。除一、二级以外的安全、质量、环保经验反馈信息。各级别经验反馈信息上报：（1）符合一级的安全、质量、环保经验反馈信息报送公司主管部门，由公司组织开展经验反馈活动；（2）符合二、三级的安全、质量、环保经验反馈信息由各单位结合实际自行组织开展安全环保经验反馈活动。（四）除安全、质量、环保类经验反馈外，其他类型经验反馈根据信息重要程度、影响范围，各类型经验反馈主管部门根据实际情况进行自主确认分级，并组织开展经验反馈活动。第三章职责第五条【经营开发部】1.负责公司质量经验反馈的组织、信息收集、日常管理。2.组织编制公司年度质量经验反馈工作计划、推广计划，跟踪实施、完成情况。3.组织召开公司年度质量经验反馈交流会、培训等活动。4.每年度发布质量经验反馈工作报告，评价经验反馈实施效果。第六条【安全环保部】1.负责公司安全、环保经验反馈的组织、信息收集、日常管理。2.组织编制公司年度安全、环保经验反馈工作计划、推广计划，跟踪实施、完成情况。3.组织召开公司年度安全、环保经验反馈交流会、培训等活动。4.每年度的发布安全、环保经验反馈工作报告，评价经验反馈实施效果。第七条【公司其他职能部门】1.负责本部门业务范围内的经验反馈工作。2.负责工作范围内的经验反馈信息收集、汇总、分类确认。3.按照公司经验反馈推广要求实施。4.负责对本职系人员经验反馈活动的检查、指导。第八条【分公司】1.负责本单位所辖范围日常工作的经验反馈活动管理。2.指定接口部门，进行归口管理。3.编制工作范围内的经验反馈工作计划、推广计划，提交公司经营开发部，并按公司年度经验反馈计划实施。4.负责本单位内的经验反馈信息收集、提炼、上报。5.评审各下属单位提交的《经验反馈信息报告》。6.按照经验反馈推广要求实施。7.负责对本单位及下属单位经验反馈活动的检查、指导。第九条【项目部】1.负责本项目部经验反馈活动的管理。2.指定接口部门和接口人员。3.编制工作范围内的经验反馈工作计划、推广计划，提交所属分公司。4.负责本项目部经验反馈信息收集、提炼、上报。5.编制本项目部的经验反馈报告。6.按照经验反馈推广要求实施。7.负责对本项目部业务人员经验反馈活动的检查、指导。第四章流程管理第十条【经验反馈信息报告流程】（一）公司职能部门部门人员编制→部门副主任审核→部门主任批准→组织推广运用→部门接口人员备案、更新台账。（二）分公司部门人员编制→部门主任审核→分公司分管领导批准→组织本单位推广运用→公司主管部门审核→组织全公司推广运用→公司主管部门备案、更新台账。（三）项目部项目人员编制→项目总工审核→项目经理批准→组织本单位推广运用→分公司分管领导确认经验反馈级别→组织本单位推广运用→公司主管部门审核→组织全公司推广运用→公司主管部门案、更新台账。第十一条【总结与上报】各部门、各单位按照经验反馈类别每季度末前组织完成所属范围内的经验反馈信息单编写工作，按照3.1要求进行管理。第十二条【反馈与实施】公司各部门根据经验反馈总结完成情况进行登记，定期发布经验反馈信息清单。对需要反馈的信息，由总部职能部门发送至各相关部门或单位。相关部门或单位根据反馈信息及所在部门或者单位实际情况拟定是否要在所属范围内应用实施，对需要实施的编制经验反馈实施措施（方案），经审批后执行并开展验证活动，执行单定期上报总部相关职能部门。第五章管理要求第十三条【经验反馈信息上报】经验反馈上报时间：各分公司每季度末前提交X篇质量经验反馈或良好实践，其他类型经验反馈或良好实践根据公司各部门相关规定进行。第十四条【经验反馈信息分类】（1）经验反馈根据反馈信息来源的不同分为：内部经验反馈信息和外部经验反馈信息。（2）根据反馈信息性质的不同分为：良好实践经验反馈信息，失误事件经验反馈信息。（3）根据反馈信息要素的不同分为：质量类、安全类、施工类、技术类、商法类、设计类、采购类、进度/协调管理类、其它类等项目。第十五条【经验反馈信息收集】（一）内部经验反馈信息（1）公司相关事件或经验信息；（2）公司各部门下达的相关事件或经验信息反馈指令；（3）公司各层级员工通过互助专栏提交的经验信息反馈提醒；（4）公司各项目部在管理及施工过程中相关事件或经验信息。（二）外部经验反馈信息（1）上级单位、主管部门、监管当局、行业协会、其他组织或同行审评推荐的良好实践等；（2）参加外部单位重要会议、培训、考察交流、研讨活动获得的信息；（3）政府、公众关注的重大事件。第十六条【经验反馈信息的筛选】经验反馈部门对经验反馈信息进行适当的筛选。筛选主要原则如下：（1）有借鉴意义的事件或信息；（2）带有普遍性的具有经验反馈价值的信息；（3）可能导致项目部内部程序、规则必须修改的信息；（4）有利于公司管理提升的信息；（5）上级主管部门、业主推荐或要求必须评价或执行的信息。第十七条【经验反馈信息的分析】反馈部门根据事件的严重程度和频度，对筛选后的经验反馈信息加以分析，分析内容包括但不限于一下几方面：（1）人员管理方面；（2）机具管理方面；（3）物项材料管理；（4）程序、文件、标准规范的制定执行；（5）合同的管理和执行；（6）环境因素；（7）事故事件责任分析。第十八条【经验反馈的编制】经验反馈记录单的编制可以是公司总部、分公司、项目部任何人，编制内容包括：（1）信息的分类；（2）事件描述；（3）原因分析；（4）事件后果；（5）处理措施；（6）改进建议。第十九条【经验反馈的审批】（一）审核内容包括：（1）类别划分是否正确；（2）信息是否完整；（3）是否具备反馈价值；（4）是否与以往经验反馈信息重复等内容。如果信息不完整，则发还编制人员进行重新补充提交。（二）信息补充和审批审核完成后报送到相应的信息补充职能部门和审批公司主管部门，信息补充的部门根据反馈的经验反馈信息的完善程度，结合本部门职能和有关信息进行具体内容补充。在公司主管部门信息补充完成后信息流转至被指定进行审批的职能部门，对经验反馈信息进行审核，审核内容包括：（1）信息是否完整、具体、准确；（2）分析是否清晰、透彻；（3）是否具备反馈价值等。第二十条【经验反馈信息的推广应用与验证】（一）经验反馈信息经审批通过后，由公司主管部门负责确定推广范围、制定推广应用措施制定推广应用方法和要求，并下发分公司/项目部组织推广。推广可通过组织学习和交底等方式进行。（二）分公司/项目部设置经验反馈接口部门，收到推广应用指令后识别经验反馈信息是否适用自查是否存在同类问题。如果识别可用，由接口部门组织开展推广应用工作。并向总部职能部门反馈识别、推广应用情况。（三）各单位可利用多种方式开展经验反馈推广应用工作，包括例会、专题会议、培训宣贯、典型案例分析、管理对标等。各单位至少要保障每季度开展一次经验反馈活动，不限于事故经验教训，也可以是良好实践。（四）推广应用形成的相应的资料、文件包括照片、视频、会议纪要、总结报告等。（五）公司各部门负责经验反馈应用效果的验证，验证是否进行了推广应用，验证推广应用效果并形成验证记录。第二十一条【经验反馈应用总结、改进】公司各部门、各单位每年度应组织对经验反馈情况进行总结，公司各部门、各单位应不定期组织经验反馈交流会、经验反馈培训，提高业务人员、经验反馈工作接口人员的技能。第二十二条【经验反馈数据库的建立和维护】经验反馈主管部门应组织建立和维护本单位经验反馈数据库，数据库应建立在项目信息系统中以实现经验反馈信息的填报、实时查询、统计、状态跟踪等功能。经验反馈数据库包括来自其本项目、其他项目（组织）、分公司、公司、上级单位、各供方等的各种经验反馈和良好实践信息。第六章附则第二十三条本办法由公司经营开发部负责解释。第二十四条本办法自审批完成之日起施行。第二十五条附件附件1.经验反馈报告单附件2.良好实践推广报告单附件1.经验反馈报告单经验反馈报告单编制部门单位信息分类□质量类、□安全类、□施工类、□技术类、□商法类、□设计类、□采购类、□进度/协调管理类、□其它经验反馈信息描述1、事件描述；2、原因分析；3、事件后果；4、处理措施；5、改进建议；经验反馈信息来源经验反馈范围□所在班组