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文档简介

第第页隐患排查治理管理制度隐患排查整治管理制度一、目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,适时实行隐患整改措施,以除去现实的、潜在的事故隐患,从而达到削减和防备事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。二、适用范围适用于本公司范围内体系运行过程中显现的事故、事件和不符合因素，而实行的隐患整改措施的订立实施等掌控管理。三、职责1、安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；2、安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；3、各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。四、工作程序1、隐患整改措施的订立时机；1)当某一不符合因素造成重点事故发生时；2)日常安全检查中发觉的不符合项时；3)上级部门检查中发觉的不符合项时；4)安全标准化自评和考评中发觉不符合项时；5)公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发觉不符合项时；6)相关方投诉时；7)其它不符合方针、目标要求的情况；2、不合格项的填写、原因分析、措施的订立、实施和验证1)在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发觉的不符合项由安环部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。2)专业性检查中发觉的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。3)各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认。并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定矫正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。4)当隐患和不符合事实发觉现场不是责任部门现场时，由责任部门按3）进行矫正措施实施。5)企业无力解决的重点事故隐患，除实行有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。同时全部重点事故隐患都需要建立档案。6)对不具备整改条件的重点事故隐患，必需实行应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。7)各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重点安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。8)各级检查人员负责对实施后效果进行验证。9)各责任部门进行隐患整改后要从中总结阅历，订立防备措施，防止仿佛事故的发生。3、矫正防备措施实施情况的记录1)在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必需的资源以帮助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。2)有关记录由安环部负责保管，保管期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保管期三年。4.记录隐患整治台帐（包

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