CNG汽车加装手册范本模板

质量管理手册(第一版)编制：审核：同意：＃＃月＃＃日公布＃＃月＃＃日实施目录目录---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.1企业概述---------------------------------------------------------------------------------------------------------30.2质量管理手册颁布令------------------------------------------------------------------------------------------40.3质量管理手册管理说明--------------------------------------------------------------------------------------50.4质量确保工程师任命书--------------------------------------------------------------------------------------60.5岗位职责人员任命书------------------------------------------------------------------------------------------70.6厂质量管理体系机构图---------------------------------------------------------------------------------------80.7质量管理体系职能分配表------------------------------------------------------------------------------------90.8质量管理体系--------------------------------------------------------------------------------------------------101.0适应范围------------------------------------------------------------------------------------------------------102.0引用标准------------------------------------------------------------------------------------------------------103.0术语和定义---------------------------------------------------------------------------------------------------104.0质量管理体系------------------------------------------------------------------------------------------------104.1总要求----------------------------------------------------------------------------------------------------------104.2文件要求------------------------------------------------------------------------------------------------------114.2.1总则----------------------------------------------------------------------------------------------------------114.2.2质量手册控制------------------------------------------------------------------------------------------124.2.3文件控制----------------------------------------------------------------------------------------------------134.2.4统计控制--------------------------------------------------------------------------------------------------145.0管理职责-----------------------------------------------------------------------------------------------------155.1管理承诺-----------------------------------------------------------------------------------------------------155.2以用户为关注焦点-----------------------------------------------------------------------------------------165.3质量方针-----------------------------------------------------------------------------------------------------165.4质量目标-----------------------------------------------------------------------------------------------------175.5职责、权限和沟通-----------------------------------------------------------------------------------------185.5.1职责和权限--------------------------------------------------------------------------------------------------185.5.1.1各部门职责和权限---------------------------------------------------------------------------------------185.5.1.2各职能岗位人员职责------------------------------------------------------------------------------------205.5.2质量确保工程师-----------------------------------------------------------------------------------------235.5.3内部沟通--------------------------------------------------------------------------------------------------235.6管理评审-----------------------------------------------------------------------------------------------------246.0资源管理---------------------------------------------------------------------------------------------------266.1资源提供------------------------------------------------------------------------------------------------266.2人力资源---------------------------------------------------------------------------------------------------266.3基础设施---------------------------------------------------------------------------------------------------286.4工作环境---------------------------------------------------------------------------------------------------297.0产品实现策划及质量计划---------------------------------------------------------------------------307.1产品实现策划------------------------------------------------------------------------------------------307.1.2质量计划---------------------------------------------------------------------------------------------------307.2和用户相关过程（协议管理控制过程）----------------------------------------------------------317.3设计和开发-------------------------------------------------------------------------------------------------337.4原材料、零部件采购控制管理-----------------------------------------------------------------------387.5生产和服务提供[生产工艺、关键过程/特殊工序控制]----------------------------------------407.5.4生产和服务提供控制-------------------------------------------------------------------------------7.5.5关键过程/特殊工序确实定和控制------------------------------------------------------------------47.5.6标识和可追溯性----------------------------------------------------------------------------------------7.5.7用户财产--------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.8产品防护--------------------------------------------------------------------------------------------------7.6监视和测量装置控制----------------------------------------------------------------------------------448.0测量.分析和改善------------------------------------------------------------------------------------------458.1总则---------------------------------------------------------------------------------------------------------458.2.1用户满意-------------------------------------------------------------------------------------------------458.2.2内部审核-------------------------------------------------------------------------------------------------468.2.3过程监视和测量-------------------------------------------------------------------------------------478.2.4产品监视和测量—检验和试验过程控制--------------------------------------------------------488.3不合格品（项）控制---------------------------------------------------------------------------------498.4数据信息分析管理------------------------------------------------------------------------------------508.5改善和服务管理控制-------------------------------------------------------------------------------------518.5.1连续改善------------------------------------------------------------------------------------------------518.5.2纠正方法-------------------------------------------------------------------------------------------------518.5.3预防方法-------------------------------------------------------------------------------------------------529．实施特种设备许可制度控制程序-----------------------------------------------------------------------53附1：车用燃气气瓶安装工艺步骤图----------------------------------------------------------------------54附2：程序文件目录-------------------------------------------------------------------------------------------55附3：CNG安装专业管理制度------------------------------------------------------------------------------56附4：CNG汽车改装实施标准、规范一览表------------------------------------------------------------57附5：质量管理体系图----------------------------------------------------------------------------------------58附6：文件修改控制页--------------------------------------------------------------------------------------590．1企业概述地址：邮编：电话：传真：0.2质量手册颁布令各部门、职责人员:为确保本厂CNG装置安装质量可靠和达标,确保安装质量,参考GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—要求》标准，并依据《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》和《TSGR3001-压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2-《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-《压缩天然气汽车专用装置安装要求》、QC/T245-《压缩天然气汽车专用装置技术条件》、《汽车用压缩天然气钢瓶》等国家标准和相关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我厂汽车修理、车用燃气气瓶安装、维修生产实际，遵照以用户为关注焦点标准制订本质量管理手册。本质量管理手册是我厂质量管理法规性文件，也是本厂从事CNG专用装置安装调试等人员应共同遵守纲领性文件和全体职员行动准则。现给予同意公布，望全体职员认真学习、了解并遵照实施，确保质量管理体系有效运行,以愈加好地提升用户满意度。本手册现行版本为第1版,自＃＃月＃＃日起实施.厂长：＃月＃日0.3《质量管理手册》管理说明本《质量管理手册》是我厂安装CNG质量管理体系文件,要求工厂质量方针和质量目标，和CNG安装过程工艺步骤、质量标准、操作规范和岗位人员质量职责。《质量管理手册》由质量确保工程师审核，经最高管理者同意实施。本《质量管理手册》为受控文件，应按要求程序发放和管理。本《质量管理手册》修改应由技术质量部门提出，经质量确保工程师审核，经最高管理者同意后修改。新版本生效后，旧版本自行废除。本《质量管理手册》若和国家颁布法律、法规、标准相抵触时，应根据国家法律、法规和标准进行修改。本《质量管理手册》发放范围由办公室确定，发放时领用人签字，做好发放登记。如有遗失，按程序办理补发手续。未经许可，不得将本《质量管理手册》外借、复印和向外提供。\0.4质量确保工程师及责任人员任命书为落实实施《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》和《TSGR3001-压力容器安装改造维修许可规则》，参考GB/T19001-《质量管理体系-要求》，建立和保持并实施质量管理体系，确保质量管理体系有效性，经研究决定任命：＃＃＃＃：为副厂长兼任质量确保工程师；＃＃＃＃：为工艺责任工程师＃＃＃＃：为焊接责任工程师＃＃＃＃：为材料责任工程师＃＃＃＃：为检验责任工程师；＃＃＃＃：为质量检验员；＃＃＃＃：负责仓库管理工作望以上同志，各负其责，并相互配合，确保质量管理体系正常有效运行。厂长：＃月＃日0.5厂质量管理体系机构图厂长质量确保工程师办公室生产科质检科 仓库车间0.6质量管理体系职能分配表部门体系要求管理层办公室生产科质检科车间仓库4.1质量管理体系●△△△△△4.2文件控制△●△△△△5.1管理承诺●△△△△△5.2以用户为关注焦点●△△△△△5.3质量方针.●△△△△△5.4策划●△△△△△5.5职责和权限●△△△△△5.6管理评审●●△△△△6.1资源提供●△△△△△6.2人力资源△●△△△△6.3基础设施△△●△△△6.4工作环境△△●△△△7.1实现过程策划△△●△△△7.2和用户相关过程[协议管理]△●△△△△7.3设计和开发------------7.4采购△●△△△△7.5.1生产和服务提供控制[工艺控制]△△●△△7.5.2生产和服务提供过程确定△△●△△7.5.3标识和可追溯性△△●△△△7.5.4用户财产△●△△△△7.5.5产品防护△△●△△△7.6监视和测量装置控制△△△●△△8.1总则●△△△△△8.2.1用户满意△●△△△△8.2.2内部审核△●△△△△8.2.3过程监视和测量△●△△△△8.2.4产品监视和测量△△△●△△8.3不合格控制△△△●△△8.4数据分析△●△△△△8.5改善△●△△△△注●表示关键职能△表示辅助职能质量管理手册1.0目标、适应范围1.1目：为落实实施ＣＮＧ安装相关国家标准、及相关法规、规程，确保ＣＮＧ安装质量，特制订本体系和并确定各职能部门职责。1.2适应范围：本体系适适用于车用燃气气瓶安装维修生产和和之相关部门。2.0引用文件本手册经过引用下列标准从而组成本手册要求内容.a：GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》b：GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》c：《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》d：TSGR3001-《压力容器安装改造维修许可规则》3.0术语、定义本手册采取GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》标准及《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》中要求术语、定义。4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1依据《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》并参考GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系-要求》,本厂建立实施和保持了适宜文件化质量管理体系,并能连续改善其有效性。4.1.2在建立质量管理体系过程中:识别厂质量管理体系过程,对《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》及GB/T19001-标准中无关过程进行删减；确定这些过程输入、输出和过程排列次序和相互作用；为控制过程有效运行并能达成预期目标,确定所需接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；配置了必需资源和信息,包含经培训过人力资源、资金、生产设施、技术和包含用户满意度、和产品要求符合性和过程运行情况等方面信息；为了分析、评价和改善过程有效性,应确定监视、测量和分析过程方法和要求；应经过对监视测量结果分析,找出质量管理体系中不足和差异,并制订采取方法程序,以实现厂过程目标和对过程连续改善.4.1.3本厂影响产品符合要求过程中，无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本厂质量管理体系文件包含:厂质量方针和质量目标；质量手册；《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》要求形成文件程序,包含:文件控制程序、统计控制程序、人力资源控制程序、协议评审程序、设计和开发控制程序、采购控制程序、工艺控制程序、检验和试验控制、设备和检测装置控制程序、内部审核及管理评审程序、不合格品控制程序、改善控制程序(含纠正和预防方法控制程序)；为确保各过程有效策划、运行和控制，厂编制作业指导书、操作规范、检验规程和质量计划等文件；为对所完成活动或达成结果提供客观证据而制订统计。4.2.1.2在确定质量管理体系文件数量和详略程度时,充足考虑了：本厂规模和产品加工和安装维修特点；质量管理体系过程,尤其是产品实现过程特点和过程之间复杂性；本厂人员能力。4.2.1.3本厂文件均采取文字形式、纸张媒体及软件。4.2.2质量手册4.2.2.1本厂已编制并保持质量手册,质量手册内容包含:本厂质量管理体系所覆盖产品和部门范围：车用燃气气瓶安装维修生产过程和和之相关部门；所建体系覆盖《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》及GB/T19001-标准中和本单位相关要求；为质量管理体系编制形成文件程序或对其应用；质量管理体系过程之间相互作用表述。4.2.2.2《质量管理手册》控制要求4.2.2.2.1《质量管理手册》编写a.厂长负责《质量管理手册》编制工作中组织和协调.b.办公室负责《质量管理手册》编制工作,并确保其内容正确性、完整性和适宜性.4.2.2.2.2《质量管理手册》审核、同意a.《质量管理手册》由质量确保工程师审核,厂长同意签署公布令,给予公布.b.《质量管理手册》全部文本全部应带有同意发放标识.4.2.2.2.3.《质量管理手册》发放《质量管理手册》发放由办公室负责,发放时填写《文件发放(回收)记录表》,并在《质量管理手册》封面上做“受控”标识.4.2.2.2.4.《质量管理手册》持有些人责任受控《质量管理手册》须妥善保管,不得向无关人员外传、外借.受控《质量管理手册》换版时,持有些人有权取得新版本.受控《质量管理手册》持有些人调离本厂,应归还手册.4.2.2.2.5.《质量管理手册》更改《质量管理手册》更改时,办公室填写《文件更改通知单》报质量确保工程师审核,厂长同意后进行更改.更改同意后，办公室负责将全部《质量管理手册》搜集起来,进行统一更改,更改后再返回原持有些人。4.2.2.2.6.《质量管理手册》换版a.《质量管理手册》需要换版时,办公室提出申请,厂长同意后换版.b.换版后,手册持有些人以旧换新，办公室收回旧手册,新手册沿用原手册分发号；同时,旧手册给予销毁。4.2.2.2.7.《质量管理手册》非受控版本a.封面上无“受控”标识《质量管理手册》,为非受控《质量管理手册》版本；b.因用户要求和其它原因,需要非受控《质量管理手册》时,办公室在取得质量确保工程师同意情况下提供《质量管理手册》非受控版本；c.《质量管理手册》更改和换版,不对非受控版本进行控制。4.2.3文件控制质量管理体系所要求文件应给予控制,根据GB/T19001:标准要求,本厂编制并保持形成文件《文件控制程序》；对质量管理体系相关文件进行控制,确保各相关场所使用文件有效版本。职责：厂长负责质量方针、质量目标和质量手册同意公布；厂长负责标准要求形成文件程序同意公布；办公室负责组织质量手册及相关程序文件编制；生产科负责相关程序文件和技术文件、工艺文件编制；办公室负责文件更改控制;负责对文件进行评审和更新；办公室负责文件发放、回收控制和管理；文件使用部门配合文件更改和换版对应管理,确保使用受控文件。4.2.3.1文件编写和审批.为确保文件充足性和适宜性,文件公布前应予同意。质量方针和质量目标由厂长制订,并签发同意公布令；质量手册由办公室组织编写,质量确保工程师审核,厂长同意；质量管理体系程序文件由相关部门编制,质量确保工程师审核，厂长同意；支持性管理制度由职能部门编写,部门责任人审批；技术文件由生产科编制，质量确保工程师审核，厂长同意。4.2.3.2文件评审和更新当厂组织机构、产品品种、工艺步骤、相关法律法规发生改变时,应对原文件进行评审,以确定其是否更新,若需更新,须经再次同意；也可依据需要进行定时评审,评审后进行同意。4.2.3.3为确保文件更改和现行修订状态得到识别,应建立《受控文件清单》标明文件更改和现行修订状态。4.2.3.4文件发放和回收a.文件发放和回收由办公室负责；b.文件发放应填写《文件发放(回收)记录表》,确保各使用处均可取得适用文件有效版本.文件使用部门建立文件接收台帐。4.2.3.5编写文件,要做到文字表述清楚、正确,版面整齐,编号方法易于识别和检索.4.2.3.6外来文件控制办公室应识别和本厂相关外来文件,并在《外来文件清单》上登记;发放时,应编写分发号,并填写《文件发放(回收)记录表》.4.2.3.7因法律或其它原因保留作废文件,为预防其非预期使用,在作废文件上加盖“作废备查”印章后，方可保留.4.2.3.8文件更改a.文件更改应由原审批部门进行审批，若指定其它部门审批，该部门应取得更改所需依据相关背景资料.b.文件更改和换版，应对《受控文件清单》进行对应修改.4.2.3.9相关文件文件控制程序4.2.4统计控制为提供符合要求和质量管理体系有效运行证据，本厂建立并保持相关记录，并编制了形成文件《统计控制程序》，本程序文件适应于对本厂统计控制.职责：办公室负责质量统计运行监督管理工作；其它各部门负责本部门统计控制和管理。4.2.4.1统计审批和编号a.统计格式、内容及标识，和程序文件一同同意；b.审批后统计报办公室立案保留；c.统计编号实施《文件控制程序》相关要求.4.2.4.2统计填写要求a.多种统计由统计部门按要求内容、格式及要求填写；b.填写统计时，字迹应清楚易于识别，确保内容真实、正确、完整；c.统计应注明形成日期，经授权人员签字或盖章后生效.4.2.4.3统计修改和归档.a.办公室负责搜集、整理厂相关质量管理统计，编制《质量统计清单》，定时对统计进行归档；各部门负责对本部门质量统计定时进行归档。b.通常情况下，统计不得涂改，当统计填写内容需局部修改时，由修改人签字或盖章，并注明更改日期.4.2.4.4统计贮存a.统计存放应由专员管理，便于存取和检索；b.统计保留环境应有防潮、防腐方法，预防损坏、变质和丢失。4.2.4.5应依据本厂产品特点、法律法规要求和协议要求，制订统计保留期限，并在各个文件中要求.4.2.4.6统计销毁超出保留期需要销毁统计，由统计管理人员填写《统计销毁清单》，经统计管理部门责任人同意后销毁.4.2.4.7相关文件《统计控制程序》5.0管理职责5.1管理承诺厂长应经过以下活动，对建立和改善本厂质量管理体系承诺提供证据：a.经过培训或其它方法，向厂全体职员传达满足用户要求关键性和遵遵法律法规关键性；b.制订和同意厂质量方针和质量目标；c.根据《管理评审控制程序》要求，进行管理评审；d.根据《人力资源管理制度》和《基础设施和工作环境管理制度》提供资源，确保质量管理体系有效运行.5.2以用户为关注焦点5.2.1企业成功和发展依存于用户，所以，厂长工作应以增强用户满意为目标.5.2.2依据《和用户相关过程控制程序》要求，识别并评审用户和其它相关方目前和未来需求和期望；5.2.3根据《生产和服务提供过程控制程序》实现产品，满足用户要求；5.2.4根据《用户满意监视和测量程序》，测量、分析用户满意度，找出差距，愈加好满足用户要求和期望.5.3质量方针5.3.1本厂质量方针由厂长制订并同意公布，其内容为：质量第一,信誉至上,安全规范,用户满意。厂质量方针含义为：质量是企业生命，优良产品质量可不停提升企业在市场竞争实力；在发展过程中，我厂依据GB/T19001：标准、《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》、TSGR3001-《压力容器安装改造维修许可规则》建立质量管理体系并连续改善，意在加强管理,严格实施国家和地方相关法律法规,杜绝安全隐患,确保用户安全和利益,深入增强用户满意；为企业连续发展奠定坚实基础。5.3.2本厂所制订质量方针a.和本厂总管理宗旨相适应，是厂总方针关键组成部分；b.在满足用户及相关方要求和连续改善质量管理体系有效性方面作出了承诺；c.为质量目标制订和评审提供了框架.d.为确保质量方针在厂内部得到沟通和了解，厂长和各级管理人员应经过多种方法宣传质量方针，统一对质量方针了解.各部门工作应把质量和安全放在首位，确保安装维修质量符合国家和地方相关要求和要求,和满足用户和相关方要求和期望。e.根据《管理评审控制程序》要求对质量方针连续适宜性进行评审，以适应厂内外部环境改变。5.4策划对厂质量管理体系进行策划，以实现本厂质量目标.5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标内容安全规范,确保质量:安装质量符合国家标准及行业规范，汽车维修、车用燃气气瓶安装出厂合格率达100%。满足用户要求:用户满意度达95%以上；5.4.1.2制订质量目标依据制订质量目标依据是质量方针；质量目标应在质量方针框架之下，而且应是可测量，是厂各职能、各层次在质量方面追求目标和必需完成任务.5.4.1.3质量目标建立和分解为确保厂质量目标顺利实现，厂各职能部门应依据总目标要求，建立本部门、本岗位质量目标，建立质量目标水平不得低于总目标值。由办公室编制《质量目标建立分解表》，并经厂长审批后实施.5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1质量管理体系策划应在合适时机进行.5.4.2.2策划输入不一样质量活动，进行策划时输入应是不一样，应确保策划输入是充足和适宜.5.4.2.3策划形式及参与人员厂质量策划，由最高管理者负责，各部门责任人参与，以会议形式进行.5.4.2.4策划应按一定步骤进行.5.4.2.5策划输出应形成文件，如质量管理方案等.5.4.2.6质量策划输出文件控制质量策划输出文件控制是指对策划输出文件编制、审批和发放.5.4.2.7质量策划实施和更改a.各部门根据输出文件要求内容、进度和要求安排本部门工作，并将实施情况和存在问题立即反馈到办公室；b.办公室协调实施过程中问题；c.策划输出文件更改，实施《文件控制程序》要求.5.4.2.8在厂改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引发质量管理体系变更，在对质量管理体系变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系完整性。5.4.2.9质量策划所形成文件，由办公室保留。5.5职责权限和沟通为使厂内部职能及其相互关系得以要求和沟通，各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提升厂质量管理体系有效性：a.由办公室制订厂各岗位、各部门职责、权限；b.厂长同意对厂各岗位、各部门职责、权限具体要求；c.各部门按要求推行各自职责和权限.5.5.1职责、权限5.5.1.1各部门职责和权限5.5.1.1.1办公室a.组织编写厂质量手册及相关程序文件；b.负责对厂各部门质量管理体系工作进行组织、协调、监督和检验；c.负责管理评审、内部审核组织、协调，参与协议评审工作，做好相关质量管理体系文件管理归档工作；d.责任人力资源管理，包含人员配置和调动，确保各岗位所需人员配置；e.确定各岗位职员能力要求，制订培训计划，组织培训，并组织对其培训有效性进行评价,保留职员培训相关统计；f.负责文件发放、回收工作，对回收后文件实施处理。g.负责组织编制质量计划；组织质量信息搜集、传输、分析和处理工作，建立质量信息系统；h.负责组织供方评审工作；编制合格供方名目；保留合格供方档案资料；i.负责编制采购计划和按采购计划实施采购；j.负责组织采购原材料进货检验和入库验收、贮存、标识、统计及建帐；k.负责仓库管理工作。l.负责组织维修安装协议协议评审工作，对协议评审进行管理和协调；m.负责产品交付工作；n.负责组织人员到用户现场服务，并对服务工作进行考评和检验；搜集用户意见，统计用户信息；o.建立用户档案，立即和用户沟通，对用户满意度进行测量；p.组织对质量体系中不合格进行分析，提出纠正方法，并对方法落实进行跟踪检验，对其有效性进行验证.组织提出预防方法，组织原因分析会，负责方法实施中协调、控制和效果评价和总结；5.5.1.1.2生产科a.负责对生产过程进行策划，编制相关程序文件、技术文件、工艺文件并对其实施管理和控制；检验、督促工艺纪律落实情况；b.编制生产计划，组织均衡生产，组织改善生产环境；c.负责设备管理，监督对设备进行维护保养和检修，确保生产设备过程能力；d.负责作好安装维修过程中状态标识及产品防护工作；负责作好用户财产保护工作；e.参与对质量体系中不合格进行分析，组织落实纠正方法和预防方法，5.5.1.1.3质检科a.负责制订厂相关检验和试验所依据标准文件（检验规程）；b.组织搞好计量器具管理工作，按时进行检定，确保计量值得正确传输；c.按质量计划或程序文件要求，组织进行采购产品验证、过程检验和最终检验，对存在问题立即提出改善方法；d.对检验和试验状态标识情况进行监督检验；e.负责组织对不合格品评审，认真做好不合格品标识、统计并监督隔离；f.负责对质量检验统计进行分类保留，对生产中发觉质量问题，应立即向相关部门和人员反馈；g.负责组织实施统计技术，做好相关数据分析工作；h.签发放行通知单，对维修质量和安全负责；i.参与对质量体系中不合格进行分析，负责对质量问题、质量事故原因进行调查分析，并对纠正方法和预防方法落实情况跟踪检验；5.5.1.1.4生产车间a.根据生产科下达生产任务组织生产，确保按要求完成生产任务；b.负责组织过程控制实施，要求操作者严格遵守工艺纪律和安全技术规范；c.负责设备维护保养工作；d.负责车间使用工位器具、工具、计量器具管理，配合质检科做好计量器具检定工作；e.负责相关产品和用户财产标识和管理工作；f.负责过程中不合格申报处理工作，组织实施纠正和预防方法；g.对发放文件和资料实施管理，确保生产现场使用文件和资料齐全、正确，而且是有效版本；h.保持和提供必需质量统计数据和资料。5.5.a.负责采购产品入库验收、贮存、标识、统计；b.负责库存物资防护；c.建立仓库台帐、定时进行盘点；d.负责库存物资及成品出入库登记。5.5.1.2各职能岗位人员职责5.5.1.2.1最高管理者[厂长]a.全方面负责CNG安装质量确保和质量管理控制工作,领导和组织质量确保工程师及各质量技术部门认真落实实施国家和企业质量方针政策和法律、法规及各项制度、要求,全方面落实本《质量管理手册》,确保质量管理体系正常有效运行。负责并确保向本厂职员传达满足用户和法律法规要求关键性；b.负责进行质量管理体系策划，制订质量方针和质量目标；对企业质量方针和重大质量问题做出决议并下达指令；c.组织建立质量管理体系，确定厂组织机构，为确保质量管理体系有效运行配置必需资源；d.授权质量确保工程师组织实施《质量管理手册》；任命质量确保工程师及对和质量相关管理、实施和验证各级工作人员给予授权，要求其职责和权限；e.主持质量职能分配和落实，对内部沟通效果进行监督；f.主持管理评审；负责组织对质量管理体系连续改善策划，决定质量改善方法；g.同意公布厂《质量管理手册》；h.对最终产品质量和服务质量负责。5.5.1.2.2质量确保工程师由最高管理者任命，其职责和权限为：a.认真落实实施国家和企业质量方针政策和法律、法规及各项制度、要求,依据最高管理者授权,具体组织实施《质量管理手册》；确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；确保在整个组织内提升满足用户要求意识；b.在厂长领导下,具体组织CNG安装质量确保和质量控制工作,审查《质量管理手册》实施情况,审定《质量管理手册》修改内容,立即向质量确保工程师提供CNG安装质量情况和存在问题,并提出改善方法。c.全方面掌握质量管理体系运行情况,向厂长汇报质量管理体系运行情况和需要改善方面需求,立即搜集、整理、分析和汇总和CNG安装质量相关信息,立即处理相关事宜；d.领导和协调各质量技术部门工作,负责对各质量技术部门管理和考评,确保质量管理体系正常有效运行。e．负责厂分配其它工作，对质量确保系统人员提出奖惩意见。f．就质量管理体系相关事宜对外联络；g.负责CNG安装技术文件审定工作,对落实相关质量法律、法规和规范性文件负责。对制订质量、技术标准和其它规范性文件、制度要确保完整统一、符合相关要求,负担和此相关重大质量事故责任。h.定时召开质量分析会议,组织相关部门处理关键质量问题；负责作好各岗位人员质量培训工作和质量考评工作。5.5.1.2.3工艺责任师岗位职责在质保工程师领导下,负责压力容器（车用气瓶）安装工艺质量控制系统质量管理工作。a)组织编制和审核多种工艺文件。b)组织实施压力容器(车用气瓶)安装相关科研工作和技术改善和合理化提议。c)深入安装现场，帮助工艺人员处理安装中技术丁艺问题。d)负责落实实施国家及上级相关压力容器(车用气瓶)在安装工艺方面法规、标准规章制度。e)负责编制工艺文件应符合压力容器(车用气瓶)方面法规。f)负责主动推广和使用新技术、新工艺、新机具。g)负责确保压力容器(车用气瓶)安装工艺质控系统良好运转。h)有权阻止违反工艺纪律操作行为，并停止其工作，汇报领导。i)有权监督和指导安装现场工艺管理工作。j)对违反相关要求工艺工作人员，工艺责任师有权提出对其处理意见。k)检验和考评：本岗位职责由质保工程师进行检验和考评5.5.1.2.4检验责任师岗位职责基础任务：在质保工程师领导下，负责压力容器(车用气瓶)安装中质量检验工作和质量控制工作，并对质保工程理由负责。a)审批压力容器（车用气瓶）安装质量检验计划，并参与（车用气瓶）安装方案，工艺文件、技术交底工作。b)监督检验质检人员工作；参与质量事故调查处理，并提出处理意见。c)审批检验工艺：d)审核耐压试验和泄漏性试验汇报；e)认真落实实施国家和上级相关压力容器（车用气瓶）在检验方案法规、标准和要求制度。f)深入安装现场调查研究，掌握安装质量情况，对可能造成质量事故违章操作或不按标准、工艺操作行为应给予阻止。g)负责确保检验质控系统良好运转。h)有权拒绝接收不符正当规要求检验量具或未按要求要求进行验证检验汇报。i)有权阻止违反检验工艺要求操作行为，并停止其工作，汇报领导。j)有权监督和指导厂内检验管理工作。k)对违反相关要求检验管理人员和操作人员，检验责任师有权提出对其处理意见。5.5.1.2.5焊接责任工程师岗位职责基础任务:在管理者代表、管理者副代表(质量确保工工程师)领导下负责压力容器(车用气瓶)安装改造维修中焊接工作。a）组织编制和审核焊接工艺文件，并监督实施。b）参与质量事故调查，提出事故处理意见，对不合格焊材有权严禁使用，并通知相关技术人员。C）深入施工现场，处理焊接施工中出现技术工艺问题。d）对焊接工艺可行性、受压元件焊接质量负责。e）审查焊工上岗资格，有权停止越项施焊焊工工作；审核通用焊接工艺文件，对焊接管理、焊接施工过程进行监督检验对不符合要求焊接设备有权阻止使用。f）认真落实实施国家及上级相关压力容器方面法规、标准、规章制度。g）深入现场调查研究，掌握焊接质量情况，做好预防为主和中间检验，对可能发生严重质量事故违章操作应立即阻止，并停止其工作，汇报领导。h）确保焊接质量控制系统良好运转。5.5.1.2.6电焊工a.认真学习和实施国家和企业颁发相关电焊工操作规程、规范和标准。认真实施《质量管理手册》相关要求,树立质量第一思想。b.精心珍惜使用工器具,按要求定时对器具仪表进行检定,确保工器具完好和有效。c.主动主动配合质检人职员作,立即整改出现问题。d.重视焊接工艺技术能力提升,掌握焊接技术和理论,持证上岗。e.确保焊接质量符合工艺要求,确保焊接安全。f.切记气焊安全要求,消除安全隐患,按要求存放好器具。5.5.1.2.7电工a.树立质量第一思想,认真实施《质量管理手册》和各项规章制度。根据操作规程和工艺质量要求进行安装操作,确保电器电路安装配置符合要求要求。b.熟练掌握CNG安装电路要求,掌握改装车型电器电路原理和相关技能。c.对电路连接可能造成不安全原因采取方法,避免车辆电器漏电、短路造成质量事故。对发生电器电路质量事故负担责任。d.主动主动配合质检人职员作,立即整改出现问题。5.5.1.2.8钳工a.树立质量第一思想,认真实施《质量管理手册》和各项规章制度。根据操作规程和工艺质量要求进行安装操作。b.掌握CNG安装工艺步骤和安装过程包含钳工工序质量、技术要求,配合安装、直电、电气焊等工种完成工序质量技术工艺要求。c.依据安装方案质量技术要求为安装提供必需准备,认真实施本岗位工序操作规范。d.主动主动配合质检人职员作,立即整改出现问题。5.5.1.2.9售后服务管理员a.认真实施《质量管理手册》和各项规章制度。树立“质量第一、用户至上”思想,热心为用户服务。b.掌握CNG安装专业技术知识和工艺步骤,掌握和CNG安装使用相关技术,能够依据用户服务要求正确提出处理和改善处理意见。c.协调安装和相关工种对用户提出CNG问题、故障立即进行处理,对疑难、重大问题向质量确保工程师汇报,在最短时间内为用户提供良好服务。d.做好售后服务登记统计工作,建立用户档案和相关资料数据,定时进行质量回访和调查,立即搜集用户对CNG安装意见和提议,并向质量确保工程师汇报。e.文明服务,礼貌待客,重视仪表和言谈。5.5.1.2.10库房保管员a.认真实施《质量管理手册》和各项规章制度。b.依据要求建立相关资料、台帐,按要求要求做好材料配件等入库、保管和出库工作。c.落实防火、防水、防盗方法,发觉问题立即汇报和采取方法,确保库房物资安全。d.认真实施交接班手续,保管好帐册和资料,做到帐、卡实物、资金对口一致,定时进行盘库,掌握库存情况。e.按要求程序入库和出库。5.5.3内部沟通a.应确保厂不一样层次和职能之间相互沟通，沟通内容包含：质量管理体系过程有效性、质量目标完成情况和其它需沟通信息,方便相互了解、相互促进。b.沟通形式包含：质量例会、生产调度会、信息传输单和多种媒体等。c.对内部沟通结果分析处理，实施《数据分析控制程序》和《改善控制程序》。d.厂长应负责或组织对内部沟通效果监视和检验。5.6管理评审本厂编制并保持文件化《管理评审控制程序》。经过管理评审，确保厂质量管理体系适应性、充足性和有效性，实现厂质量方针和质量目标，并连续有效地满足《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》和GB/T19001：标准要求。职责a.厂长主持管理评审，同意评审计划，同意管理评审汇报；b.质量确保工程师向厂长汇报质量体系运行情况，并帮助厂长作好管理评审计划及协调工作，提出改善意见，编写管理评审汇报；c.办公室负责组织搜集评审资料，统计评审情况，保留评审统计，验证评审中提出纠正、预防方法有效性；d.相关部门责任人准备并提供和本部门相关评审所需资料，并负责落实评审中提出纠正和预防方法实施工作。5.6.1管理评审组织5.6.1.1厂长组织管理评审会议，职能部门责任人和业务骨干参与.5.6.1.2管理评审时间正常情况下，管理评审每十二个月十二月份进行一次；当发生特殊情况时，应适时增加管理评审频次。5.6.1.3管理评审计划制订质量确保工程师组织办公室制订《管理评审计划》，审核后，报厂长同意。5.6.1.4管理评审实施a.厂长主持管理评审会议，质量确保工程师及相关部门责任人参与会议；b.评审人员审阅评审输入内容并作出分析评价，必需时深入现场进行专题核查，对相关问题作出决定；c.办公室负责做好管理评审统计，厂长对相关评审内容作出结论。5.6.2管理评审输入a.质量管理体系总体有效性；b.内外部审核结果；c.用户反馈提议和意见，包含用户埋怨和投诉；d.过程控制有效性和产品符合性；e.预防和纠正方法制订、实施情况；f.上次管理评审方法落实情况；因多种原因影响到质量管理体系变更；因多种原所以引发组织产品、过程和体系改善提议。5.6.3管理评审输出5.6.3.1管理评审输出应形成文件，其内容包含：a.对现在质量管理体系综合评价结论，结论分为有效需改善和无效两种形式；b.质量管理体系及其过程有效性深入改善要求；c.用户对产品改善需求（产品品种，产品改善形式）；d.是否对产品资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行需求；5.6.3.2如评审结论为质量管理体系有效需改善时，各相关部门负责针对问题，制订纠正方法；得出体系运行无效结论时，由厂长重新建立质量管理体系。5.6.3.3对管理评审汇报提出改善、纠正和预防方法有效性，由办公室进行检验、验证，并向厂长汇报。5.6.3.4纠正和预防方法跟踪和验证，按《质量改善和服务控制程序》要求实施。5.6.4相关文件管理评审控制程序6.0资源管理6.1资源提供6.1.1厂应为实施、保持质量管理体系，并连续改善其有效性；为满足用户要求，增强用户满意。应确定并提供所需资源。6.1.2资源包含：人力资源、基础设施、资金、技术、方法、信息及工作环境等。6.2人力资源6.2.0.1本厂建立并保持文件化《人力资源管理程序》，基于合适教育、培训、技能和经验，确定从事影响质量工作人员应含有能力，并要求了经过培训等路径满足这种能力要求。6.2.0.2本程序适应于对厂从事影响产品质量工作全部些人员能力控制。6.2.0.3职责办公室负责编制厂职员培训计划并实施培训、验证培训有效性，保留培训档案；其它各部门配合办公室搞好培训工作。6.2.1人员能力要求6.2.1.1厂应要求影响产品质量工作人员应含有能力，其能力应基于受教育程度、所接收培训、技术等级和工作经验等方面。6.2.1.2各部门及各岗位任职要求由办公室制订，厂长同意。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1依据任职要求及职员所从事工作和从事工作经历，实施培训和采取其它方法，使其含有能力。6.2.2.2对于培训周期长、本厂职员能力难以达成岗位，能够实施聘用和分包方法来满足要求。6.2.2.3培训计划编制和实施：a.每十二个月年底各部门向办公室申报培训申请，办公室制订下年度《培训计划》，经厂长同意后实施；b.各部门要依据《培训计划》要求，组织本部门人员按时参与培训.办公室保留考评成绩等培训统计。6.2.2.4依据职员不一样经历、技能，要求不一样培训内容和形式，对于专业人员和特殊工种操作人员，能够采取外送委托培训方法，也可采取高薪聘用等方法.6.2.2.5经过以上培训，使职员认识到所从事工作关键性，和怎样为厂质量目标作出贡献.6.2.2.6对培训或其它方法有效性评价及对策a.应对培训动方法有效性进行评价。评价组织工作由办公室组织，相关部门配合；b.评价合格人员，发上岗证，可继续从事本岗位工作；评价不合格人员，停止该岗位工作，接收继续教育或培训或转岗或解聘。6.2.2.7相关培训统计由办公室保留，保留期为三年。6.2.3相关文件《人力资源管理程序》6.3基础设施管理6.3.0.1本厂建立并保留文件化《设备和监视和测量装置控制程序》，用以识别和维护为实现产品符合性所需要设施。6.3.0.2适适用于对实现产品所需要设施控制。6.3.0.3职责：生产科负责对实现产品过程中所需设施进行控制。6.3.1工作程序6.3.1.1设施识别厂为实现产品所需设施包含：工作场所（车间、办公场所）、设备和工装、辅助设施（水.电.气供给）、通讯设施和运输设施等。6.3.1.2设施提供a.需配置新设施，由生产科填写《设施购置申请单》，经厂长同意后,实施购置，并对其质量和性能进行检验、测试，合格后投入使用；b.需自制设施由使用部门提出，由生产科负责设计，厂长同意后，安排加工制造；自制设施完成后，生产科验证设施能力，并填写《设施验收统计》；c.验收合格设施，由生产科统一编号，并建立《生产设施台帐》。6.3.1.3设施使用、维护和保养为使操作者正确操作设施，生产科应要求操作者严格实施操作规程.对于关键工序、特殊过程设施，必需编制操作规程，相关人员应经培训，考评合格后持证上岗。为确保设施能力，生产科应编制维修计划，并确保计划按时实施；经维修设施，统计维修更换零件情况，生产科对维修情况进行验证；定时对设施运行情况进行检验，确保设施性能满足生产要求；设备维护中所需配件，由生产科提出计划，厂长审批后，安排购置；到报废期设施，生产科填写《设施报废申请表》，报厂长同意后给予报废.6.3.2相关文件《设备和监视和测量装置控制程序》6.4工作环境管理本厂建立《工作环境管理制度》，用以识别并管理为实现产品符合性所需工作环境.本程序适应于对实现产品所需工作环境控制.生产科负责对实现产品过程中所需工作环境进行控制；6.4.1依据生产要求，提供良好工作环境.6.4.2工作环境应配置通风装置、消防设施，并含有防晒、防漏、防潮、防尘、防震功效.6.4.3工作环境应确保职员职业安全和卫生.6.4.4相关文件《工作环境管理制度》7.产品实现策划和质量计划7.1.产品实现策划7.1.1对产品实现过程进行策划，以确保产品满足要求要求和用户要求。适应于对产品实现策划和对特定产品、项目及协议质量策划控制及质量计划编制、实施和控制。a.质量确保工程师负责产品实现过程策划组织和协调，同意质量计划；b.办公室负责对各部门质量策划实施情况进行监督检验；c.各部门责任人负责本部门相关质量策划编制和实施对应质量计划。7.1.1.1产品实现策划应结合产品特点和过程特点，将质量管理体系通用过程要求转化为具体可操作计划和要求，再应用于特定产品实现过程活动中.7.1.1.2a.确定要实现产品质量目标和应达成相关标准要求；b.为实现产品质量目标和要求，确立应建立过程及过程输入和输出和所需要文件和资源；c.确定为实现产品所需开展各项活动，如过程确定、产品和过程监视和测量和各阶段产品接收准则；d.建立证实产品实现过程和过程结果符合要求所需统计。7.1.1.3产品实现过程策划输出因产品特点而有所不一样，能够是文件形式，如质量计划、图样形式等。7.1.2质量计划7.1.2.1质量计划是对特定产品、项目和协议进行策划结果.对已定型和批量生产或工艺成熟产品、现行质量管理体系已能有效确保产品质量达成要求质量目标，不需编制质量计划。7.1.2.2质量计划编制应遵照一定编制标准。可编写总体质量计划，也可编写某项目标单项计划，如设计质量计划、采购质量计划等。7.1.2.3质量计划内容应符合相关要求。7.1.2.4质量计划审批质量计划由质量确保工程师审批。协议要求时，质量计划可由办公室提交给用户认可。7.1.2.5质量计划实施各部门严格根据质量计划要求安排工作和生产，以确保计划实现；办公室负责对质量计划实施效果进行监督检验。7.1.2.6质量计划修订办公室组织对质量计划进行修订，修订质量计划由质量确保工程师进行审批。7.1.3相关统计，由办公室存档保管，保留期为三年。7.2和用户相关过程（协议控制管理过程）7.2.1目标本厂建立《协议管理评审控制程序》，以充足了解用户需求和期望，经过评审，确保厂有能力满足用户需求，从而达成用户满意。本程序适应于对用户要求识别、协议评审及和用户沟通。7.2.2a.办公室负责和用户签署维修或安装改造项目协议，组织协议评审和协议管理工作；负责和用户沟通，传输用户对产品要求、意见、提议和服务等相关内容。b.其它部门负责评审和本部门职能相关要求。7.2.3用户a办公室经过和用户沟通、签署协议等形式识别用户要求和期望。b用户要求包含：用户要求要求；用户没有明确提出，但要求和预期用途要求；标准和法律法规要求；企业内部要求要求等。c办公室应充足识别用户相关要求，作为对用户要求评审依据。7.2.2用户要求评审a.协议分类本厂协议分为常规协议（一般维修项目协议）和特殊协议。b.用户要求评审方法应对用户提出和产品或服务相关要求进行评审，评审应在向用户作出提供产品或服务承诺之前进行。c.常规协议评审常规协议评审，采取办公室内部评审方法。d.特殊协议评审特殊协议评审采取会议方法评审。e.假如用户对产品或服务要求没有形成文件，是以口头电话形式提出，应具体统计定货情况和维修要求，确保在接收用户要求前对用户要求进行确定。经过评审确保：=1\*romani.产品或服务要求得四处理；=2\*romanii.和以前表述不一致协议要求已予处理；=3\*romaniii.本厂有能力满足要求要求。f.用户要求评审结果应统计在《用户要求评审表》上。7.2.3协议生效后，厂长审批后通知生产科，由生产科安排组织生产。7.2.a.对协议条款任何变更，由提出人填写《协议变更通知单》，办公室组织相关部门对修订条款进行评审.b.办公室应将《协议变更通知单》立即传输到相关部门，确保相关文件得到修改；让相关人员知道已变更要求；是用户提出修改，还要将相关信息反馈到用户。7.2.5a经过多个形式向用户介绍本厂信息，回复用户咨询，为达成正式协议奠定基础。b确定安装维修意向后，向用户提供产品专题介绍资料、技术资料、具体介绍本厂质量控制和质量确保能力，帮助用户制订经济合理安装维修方案。c签署协议后，应确保工期，按时交付，必需时，应对用户提供技术培训。若发生协议修改，应确保修更正确性。d和用户保持沟通，并做好统计.立即处理好用户反馈要求和提议，尤其是用户埋怨，以提升用户满意度。e协议及相关统计由办公室管理，保管期限为三年。7.2.4相关文件《协议管理控制程序》《质量改善和服务控制程序》7.3设计和开发本厂车用燃气气瓶安装维修是依据国家或地方相关法律法规和标准和《TSGZ0004-特种设备质量管理体系要求》、TSGR3001-《压力容器安装改造维修许可规则》、TSGR3001-《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2-《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-《压缩天然气汽车专用装置安装要求》、QC/T245-《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只依据不一样车型对安装结构进行设计和固定支架设计制作；7.4原材料、零部件采购控制管理7.4.1本厂建立《采购控制程序》，对采购过程和供方进行控制，确保所采购产品符合要求要求。7.4.2本程序适应于对供方选择、评价及对采购过程控制。7.4.3a.办公室提供候选供方名单，并主持对供方评定；编制采购计划并向合格供方采购生产所需产品；负责建立和保留合格供方档案；b.厂长同意合格供方名单；c.质检科供方资格进行审核；并向供方提出采购产品技术参数和质量要求；d.质检科负责实施采购产品验证。7.4.47.4.4.1采购产品分类：为确保采购产品符合要求要求，依据采购产品对本厂随即产品实现和最终影响程度，将采购产品分为A、B两类；具体分类参见《采购产品分类明细表》。7.4.4.2供方基础条件能够为本厂提供所需合格产品，含有良好产品售后服务和企业信誉，供货立即、价格合理，含有完善质量管理体系和质量确保能力和质量检测能力。7.4.4.3供方评价方法a.对于第一次作为本厂候选供方且为本厂提供A类采购产品供方评定，需要经过样品测试和小批量测试过程；b.对B类采购产品供方评价，可依据其以往供货情况或验证其合格证实进行选择；7.4.4.4供方选择标准:质量优，价格廉；距离近，服务好。7.4.4.5合格供方控制依据评价方法和选择标准，办公室组织对候选供方评价和选择，并将经过审核供方，编制《合格供方名单》，报厂长同意后给予公布。《合格供方名单》需要变更时，也需经厂长同意；对合格供方供货情况，办公室给予统计，以供复审时使用；对合格供方每十二个月进行一次复审，做出是否合格结论。合格继续保留其资格；对不合格供方可采取限量供货、限期整改、警告、取消其资格等方法实施控制；如采购产品出现重大质量事故，不受时间限制对出现问题供方随时进行评审；办公室要建立并保留完整供方档案；评价结果及评价所引发任何须需统计应给予保持。7.4.57.4.5.1依据《采购产品分类明细表》，办公室编制《采购计划》，采购计划应由厂长审批。采购资料应能表述拟采购产品，包含产品名称、规格、价格、采购数量、实施标准和采购产品验收方法。7.4.5.2采购信息除上述资料外，合适时还应包含：a对产品、程序、过程和设备同意要求；b人员资格同意或判定要求；c.适用质量管理体系要求。7.4.5.3依据审批后资料，办公室实施采购。7.4.5,4计划外临时采购，办公室应填写《临时采购单》，质量确保工程师审核，厂长同意后实施。7.4.5.5在和供方沟通前，应确保要求采购要求是充足和适宜。7.4.67.4.6.17.4.6,2a.本厂到供方处验证；b.用户或其代表到供方处验证；c.用户或其代表到本厂验证；d.本厂内验证。7.4.6.37.4.a.入库产品要严格保管，不得损坏、锈蚀；b.库存品要分类存放，要摆放整齐、合理，必需防潮、防腐蚀方法.c.产品应有明确标识，并做到帐、卡、物相符.d.库存物品通常每个月盘点一次，检验库区环境，和库存品情况.e.各类物品入库、发放、贮存、保护按《仓库管理制度》实施.f.库房内配置合适设备，如消防、通风设备等以保持安全适宜贮存环境.7.4.87.4.9采购控制程序》《仓库管理制度》7.5生产和服务提供7.5.1目标：本厂编制建立《工艺控制程序》、《焊接控制程序》、《关键工序控制程序》，对生产、安装、改造、维修过程进行控制，确保产品质量符合要求要求，从而满足用户需求和期望。7.5.2适用范围：7.5.3生产科负责生产协调、现场管理、生产调度；b、设备管理员负责设施日常维护、保养和检修；c、生产车间负责维修安装改造过程控制；d、办公室责任人力资源培训和配置；e、生产科负责工序过程策划、编制工艺文件，设计工装.7.5.4应对厂生产提供过程进行控制，控制内容包含：a.经过多种路径，取得表述产品特征和用户要求信息；b.对关键工序、特殊过程或可能失控过程编制控制程序或作业指导书；c.使用适宜设备，并对其进行维护、保养，以确保其能力，具体要求实施《设备和监视和测量装置控制程序》；d.配置并使用监视和测量装置，实施《设备和监视和测量装置控制程序》要求；e.相关产品放行和交付要求，实施《检验和试验控制程序》相关要求；产品交付后活动实施实施《质量改善和服务控制程序》。7.5.4.1工艺管理情况对能否满足协议要求和用户期望至关关键，其内容包含工艺文件控制、工艺纪律检验等。工艺质量控制实施工艺责任工程师负责制，并接收质量确保工程师监督检验。由生产科、质检科及相关部门配合实施。7.5.4.1.1工艺文件控制a)企业建立并保持形成文件程序，控制工艺文件编制实施。工艺文件包含：质量计划、气瓶安装维修施工技术方案、质量控制点及质量控制步骤图、质量检验和试验计划和专用作业指导文件。b)气瓶安装维修施工技术方案由工艺员负责编制，工艺责任人审核，质量确保工程师同意后实施。c)作业指导书由生产科编制，施工处专工审核，相关系统责任人审核，质量确保工程师同意。d)质量检验计划由检验员编制，相关系统责任人审核，质量确保工程师同意。7.5.4.1.2工艺纪律检验工艺责任工程师负责进行工艺纪律检验工作，检验分日常检验和定时检验或不定时抽查。工艺纪律检验内容等根据《工艺纪律检验实施措施》要求实施。7.5.4.2焊接质量控制经过对压力容器(车用燃气气瓶)安装改造维修过程焊接质量控制，确保压力容器(车用燃气气瓶)安装改造维修焊接质量符正当规标准要求。焊接质量控制实施焊接责任工程师负责制并接收管理者代表监督榆查。焊接质量从焊工管理，焊接工艺指导书、焊接材料，焊接设备，焊接施工等方面进行控制。7.5.4.2.1焊工管理包含焊工培训，钢印，焊工档案管理等。7.5.4.2.2焊接工艺指导书由技术员编制，焊接责任人审核，质量确保工程师同意7.5.4.2.3焊接材料应符合要求,使用前应烘干,发放应有统计7.5.4.2.4焊接设备应定人操作，维护保养，确保设备在完好状念下进行工作；7.5.4.2.5焊接施工应严格实施焊接工艺指导书,施焊过程中，凡遇和焊接工艺指导书要求不符时，焊工应拒绝施焊，当出现重大质量问题时，应立即汇报相关人员，不得自行处理。7.5.5关键工序控制7.5.5a.对成品质量、性能、功效、安全性及制造成本有直接影响工序;b.产品关键质量特征形成工序；c.工艺复杂、质量波动较大工序.7.5.5.2车用燃气气瓶组合安装、车用燃气气瓶改装气密性检测、管路线路检测、气瓶支架强度试验、调试检验过程均为关键工序；7.5.5.3过程判定，证实所使用过程方法是否符合要求并有效实施；对相关设备、设施进行能力认可，并维护保养，以确保其能力要求；相关操作人员要进行培训、考评，持证上岗；确定适宜工艺参数；对生产过程进行监控、统计；制订作业指导书；按要求时间间隔或生产