奶牛标准化规模养殖场储备项目可行性研究报告书

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目基本情况 11.1项目名称和建设单位 11.2建设规模与内容 21.3投资估算 31.4资金筹措 31.5项目建设期 31.6效益分析 31.7可行性研究报告编制的依据 4第二章项目背景及市场供求分析 62.1项目背景 62.2项目建设的必要性 72.3项目建设的可行性 102.4市场供求分析及预测 11第三章项目建设方案、内容及其产品方案 153.1项目建设方案和内容 153.2产品方案 17第四章技术方案 18第五章项目建设地点及建设条件 205.1选址原则 205.2建设地点 205.3地理位置 225.4建设条件 225.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析 235.6项目实施的有利条件 24第六章项目承担单位基本情况 27第七章投资估算与资金筹措 317.1投资构成和估算 317.2资金筹措 32第八章项目组织管理与实施进度 338.1项目组织管理 33第九章经济、社会效益分析 369.1经济效益分析 369.2社会效益分析 379.3生态效益评估 37第十章可行性研究结论与建议 3910.1可行性研究结论 3910.2可行性研究建议 40PAGE34PAGE33第一章项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：1.1.2项目建设类型：奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目1.1.3主要养殖畜种：1.1.4建设地点*****市松山区穆家营子镇衣家营子村*****祥和奶牛养殖场（原*****利发奶牛养殖基地）*****市松山区安庆镇元茂隆村*****茂隆奶牛养殖业农民专业合作社*****市松山区夏家店乡三家村*****市松山区树民奶牛养殖农民专业合作社*****市松山区夏家店乡山水坡村*****兴鑫奶牛养殖农民专业合作*****市松山区初头朗镇柴胡栏子村*****柴胡栏子金烨矿业有限公司金牛养殖场*****市松山区穆家营子镇穆家营子村*****蒙伊奶牛养殖农民专业合作社1.1.5建设单位*****祥和奶牛养殖场（原*****利发奶牛养殖基地）*****茂隆奶牛养殖业农民专业合作社*****市松山区树民奶牛养殖农民专业合作社*****兴鑫奶牛养殖农民专业合作*****柴胡栏子金烨矿业有限公司金牛养殖场*****蒙伊奶牛养殖农民专业合作社1.1.6法人代表项目建设单位法人代表联系电话：1.1.7技术负责人：1.1.8项目主管部门：*****市松山区农牧业局1.2建设规模与内容1.2.1改扩建牛舍改扩建牛舍10800平方米，单价0.05万元，总投资540万元。改扩建挤奶厅1500平方米，单价0.05万元，总投资75万元。以及水、电、路配套设施。1.2.2购置挤奶设备6套，单价20万元，总投资120万元。1.3投资估算项目总投资735万元，牛舍、挤奶厅、养殖基础设施建设等土建工程投资615万元，挤奶设备120万元.1.4资金筹措项目总投资735万元，其中申请中央投资600万元，企业自筹资金135万元。1.5项目建设期建设期为2012年-2013年。1.6效益分析1.6.1经济效益改扩建标准化牛舍10800平方米，可增加奶牛饲养量1800头，年增加效益670万元。1.6.2社会效益与生态效益该项目的实施，可产生巨大的社会效益。既保证了奶源的数量，又提高了奶源的质量，促进奶牛养殖业的健康发展，满足社会发展的需要。奶牛产业是高附加值产业，饲养奶牛不仅可直接获得较高的经济收入，而且能带动加工业、种植业等相关产业发展，增加劳动力就业数量；牛奶加工增值，可增加财政收入，促进地方经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁荣市场，扩大对外贸易。该项目生态效益显著，饲养奶牛消耗大量的农作物秸秆，可减少焚烧秸秆造成的环境污染，使秸秆变废为宝。奶牛产生的粪便是优质的有机肥料，通过科学处理和利用，不仅消除了对环境的污染，还可以替代大量的化肥，促进农业生产的发展，真正做到“以农养牧，以牧促农，农牧业协调发展”。随着奶牛数量的大幅度增加，促使农民调整种植业结构，增加饲草、饲料作物的种植面积，这对改善生态环境有着重要意义。1.7可行性研究报告编制的依据1．《中华人民共和国畜牧法》；2．《中华人民共和国环境保护法》；3．《中华人民共和国可再生能源法》；4．国家环保总局《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖污染防治技术规范》、《畜禽养殖污染排放标准》；5．《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号；6．《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中发[2005]1号；7．《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》国发[2005]21号；8．《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》国发[2007]31号；9、《投资项目可行性研究指南》；10．*****市松山区统计年鉴；11．建设单位提供的有关资料。第二章项目背景及市场供求分析2.1项目背景奶牛产业是我区农牧业产业的朝阳产业，区委区政府一直将奶牛业作为农村产业结构调整、建设社会主义新农村和促进农民增收的重点产业，实施产业化发展、专项推进。自2003年以来，我区奶业持续发展饲养规模不断扩大，生鲜乳产量持续增长，对优化农业结构、增加农民收入做出了重要贡献。2008年以来随着奶业发展需要，我区奶牛养殖场（小区）进行了一系列标准化建设和规范性整顿，规模较小的奶牛小区（场）及散养户大部分都牵牛入驻规模较大的小区（场）进行重组，同时都进行了规模奶牛场和合作社形式的工商注册，生鲜乳收购站也进行了一系列整合、整顿和规范化建设，奶牛产业步入良性化发展轨道。但是仍有许多不足现实存在，体现在：一是奶牛养殖效益仍然较低，部分奶牛养殖户仍然亏损。原因为饲草料、人工等成本涨幅高于生鲜乳收购价格的涨幅，乳品加工企业与奶农的利益关系不顺，原料奶收售机制不合理等，究其深层次原因还有奶牛养殖小区（场）的基础设施标准化建设程度不高，受资金等影响标准化建设进程较慢，养殖方式较为落后，奶牛养殖新工艺引进力度不够，奶牛良种覆盖率和生产水平低，等因素导致奶牛养殖技术含量低、成本过高，奶农发展积极性受挫，各地曾一度出现过淘卖或宰杀奶牛现象。二是生鲜乳质量安全监管形势依然严峻。除人为因素外，追根溯源还在于奶牛养殖小区（场）标准化建设程度不高，主要体现在养殖基础设施、防疫设施、粪污处理等环保设施、优质饲草料基地配套建设、挤奶工艺等硬件建设力度不够，相应的奶牛饲养管理技术不能配套更新，导致奶牛疫病及常见病防治难度较大，奶牛生产力提升较慢，生鲜乳质量优质化进程更慢，严重影响了我市建设优质乳业大市的进程。国家对奶业持续健康发展和生鲜乳质量安全非常重视，出台了一系列促进奶业发展的措施，中央财政安排资金用于扶持奶业的发展，对标准化规模奶牛养殖小区（场）的水、电、路、粪污处理、防疫、挤奶等配套设施及饲草料基地建设给予支持，以加速养殖小区（场）标准化建设，提高生鲜乳质量和产品竞争力，推行健康、生态、环保型养殖，发展无公害甚至绿色、有机型奶牛业，不断优化奶牛养殖环境和生产条件，实现奶牛业与环境友好协调发展。但是扶持力度毕竟有限，奶牛小区（场）标准化建设“以点带面”的辐射示范带动功能，还不足以短时间内实现奶牛产业整体的提档升级，所以还需加大扶持力度。2.2项目建设的必要性标准化规模奶牛养殖小区（场）建设项目，通过对养殖小区（场）的牛舍、水电路防疫设施、饲草料加工贮藏设施、粪污处理设施、挤奶设施及饲草料基地建设等一系列标准化建设，改善奶牛的饲养环境条件，提高奶牛的饲养管理水平，提高奶牛生产力。使养殖小区（场）的疫病防治、改良配种、饲草料供应、集中挤奶、环境保护水平得以提高，实现“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化”，以此推进奶源基地建设和产业化进程。该项目的实施，对促进奶业持续健康发展具有重要意义。一、是保证奶源数量，提高奶源质量的根本需要从我区的奶源需求看，生鲜乳收购企业，内有*****伊利乳业有限责任公司，毗邻通辽的蒙牛乳业科尔沁有限责任公司。另外三元、圣元等集团，因奶源不足也到*****地区争奶源，有四大乳业巨头在*****收购鲜奶。*****伊利乳业有限责任公司液态奶加工厂日处理液态奶300吨，以后将随着*****生鲜乳供应能力的提高，加工能力也要随着提高，最高日处理鲜奶的能力可达800吨。以目前松山区的供应能力看，还远远不能达到市场需求量。随着人们对牛奶及其制品消费量的逐年增加，对其质量要求越来越高，生鲜乳及其制品的质量安全一直是食品质量安全的重中之重，这就必须建立高标准的奶源基地，保证奶源的安全和优质化，奶牛养殖的规模化、标准化已经成为奶业发展的必然趋势。尤其是加入WTO以后，我国农畜产品在国际国内市场上均面临着卫生、安全、品质等方面的挑战，因此，建设标准化规模奶牛养殖小区（场）提高生产能力，保证奶源质量，是稳定和发展奶业的现实需要。二、是降低生产成本，提高养殖效益的需要近年来，随着规模化奶牛养殖小区（场）的建设，奶牛养殖规模化、集中化程度不断提高。但养殖风险和养殖成本一直不能有效控制，一旦发生疫病，都会给养殖户造成惨重的损失，另外，小区（场）标准化水平低，硬件的不完善，致使许多配套新技术、新工艺不能及时引进推广，导致饲养管理水平低，奶牛养殖成本居高不下，是大部份奶牛户收入低的主要原因。通过对牛场软硬件的标准化建设，改善奶牛养殖环境和生产条件，配套提高饲养管理科技含量，降低奶牛发病率，降低消耗、节约成本，提高奶牛繁殖力、泌乳性能等生产力，提高生鲜乳安全和优质水平等，都会给养殖户带来很多可观的效益，因此，实施标准化规模奶牛养殖小区（场）建设项目，是养殖户减低成本、降低风险、提质增产、增效增收的迫切需要。三、是保障养殖业与生态环境友好发展，打造绿色、有机农牧业的需要奶牛属草食家畜，农村有大量的农副秸秆，现利用率不足30%，造成资源浪费，更重要是造成了环境的严重污染。饲养奶牛，实现秸秆“过腹还田、变废为宝”，随着奶牛数量的大幅增加，加强规模化奶牛养殖小区（场）的粪污无害化处理，甚至进行有机肥生产，循环供应种植业，实现种养业的有机循环，对调整种养业结构、改善生态环境有着重要意义，更是为发展绿色甚至有机农牧业奠定了基础。四、项目建设对经济发展的影响奶牛产业是高附加值产业，饲养奶牛不仅可直接获得较高的经济收入（在较好的饲养管理条件下饲养一头奶牛，年牛奶和产犊可获纯收入5000余元），而且能带动加工业、种植业等相关产业发展，增加劳动力就业数量；牛奶加工增值，可增加财政收入，促进地方经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁荣市场，扩大对外贸易。五、是增加农牧业科技含量，探索科技服务新途径的需要养殖业作为传统产业，在科技发展日新月异的今天，也注入了新的生命力。建设标准化奶牛养殖小区（场），完善奶牛养殖服务体系，配备各类专业技术团队，提供规范化服务，探索新型经济合作方式，实现饲草料生产供应、疫病综合防治、改良选育、现代化生鲜乳生产、生鲜乳质量安全，奶源销售加工等，都能够充分得到保障。是综合科学技术应用于农牧业生产，将科学技术转化为生产效益的具体方式，也是养殖业经营方式向新模式转变的一种有益探索。2.3项目建设的可行性一、领导重视，发展奶牛业的政策环境良好2003年以来各级政府一直把奶牛产业作为全区十个专项推进产业中的重点产业来抓，积极制定优惠政策，在饲草料生产、棚圈建设、买牛贷款、土地使用以及技术培训等方面给予大力扶持，极大调动了农民养奶牛的积极性。二、奶牛产业基础比较好，已具备一定的发展规模*****市松山区奶牛产业经过近年来的专项推进，现已建有15个规模养殖小区（场），2011年6月末全市奶牛存栏已达到3.1万头；奶牛的棚圈条件良好；大部分奶牛养殖户接受过技术培训，有一定的生产经验和经营能力。全区大部分奶牛养殖小区在养殖技术、疫病防控等方面有较高水平。项目建设区地处非疫病区，地方经济条件较好，劳动力资源丰富，农牧业生产条件优越，适宜发展奶牛养殖业，并且技术经验比较丰富，当地群众十分认可，经过几年的发展，已经具有一定规模。三．市场需求空间大，奶牛业发展前景广阔随着社会进步和人民生活水平的不断提高，牛奶已不是城市居民的专有食品，也不再是老人和孩子的专有食品，而即将成为城乡居民的日常食品。在今后一个相当长的时期内，奶牛不足、牛奶供不应求的矛盾仍将十分突出，生鲜乳及其制品的市场空间巨大。综上所述，项目的建设是十分必要的，也是可行的。2.4市场供求分析及预测2.4.1国内牛奶消费需求分析我国的奶牛、牛奶虽然起源早，但真正为广大老百姓所认识、所接受、所饮用还是在90代。2002年，全国奶类总产量达1400万吨，乳制品加工产量93.34万吨。2001年和2002两年的乳业增长率高达22%－27%。我国1999－2002年期间全社会奶的消费总量年增长率、人均消费量增长率达10%以上。在所有农业产业内容中，乳业是增长量最大、增长持续时间最长、对全国影响最大的产量。奶源生产的迅速发展，乳品消费的同步增长，发业引领着农村产业结构的调整和产业化的进程。目前，我国饲养奶牛的农户约200万户，占农户总数的0.9%。我国原料奶生产总值超过300亿元，奶类产值约占畜牧业产值的3.5%，约为农业产值的1%。奶业的发展带动了农民收入的增加和农村经济的发展。乳品是一种大众快速消费品，其市场容量的扩张与消费习惯的改变有着密切的关系，具有非常大的可塑性。一方面，消费人群的总量在中国市场仍有相当大的发展余地，还有很多人没有形成喝牛奶的习惯，而那些喝牛奶的消费者又会带动更多的人喝牛奶；另一方面，已经养成喝牛奶习惯的消费者，他们每天喝牛奶的数量也有很大的弹空间。我国由国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》和国家出台了“关于实施学生饮用奶计划”，2005年全国1500万中小学生喝上了学生奶，年消费学生奶约110万吨，国内鲜奶消费巨增。按农业部的规划和预测：我国牛奶总产量将从2001年的1025万吨增长到2030年的6400万吨。2030年我国人均奶类占有量为4公斤/人，但这仍远远落后于目前乳业发达国家的300公斤/人及国际80公斤/人的饮用量,城镇居民的消费乳品量情况也大大落后于国际水准。建立奶牛养殖基地是市场的导向，是乳业产业化、龙头加工企业的需要，是奶源断缺的必然发展。2.4.22005年，全国乳制品行为实现销售收入863亿元，同比增长38%；实现利润总额49亿元，同比增长45%，行业利润率为5.68%，行业呈现良好的发展态势。随着中国宏观经济的持续增长以及城镇化发展，2007－2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。乳饮料是近年来市场增速最大、消费者的和认知度快速提高的行业之一。1990－1998年，中国乳饮料类总产量由475万增加到745万吨，年增长率为5.8%，2010－2015年中国乳饮料产量预计年增长速度为5.32%。2.4.3本项目竞争力主要体现在两个方面：一是规模效益。养殖场通过规模饲养，使得奶牛饲养成本有较大幅度的降低，这样为参与市场竞争创造了条件；二是品质优势。在养殖过程中聘请有关畜牧技术人员对饲养环节进行技术指导，能够为市场提供品质优质、质量保证的牛奶。2.4.4通过对牛奶市场供求关系价格走势分析后认为，该项目具有明显的竞争力，市场前景广阔。但也应该看到，该项目同时存在着市场风险。第一，风险来自生产技术的掌握。该项目技术水平先进，需要对技术人员和员工进行技术培训，否则，难以达到质量要求，影响企业收购。第二，风险来自养殖生态环境的控制。养殖小区能否按照*****自治区地方标准《养殖小区奶牛疫病防控技术规范》（DB15/T430－2005）进行防治动物疾病，保证动物健康和动物卫生环境，对产品走向市场至关重要。第三，风险来自成本控制。该项目前景广阔，但若产品生产成本高、价格高，与企业收购价格不相适应，销售必将发生困难，巨额投资难以收回。第三章项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.1.1奶牛标准化规模养殖场（小区）建设规模确定原则和依据一是具备发展奶牛的生态资源，气候、地形地貌、土壤等条件，二是有良好社会条件。有一定奶牛养殖历史，具有掌握和具备奶牛养殖技术和技能的人力资源，接受新观念，新知识能力坚强的队伍，三是认识到位，自愿并积极参与奶牛养殖的生产活动中，愿意通过奶牛养殖增加收入，改变生活水平和质量。四是具有示范带动作用，对于全区乃至周边地区发展奶牛具有示范拉动作用，通过一个奶牛养殖场的生产活动，让周边农民学习到科学养殖所带来经济社会效益。五是具备良好的社会条件，交通、通讯、建设场地等社会基础条件具备。六是符合当地生产布局和产业发展规划。七是养殖户具有一定的奶牛养殖场建设基础，通过国家扶持，尽快见到效益。八是养殖规模具备最佳经济和生态效益，充分利用社会、自然资源。基础设施配套建设基础设施建设重点考虑先进性、科学性；其次，建设数量与养殖规模相配套，建设形式上当前和未来相结合，现实与发展相结合；并兼顾生产管理和疾病防控。3.1.2建设内容和方案改扩建牛舍10800平方米，单价0.05万元，总投资540万元。改扩建挤奶厅1500平方米，单价0.05万元，总投资75万元。以及水、电、路配套设施。购置挤奶设备6套，单价20万元，总投资120万元。项目预建设6个奶牛场（小区）建设内容具体如下：*****祥和奶牛养殖场（原*****利发奶牛养殖基地）：改扩建牛舍1800平方米，单价0.05万元，总投资90万元。改扩建挤奶厅250平方米，单价0.05万元，总投资12.5万元。购置挤奶设备1套，单价20万元，总投资20万元。*****茂隆奶牛养殖业农民专业合作社：改扩建牛舍1800平方米，单价0.05万元，总投资90万元。改扩建挤奶厅250平方米，单价0.05万元，总投资12.5万元。购置挤奶设备1套，单价20万元，总投资20万元。*****市松山区树民奶牛养殖农民专业合作社：改扩建牛舍1800平方米，单价0.05万元，总投资90万元。改扩建挤奶厅250平方米，单价0.05万元，总投资12.5万元。购置挤奶设备1套，单价20万元，总投资20万元。*****兴鑫奶牛养殖农民专业合作：改扩建牛舍1800平方米，单价0.05万元，总投资90万元。改扩建挤奶厅250平方米，单价0.05万元，总投资12.5万元。购置挤奶设备1套，单价20万元，总投资20万元。*****柴胡栏子金烨矿业有限公司金牛养殖场：改扩建牛舍1800平方米，单价0.05万元，总投资90万元。改扩建挤奶厅250平方米，单价0.05万元，总投资12.5万元。购置挤奶设备1套，单价20万元，总投资20万元。*****蒙伊奶牛养殖农民专业合作社：改扩建牛舍1800平方米，单价0.05万元，总投资90万元。改扩建挤奶厅250平方米，单价0.05万元，总投资12.5万元。购置挤奶设备1套，单价20万元，总投资20万元。3.2产品方案项目建成后，可增加奶牛饲养量1800头，增加效益670万元。带动周边养殖户从事奶牛标准化养殖，推广标准化奶牛养殖技术、牛场疫病综合防治技术、奶牛人工授精技术、牛场粪污无害化处理技术等 第四章技术方案项目选址要符合《畜牧法》、《动物防疫法》等相关规定，通过加强项目场区棚舍、水电路及防疫设施、饲草料加工贮藏设施、饲草料基地配套、粪污处理设施、生鲜乳收购站、养殖档案等软硬件方面标准化建设。实现生活区、生产区、粪污处理区等布局合理，做到集中饲养、封闭管理，符合防疫要求，水电路防疫等设施、粪污处理设施、饲草料加工贮藏等基础设施、挤奶设施等标准化程度较高，饲草料基地配套完善。通过项目实施拉动和充分发挥典型带动作用，推动我市奶牛养殖集约化、规模化、标准化进程，改进奶牛养殖水平，提高奶牛生产力，提高奶牛业经济效益和生态效益。（一）提高奶牛良种化程度。在奶牛培育和牛源引进方面，引进具有高产性能的优良荷斯坦奶牛或种公牛冻精等遗传材料，购进基础母牛的条件是：健康无病、年龄较小（育成或青年牛）、系谱清楚、生产性能及泌乳遗传性能高的纯种荷斯坦奶牛，乳房、肢蹄等重要部位不能有缺陷。（二）做到科学的饲养管理。保证奶牛“高产、优质、低消耗、高效益”；在技术要求上，要让牛“吃得饱、吃得好、浪费少”，做好牛的保健工作及疫病防治工作，做到及时配种；在饲养供应上做到日粮具有优质性、适口性、饱腹性和营养的全价性，做到阶段性饲养，推行饲喂全混合日粮（便于配方，降低成本，充分利用饲料，避免奶牛偏食、挑食），饲喂方式采取自由采食，保证充足而洁净的饮水，保证适当的逍遥运动。（三）引进应用先进技术及工艺。加强奶牛科学养殖技术、先进管理工艺和安全生产技术的引进及应用，包括奶牛模式化养殖技术、牛场疫病综合防治技术，饲草料种植及加工调制技术、奶牛全混日粮（TMR）饲喂技术、粪污无害化处理技术、生鲜乳安全生产等先进技术和工艺。（四）生产规范化。牛场有规范的奶牛饲养管理技术规程，有合格的畜牧兽医技术人员和挤奶操作人员，严格遵守《畜牧法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》和《乳品质量安全监督管理条例》等规定，并建立完善的养殖档案和生鲜乳相关记录。（五）防疫制度化。防疫、消毒设施完善，制定完善的奶牛防疫及消毒制度，疫病综合防控措施有力。（六）粪污处理无害化。粪污处理设施完善，场区净污道严格分离，粪污无害化处理方法得当。（七）生鲜乳收购站挤奶设施合格，《生鲜乳收购许可证》、车辆《生鲜乳运输证明》、人员健康证明等证件齐全，操作规范，生鲜乳相关记录齐全，符合行业相关规定。第五章项目建设地点及建设条件5.1选址原则符合当地土地利用发展规划，与农牧业发展规划和相应产业规划相符合，尽量选择在现代农业规模种植区附近,有利于粪污还田。同时尽可能满足奶牛养殖对地形条件的要求，即场地平整、地势高燥，有良好的水源地，水质良好，排水畅通，电力齐备，交通、通讯方便，没有有害化学物质及病源微生物的污染等，做到科学选址，合理布局。根据松山区奶牛产业发展分布现状及发展规划，在辖区内遴选发展该项目积极性高、有一定的奶牛养殖技术基础，具有典型示范作用，能够辐射带动周边养殖户发展奶牛的规模化奶牛养殖场。5.2建设地点根据项目建设的选址原则和建设带动辐射目的选择松山区4个乡镇6个村6个奶牛场。分别是：①*****祥和奶牛养殖场（原*****利发奶牛养殖基地）现有管理人员1人，技术人员1人，②*****茂隆奶牛养殖业农民专业合作社现有管理人员1人，技术人员1人，③*****市松山区树民奶牛养殖农民专业合作社现有管理人员1人，技术人员1人，=4\*GB3④*****兴鑫奶牛养殖农民专业合作现有管理人员1人，技术人员1人，=5\*GB3⑤*****柴胡栏子金烨矿业有限公司金牛养殖场=6\*GB3⑥*****蒙伊奶牛养殖农民专业合作社5.3地理位置松山区位于*****自治区东部*****市南部，地处蒙、冀、辽三省区的交汇处，是东北、华北地区的结合部，是环渤海经济圈的重要组成部分，是一个以农业为主，农牧结合、工农结合、城乡结合的经济类型区。全区总面积5618平方公里，总人口53.5万，辖7个街道、29个社区，14个乡镇244个行政村。松山区地理坐标为东经117°47′～119°39′，北纬42°01′～42°43′，地势西高东低，为典型丘陵地区。5.4建设条件属温带半干旱大陆性季风气候区，平均海拔500-700米，年平均气温7.5℃，年日照时数2950小时，年均降水量400毫米左右，无霜期153天，自然条件适宜规模养殖业生产。本区铁路、公路四通八达。京通、赤锦、赤沈3条铁路在此交汇，305、306、111等8条国省公路干线贯穿全区。*****民航机场距区政府所在地4公里，客机直达北京、呼和浩特。中国网通、中国铁通、中国移动和中国联通通讯网络覆盖全区。本区能源充足。全国著名的元宝山电厂近在咫尺，农网和城网改造全部完成，煤年产量在80万吨以上。松山区是一个以农为主，农牧结合、城乡结合的经济类型区。“十五”期间，松山区重点实施生态立区，农业稳区、工业强区、商贸活区、科教兴区战略，全力推进农业产业化，工业化、城镇化进程。农牧业重点发展肉蛋奶、蔬菜瓜果、饲料饲草、烤烟桑蚕四大主导产业；工业重点发展农畜产品加工、非金属和有色金属加工及能源、制药、化工、冶金、黄金、建材等工业；三产业重点发展商贸流通、交通运输、房地产及信息、旅游、金融保险、社区服务、文化教育等新兴产业。5.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1饲料资源与利用情况松山区是国家500个产粮大县（区）之一，是国家粮食生产先进县（区）、全国无公害蔬菜生产基地示范县（区）、全国林业建设先进县（区）和全国山区综合开发示范县（区）。全区总耕地面积236万亩，其中水浇地80万亩，正常年景粮食产量6亿公斤以上，大量的粮食、农副产物和饲草资源为畜牧业发展提供了充足的物质保障。5.5.2养殖基地基础设施条件按照奶牛标准化建设项目的总体设想，在松山区3个乡镇选择自然条件和养殖基础较好，靠近交通主干线的3个奶牛养殖场。项目区电力设施齐全，通讯网络发达，交通十分便利。项目区奶牛的饲料不添加任何有污染性成分，排泄的粪便可以用于农家肥，可有效地增加农用土壤肥力，不会对周边环境造成污染。松山区组建了动物疫病防治、畜禽改良、饲草料开发三大服务体系，基本形成了区有农牧业技术服务中心，乡镇有畜牧站和动物防疫监督站，村有防疫及改良技术员，业界有自我服务的专业合作社和行业协会的服务网络。拥有专家、专业技术人员和农民技术员组成的庞大的技术团队，培训机制健全、技术支撑有保障。全区三年内无口蹄疫等重大动物疫病的发生。全区有43家饲料加工经营企业，每年向社会提供预混料和浓缩料10万吨。有30多个兽药营销单位，可提供良好的疫病防治保障。5.6项目实施的有利条件（1）养殖基础较好青贮、微贮、氨化等秸秆加工调制技术，奶牛人工授精技术等已普及。奶牛品种优良、以何斯坦存栏较多，生产水平较高。（2）饲草料资源丰富松山区正常年景粮食产量6亿公斤以上，秸秆产量4.7亿公斤。全区拥有天然草场253万亩，人工种草保有面积15万亩。正常年景正常年景天然草场产草量20.24万吨、打贮草量8万吨，青贮玉米数量20万吨。大量的粮食、农副产物和饲草资源为畜牧业发展提供了充足的物质保障。（3）水电资源充足松山区年平均水资源总量为37849万立方米，其中多年平均地表水资源量24570万立方米，多年平均地下水资源量13279万立方米，地下水资源中可开采量为12387万立方米。*****市电力供应隶属于东电电网公司，是电力输出地区，供电可靠性为99.9%，国内著名电力企业大唐、国电、中电投和华电已在松山区西部建设风力发电厂。（4）区位优势明显松山区是环渤海经济圈的重要组成部分，地处蒙、冀、辽三省区的交汇处，是东北、华北地区的结合部，是沟通关内外、联接自治区东西部的枢纽和走廊，距北京486公里，距天津690公里；东距沈阳573公里，距大连970公里；西距自治区首府呼和浩特1154公里；北连*****北部牧区和锡林郭勒草原。*****至锦州、秦皇岛港的距离均在300公里范围之内，是*****自治区距离出海口最近最便捷的地区。（5）物流交通便利松山区距*****玉龙机场20公里，民航班机直飞北京、呼和浩特等城市。国道111、305、306线和丹锡、大广高速公路以及京通、赤锦、赤沈铁路穿境而过，是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽

，依托京、津、唐、沈大市场，可通联蒙古和俄罗斯边贸口岸。有直通北京、哈尔滨、沈阳、大连、山海关等城市的旅客列车。位于松山区农研地区的松山物流园区是*****及蒙东地区重要的商贸交易平台和物流枢纽，园区内总投资25亿元的雨润农副产品物流配送交易中心近期将开工投建，交通更为便利，物流更为快捷。（6）服务体系健全组建了动物疫病防治、畜禽改良、饲草料开发三大服务体系，基本形成了区有农牧业技术服务中心，乡镇有畜牧站和动物防疫监督站，村有防疫及改良技术员，业界有自我服务的专业合作社和行业协会的服务网络。拥有专家、专业技术人员和农民技术员组成的庞大的技术团队，培训机制健全、技术支撑有保障。全区三年内无口蹄疫等重大动物疫病的发生。全区有43家饲料加工经营企业，每年向社会提供预混料和浓缩料10万吨。有30多个兽药营销单位，可提供良好的疫病防治保障。（7）投资环境优越我区先后出台了《关于加快发展畜牧业的决定》、《关于进一步加强畜牧业服务体系建设的意见》，制定了一系列发展畜牧业优惠政策。一是加大招商引资力度，明确规定了凡在我区发展养殖业及其兴办相关企业的，不论区内区外人员，均享受金融贷款优先、土地审批优先、税费减免优先和服务指导优先的“四优先”政策。二是项目资金扶持，把农业开发、扶贫开发、水利建设、和京津风沙源项目资金适度集中使用，在标准化畜舍、场区水电路配套、饲草料基地配套建设和饲草料加工器械上给予项目补贴。三是部分乡镇养殖小区低价甚至零低价出让使用。四是积极贯彻落实惠农惠牧政策，保障畜牧业健康快速发展。第六章项目承担单位基本情况第六章项目承担单位基本情况第七章投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算7.1.1总投资构成项目总投资735万元，改扩建牛舍10800平方米，单价0.05万元，总投资540万元。改扩建挤奶厅1500平方米，单价0.05万元，总投资75万元。以及水、电、路配套设施。购置挤奶设备6套，单价20万元，总投资120万元。7.1.2其它资金构成对于项目建设投入的流动资金，各个牛场场尽可能利用国家支农惠农资金支持，或申请贴息贷款，自筹或用资产抵押向金融机构贷款，或者其他方面解决。7.1.3投资估算依据1、采用概算指标法计算。2、主要设备价格参考专业设备生产厂家提供的报价和现行市场价格，包含采运费用。3、土建工程费用按项目建构筑物结构和生产要求，结合地方建筑工程预算，地方材料按当地现行市场价格估算工程造价，外购材料按厂价加入当地运费及装卸费。由于*****地处祖国北部边疆，是欠发达地区，工业发展相对滞后，加之地广人稀导致物流成本偏高，因此，牛舍和挤奶厅建设造价按照当地实际情况按照500元/平方米计算。7.1.4项目投资估算土建工程投资表内容单位单价(元)数量投资额(万元)牛舍立方米50010800540.00挤奶厅平方米500150075合计615设备投资表内容单位单价(元)数量投资额(万元)套2000006120.00合计120.007.2资金筹措项目总投资735万元，其中，中央财政600万元，自筹135万元.第八章项目组织管理与实施进度8.1项目组织管理8.1.1建设期组织管理8.1.1.1组织机构及职责成立由农牧业局局长任组长，项目承担单位及各项目乡（镇）政府领导参加的项目领导小组，统一领导和组织项目实施。由领导小组组织畜牧部门干部和科技人员组成服务工作队，按照确定的建设地点，选定的奶牛养殖场；给每个奶牛养殖场制定出具体规划设计方案。并在建设过程中，负责项目指导、协调、监督、监察项目的工作进展情况，实施项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，财务管理严格执行国家项目管理“三专一封闭”等财务制度，组织有关部门对项目分阶段进行审计。保证项目建设工程的质量和工程顺利进行，确保建设一处，成功一处，受益一处。8.1.1.2项目管理本项目的建设由松山区畜牧技术推广中心组织实施，根据批准的设计方案，编制施工组织计划、项目建设进度计划、项目建设投资计划等。确定施工任务、施工方式、明确组织分工、职责范围并责任到人，安排设备材料供应与运输力量。根据项目建设投资实施计划和工程的单位造价，编制项目建设投资计划。该计划是项目投资的依据，明确投资的组织和投资方向，确保项目建设进度按计划规定的建设任务完成。项目资金按实施方案要求全部用于项目建设，资金专款专用，设专门项目会计以及相应的会计账目，以保证项目资金的建设效益。8.1.2项目建设后组织管理8.1.2.1管理模式与运行机制项目建成后，加强对奶牛行业的指导、管理和服务。引导和鼓励奶牛养殖小区饲养户之间进行资本联合和劳动联合，建立联合参与、利益驱动、合作经营、自我管理的奶牛养殖农民专业合作社，发挥好奶牛合作社联系政府、企业、市场的桥梁纽带作用。支持干部、养殖大户、经济能人在合作组织中担任负责人，推行规范化管理，在建章立制、生产管理、技术服务、信息传递、产销合作、合同订单上下功夫，特别是为促进市场有序竞争，保护养殖户利益，降低养殖风险，要广开销售渠道，增加订单生产的比例，不断完善“公司＋（奶牛合作社、奶站）＋养殖户”的订单型产业化经营模式。8.1.2.2项目建成后人员配置项目建成后，各个奶牛养殖场作各个方面的培训，使每个员工尽快适应各自岗位。每个奶牛养殖场配备管理人员2名，负责全面管理、经营等工作，技术（养殖、兽医人员）4名，负责日常各种奶牛的饲养管理、防疫程序执行、疾病防控等工作。PAGE42PAGE41第九章经济、社会效益分析9.1经济效益分析通过项目扩建，预计可增加奶牛饲养量1800头。（一）生产总成本1850万元，其中：1、奶牛饲养成本1836万元，其中：（1）饲料成本：按每头奶牛每年产5吨奶计算（料奶比4：1），饲料成本为9280元/头、年。（2）人工成本：每头奶牛人工费用头均成本500元。（3）其它成本：每头奶牛水、电、诊疗费用等头均成本420元。每头奶牛饲养成本小计为10200元。总饲养成本=1800头×10200元/头=1836万元2、固定资产折旧费10万元（其中房屋建筑折旧年限20年，设备折旧年限10年）。3、其他费用4万元。（二）产品销售收入2530万元，其中：1、牛奶销售收入2430万元本项目产品的销售价格参照近几年市场上同类产品的平均收购价格、*****地区目前的市场实际收购价格测算，按每头奶牛年产奶5吨，牛奶平均收购价格2700元/吨计算，每头奶牛牛奶销售收入：5吨×2700元/吨=13500元。牛奶销售收入=1800头×13500元/头=2430万元2、犊牛收入：按刚出生犊牛价值计算（几率公母各半）平均500元。犊牛总收入=500元/头×1800头=90万元3、年牛粪附加收入10万元。（三）年利润总额＝产品销售收入-生产总成本＝2530-1850＝670万元9.2社会效益分析该项目的实施，可产生巨大的社会效益。既保证了奶源的数量，又提高了奶源的质量，促进奶牛养殖业的健康发展，满足社会发展的需要。奶牛产业是高附加值产业，饲养奶牛不仅可直接获得较高的经济收入，而且能带动加工业、种植业等相关产业发展，增加劳动力就业数量；牛奶加工增值，可增加财政收入，促进地方经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁荣市场，扩大对外贸易。9.3生态效益评估该项目生态效益显著，饲养奶牛消耗大量的农作物秸秆，可减少焚烧秸秆造成的环境污染，使秸秆变废为宝。奶牛产生的粪便是优质的有机肥料，通过科学处理和利用，不仅消除了对环境的污染，还可以替代大量的化肥，促进农业生产的发展，真正做到“以农养牧，以牧促农，农牧业协调发展”。随着奶牛数量的大幅度增加，促使农民调整种植业结构，增加饲草、饲料作物的种植面积，这对改善生态环境有着重要意义。第十章可行性研究结论与建议10.1可行性研究结论10该项目符合国家产业政策，是松山区政府发展现代畜牧业战略目标的具体实践。项目承担单位和技术支撑单位技术力量雄厚，项目