质量成熟度评价标准样本

质量成熟度（QMM）评价原则一、质量成熟度分级：四个主级别品质检查级（QI）品质管制级（QC）品质保证级（QA）品质卓越级（QM）四个辅助级别准QI级准QC级准QA级准QM级二、质量成熟度每个级别由低到高分派1~8级别分：准QI级QI级准QC级QC级准QA级QA级准QM级QM级1分2分3分4分5分6分7分8分三、质量成熟度评分从1到5分为五个级别，可以评0.5分：差不明显普通好明显1分2分3分4分5分四、五个级别分含义（从系统规定、执行状况、成果三个方面阐述）：每一种条款评价要从系统规定、执行状况、成果从三个维度进行考虑；对于单一性问题如“有无”此类问题从一种维度进行考虑就可以。级别评分系统规定（说）执行状况（做）成果（做成果）差11）无系统/程序规定，或系统/程序初步开始拟定；2）管理阶层开始具备管理需要结识。1）没执行，或零散执行；2）在个别业务区域内展开。1）无成果，或零星成果；有个别证据；2）未实现或某些实现系统规定/质量目的。不明显21）系统/程序已拟定；2）管理阶层予以广泛但不完全支持。1）经常浮现未按规定执行状况；2）在某些重要业务区域内展开。1）在展开区域内有拟定性成果，但成果一致性比较差；2）重要系统规定/质量目的得到实现。普通31）健全系统/程序；2）某些管理层十分积极积极。1）系统核心环节偶尔浮现未按规定执行状况；2）在大某些重要业务区域展开。1）在重要区域获得拟定性且可测量成果；2）绝大某些系统规定/质量目的得到实现。好41）具备精致化、改良、更新能力，良好、经证明系统/程序；2）大某些管理阶层均十分积极积极；获得所有管理阶层完全支持。1）从没发生系统核心环节未按规定执行状况；2）在重要业务区域内普遍展开；1）显示出拟定性和持续性成果；2）所有系统规定/质量目的都已实现。明显51）超越常规创新系统/程序；2）管理阶层具备热诚领导力；结识到公司以外状况。1）无论在内部或外部所有重要业务范畴内具备普遍性及一致性；1）显示出拟定性和持续性成果；2）超越系统规定/质量目的成果；3）成为其他部门/公司榜样。五、结合检查表得分状况，对每个核心过程进行级别评估。1、某过程在QI、QC、QA、QM四个级别下评价变量分别设为I、C、A、M；2、若I≤0.4，则过程属于准QI级；若0.4≤I≤0.8，则过程属于QI级；若0.8≤I，C≤0.4，则过程属于准QC级；若0.8≤I，0.4≤C≤0.8，则过程属于QC级，以此类推。3、在拟定过程级别基本上拟定综合级别。过程级别拟定后，会得到相应级别分，计算所有评估过程级别分平均分，四舍五入后即为综合级别分，即可拟定综合级别。六、质量成熟度模型级别综述：级别级别描述品质观念参照指标品质检查级QI保证质量重要方式是事后检查，成品里挑次品，质量功能与其他功能分离。最后产品容易浮现重大缺陷。工艺、服务和设计质量甚至都未经检测，研究开发工作同生产几乎互相完全脱节。品质是检查出来其百万件产品废品率约为4800件，次品率超过5％，返工率超过3％品质管制级QC质量目的重要通过生产部门实现。开始检测工艺过程稳定性，服务质量已经明确，但设计质量测定原则还没有拟定。品质是制造出来百万件产品废品量为900件，次品率和返工率分别为3.1%和2.7%品质保证级QA意识到产品设计和生产工艺互相影响，更关注产品设计，并以顾客为导向。品质是设计出来百万件产品废品量为300件，次品率与返工率为1.5％和1.7％品质卓越级QM每一名成员都意识到质量对于公司成功重要性，都在谋求提高质量途径，外部客户成为工作中心，最大限度地优化从供应商到客户过程中所有重要程序。全面质量管理百万件产品废品量低于100件，次品率与返工率都低于0．8％，生产过程极为稳定七、品质检查级过程及评价指标过程质量特性评价指标核心能力核心活动质量体系1）作业过程可重复，某些重点工序有工作指引但没有针对流程程序文献；人因素对质量影响很大（例如，感官性检查）1）文献体系：无2）管理职责：具备定义职责、权限、分工能力；具备就质量问题实行有效沟通能力；3）资源管理：具备满足生产需要设备［生产设备、测量设备］，具备满足需要人力资源；4）测量、分析和改进：无1）文献体系：没有文献控制体系，在产品实现过程中只有某些环节有零散文献、记录；2）管理职责：职责权限分工明确，分解贯彻到位，可以定期召开沟通会议解决问题。3）资源管理：设备得到调校、维护；有基本技能培训，有有关记录；4）测量、分析和改进：对检查数据有收集、记录。采购1）几乎没有对供应商进行控制；对来料质量控制重要依托产品检查。1）具备初步定义产品检查原则能力[功能方面、性能方面]；2）具备对产品功能检查能力；3）具备对不合格产品解决能力。1）来料检查2）成品检查研发1）基本没有产品设计开发能力，只具备一定产品测试和验证能力。设计验证手段有限，只能进行顾客级测试（功能、性能）；3）只能发现基本设计问题1）具备对供应商提供产品原则进行恰当转化形成公司内控原则能力；2）具备简朴测试平台（装置、环境）；3）具备发现普通设计问题能力；4）产品能满足国家强制性原则规定；5）具备初步产品测试能力（基于功能、性能、兼容性和原则符合性原则）6）基于验证成果问题定位能力；1）编写了简朴开发测试程序（流程）2）规格验证；3）测试活动制造制造过程可重复，重要依托来料检查和成品终检来保证质量，人因素对制造质量影响很大1）具备制造过程可重复能力，通过作业指引书等办法保证；2）具备来料检查和成品检查能力3）具备剔除不合格成品能力4）具备在需要时对个别制造人员进行岗位培训能力1）制定了仅限于废品率和返工率质量规定；2）检查最后成品，对不合格产品采用剔除或返工维修方式解决，不作因素分析；3）人员质量培训局限性，导致由于人员变动对制造质量效果影响很大服务关注产品合格与否，对客户投诉往往是一事一议1）有对客户服务接口；2）解决产品简朴问题能力；3）具备备件检查原则1）有客户投诉解决活动，对客户投诉解决方式是一事一议；2）备件来料检查最高管理层1）不具备基本质量常识,质量意识比较淡薄；将质量问题归咎与质量部门；不肯投入时间或金钱等资源进行质量改进.无1）只设立质量检查岗位.2）只是追究质量事故等责任营销营销环节没有质量意识。无无交付没有质量意识。无无八、品质管制级过程及评价指标：过程质量特性评价指标核心能力核心活动质量体系有文献控制体系；具备对质量过程进行控制能力，能运用记录技术分析并解决质量问题；3）记录技术被广泛应用；4）纠正办法得到广泛实行；5）开始推动持续改进；6）QCC等品质改进活动广泛开展；7）通过ISO9001认证；1）文献体系：具备建立有效文献化质量控制体系能力；［定义过程能力；注重过程控制；注重体系有效性］2）管理职责：具备制定、分解质量方针、目的能力；3）资源管理：具备对设备进行管理能力［状态辨认、标记、定期校准等］；具备对设备、工装进行改造能力；具备对各岗位人员资格定义能力，有系统人员培训机制；4）测量、分析和改进：具备过程质量数据收集、分析能力；具备质量体系测量分析能力；具备对不合格实行1）文献体系：有文献控制体系，并被关于人员理解，作为过程活动根据，设计、开发、生产、服务等过程被描述、监控，有有关记录；2）管理职责：有明确质量方针并被广泛理解，制定并分解质量目的；有固定沟通渠道保证沟通及时有效；质量问题得到有效解决；3）资源管理：明确辨认设备及工作状态，定期维护、校准设备，以保证设备有效，对设备进行改造以提高设备效率；各岗位从业资格得到拟定；对人员实行系统培训；4）测量、分析和改进：充分收集过程质量数据，运用记录工具进行质量数据分析解决，并作为解决质量问题根据；实行质量体系内部评审及管理评审；对不合格广泛实行纠正办法，开始实行持续改进；纠正能力；采购关注不合格品纠正，充分与供应商进行产品信息沟通，并跟进供应商对不良纠正，通过供应商考核等办法管控供应商，能与供应商一起对某些产品进行进一步联合测试[性能上测试等]。1）具备定义重要產品检查原则能力[技术方面，特别是应用技术方面]；2）具备对产品性能检查能力；3）具备对产品质量信息记录分析能力；4）保证产品质量信息向前端（供应商）及后端（制程、售后等）反馈畅通能力1）对产品进行联合测试；2）产品技术变更等信息得到充分沟通；3）来料质量信息记录、分析；4）对不良品实行有效纠正办法；5）向供应商抱怨产品不良并督促供应商改进；6）供应商考核[依照考核成果对供应商实行相应办法]；7）考核成果与采购比例挂钩研发1）有满足客户对产品需求意识；2）对研发过程进行流程化管理；具备一定产品规格定制能力，具备一定开发能力，具备成体系测试和保证能力；5）能对某些设计问题提出解决方案1）具备对产品进行规格定制能力；2）具备对开发环节评测（评审）点清晰定义能力3）具备能力对评测（评审）环节根据原则进行拟定能力4）具备保证产品满足国家法律法规和强制性原则规定能力5）具备对工程变更进行有效管理能力6）原有产品基本上简朴定制开发能力；7）具备完备产品验证体系和工程化体系；8）验证问题和分析问题能力1）编写了完善开发测试程序（流程）；2）对开发环节评测（评审）进行验证；3）规格定义和定制开发；4）问题分析和工程化；5）有初步产品质量策划；6）编写了较为完善开发测试文档；7）调查客户产品需求作为产品规划输入制造1）拟定制造工序中核心质量控制点，并且制定明确接受原则。2）同步运用制程质量数据，应用记录技术来监控制程质量状况，实行制程纠正办法。1）具备拟定制造过程核心质量控制点能力，并进行重点监控[首件确认、PQC]；2）可以制定出制造各工序间明确接受原则，如来料检查原则、首件确认原则等；3）具备应用制程数据、记录工具（SPC）对制程发生问题实行纠正办法能力4）具备不断改进制造工艺，优化制程能力1）制定了制造部门明确质量目的和过程目的；2）不合格产品重要通过制造过程发现和纠正；3）积累各种制造过程数据[如来料状况、PQC状况、QA状况]，并广泛应用质量改进工具或记录技术（SPC等）对制程质量状况进行分析，实行相应纠正办法；4）广泛开展QC小组活动，制造一线工人成为制造部门质量改进重要力量；5）进行工人工作岗位轮换和有目人员培训，但没有形成系统6）有时和供应商合伙解决重要工艺问题服务满足客户共性需求，对客户投诉问题进行进一步分析并采用相应纠正办法[对客户端不合格及对产品实现端不合格纠正]1）具备专业素质为顾客进行服务人员、组织；2）对客户端发生问题能进行系统分析，并采用有效办法进行解决；3）可以保障备件质量状况1）有对服务客户满意度进行调查机制（售后）；2）对备件不良投诉，并跟进供应商纠正最高管理层1）具备一定质量管理常识；2）参加质量管理活动；3）决策时,产量优先于质量；4）会增长品质纠正方面投入1）具备质量管理常识（ISO9000、产品质量法等）。2）注重质量数据，决策等可以做到用数据说话；3）理解业内质量管理水平和现状；4）以为质量管理工作就是通过ISO9000认证.(为什么通过ISO9000了还浮现质量问题)；5）质量问题同产品各个环节均关于系1）参加质量规划制定；2）为质量改进提供支持；3）采用增长客服投入方式弥补前期质量缺陷4）为了产品上市,容许产品质量问题存在。5）主持管理评审营销能提供应顾客足够产品信息，有机制控制产品信息编制、发布，有机制保障顾客不订错产品。无无交付1）产品交付过程得到控制，交付期限平均值满足顾客需求。交付过程对产品质量影响受到控制。3）对代理端/大客户端交付期限得到精准控制，并满足客户规定。无无九、品质保证级过程及评价指标过程质量特性评价指标核心能力核心活动质量体系防止办法被广泛实行，具备完善持续改进机制1）文献体系：具备优化文献化质量保证体系能力［管理过程能力；注重系统控制；注重体系效率］；2）管理职责：具备从管理系统角度优化职责、权限能力；具备保证信息流畅通能力；3）资源管理：具备对设备失效预先报警能力，具备纠正设备失效能力；能从长远发展出发，规划人力资源需求，并保证人力资源能满足规定，有与长远发展规划相适应人力培训规划；4）测量、分析和改进：具备系统测量质量信息能力，具备系统质量分析能力［各过程质量信息关联分析］；具备实行防止办法能力1）文献体系：文献控制体系涵盖产品大质量所有生命周期，接口清晰，运营流畅，体系能及时适应业务变动。2）管理职责：及时结合业务变动状况对职责分工、方针、目的等进行评审，评审成果有效贯彻。信息被需求方无障碍地获得；解决质量问题效率高；3）资源管理：建立并持续改进设备保障机制；开始注重能力、意识、素质等综合培养，人力配备优化；4）测量、分析和改进：系统收集、分析质量数据，全程监测产品实现过程，纯熟应用质量分析、解决办法解决质量问题；对也许浮现不合格采用防止办法；开始实行持续改进，运用如6sigma等工具解决各种产品质量问题，并且效果显着。采购关注不合格品防止，由关注供应商提供产品转向关注供应商质量保证能力，广泛开展供应商审核，并能依照审核成果实现供应商优胜劣汰。1）具备定义核心产品检查原则能力；[特别是核心技术方面]2）具备产品质量问题分析、防止能力[能发现潜在不合格]；3）关注供应商质量保证体系；4）具备质量保证体系评审能力1）对潜在不合格实行有效防止办法；2）供应商评审广泛实行；[供应商得到优胜劣汰，供应商构造得到优化]3）对不能裁减供应商实行辅导研发1）熟知核心部件核心技术，可以从策划到设计、开发验证工程化有体系保证能力，并可以依照客户反馈优化设计和开发。对研发过程进行系统化管理。能解决产品/系统设计问题。满足客户对产品设计需求。1）具备核心部件验证原则和定义能力；2）有完善从策划、设计到开发、工程化开发体系；3）具备对产品进行系统级开发能力；4）具备对研发进度和资金能进行有效控制能力；5）具备广泛应用先进设计办法、工具（如：FMEA、DOE、PROJECT等）能力；6）具备核心问题分析和解决能力；7）具备对研发不合格后果进行有效防止能力；8）具备有效解决研发后续环节发现技术问题能力；9）具备开展产品可靠性及一致性研究能力；10）具备和供应商进行联合开发能力1）有完善开发测试工程文档，实现技术积累；2）采用先进技术原则；3）有完整产品质量策划；4）对客户需求进行分析并应用于产品规划。5）做为新产品研发阶段一种环节，提供制造工艺能力和可靠性方面实行方案；6）核心环节评审制造结合产品需求、设计输出对制造过程进行分析优化，实行制程防止纠正办法。1）可以在新产品研发阶段提出关于制造工艺能力和可靠性方面实现方案，同步结合产品需求、设计输出对生产过程进行分析、优化；2）具备广泛应用过程故障模式分析与影响分析（PFMEA）能力1）制造部门和研发部门、供应商管理部门等密切合伙，建立了及时畅通数据信息交流机制；2）对产品实现各环节浮现不合格产品有完整防止办法以保证问题不发生；3）广泛应用工艺故障模式分析和影响分析等工具提高工艺稳定性；4）建立了人才培养系统，并定期实行培训，如工人岗位轮换、在职培训服务1）挖掘客户潜在需求，提供个性化服务，发现潜在问题；对顾客满意信息进行收集、分析客户需求被满足限度，并以此为基本调节资源提高客户满意度；3）客户服务品质得到有效保证1）客户端发生问题能被系统分析，有机制保障问题能得到切实解决；2）对为顾客服务人员组织进行有效管理；3）可以满足客户个性化服务需求1）对客户需求和满意限度进行调查；2）根据客户需求成果规划定制产品；3）有较完善系统能对产品进行有效追溯；4）对特殊事件采用特殊流程解决最高管理层1）掌握质量管理知识；2）以顾客为导向进行组织机构等设立；3）主导质量管理系统规划制定；4）推动质量目的实现；5）注重设计开发过程；6）增长品质防止投入。1）深刻理解PDCA办法；2）具备阅读质量方面报告和情报能力；3）掌握业内质量管理水平和现状4）对重大质量问题具备迅速、有效决策能力。1）主持制定质量战略。2）主持召开质量规划活动3）主导质量目的制定、分解，并对目的达到状况进行评价；4）参加重要质量活动[如重点产品质量评审、质量公关等]；5）从顾客需求出发,优化组织构造、人员、资金等资源设立；6）采用“通过增长前期投入，来减少后端损失”防止为主质量方略；7）积极推动各个环节质量改进活动。营销对市场信息进行收集分析，理解顾客明确产品需求，能针对顾客需求提供产品信息，让顾客订对货，满足顾客真正需求。无无交付1）产品交付过程得到系统管理，交付期限所有在顾客规定（涉及潜在规定）范畴内。交付过程对产品质量也许影响得到事先控制。3）对个体顾客交付期限得到精准控制，并满足顾客规定。无无十、品质卓越级过程及评价指标：过程质量特性评价指标核心能力核心活动质量体系1）流程持续改进、优化；2）质量在决策中起主导作用；3）零缺陷理念得到进一步理解、贯彻1）文献体系：具备根据文献体系优化过程能力；［文献体系与业务过程一体化］2）管理职责：具备结合过程优化职责、权限机制3）资源管理：具备优化各种资源能力；4）测量、分析和改进：具备实时监测质量系统能力1）文献体系：不断吸取先进管理办法，优化既有流程，使业务过程、流程文献互为指引、互相增进。2）管理职责：管理职责、权限、分工得到持续优化；问题被迅速辨认，并被迅速、有效解决；3）资源管理：各种资源与过程紧密配合，得到不断优化；质量意识贯彻全员；4）测量、分析和改进：对质量系统实行实时监测，对浮现问题实时分析、解决，质量系统得到持续优化，持续改进得到广泛开展，零缺陷成为全员做事准则。采购注重与核心供应商结成战略伙伴关系，在技术、资源、管理上实现广泛共享，与供应商合伙开发某些核心部件，在充分掌控供应商质量保证能力基本上实现大某些产品免检1）具备完所有品检查原则定义能力；[技术、性能、功能]2）具备优化供应商品质保证体系能力1）与重要供应商建立战略伙伴关系；2）与核心供应商进行核心部件合伙开发；3）在充分管控供应商质量保证能力基本上，对大某些产品实行免检办法研发掌握核心核心技术，具备一定技术创新能力，可以全面提