商贸企业安全生产标准化建设规范

1DB21/XXXXX—XXXX商贸企业安全生产标准化建设规范本文件规定了辽宁省商贸企业开展安全生产标准化建设的工作要求。本文件适用于限额以上的商贸企业，其他商贸企业可参照本文件执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GBZ158工业场所职业病警示标识GBZ/T203高毒物品作业岗位职业病危害告知规范GB2894安全标志及其使用导则GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T15499事故伤害损失工作日标准GB/T16178场（厂）内机动车辆安全检验技术要求GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T33000企业安全生产标准化基本文件GB50016建筑设计防火规范GB50054低压配电设计规范GB50057建筑物防雷设计规范GB50116火灾自动报警系统设计规范GB50140建筑灭火器配置设计规范GB50222建筑内部装修设计防火规范GB50974消防给水及消火栓系统技术规范GB51309消防应急照明和疏散指示系统技术标准AQ/T9004企业安全文化建设导则JGJ58电影院设计建筑规范TSGN0001场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程T/CECS10131中小型餐饮场所厨房用燃气安全监控装置3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1企业安全生产标准化safetyproductionstandardization2DB21/XXXXX—XXXX企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。3.2商贸企业commercialenterprises商贸企业即为商业零售企业。商业零售企业是指设有商品营业场所、柜台、网络店铺，不自产商品、直接面向最终消费者的企业，包括直接从事综合商品销售的百货商场、超级市场、零售商店等。3.3安全生产绩效safetyworkperformance根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。3.4相关方contractor工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。3.5安全风险securityrisk发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。3.6事故隐患accidentpotential人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷等导致事故发生的潜在危险因素。3.7特种设备specialequipment涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆。4工作流程企业安全生产标准化工作实行企业自评和外部评审相结合的方式。企业应根据本文件开展安全生产标准化工作情况的自我评价，成立由其主要负责人任组长的自评工作组，对照评价标准开展自评，形成自评报告。4.2评审企业自评后邀请具有评审资质的评审机构进行外部评审。3DB21/XXXXX—XXXX评审组织单位收到企业评审申请后，应在10个工作日内完成申请材料审查工作。经审查符合条件的，通知相应的评审单位进行评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。评审单位收到评审通知后，应按照评价标准的要求进行评审。评审完成后，将符合要求的评审报告，报评审组织单位审核。评审结果未达到企业申请等级的，申请企业可在进一步整改完善后重新申请评审，或根据评审实际达到的等级重新提出申请。评审工作应在收到评审通知之日起3个月内完成(不含企业整改时间)。评审组织单位接到评审单位提交的评审报告后应当及时进行审查，并形成书面报告，报相应的安全监管部门；不符合要求的评审报告，评审组织单位应退回评审单位并说明理由。相应安全监管部门同意后，对符合要求的企业予以公告，经公告的企业，由相应的评审组织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书和牌匾，有效期为3年。5核心要求5.1目标和职责5.1.1目标企业应根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，并纳入企业总体生产经营目标。按照所属基层单位和部门职能，制定安全生产指标和考核办法。明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。企业安全生产目标应满足：——目标制度化；——与企业安全生产、职业卫生工作相适应；——与企业其他方针和目标相协同；——指标应尽可能量化；——符合国家法律法规要求。5.1.2机构和职责5.1.2.1机构设置企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、安全生产管理职能部门和其他相关机构负责人、安全管理人员以及工会代表组成。从业人员超过一百人的企业应设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应配备专职或者兼职的安全生产管理人员。鼓励按照有关规定聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。5.1.2.2主要负责人及管理层职责企业主要负责人或实际控制人全面负责安全生产和职业卫生工作，分管负责人、各级管理人员对其分管或负责领域履行安全生产和职业卫生管理责任。5.1.3全员参与各级岗位人员的安全生产责任应符合安全生产法及辽宁省安全生产委员会有关文件的要求。4DB21/XXXXX—XXXX企业应建立安全责任考核制度，对各级部门、人员安全生产职责的履行情况以及安全生产责任制的实施情况进行定期评估考核，予以奖惩。5.1.4安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，将保证安全生产所需的资金计划投入纳入年度财务预算，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立台账。安全生产所必需的资金投入包括（但不限于）：——新、改、扩建工程项目的安全设施建设费用；——安全教育培训费用；——劳动防护用品的配备费用；——安全设施、职业病危害防护措施的维护和保养费用；——安全生产风险管控与事故隐患排查工作费用；——应急体系建设费用；——从业人员工伤保险费用。5.1.5安全文化建设企业应按照AQ/T9004的规定开展安全文化建设。5.1.6安全生产信息化建设企业根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、危险源管理、应急管理、安全风险管控和隐患排查治理、消防等信息系统的建设。5.2制度化管理5.2.1法规标准识别企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范制度，明确负责部门，确定获取的渠道、方式，建立安全生产法律法规、标准规范清单和文本数据库。企业应按适用的安全生产法律、法规、标准、规范的相关要求及时修订本单位的规章制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。5.2.2规章制度企业需建立的主要安全管理制度包括（但不限于）：——目标管理；——安全生产责任制；——危险作业（用电、动火、高处）管理制度；——危险化学品管理制度；——安全例会制度；——仓储管理制度；——车辆管理制度；——安保管理制度；——消防安全制度；——安全检查制度；——安全风险、隐患排查治理管理制度；5DB21/XXXXX—XXXX——安全教育培训制度；——特种作业人员管理制度；——特种设备管理制度；——施工和检维修安全管理制度；——安全警示标志管理制度；——安全生产工作考评和奖惩制度；——相关方安全管理制度；——应急管理制度；——事故管理制度；——文件、记录和档案管理制度；——变更管理制度。5.2.3操作规程企业应根据经营场所、设备特点，依据管理制度内容编制操作规程，规范从业人员的操作行为，并发放到相关岗位。5.2.4文档管理5.2.4.1记录管理企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责，程序和要求。企业应建立健全安全生产和职业卫生过程控制记录，并建立电子档案、明确保存期限。5.2.4.2评估和修订企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性。企业应根据法律法规、标准更新情况、自身情况变更、规章制度运行情况等，对安全管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，并保证每个岗位所使用的为最新有效版本。5.3教育培训5.3.1教育培训管理企业应建立安全教育培训管理制度，并根据实际情况制定培训大纲，培训内容和时间满足标准规定。企业应明确安全教育培训负责部门，定期识别安全教育培训需求，制定培训计划。按计划进行安全教育培训，对培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案，详细、准确记录培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。5.3.2人员教育培训5.3.2.1主要负责人和管理人员企业主要负责人和安全管理人员应具备所从事的经营活动相适应的安全知识和管理能力。5.3.2.2从业人员新上岗的从业人员应经过公司/分（子）公司、部门/商场、班组/岗组不少于24学时的三级安全教育培训。在改变经营项目、用途、配置、使用新设备及员工换岗时，应进行新操作方法和新工作岗位的6DB21/XXXXX—XXXX安全教育。企业的特种作业人员、特种设备作业人员应按照规定参加专门的安全培训，持证上岗。消防控制室的值班人员、自动消防系统的操作人员应经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。5.3.2.3外来作业人员企业应对外来的作业人员进行安全教育。作业人员进入现场作业前，应由作业现场所在企业对其进行进入现场前的安全教育。5.4现场管理5.4.1设备设施管理5.4.1.1设备设施建设企业总平面布置、建筑防火、灭火器配置应满足规定，建设项目应满足“三同时”规定。企业应严格开展建设项目安全生产、职业病危害评价工作，严格履行设计、施工、试运行、竣工验收的工作程序。5.4.1.2设备设施验收企业应执行设备设施采购、到货验收制度，并对相关过程及结果进行记录。5.4.1.3设备设施运行企业应规范化管理，建立设备设施管理台帐。定期开展设备设施定期检查和维护工作，并做好记录。安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用。安全设施和职业病防护设施因维修拆除的，应采取临时安全措施，维修完毕后立即还原。5.4.1.4设备设施检维修企业应建立设备设施检维修制度，建立各类设备设施台帐，登记设备设施的规格型号、设备设施所在部门/部位、购买使用日期、管理责任部门或责任人。各类设备设施应制定检维修、维保计划。按计划进行经常性维护、保养，并定期检测，保证设备设施正常运转；维护、保养、检测后应做好记录，并建立档案。5.4.1.5检验检测特种设备及安全仪表应按规定使用、维护、定期检验，并建立安全技术档案。5.4.1.6设备设施拆除、报废企业应建立设备设施拆除、报废制度。设备设施的拆除、报废应办理审批手续，在设备设施拆除、报废前应制定方案，并现场设置明显的拆除、报废设备标志。报废、拆除作业前应对作业人员进行培训和安全技术交底。5.4.2作业安全5.4.2.1作业环境和作业条件企业应加强作业现场安全管理和作业过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理。生产现场应配备安全、职业病防护用品，设置应急照明、安全通道、企业应对作业人员上岗资格进行检查。涉及交叉作业时，应签订安全管理协议。5.4.2.2作业行为7DB21/XXXXX—XXXX企业应监督作业人员严格执行规章制度、操作规程，指导作业人员正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。5.4.2.3岗位达标从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全操作规程、安全风险及管控措施等，按规定参加教育培训、安全操作技能训练等，做好记录。5.4.2.4相关方管理企业应建立承包商、供应商等安全管理制度，建立合格承包商、供应商名录，定期识别服务行为安全风险。企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。5.4.3职业健康5.4.3.1基本要求企业应建立职业健康管理制度，为从业人员提供符合要求的环境和条件，设置相应的职业病防护设施。对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。组织人员定期开展健康检查，对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。各类防护用品应定点存放，指定专人负责保管、定期校验和维护。5.4.3.2职业病危害告知企业与从业人员签订合同时，应将工作过程中的职业病危害后果及防护措施如实告知从业人员。在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。5.4.3.3职业病危害项目申报企业应按照有关规定，及时、如实向所在地卫生监督管理部门申报职业病危害项目。5.4.3.4职业病危害检测与评价企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测，委托职业卫生技术服务机构开展定期检测，结果向从业人员公布。5.4.4警示标志企业应在存在较大危险因素和职业病危害因素的作业场所或有关设备上设置明显的安全和职业病危害警示标志，定期对警示标志进行检查维护。5.5安全风险管控和隐患排查治理5.5.1安全风险管理5.5.1.1安全风险辨识企业应建立安全风险辨识制度，组织全员对本单位安全风险进行全面系统辨识。危险源辨识应覆盖企业及相关方占用场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动，充分考虑“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。8DB21/XXXXX—XXXX根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级。5.5.1.2安全风险评估企业应建立风险评估制度。选择适当的评估方法，定期对辨识出的安全风险的可能性和严重程度进行分析。根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级。5.5.1.3安全风险控制企业应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等对安全风险进行控制。根据风险辨识评估结果，确定风险控制措施，并建立风险分级管控清单下发到各岗位。5.5.1.4变更管理企业应制定变更制度。变更前应对可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。5.5.2隐患排查治理5.5.2.1隐患排查企业应建立隐患排查制度并逐级建立落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理。企业应制定隐患排查方案，明确排查目的、范围、方法和要求等。应编制隐患排查治理清单，至少应包括排查内容、排查标准和排查方法，并组织开展相应的培训。排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关方。企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。5.5.2.2隐患治理企业应对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。企业应按照职责分工立即或限期组织整改一般隐患。企业主要负责人应组织制定并实施重大事故隐患治理方案，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。5.5.2.3验收与评估隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。5.5.2.4信息记录、通报和报送企业应如实记录隐患排查治理情况，每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。5.5.3预测预警企业应根据生产经营情况，安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用安全生产预测预警技术，建立体现本企业安全生产状况的安全生产预测预警体系。5.6应急管理5.6.1应急准备9DB21/XXXXX—XXXX5.6.1.1应急管理制度建设企业应结合自身特点建立和完善应急救援管理制度，内容应包括应急预案管理、应急队伍（人员）管理、监测与预警管理，应急物资装备管理、应急教育培训管理、应急演练管理、应急信息报告等。5.6.1.2应急救援组织企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职应急救援人员。企业应定期组织应急救援队伍和人员进行训练。5.6.1.3应急预案企业应在开展安全风险评估和应急能力评估的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，依据GB/T29639的规定制定生产安全事故应急预案。应急预案编制完成后，应按有关要求组织应急预案评审，评审合格后由企业主要负责人签发公布，并报县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案。5.6.1.4应急设施、装备、物资企业应根据应急预案的要求及可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台帐，安排专人管理，明确应急设施、装备和物资的型号、数量、保管人和存放地点，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可正常使用。5.6.1.5应急演练按照制定的应急演练计划定期开展预案演练，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应按照有关规定对应急预案演练效果进行评估，根据评估的效果和实际情况的变化及时修订应急预案。5.6.2应急处置发生事故后，企业应根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情況，并开展先期处置。发出警报，在不危及人身安全时，现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施；严重危及人身安全时，迅速停止现场作业，现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。立即按照有关规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人应立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按照有关规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告；对可能引发次生事故灾害的，应及时报告相关主管部门。研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应立即封闭事故现场，通知本単位从业人员和周边人员疏散，采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。请求周边应急救援队伍参加事故救援，维护事故现场秩序，保护事故现场证据。准备事故救援技术资料，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。5.6.3应急评估DB21/XXXXX—XXXX企业应建立应急准备、应急处置评估制度。商贸企业应每年进行一次应急准备评估。完成险情或事故应急处置后，企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。5.7事故（事件）管理5.7.1报告企业应建立事故（事件）报告程序，明确事故（事件）内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故（事件）。事故（事件）报告后出现新情況的，应及时补报。5.7.2调查和处理发生事故（事件）后，应及时成立事故（事件）调査组，明确其职责与权限，进行事故（事件）调査，组织或配合编制事故（事件）调查报告。5.7.3管理企业应建立事故（事件）档案和管理台帐，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故（事件）纳入本企业事故（事件）管理。企业应按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441、《事故伤害损失工作日标准》GB/T15499的有关规定和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。5.8持续改进5.8.1绩效评定企业应每年至少对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检査安全生产管理目标、指标的完成情况。企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向本企业所有部门、单位和从业人员通报。自评结果应形成文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。企业发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定，全面査找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。5.8.2持续改进企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。DB21/XXXXX—XXXX（规范性附录）商贸企业安全生产标准化建设评价办法A.1评价标准见附录B《商贸企业安全生产标准化建设评价标准》。A.2必备条件申请安全生产标准化建设的企业应具备以下条件：——依法取得国家规定的经营资质；——申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故；——开展了安全生产标准化工作，并按规定进行自评。A.3评价分级A.3.1企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评价和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级。A.3.2分级标准见表A.1。表A.1分级标准一级A.3.3评价标准中的无关项应从总分中扣除。A.3.4评价标准中累计扣分的，直到该评价内容分数扣完为止，不得出现负分。A.3.5评价标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，并采取四舍五入，取小数点后一位数，换算公式如下：评审得分=评定标准实际得分之和´1001000-无关项内容分数之和DB21/XXXXX—XXXX（规范性附录）商贸企业安全生产标准化建设评价标准表B.1评价标准3.安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一企业根据自身安全生产实际情51.未制定安全生产目标和年度安全4.安全生产目标未分解到各部门，制定安全生产指标考核办法和51.未制定安全生产目标考核办法或2.考核办法或实施计划中未明确考企业应设置安全生产组织领导51.未设置安全生产组织领导机构或2.未以文件形式明确机构或安全生3.成员未包括主要负责人、部门负企业应按规定配备安全生产和52.未以文件形式进行设置或任命，DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第2页/共32页）应设置安全生产和职业卫生管理机构，或者配备专职管理人3.成员未包括主要负责人、部门负建立健全企业主要负责人及各全生产法和辽宁省安委会对企1.未建立主要负责人及各级管理层2.主要负责人及各级管理层安全生企业主要负责人每季度至少组51.每季度未召开安全生产工作会2.安全生产工作会议未由企业主要1.未按部门、岗位建立安全生产职2.安全生产职责未履行审批程序后4.职责内容与岗位工作实际不相对安全生产职责的实施情况进1.各级人员未掌握岗位安全生产职2.未对安全生产职责的实施情况进建立安全生产费用提取和使用标识等方面保证安全生产费用1.未制定安全生产费用提取和使3.安全生产费用未有效投入或被DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第3页/共32页）企业应为从业人员缴纳工伤保企业应制定安全文化建设规划安全价值观，促进安全生产工5企业应开展多种形式的安全文关安全生产的指示精神以及本53.主要负责人及管理人员未按照企业应开展安全生产信息化管553.未以文件形式发布生效，扣1及时识别和获取本部门适用的52.识别出的法规标准不适用或存企业需建立的主要安全管理制1.规章制度未履行审批程序，不得3.制度内容不符合规定或与实际DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第4页/共32页）将安全生产规章制度发放到相1.规章制度未发放到从业人员，不3.从业人员未掌握相关内容，扣23.现场发现违反安全生产规章制1.岗位安全操作规程未发放至岗3.现场发现违反操作规程，扣2类安全生产档案及保存要求等53.未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部4.未明确具体档案资料、保存周5DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第5页/共32页）企业应每年至少对安全生产和有效性和执行情况进行一次评52.评估记录中未指出当前存在的安全生产管理规章制度和操作51.未建立安全教育培训制度，不得主要负责人和安全生产管理人1.主要负责人未经培训考核合格后2.主要负责人未按有关规定进行再DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第6页/共32页）得少于32学时，每年再培训时新上岗的从业人员应经过公司/分（子）公司、部门/商场、班1.从业员工未经培训考核合格上2.培训学时不满足要求，扣1分/特种作业人员和特种设备作业1.无操作资格证书上岗作业，扣5防系统的操作人员应经过有资质的专业培训单位组织的消防1.未经培训考核合格就上岗，扣52.培训证书超出有效期，扣2分/企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行入场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并1.未对相关方作业人员进行安全教2.未对外来作业人员进行安全教4.未按规定正确使用个体防护用企业应建立建设项目“三同时”2.制度不符合法规标准规定或与研究阶段企业应进行安全生产质的设计单位进行安全设施设1.未进行安全生产条件和设施进DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第7页/共32页）企业应当组织对安全设施进行对可能产生职业病危害的新、段企业应进行职业病危害预评3.未进行职业病危害控制效果评投入使用、营业前各类场所使和改变用途应依法向相关机构1.未依法向相关机构申请办理行和消防疏散指示标志等应当满2.消防设备的选用及安装应符3.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消线路每年至少进行一次全面检4.附设在建筑物内的消防控制室，应设置直通室外的安全出口；控制室门应向疏散方向开抽取，抽查的数量应覆盖所有种类DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第8页/共32页）地下的消防控制室门上的标志7.预备中英文紧急疏散广播词8.消防控制室应有专人24小时控制室人员应持有职业资格证1.设备的选用及安装应符合国2.设备档案完整，资料数据保3.设备各项操控及显示等功能应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监），1.设备的选用及安装应符合国1.资料和现场不符合要求，扣1DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第9页/共32页）3.机房的环境应符合设备正常报警装置，应设置视频监控装1.机械运转部位有完好可靠的2.搅拌操作的容器应加盖密封3.PE(N)线连接可靠，电源线路6.抽风和给排水系统完好无缺他杂物；房外设置危险警示标8.餐厅建筑面积大于1000m的DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第10页/共32页）灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动10.燃气管道、阀门应完好、无急自动切断阀停电时应处于关11.软管与灶具连接时其长度不12.厨房的烟道应至少每季度清13.厨房内的开关、插座等，应14.使用蒸汽的设备设施应采取15.炊事机械金属壳体、电动机DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第11页/共32页）16.冷库应有安全警铃或可以从17.杂物电梯或提升机应设专人1.机械运转部位应有完好可靠2.洗涤操作的容器应加盖密封3.PE(N)线连接可靠，电源线路箱内的隔网无堵塞，地毯刷完8.吸水泵应设有控制开关和漏2.运输线下方的行人通道净空超过2m的部位，以及跨越人员DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第12页/共32页）4.输送设备运转部位应设置防断链时而导致事故的止退器或1.焊接处应无裂纹或可见的表2.结构的外型不应有歪斜、扭3.梯台及防护栏杆的结构连接4.在室外安装的梯台及防护栏接地附件应符合GB50057的要5.下方相邻地板或地面1.2m及平台距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；距基准面高度大于或等于2m并脚板之间应至少设置一道中间用工具、机器部件或物品的场DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第13页/共32页）（1）变配电室位置不应设在厕（2）配电室应设有通风或空调应双向开启；高压配电间的窗、（4）高、低压配电柜的母线相（5）油浸变压器应设置贮油或（6）电缆沟内应做好防水、封（7）电气运行指示仪表显示正（8）双电源供电或自有发电应DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第14页/共32页）（1）电气系统连接符合设计的（2）电网接地装置的接地电阻（3）接地装置应有编号和识别（1）线槽或桥架在电气不连贯从主干PE接地系统网络和N排器安装板上时应分设PE线端子导电部分应与PE线端子板做可（2）配电柜中的金属支架、电气设备和装有电气元器件的门应采取可靠的保护接地或接零（3）箱（柜、板）前方（或下（4）开关应设置在开关箱内，DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第15页/共32页）（5）进出线压接紧固应符合要（6）动力及照明配电柜(箱)内（7）动力及照明配电柜(箱)门（1）可燃性商品库房内不应使灯等低温照明灯具和其他防燃（2）库房内移动式照明灯具应（1）防雷装置完好，接闪器无（2）建筑物应按规定安装避雷（3）接地装置应有编号和识别（1）柴油发电机房不应布置在其他经常积水场所的正下方或（3）柴油发电机使用的油品应DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第16页/共32页）储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间箱应密闭且应设置通向室外的（5）机房内应配有适合扑灭电（6）柴油发电机排气管室内部（7）发电机应由专人管理和操（1）使用I类手持电动工具的电源插座和开关线路应配有漏（2）定期检测手持电动工具的（3）电源线应用护管软线，无（1）轿厢内应在显著位置张贴（2）电梯停层保护装置应完好（3）轿厢门应开启灵敏，防夹（4）电梯机房内应张贴安全警1.资料和现场不符合要求，扣2DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第17页/共32页）（5）电梯机房中每台电梯应单别（应与曳引机和控制柜相对从电梯机房入口处迅速开启或（6）电梯机房控制柜(屏)的前的部件前面应提供不小于0.6m（7）电梯机房内的曳引机、限（8）自动扶梯进出处的地下盖（9）自动扶梯周边应设置照明口附近明显而易于接近的位置制动装置在失电时应能自动工（11）电梯维护保养至少每15（1）支撑（支座）完好，基础（2）罐底应安装排污阀，并确（3）压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,并按最高容许工（4）安全阀铅封完好、动作可DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第18页/共32页）（5）每月指定本单位专业人员或维修人员进行一次压力容器各部件安装应牢固可靠且功能（2）叉车充电和补液操作应在（3）叉车特种设备使用登记证业人员证书或其复印件应悬挂（4）车辆至少每月进行一次检5企业应对设备设施进行规范化设施所在部门/部位、购买使用52.设备设施台帐内容不全面或与保计划。按计划进行经常性维检测后应做好记录，并建立档3.检维修方案中未包含作业危险4.未对检维修人员进行安全教育DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第19页/共32页）6.未经企业安全生产管理部门同7.检维修记录归档不规范、不及8.检维修完毕后未进行调试后投入52.制度内容与现行法律法规标准特种设备应经专业资质的机构取得使用登记证，方可投入使2.企业未逐一落实检验检测机构的意见，特种设备就投入使用，扣53.特种设备安全技术档案资料不全（含生产、安装、验收、登记、使），51.未建立设备设施报废、拆除管理2.制度内容存在缺失或可操作性对作业员进行培训和安全技术51.设备设施报废、拆除时未履行审2.未制定设备设施报废、拆除工作4.未进行作业前的培训和安全技术企业应加强作业现场安全管理和作业过程的控制。对动火作DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第20页/共32页）3.作业规定内容不全或可操作性4.对危险性较高的作业未实施作业6.作业许可未包含危害因素分析或7.作业许可证中的危害因素分析不8.未按作业许可证中的要求进行作51.现场检查不符合要求，扣1分/51.作业人员资格条件不具备，扣1安全规程的遵守和安全措施的51.无专人进行现场安全管理或现场2.现场存在不遵守安全规程和未落两个以上作业队伍在同一作业队伍相互之间应签订安全管理52.安全管理协议中的各自职责和措3.安全管理协议未指定检查人和协企业应对作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作业2.设备开机前按规定进行检1.对不安全行为辨识不全面，扣23.现场询问作业人员不清楚作业风DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第21页/共32页）3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操4.工作过程中，如有故障应立即停机，待故障排除后再恢复5.作业完成时按规定进行停机55按规定为从业人员配备与工作2.配备标准不符合有关规定，扣13.个体防护装备未及时发放，不得5.现场检查员工未能正确佩戴和使企业应建立班组安全活动管理5企业从业人员应熟练掌握本岗险和有害因素及其预防控制措51.从业人员对本岗位职责、操作规企业各班组应按规定开展安全52.安全工作记录不完整，扣1分/52.未明确双方权责或不符合有关规DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第22页/共32页）52.未将安全绩效与续用挂钩，不得3.名录或档案资料不全，扣1分/全生产条件或者相应资质的单包)或租赁给不具备安全生产条件经营项目、场所有多个承包单合同中约定各自的安全管理职不得分；3.双方没有签订专门的安全生产合同中没有约定各自的安全管理企业应定期或不定期对承包单51.未建立职业健康管理制度，不得企业应为员工提供符合职业健51.现场职业病危害防护设施不能满2.未提供符合防护职业病要求的职对从事可能导致职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期51.未进行员工职业健康检查，不得DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第23页/共32页）对可能发生急性职业损伤的有54.无急救用品、冲洗设备、应急撤5对职业病患者按规定给予及时52.未及时调换职业禁忌症人员岗与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人企业不得安排有职业禁忌的员排未成年工从事繁重体力劳动作业。企业应做好女工“五期”52.未在劳动合同中写明职业病危害3.安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，或安排女工、未成年工从事不符合规定的有害作业的，企业应对员工及相关方进行生52.培训无针对性或缺失内容，扣13.员工及相关方不清楚有关培训内企业应按照GBZ158、GBZ/T20353.标志和说明内容（含职业病危害DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第24页/共32页）事故应急救援措施和工作场所在或者产生职业病危害的工作对存在或产生高毒物品的作业行政主管部门申报生产过程存5下列事项发生重大变化时，应2.因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变3.企业名称、法定代表人或主552.检测的周期、有毒有害因素等不指定专人负责职业病危害的日常监测及维护监测系统处于正5在存在较大危险因素和职业病危害因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894、GBZ158等51.警示标志设置不符合规定，扣1企业应定期对警示标志进行检5DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第25页/共32页）企业应成立由主要负责人牵头组成人员应至少包括企业主要门负责人和一名熟悉安全风险请安全技术咨询服务机构或注册安全工程师协助开展双重预企业应建立双重预防机制建设企业应对双重预防机制建设所2.工作机构人员配备每缺少一类人3.未建立双重预防机制建设工作制4.工作制度缺少内容或可操作性危险源辨识应覆盖企业及相关方占用场所和区域的所有作业业人员及作业活动，充分考虑的条件和可能发生的事故或者故障类型。应包括责任部门、岗位、生产/2.风险辨识存在错误或缺失，扣1根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程4.未绘制作业安全风险比较图，扣DB21/XXXXX—XXXX表B.1评价标准（第26页/共32页）场所风险等级从高到低划分为蓝四种颜色代表，并绘制四色重大风险和较大风险在醒目位置和重点区域分别设置安全风2.风险控制措施不全面，扣1分/3.未建立风险分级管控清单，扣54.风险分级管控清单未下发到各岗5.未对风险进行告知和警示，扣55变更前应对变更过程及变更后52.未对变