东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告

东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司 零一六年三月第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2可行性研究编制单位 11.3可行性研究工作的组成 11.4可行性研究报告的编制依据和范围 21.5承办单位概况 41.6工程方案和研究结论 41.7结论 7第二章项目建设背景及必要性分析 82.1项目建设的背景 82.2项目建设的必要性 9第三章市场分析 3.1中国电影行业市场分析 3.2中国电影行业市场问题分析 3.3中国电影市场竞争力分析 第四章项目建设场址及优势 4.1项目建设地点 4.2项目区概况 4.3项目建设条件 4.4场区需要基础设施条件 4.5项目位置 第五章项目建设技术方案 5.1项目建设指导思想及依据 5.2项目总平面建设方案 5.3建筑与结构方案 5.4公用工程 5.5消防工程 5.6设备设施配备 第六章节能 6.1设计依据 6.2合理用能标准和项目能耗 6.3节能措施 7.1项目场址环境现状 7.2排放标准 7.3主要污染源 7.4环境保护措施 7.5环境影响评价结论 第八章劳动安全卫生 8.1供电、电气安全 8.2劳动保护 第九章项目组织管理 9.1建设管理机构 9.2管理制度 9.3项目监控 9.4工程监理 第十章企业组织与劳动定员 10.1组织结构 10.2劳动定员 10.3人员来源及培训 10.4劳动制度 第十一章项目实施进度 11.1建设周期计划 11.2项目实施进度安排 第十二章招投标方案 12.1基础设施建设项目招标范围及招标组织形式 12.2投标、开标、评标和中标程序 12.3评标委员会的人员组成和资质要求 第十三章投资估算与资金来源 13.1投资估算说明 13.2投资估算依据 13.3总投资估算值 13.4资金筹措 13.5项目投资构成分析 第十四章经济效益分析 14.1评价范围 14.2评价依据 14.3财务评价原则 14.4经济效益分析 14.5总成本费用估算 14.6财务效益分析 14.7财务评价结论 第十五章社会效益分析 15.1社会效益分析 15.2社会效益分析结论 第十六章结论与建议 16.1可行性研究结论 16.2建议 附表1总成本费用估算表 附表2营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表3总成本费用估算表 附表4项目投资现金流量表 附表5利润与利润分配表 附表6项目资本金现金流量表 附表7财务计划现金流量表 附表8资产负债表………………91东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告1第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称东方明珠奥斯卡国际影城建设项目1.1.2项目承办单位1.1.3项目拟建地点项目拟建地点：河南省扶沟县城东关东方明珠城市综合体1.1.4项目性质项目性质：项目为新建项目1.2可行性研究编制单位1.3可行性研究工作的组成公司受XX房地产有限公司扶沟东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究工作的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，制2定工作计划，进行现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对该项目进行可行性研究论证后，形成此报1.4可行性研究报告的编制依据和范围1.4.1研究工作的依据(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划(3)国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第(4)《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》(中办发(5)《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》(国办发〔2010〕9号);(6)《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》(中办发(7)《建设项目经济评价方法与参数》第三版(国家发改委、3(10)中华人民共和国《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);(11)国家关于建设项目可行性研究报告编制内容、深度规定(12)中国国际工程咨询公司编发《投资建设项目经营咨询评估指南》(第一版);(13)XX房地产有限公司提供的有关基础数据、技术资料。1.4.2报告编制原则(1)依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目(2)工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；(3)注意环境保护与劳动安全卫生，选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明建设；(4)实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。1.4.3研究范围本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设需求和条件、建设内容及规模、工程建设方案、环境保护、项目组织管理、实施进度等进行可行性研究。按照国家现行的设计规范、规程、定额估算项目投资，根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告4法与参数对项目进行效益分析，并提出结论性意见，供建设单位和1.5承办单位概况XX房地产有限公司成立于2008年，注册资金2400万，集房地产开发、销售为一体，现有员工48人。公司按现代管理企业管理制度设计，组织机构合理、制度完善、部门分工明确、协作顺畅。拥有中、高级职称或本科以上学历占职工总人数的98%以上。在土建、市综合体项目”是公司的开山之作，集高端住宅小区、大型主题商城、写字楼、公寓、奥斯卡电影院、幼儿园为一体的大型城市综合1.6工程方案和研究结论1.6.1建设场址本工程建设地点位于河南省扶沟县城东关东方明珠城市综合体，场地周围环境状况较好，交通便利，市政设施配套齐全，建设1.6.2建设内容及规模项目总用地总占地面积：3500m²,总建筑面积为10500平方米，电影院座位设置353个。1.6.3工程设计方案东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告5工程总平面规划按电影院主建筑楼(包括：电影院、电玩城、1.6.4环境保护本建设项目对环境影响小。主要污染因素为生活污废水、生活垃圾、施工期噪声和扬尘；设计方案考虑了污染治理措施，在工程1.6.5组织管理小组，制定了相关的建设和财务管理办法。各建设子项均采用国内1.6.6实施进度本项目总建设期12个月。1.6.7投资估算及资金筹措投资估算：项目总投资3069.20万元，其中土地成本577.50万元，前期开发费用40.10万元，基础设施建设费138.55万元，建筑安装工程费1870.51万元；开发间接费196.52万元，销售与管理费用46.04万元，流动资金200万元。1.6.8效益分析6本项目的实施，将在一定程度上满足当地人民群众参加公益文化活动的需要；通过潜移默化的公益文化活动，提高市民的文化素质、推进和谐文化建设；将进一步完善城市功能、优化城市环境、提升城市形象、加快城市的发展；对当地经济发展和社会进步起到1.6.9主要技术经济指标主要技术经济指标表序号单位技术指标1建筑指标总用地面积平方米建筑面积平方米设备投资万元项目定员人二经济指标2投资指标项目总投资万元建设投资万元流动资金万元收入费用指标年营业收入万元年税金万元年总成本费用万元年利润总额万元三财务分析指标税后财务内部收益率税后财务净现值税后投资回收期东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告7(1)结论口市广播电影事业的政策要求及发展趋势，符合当地人民的根本利动作用，能切实较好解决当地群众对文化需求的矛盾。具有良好的(2)建议项目报告批复后，应立即组织进行实施方案和工程设计等项目前期的有关标准进行，请建设工程监理机构对项目的工期、质量和投资进行监理，切实保证工程质量。建议指派专人对项目施工进行严格8第二章项目建设背景及必要性分析2.1项目建设的背景扶沟县隶属河南省周口市，地处豫东平原，县域面积1163平方公里，截至2012年，扶沟辖16个乡镇场，1个产业集聚区，411个行政村。总人口74.3万人(2010年)。扶沟县古称“桐丘”,因境内东有扶亭，西有洧水沟，各取一字，故称“扶沟”。西汉高帝11年(公元前196年)始置县，是黄河古文化发祥地之一。扶沟县曾被树为“河南省农业战线十面红旗”之一，2010年，扶沟县粮食总产5.2亿公斤。棉纺织造、机械制造和食品加工已成为扶沟县三大支柱产业，2010年，三大支柱产业增加值13.9亿元，占规模以上工业增加值的66.5%。扶沟县是著名抗日民族英雄吉鸿昌将军故里，境内有凤凰岗遗址、古城遗址、宋代理学家程颢任知县时建造的大程书院古建筑群、文庙大成殿、千年古刹支亭寺和道教圣地雾烟山以及江泽民同志亲笔题写馆名的“吉鸿昌将军纪念馆”“十二五”期间，扶沟县国内生产总值和财政收入持续增长，经济结构调整成效显著,产业结构逐步优化。交通、通信、能源等基础设施建设长足发展，五年来全社会固定资产投资比重逐年增长，建成了一批重点项目，步入了建县以来发展最好的时期。经济运行质量和效益逐步提高。扶沟县实施全方位对外开放战略，不断提高东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告9开放实效和水平，改善投资环境，增强服务功能。推出了一批交通、能源、通讯、城建、生态环境、旅游资源、农牧业产业化等重点建设项目与对外合作项目。电影是深受人民群众喜爱的文化娱乐形式之一，电影产业属于科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染小的文化产业。大力繁荣发展电影产业，对于加强社会主义文化建设、满足人民群众精神文化需求、促进经济社会协调发展，对于扩大中华文化国际竞争力和影响力，增强国家文化软实力具有重要意义。电影产业作为文化产业中的重要内容，已经成为城市生活中不可缺少的一部分，电影作为广大人民群众娱乐的一种重要方式，也日益和人民的精神文化生活息息相关。但是，扶沟县电影院现有地面建筑物占地较少，且建设年代久远，由于一直缺乏改造资金，存在设备陈旧，老化的问题，音响、放映设备、座椅等都是80年代改造的。设备、技术、建设上的不足和落后，使扶沟电影院的电影丧失了这一现代娱乐方式的主要优势，无法保证高的放映质量，无法还原影片的真实效果，已经无法满足广大人民群众的观看要求。2.2项目建设的必要性随着经济全球化的不断加深，文化经济与影响力已经成为一个国家综合国力和一个城市现代化水平的主要内容，电影作为文化市场的重要商品，已经成为城市生活中不可或缺的重要部分。2010年，《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》(国办发(2010)9号)提出了电影产业基础设施建设明显改善，电影数字化发行放映网络日益完善。电影院规模迅速扩大，基本实现全国地级年基本完成地级市数字影院建设改造任务，完成部分县级市数字影院建设改造任务；2013年至2015年基本完成县级市和有条件县市的数字影院建设改造任务。因此，扶沟东方明珠奥斯卡国际影城项目2.2.1项目建设是贯彻落实相关政策的需要国家实施文化产业建设战略以来，周口市要求从十个方面推动入研究周口市文化产业发展的路径选择，制定《全面推进周口市文本进入文化产业，引进战略投资者，鼓励以合资、合作等形式大力发展股份制企业，在演艺、娱乐、网络文化、艺术品等产业领域培养一批具有资本辐射力、主业竞争力强的骨干文化企业；四是实施重点文化企业为主体的文化“走出去战略，打造一批重点文化产业品牌，不断扩大周口市文化产品在国内市场的影响力；五是加快文化产业发展平台建设，建立金融机构与文化企业长期合作的对接机制；六是健全文化行业组织，发展中介文化机构，完善现代文化市场服务体系；七是加强文化产业管理人员的培训工作进一步提升文化产业的管理水平；八是研究建立一套科学的文化产业统计指标体系和统计制度。九要全面落实文化产业扶持政策，切实推进文物古迹点的文化旅游产业的健康发展，着力推进关帝庙文化休闲产业园区、沙颍河文化休闲风光带和文化创意产业园的规划建设。十要做大做强特色文化产业群，发展壮大文化服务业，支持发展创意设计等新兴文化产业，通过多种努力，形成市文化创意产业集聚发展的良好态势。因此，项目建设是贯彻落实相关政策的需要。2.2.2项目建设是满足人民群众精神文化生活的需要随着电视、影碟、网络的日益普及和各种各样文化娱乐方式的出现，昔日电影“一票难求”的盛况已经不复存在，再加上扶沟县无电影院，已经极不适应人们对高品位精神文化生活的需求。在扶沟县商业、金融和住宅建设的黄金地段。打造一座科学管理、规范运营，数字化、多功能、高品位的电影院，集休闲、娱乐于一身的科学的、人性化的消费场所，不但能提高居民的生活质量，还能满足全市人民群众日益增长的精神文化生活的需要。因此，项目建设是满足人民群众精神文化生活的需要2.2.3项目建设是适应经济发展的需要电影是多种艺术形式、多种科学技术的结合体，包括房地产、建筑、装潢、食品、包装、广告、电子、仪器、零售商业等许多其他产业，与电影联系非常紧密，电影业以其规模化、系统化吸引了众多相关产业的支持和参与，影院为其他产业提供了相当大的市场和商业机会，电影工业与其它产业可以互相推动、互相促进，共同发展，扶沟东方明珠奥斯卡国际影城项目的建设，势必推动扶沟县服务业经济的发展。另外，随着县城经济的发展，县城的品位和档次提高，电影院的建设也需要紧跟城市建设的步伐，不断提升档次，发展规模适宜、设施完善、环境良好、具备吸引力。营造安全舒适的文化消费环境，使电影院成为人民群众放心消费、快乐消费的主要载体。因此，项目建设是适应经济发展的需要。2.2.4项目建设是完善城市功能改善市容市貌的需要扶沟县各项社会事业的发展都得到了长足进步，而电影院作为县城的文娱中心，一直以来为宣传党的方针、政策、丰富人民群众的精神文化生活，促进县城文明健康发展发挥着重要作用。县城城区形象是人们对一个城市的共同心理感受，是公众对一个城市内在实力、外在活力、整体精神面貌和发展前景等的综合评价，一个城市的文化形象至少应该具备以下几个特征：城市建筑、布局融科技含量和文化内涵为一体的设计，展示现代化城市的风貌，城市公益设施上规模，能满足人民的需要。电影院是人民生活水平和道德文明水平的窗口，在扶沟县，干净、整洁、高标准设计的电影院不但能满足全市人民的精神文化生活需求，还将成为城市建设的亮点，与周围的城市建筑相配套，改善市容市貌，起到提升城市面貌、文化内涵，完善扶沟县公共文化服务功能、满足人民对电影院新要求的作用。因此，项目建设是完善城市功能改善市容市貌的需要。东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告第三章市场分析3.1中国电影行业市场分析3.1.1我国电影产量市场分析2013年，我国全年各类电影总产量达824部，其中故事片产量达638部，占比77.43%。2007年至2013年间，我国电影片总产量年均复合增长率接近6%,其中，故事影片产量年均复合增长率达到8%以上。2007年至2013年，我国电影产量的增长情况如下图所示：■放事影片产量■国产数片总产型3.1.2我国票房收入市场分析2011年，全国电影票房收入131.15亿元，较上年增长28.93%,东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告其中国产电影片票房收入70.31亿元，进出口影片票房收入60.842012年全国票房收入170.73亿元，较上年增长30.18%,其中，国产影片票房收入82.73亿元，进口影片票房收入88.00亿元。2013年，全国电影票房收入217.69亿元，较2012年增长了约2007年至2013年，我国全国票房收入的增长情况如下图所示：单位：亿元3.1.3我国电影放映场次和观影人次市场分析由于国产电影数量和质量稳步提高，影院数量快速增长，越来越多的电影观众选择在影院观影，人们在电影院观影习惯正在稳步2011年，全国观影人次3.55亿人次，较上年增长26.26%;放映场次1,312万场，较上年增长55.22%。2012年，全国观影人次4.66亿人次，较上年增长接近30%;放映场次1899万场，较上年增长44.72%。2013年，全国观影人次6.17亿人次，较上年增长32.44%;放映场次2597万场，较上年增长36.77%。2007年至2013年，我国电影放映场次和观影人次的增长情况如放顺场次(千杨)峰花影人次(万人)3.1.4我国城市院线数、银幕增加数和银幕数市场分析从近几年的发展速度来看，我国城市院线及影院市场发展十分2013年，我国可统计票房影院总数达到3849家，全国银幕数达到18195块。2013年，全国新增银幕数约5077块，平均每天新增13.9块银幕。截至2013年末，全国院线数量达到45条。2004年至2013年，我国城市院线数、银幕增加数和银幕数的东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告院线(条)■银暴增加数(块)篮银幕(块)3.1.5我国城市院线电影月票房市场分析近年来，随着我国整个电影市场的迅猛发展，在传统节日档期2007年至2013年，我国城市院线电影月票房情况如下图所示：金额单位：万元2007年—2008年——2009年—2010年-4-2011年——2012年——2013年东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告3.2中国电影行业市场问题分析3.2.1受到新兴媒体和传播渠道的巨大冲击电影做为一个历史悠久的传统娱乐媒体行业，在进入数字娱乐的今天，正面临者众多新兴渠道和媒体的巨大冲击。当数字化技术介入娱乐媒体之后，开始打破传统媒体的界限，出现电影、电视、激光视盘、计算机多媒体、网络等传播方式交互并存的趋势。从国外好莱坞的市场情况来看。1980年，从剧院发行和放映的收入(包括美国国内和海外)占好莱坞制片厂年收入的76%,但是1990年，这些收入只占好莱坞制片厂年收入的32%。相比之下，同一时期收费电视的收入则从4.8%上升到9%,录像带的收入更是从1%上升到45%。国内的情况也是如此。根据国内学者最近对北京地区大学生所做的一次有关电影接触的调查显示：电脑是电影最大的一个传播观看终端，占了七成的份额；其次是电视，有两成多的比例；电影院只占传播渠道7.17%的份额。观众的电影消费由大画面变为了小画面，由专门时间的电影院消费变为了不确定时间的消费，由公共空间的消费转向了私人场所的消费，观众消费渠道的多元化等等，这些变化都电影院的经营提出了更多严峻的挑战。3.2.2“个体化”经营为主，没有真正发挥院线集团经营的优势目前国内虽然出现了不少院线经营模式，但这种结盟更多的是以资本和片源为纽带，具体经营基本上仍是以每家个体影院为中心，东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告院线管理总部主要起到组织片源、市场推广、数据上报汇总和部分排片管理功能，而且实时性差。各个影院各自为战，各自为政。既无法真正发挥院线集团经营的优势，又存在许多隐藏IT系统可靠性等。随着院线规模的扩大，管理难度和3.2.3收入来源单一目前售卖电影票、小卖部、广告是影院经营中几乎全部的收入方式和来源。但这几方面都受是否有大片、现场客户的上座率、节3.2.4运营和扩展成本高3.2.5业务经营水平提高困难排片管理、小卖部管理、经营数据深度分析挖掘、联网售票、交叉因为不可能为每家影院单独建立一套上述系统和配备相关专业人员。很难发展多元化、差异化、个性化服务，容易陷入行业的同质3.2.6经营意识差东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告传统电影院经营管理是以“管理”为中心的，电影院“管理组”忙于编制报表、点现金。在这种管理理念下的电影院基本不具备经3.3中国电影市场竞争力分析3.3.1数字影院的经营原则(1)影院建设对象是政府专项文化用地、旧有影剧院、商业地(2)影院建设标准化：3个放映厅/影院、300个座位/厅；(3)首轮放映的票价在30元上下浮动；(4)实现以院线为中心的中央信息化管理，是为数字影院的核数字影院项目投资及建设将继续深入二、三级城(镇),所建影院将全部数字化，包括播映、管理和经营各个环节，并实行统一品3.3.2价格优势数字影院刚刚投入运营，通过实行的合理低票价策略，已经让观众轻松地进入电影院，重新体验了电影的欢乐，同时对保护知识产权及协助打击非法盗版也起到一定的作用。同时，将继续透过在不同地区实行符合当地消费水平的价格，让票价成为一种市场秩序东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告和规律改写的动力，从而促使电影院行业的全面改革。3.3.3服务革命在影院运营中，将继续努力以符合市场要求的营销手段开拓和培养消费群体市场，特别是以影院服务的核心概念制定出符合本地实际的客户维护体系，推动观众的忠诚度管理计划建设电影文化品牌。依靠经验丰富和具创意的管理队伍，有效扩大影院的收入来源，主导影院收入多元化方案的创意和推动，并推进影院执行现代化的管理理念，配合发行商和影院在市场推广层次的结合；充分掌控片源，提高排片和片源管理的业务水平，确保首轮片源的周转和速率。数字影院提供的服务将让国内广大的城(镇)居民获得与大城市同步的文化生活，为建设和谐社会做贡献。3.3.4经营模式创新数字影院的经营已实现了从以每家影院为中心的运营管理模式向以院线总部为中心的运营模式改革，建立业务管理和IT系统区域运营中心，多家影院集中统一管理、共享资源、分担成本，交叉销售；该模式能为影院的经营者在成本结构、业务和管理创新等方面带来优势。影院经营则从简单的以日常运作管理(如现金管理、排片等)为中心转变以营销、服务、影院资产经营维护、清洁、管理专业水平提升为中心。因此，经营模式创新中提出如下意见：(1)营销意识。变被动卖票为主动营销。影院经营，已经不再仅仅局限于坐在电影院中等着顾客上门，在提高营销意识的前提下，更多的与各种类型的企业联合式、交互式的合作销售，将成为一大销售趋势。建立以影院为中心的电影院营销体制，建立吸引和维护观众群为目的的营销队伍。电影院具有不同于其它商业服务行业的特殊性，因为电影院每天都在放映不同的电影影片，不同的影片就需要不同的营销策略。营销队伍和营销策略对一个电影院的竞争能(2)服务意识。电影院是服务性行业，创新的服务、人性化服务、亲情服务，对提高我们电影院的竞争力又显得尤为重要。微笑服务、站立服务、会员卡、积分卡等等都是为了把到电影院的顾客留住，并努力增加他们光顾的次数和频率。成功的电影院要能创造出区别其它竞争对手的服务。(3)影院资产维护和成本控制。影院管理者实际上是影院资产的经营者，应以资产的保值和增值为经营业绩衡量中心。在保值方面对资产的安全和成本控制十分重要。如对火灾和由于经营违规而造成被监管部门罚款或停业整顿等重大风险的管理控制。此外，对地毯、座椅、放映机易耗品，灯泡、反光镜等资产的使用维护等，都是电影院经营成本中一个很重要的部分。(4)财务风险控制。电影院是一个现金收入占90%以上的企业，每天几万甚至几十万现金的进帐。现有的管理模式中由于影院系统和院线系统是分离的，院线管理总部被动的从院线得到上报的经营数据和现金，这里面存在较大的经营风险。而如果能实现总部与影东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告院票务系统的直接联通，消除影院手工上报的操作环节，总部就可直接得到影院最真实的销售数据，确保资金账目的真实性。(5)清洁卫生。现代社会的观众对卫生清洁安全已经成为社会共识。而电影院作为公共场所，顾客比较集中，卫生管理稍有松懈，就有可能引起观众反感。从这一点讲，一个电影院不断地检查和提升电影院的卫生水平的重要性并不比清点现金低。(6)建立知识管理平台，提升人员专业水平。在院线内多家影院管理层之间加强沟通和经验交流，并进行专门培训学习，提升管理人员专业水平。通过有效的数据分析，将数据转化为经营知识，建立一个系统化的知识管理平台，为决策者及员工技能提升提供一个有效的沟通交流和学习平台。东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告第四章项目建设场址及优势4.1项目建设地点与郑州、许昌、开封、漯河等中原城市群相距较近，位于中原城市群经济区划圈内。位于东经114°23′—115°48′、北纬34°4'—36°2′,县城位于县境中部偏西，全县总面积1163平方公里。耕地113万亩，距省会郑州120公里，西临许昌，北连开封，南接水量611.4毫米，无霜期215天。4.2项目区概况扶沟县隶属河南省周口市，地处豫东平原，县域面积1163平方公里，截至2012年，扶沟辖16个乡镇场，1个产业集聚区，411个行政村。总人口74.3万人(2010年)。故称“扶沟”。西汉高帝11年(公元前196年)始置县，是黄河古扶沟县曾被树为“河南省农业战线十面红旗”之一，2010年，东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告扶沟县粮食总产5.2亿公斤。棉纺织造、机械制造和食品加工已成为扶沟县三大支柱产业，2010年，三大支柱产业增加值13.9亿元，扶沟县是著名抗日民族英雄吉鸿昌将军故里，境内有凤凰岗遗文庙大成殿、千年古刹支亭寺和道教圣地雾烟山以及江泽民同志亲4.3项目建设条件4.3.1交通条件扶沟县与郑州、许昌、开封、漯河等中原城市群相距较近，县城距新郑国际机场100公里，距京广铁路、陇海铁路、漯(河)阜 (阳)铁路大动脉均在50公里左右。西临京珠高速公路，阿深、许亳高速公路交汇境内，311国道和3条省道等高级公路贯穿全境。4.3.2经济发展2008年，扶沟县生产总值完成65.9亿元，比2005年增长41.0%,年均增长速度达到12.1%。人均生产总值由2005年的4857元增加到2008年的8857元，扣除价格因素年均增长9.5%。三次产业结构由2005年的50.4:25.5:24.1演变为2008年的35.8:36.7:27.5,东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告二、三产业比重上升14.6个百分点，第二产业比重首次超过第一产业。地方财政一般预算收入2008年达到16584万元，比2005年的8940万元增长85.5%。2010年，扶沟县生产总值79.3亿元，较2009年增长12%。其中第一产业增加值26.5亿元，较2009年增长4.4%,第二产业增加值33.2亿元，较2009年增长17.4%,第三产业增加值19.6亿元，较2009年增长13.3%。城镇居民人均可支配收入10900元，较2009年增长9%;农民人均纯收入4600元，较2009年增长14.6%。(1)第一产业2010年，扶沟县粮食总产5.2亿公斤，夏粮总产4.2亿公斤，实现连续七年增产，折实单产连续两年超千斤。完成蔬菜育苗工厂二期工程，建成300亩蔬菜科技示范园和蔬菜展示棚。新增保护地栽培面积1.5万亩，新建300亩以上蔬菜园区14个，蔬菜播种面积达到40万亩，其中保护地栽培面积14万亩。新建规模养殖场、养殖小区49个，改扩建养殖场、养殖小区37个，畜牧业产值10.3亿元，比2009年增长7%。造林1.9万亩，植树271万株，被河南省确定为全省8个木材加工集聚区之一。农民专业合作社达210家，新增41家。(2)第二产业2010年，扶沟县工业固定资产投资37.4亿元，增长11%;工业用电量1.5亿度，增长15.7%;工业增加值29亿元，增长17.1%,其中规模以上工业增加值20.8亿元，增长22.5%。2010年，扶沟县棉纺织造业完成增加值7.8亿元，较2009年增长29.5%;机械制造业完成增加值3.3亿元，较2009年增长21.4%;食品加工业完成增加值2.8亿元，较2009年增长19.7%。三大支柱产业增加值13.9亿元，占规模以上工业增加值的66.5%。2010年，扶沟县投资6700万元完善了产业集聚区基础设施及配套设施，集聚区新建、扩建、续建工业项目21个，建成投产14个。集聚区内工业企业达78家，投产64家，规模以上工业企业46家，实现产值74.3亿元。扶沟县产业集聚区被河南省确定为首批新型工业化产业示范基地和承接产业转移(纺织服装类)示范区试点。(3)第三产业2008年，扶沟县第三产业增加值由2005年的8.5亿元增加到18.1亿元，年均增长16.8%。社会消费品零售总额由2005年的13.14亿元增加到2008年的21.98亿元，年均增长18.7%。消费层次从限额以上批零贸易企业商品零售类型看，书报杂志类、医药类、家用电器类、文化体育用品类等均有较快增长；营销方仅家电类、服装类世界名牌、全国名牌在扶沟的专卖店、直销店就达数十家；各种连锁店、超市、个体小超市不断增加，并且在全县2005年的29.5增加了18.6亿元，增长63.1%;各项贷款余额为26.0东方明珠奥斯卡国际影城建设项目可行性研究报告亿元，较2005年的23.6亿元增加了2.4亿元，增长10.4%。2010年，扶沟县第三产业增加值19.6亿元。4.4场区需要基础设施条件(1)供排水：项目建设区域内管网铺设为环状，水质符合饮用水标准，水压、水量均能满足项目的用水需求。项目排水中生产废水收集后，经废水处理站处理达标后排入城市污水管网；生活污水(2)供电：项目所在场区主干道有城市供电线路。(3)供气：本项目用气由周口市供气公司直接供应。(4)供热：市政供热，供本项目的供热及供暖。(5)通讯：项目内有移动、固定电话和互联网，通讯设施条件4.5项目位置项目建设地位于河南省扶沟县城东关东方明珠城市综合体，建设场地地势平坦，无特殊的地形、地貌，基础配套设施齐全，地理第五章项目建设技术方案5.1项目建设指导思想及依据5.1.1项目建设指导思想贯彻落实科学发展观，坚持遵循适用、经济，美观的原则，以人为本，弘扬历史文化，反映时代和地方特征；确保建筑全寿命使用周期内的可靠与安全，注重投资效益，降低维护运营成本；节约资源和保护环境，塑造资源节约型和环境友好型的城市风貌；严格执行建设标准，强化节能管理，促进建筑节能工作全面展开；推进建设实施方式改革，提高工程质量和投资效益，体现当地经济和文化发展状况，平面构思应充分利用现有场地，布局力求简洁、清晰、明了，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，并按照统筹兼顾、量力而行、逐步改善的原则进行建设。5.1.2项目建设依据(1)《公共建筑设计通则》GB50352-2005;(2)《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2002版);(3)《屋面工程技术规范》GB50345-2004;(4)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;(5)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001;(10)《电影院星级评定要求(试行)》广发影字[2002]838号。5.2项目总平面建设方案5.2.1总平面布置原则(1)坚持科学合理、节约用地的原则；(2)在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；(3)合理确定功能分区，科学地组织人流和物流；室内采光、(4)根据电影院建筑的特点确定各个功能区域建筑面积比例；(5)力求做到布局紧凑、交通便捷、管理方便、减少能耗；(6)搞好建筑室外绿化。5.2.2总平面布置方案(1)建筑物布置院综合楼与入口处安保用房设置在靠近市区主干路，建筑总面积为3500平方米，建筑占地面积为10500平方米。(2)竖向布置(场地平整)(3)道路及地坪(4)工程绿化5.3建筑与结构方案5.3.1建筑风格新建建筑风格应与周边环境相协调，其建筑的平面设计着重满足其相应的功能要求，结合其地理位置、地形特点，采用相对使用的方建筑的立面造型注重突出此类建筑文雅而又不失现代风格的形象特点。其建筑风格必须要与周围建筑相协调，外墙色彩应结合当地建筑常用色调，并选择恰当的外装饰材料，适当采用装饰线条，创造出具有韵律美感的建筑立面，达到既体现现代建筑的雕塑与力量之美，又与自身建筑功能相适应，沉稳庄重又不乏现代美感，与所在区域的建筑风格和谐协调。5.3.2建筑方案设计(1)采用技术标准本项目采用国家规程规范(房屋建筑部分)下列标准的强制性条(2)建筑平面电影院综合楼建设1栋，建筑面积10500平方米，层数3层。第一层设置有美食广场、电玩城及电影院安保门卫一间。第二层设置售票房间、售票前台、LED排片表、卖品区仓储、休闲等待区、员工更衣室、办公室、楼梯间及VIP厅(20座位)。第三层设置4个放映厅分别可容纳：100座、73座、92座、68座。同时，布置楼梯、卫生(3)剖面设计电影院建筑设置3层，一层层高为5m,室内外高差0.3m,2、3层层高为8米，建筑总高21m。本项目竖向交通以楼梯为主，在建筑(4)立面造型(5)装饰由于观众厅的声强比较高，有时会达到110～120dB,要求声学5.3.3声学与电影工艺设计要求(1)声学设计要求扬声器的安装位置与高度要符合观众厅声场客观条件；扬声器的特性(指向性、频率特性、功率等)必须满足电影立体声还音的技术条件；银幕后主声道扬声器与环绕声扬声器的相对距离要满足电影立体声的声像定位条件(不宜超过50ms的声距离)。观众厅后墙的全频带吸声，能有效地控制观众厅后墙回声及其对环绕声声场的干扰。银幕后做中高频吸声材料能够有效控制银幕后中、高频反射声，有利于银幕后多组主扬声器的声像定位。观众厅混响时间按广电总局电影局1999年5月公布试行的《数字立体声电影院技术规范》确定，本项目电影厅，其混响时间可在上限范围内选取。观众厅噪声(2)电影工艺设计要求按照电影院建筑设计规范要求，观众厅视距、视点高度、视角、放映角及视线超高值，按照下表采用。图5-1::观众厅视距、视点高度、视角、放映角及视线超高值表特级甲级乙级丙级最近视距(m)最远视距(m)最高视点高度仰视角(°)斜视角(°)水平放映角(°)放映俯角(°)视线超高值C(m)c值取0.12m,需要时可增加附加值cc值可隔排取0.12m图5-2:观众厅工艺设计平面图W一银幕最大画面宽度(m);L一放映距离(m)图5-3:观众厅工艺设计剖面图H银幕最大画面高度(m);H——设计视点高度(m);h——最高视点高度(m);h——观众眼睛离地高度(m);c——视线超高值(m)银幕画面尺寸要求：银幕应设置坚固的金属银幕架、幕轨、可调曲率半径宜为放映距离L的1.5～2倍。银幕弧面中点至幕后的墙面距离不宜小于1.2m。银幕至幕后的墙面距离不宜小于1.0m。5.3.4无障碍设计入口处设1.2m宽，坡度为1/12的无障碍坡道。在底层设无障碍专用厕位。在地面停车场设无障碍停车位1个。5.3.5结构设计(1)设计的主要依据(2)设计荷载取值1.基本风压值0.3kN/m2;地面粗糙度类别B类；3.楼面活荷载取值：剧院坐席3.0kNhn2,走廊、门厅、休息厅、楼梯3.5kNhn2,卫生间2.5kN/rn2,贵宾休息间、化妆间、办公2.0kN/rn2,放映厅舞台4.0kNhn2。设备用房及特殊用房按实际荷载取值(3)抗震设防根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年版)《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分(4)结构体系采用现浇钢筋砼框架结构。设计使用年限50年。结构的安全等空心砌块，强度5.OMPa,容重不大于8.5kN/m²,5.4公用工程5.4.1空调与通风(1)设计依据中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(2002年版)房屋(2)通风与空调取15次/时。备为配合相关专业预留电源、预留室外机设置位置及冷媒管穿墙套图5-4:空气调节室内设计参数夏季冬季干球温度(℃)相对湿度(%)工作区平均风速(m/s5.4.2给水及排水(1)水源在市政给水干管上接出1根DN200的引入管在院园内连成环状，(2)给水系统本项目建筑采取市政管道压力直接供水。楼上设屋面水箱，水箱能贮存火灾初期要求的消防水量。(3)本项目排水系统采用雨污分流制。电影院内雨水作有组织的汇集，分区域设雨水管，再经院内沿主道敷设的主雨水管排至城市排水管网。雨水排放口的位置、数量经与设置雨水回用设施，绿化可采用雨水浇洒。(4)污水排水系统按最高日给水量的80%计。生活污废水包括：卫生间污水、观众用水产生废水等。(5)管道材料室外埋地管拟采用PE给水管，室内给水管拟采用铝塑管(UPVC、管。排水管道：室内拟采用PVC塑料排水管，室外拟采用超强UPVC塑料排水管或钢筋混凝土管。5.4.3供电(1)主要规范(2)设计范围本工程为大型电影院，设置的电气系统有：变配电系统，应急电扩声系统，舞台调度新图，电话及综合布线系统，电缆电视系统，安全防范系统，火灾自动报警及消防联动控制系统，公共广播(兼紧急广播)系统。(3)电源本项目自市政外网引来一路高压电源至院内变配电室，座位电源。高压为单母线接线方式，计量方式为高压进线处设置计量总表，变配电室低压母线设动力子表。采用在配电变压器低压母线上设置自动调节式静电电容器柜的集中补偿方式。补偿后的功率因数达到屉柜。变压器选用SCB10环保节能型干式变压器。(4)低压配电系统本工程配电方式为放射式和树干式相结合，为满足消防等二级负TN-C-S系统。室内普通线路采用阻燃型交联聚乙烯电力电缆和聚氯乙烯电线，穿钢管在混凝土板内、墙内暗敷；消防负荷电力电缆采用耐火电缆，穿钢管在混凝土板内、墙内暗敷，如需明敷或吊顶内敷设时，应穿钢管或封闭式金属线槽，并刷防火涂料保护。(5)照明照明系统设有一般照明及应急明明。办公室选用配有高功率因数电子镇流器的荧光灯，荧光灯光源选用T8三基色荧光灯，走廊、楼梯选用节能高效吸顶灯，其光源选用插拔式自镇流节能灯。在走廊、公共区域、变配电室、值班室等处设应急照明。走道设有安全疏散指示灯，主要出入口设安全出口灯。应急照明由EPS集中蓄电池组供电。应急照明采用专用回路配电。应急照明需在火灾、地震等事故情况下强制点亮。为疏散照明供电的应急电源持续供电时间不小于30min。设备用电采用专用回路供电，设有专用配电箱及插座箱。生活水泵由设备自带的变频控制柜控制。(6)建筑物防雷、接地与安全措施建筑按照第三类防雷建筑物设防。在建筑物的墙处装设屋面避雷带，屋面设20×20m或24×16m避雷网，利用结构柱子内主筋作防雷引下线，利用建筑物基础钢筋作接地装置。建筑物避雷接地、供配电系统保护地、弱电系统接地采用联合接地，接地电阻小于1欧姆。建筑物作总等电位连接、卫生间作局部等电位连接。所有进出建筑物的金属管道均在进出处与接地装置连接。在变配电室低压母线、计算机房、通讯网络、有线电视等弱电机房处装设防浪涌过电压保护器。电气设备的安装应采取必要的抗震措5.4.4弱电系统(1)设计范围本项目设置的弱电系统有：综合布线系统、有线电视系统、公共广播系统、安保系统。(2)电话网络综合布线系统本项目电话及计算机网络采用综合布线系统。电话光缆和数据通讯光纤由市政引来。网络中心和电话机房共室，配置相应的数据和语音配线架，对相应区域的信息点进行管理。干线子系统采用光纤和大对数铜缆结合的方式沿弱电桥架敷设至各层设在竖井内的配线架。水平子系统采用六类双绞线，综合布线信息插座采用语音、数据双孔信息插座。网络机房内设备由专用回路供电，并设置UPS,机房内设局部等电位端子箱。(3)有线电视系统由市政管网引来有线电视光缆。有线电视电缆干线和支线分别采用SYWV-75-7和SYWV-75-5同轴电缆(4)公共广播系统本项目设置公共广播系统，室内均采用3W壁挂扬声器，在室外设防水防尘型声柱或组合音箱。广播功放柜和控制装置设在值班室(5)安保系统5.5消防工程5.5.1建筑消防在总体布局方面，项目建筑与周围建筑间距满足防火间距要求5.5.2结构防火建筑内的防火墙采用页岩砖，设备用房采用加气砼(或页岩砖)5.5.3给排水消防统和自动喷水灭火系统。消火栓给水系统火灾延续时间为3h;自动喷水灭火系统火灾延续时间为1h。(1)用水量：室外消火栓：30l/s(火灾延续时间3h);室内消火栓：30l/s(火灾延续时间3h);自动喷洒：301/s(火灾延续时间1h);大空间主动喷水灭火系统：20l/s(火灾延续时间1h)。(2)消防水源：(3)室外消防给水系统2.室外采用生活与消防合用的消防给水系统，管网呈环状形敷3.消火栓沿道路布置，间距不大于120m。(4)室内消防给水系统3.建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置间距保证室内任何一处均有同层2股水柱到达。灭火水枪的充实水柱不小于13m。隔一个消火栓箱配置自救消防卷盘。5.室内消火栓给水系统设3套消防水泵接合器。6.在楼顶水泵房内设置两台XBD8/30-SLH型消火栓给水加压泵(XP1,XP2),一用一备；另设置一套ZW(L)-I-XZ-10型消火栓与自动喷水灭火系统合用的增压稳压设备。5.5.4电气消防防护等级：本工程中主楼为二类防火建筑，火灾自动报警系统的防护等级按二级设置。系统设置：火灾自动报警系统；消防联动控制系统；火灾应急广播系统；消防专用电话系统；电梯运行监视控制系统；应急照明控制及消防系统接地；防火剩余电流动作报警系统。5.5.5暖通消防(1)防排烟系统1.工程楼宇靠外墙的防烟楼梯间及其前室均利用可开启外窗自然排烟，开窗面积满足有关规范的要求。2.排烟风机平时兼作排风机，排烟系统与排风系统共同管道。3.对外直接开窗的地上各层房间和满足自然排烟条件的走道均采用自然排烟，开窗面积满足有关规范的要求。各层不能自然排烟的走道和房间设机械排烟系统，在屋顶或各所在楼层排出。4.排烟口按防烟分区布置，本防烟分区内排烟口距最远点的距离不超过30m。5.平时各防烟分区的排烟口或电控排烟防火阀常闭，火灾发生时手动或自动开启本防烟分区内的排烟口或电控排烟防火阀。常闭型排烟口或电控排烟防火阀均设有手动和自动开启装置，并与排烟风机联锁，当系统内任一排烟口开启时，排烟风机即能启动。6.排烟量的取值按以下原则计算：排烟系统担负一个防烟分区排烟时，按该防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算取值；排烟系统担负一个以上防烟分区排烟时，按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算取值。(2)防火设计1.空调、通风系统各风管道下列部位均设置防火阀：2.穿越防火分区的隔墙或楼板处；垂直风道、土建竖井与各层水平风道连接处(每个防火分区的通风、空调系统均独立设置者除外);穿越沉降缝或变形缝处(有墙时两侧设置)。3.所有空调、通风、防排烟管道及设备均采用不燃材料制作；管道及设备的消声材料、风管柔性接头均采用不燃材料制作。序号名称及型号参数产地品牌单位合计1处理器数字音频处理器6声道广州飞达台52扬声器环绕音箱广州飞达只三分频主扬声器LF/600W/广州组6次低音扬声器广州飞达组4次低音扬声器广州飞达组3二分频主扬声器广州飞达组93功率放大器数字功放2x1200W/8Q,1700W/82(桥接)广州飞达台4数字功放x1000W/82,1400W/82(桥接)广州飞达台6广州飞达台64其它0广州飞达套2广州飞达套3时序电源广州飞达台5环绕支架广州飞达副组柜线材广州飞达套55电影放映机台563D型号台5第六章节能6.1设计依据(2)国家计委、国家经贸委、建设部发布是《关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》;(3)《固定资产投资项目节能评估与审查指南》(2006);(5)国家及地方相关的规范、标准、法规。6.2合理用能标准和项目能耗6.2.1合理用能标准本项目建筑参照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-20056.2.2建筑项目能源消耗种类6.3节能措施6.3.1建筑节能(1)在总平面规划上，综合考虑朝向、风向的关系，力求达到(2)维护结构节能：6.3.2给排水节能(2)给水系统采用市政管网压力供水，可在屋面设置水箱，以6.3.3供电节能(2)采用高效节能光源，严格按照《建筑照明设计标准(3)照明灯具以节能型为主，变压器选用低耗能干式变压器，6.3.4项目投入使用后管理中的节能(1)配有专门的机构和专职人员负责日常节能工作。(2)制定并实施节能节水管理制度，制定并实施节约与浪费的不得低于26℃,冬季室内空调温度设置不得高于20℃。对于日常照明维护与管理应严格按照《建筑照明设计标准》拭。3.按照光源的寿命或点亮时间、维持平均照度，定期更换光源。(3)广泛深入地进行节水节能宣传，张贴节能节水标语，提高(4)任何单位的节能工作都离不开准确可靠的能源消费计量和约措施。应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 严格按规定进行检定，保证能源计量器具的准确性，减少浪费。(5)每月进行能源消费统计，定期对能源消费状况进行分析，第七章环境保护7.1.1大气条件7.1.2水环境—2002)Ⅲ类水域标准要求，水体状况良好。7.1.3声环境(1)环境质量标准(2)污染物排放标准7.3主要污染源7.3.1施工期7.3.2使用期(1)生活用水。(2)生活垃圾。(3)噪音(空调、进出车辆等)。7.4环境保护措施7.4.1施工期(1)对交通的影响(2)施工扬尘、噪声的影响直至施工结束，长达数月。堆土裸露，旱干风致，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响市容和景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，使邻近居家由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场变得泥泞不堪，行人(3)噪声的影响施工期间的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料的运输和施工桩基处理。特别是夜间，施工的噪声将产生严重的挠民问题，影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工，或进行严格控制，(4)生活垃圾的影响工程施工时，施工区内众多劳动力的食宿将会安排在工作区域内，这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时附(5)废弃物的影响施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处置过程中7.4.2建设中环境影响的缓解措施(1)交通影响的缓解措施(2)减少扬尘(3)施工噪声的控制运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声以及地基处理打(4)施工现场废物处理工程建设需要众多工人，实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程序。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。(5)倡导文明施工要求施工单位尽可能地减少在施工过程周围居民、学校影响，(6)制定废弃物处置和运输计划工程建设单位将会同有关部门，为本工程的废弃物制定处置计划。运输计划可与有关交通部门联系，车辆运输避开行车高峰。项目开发单位应与运输部门共同做驾驶员的职业道德教育，按规定路施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才7.4.3使用期排水体制以室内污废合流，室外雨污分流考虑，分别接入雨污水排水系统。室内排水考虑设有伸顶透气管的立管系统，以改善通7.5环境影响评价结论第八章劳动安全卫生8.1供电、电气安全电源事故和干扰对建筑的运行带来非常高的潜在损失，应采取(1)在保证建筑供电电源的情况下，设施备用发电机组作为供电的备用电源，并对部分重要符合采用ups作为设备的应急电源，(2)所选电气设备防护等级为IP2X。潮湿环境内灯具、插座、开关等电气用具均选用密闭防水型，在易燃易爆气体存在的设备间(3)所有电缆及导线均采用铜芯，铜线不易腐蚀和老化，且机其截面和布局因考虑计算机等高负荷造成谐波所带来的谐波电流及(4)合理的接地设计，给供电设备提供一个故障电流低电阻泄流通道，使保护装置能立即动作。建筑物内应作等电位连接，插座(5)所有建筑物开关的进线开关均采用可同时相线与中性线的开关电气，以防止中性线上对地泄漏电流对人体的伤害。本项目在方案设计中应充分遵循“以人为本”的原则，为职工创造良好舒适的工作环境，在工作环境较为恶劣的地方，设置必要的通风设施，配备必要的防护设备，以减少对人体的损害，在劳动强度高的地方，设相应的机械设备，以降低职工的劳动强度等。第九章项目组织管理9.1建设管理机构为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，应成立建设领导小组。领导小组由行政主管部门、电影院有关负责人等组1.在有关领导和部门的直接领导下，对项目建设存在的重大问2.协调、处理项目建设过程中遇到的重大问题；3.对项目建设中出现的重大问题和难以解决问题，及时上报上4.应由领导小组处理的其它问题。9.2管理制度按照国家计委、财务部、建设部对建设项目管理办法的相关规项目的监督检查、项目的总结评价等方面做出明确的规定，以保证管理制度采用指挥部形式，建立有效监督机制、项目的招投标9.3项目监控9.4工程监理本项目均按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规第十章企业组织与劳动定员10.1组织结构10.2劳动定员本项目30人，其中管理人员8人，技术人员2人，普通工人20项目劳动人员构成表序号用人部门名称管理人员技术人员普通工人合计1总经理222人力资源部3583技术部1234财务部1345后勤部l合计8210.3人员来源及培训10.3.1人员来源10.3.2人员培训10.4劳动制度该公司实行全员聘用合同制，正式录用后，签订劳动合同，明确双方权利、义务，载明劳动合同期限、工作内容、劳动保护、劳根据本项目经营特点，年工作时间按300天，均实行单班工作制，每班工作8个小时。第十一章项目实施进度11.1建设周期计划11.2项目实施进度安排项目实施进度计划表时间/月123456789√初步实施方案设计√√土建施工及影院装修√√√√√√√招商√√√人员培训√试运营√正式运营√第十二章招投标方案为了确保本项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工12.1基础设施建设项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托有资质的招标12.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标(1)项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上(2)在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目(3)评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序(4)开标时有受委托的代理招标单位主持，邀请所有投标人参(5)中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢12.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保(1)评标委员会组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地发改委专家库随机抽取，评标委员会主任有专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成(2)评标委员会成员的资格要求评委会成员职称要求在副高工以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守第十三章投资估算与资金来源13.1投资估算说明13.2投资估算依据(7)主要设备、材料现行市场价格13.3总投资估算值投资估算：项目总投资3069.20万元，其中土地成本577.50万元，前期开发费用40.10万元，基础设施建设费138.55万元，建筑用46.04万元，流动资金200万元。13.5项目投资构成分析项目投资估算表(单位：万元)序号工程名称小计备注一、土地开发前期开发费用1设计费2勘测费、施工图3审核费、前期咨询费4三通一平费等5其他费用6土地平整基础设施建设费12给供水工程34照明工程5绿化工程6建筑安装工程费1电影院2美食广场3电玩城4软包装修费用5设备费用公共配套设施基坑支护、样品房零星工程开发间接费1监理费用2保险费用3现场办公费用4其他费用5地基沉降观测、消防销售与管理费用工程预备费费建设期利息投资总额第十四章经济效益分析14.1评价范围14.2评价依据(第三版);(3)本项目的投资估算；14.3财务评价原则14.4经济效益分析(2)美食广场营业收入：根据电影院规模，按照每天450人流量来计算，平均每天消费15元。经计算为，年营业收入为：246.3(3)电玩城收入：根据电影院规模，按照每天300人流量来计税金及附加为232.43万元，营业税为211.3万元。14.5总成本费用估算经估算，项目正常年总成本费用为242.77万元，其中营业费40.30万元、经营成本为225.97万元，项目正常年总成本费用中可变成本107.00万元，固定成本为135.77万元。14.6.1利润及利润分配项目根据国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据项目的实际情况进行选取。根据国家有关规定项目的企业所得税税率为15%。根据国家相关政策，提取10%的盈余公积金。项目逐年的经营收入扣除总成本费用即得年利润总额，详见附表。项目正常年利润总额为821.10万元，净利润697.94万元。据此计算的项目总投资财务内部收益率税前为15%,税后为9%。据此计算的项目财务净现值税前为1363.8万元，税后为534.714.6.2财务盈利能力分析根据项目的实际情况，建设期安排为12个月，第2年开始全部项目正常运营，计算期为10年。通过项目投资财务现金流量计算，所得税前项目投资财务净现值为1363.8万元(Ic=5%)、财务内部收益率为15%,所得税后项目投资财务净现值为534.7万元(Ic=5%)、财务内部收益率为9%,说明本项目的盈利能力能够满足经营要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上是可行的。按此计算的所得税后项目投资回收期为6.9年(含建设期),说明投资在一定时间内有回收的可能。以营业收入负荷完成率表示的盈亏平衡点(BEP)计算如下式：固定成本项目的水电及原辅材料消耗费用为项目可变成本，其它部分为固定成本。项目建成后正常运营年以销售收入完成率表示的盈亏平衡点计算期平均为22.5%,说明项目风险不大。14.6.4敏感性分析该项目做了投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对产品价格、原材料价格、建设投资做单因素变化对财务内部收益率的敏感性分析。经计算可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率。其中产品价格的提高或降低最为敏感，建设投资次之，原材料价格再次之。产品价格、建设投资、原材料价格、提高5%或降低5%,财务内部收益率仍大于同期银行贷款年利率。由此可见，项目具有一定的抗风险能力，说明项敏感性分析图敏感性分析表变化因素变化率基准折线率产品价格原材料价格建设投资财务评价报表及主要指标根据本次估算的投资、产品生产成本，按照现行的财税制度要求进行企业经济分析评价，评价结果详见附表1～附表8所列。附表1、总投资估算表附表2、销售收入、营业税金及附加和增值税估算表附表3、总成本费用估算表附表4、项目投资现金流量表附表5、利润与利润分配表附表6、项