阿胶系列饮品生产项目申请报告（可研报告）

第一章申报单位及项目概况 11.1项目申报单位概况 11.2项目概况 2第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1发展规划分析 2.2产业政策分析 2.3行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 3.1资源开发方案 3.2资源利用方案 3.3资源节约措施 第四章节能方案分析 334.1用能标准和节能规范 4.2能耗状况和能耗指标分析 4.3节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 415.1项目选址及用地方案 5.2土地利用合理性分析 5.3征地拆迁和移民安置规划方案 第六章环境和生态影响分析 6.1环境和生态现状 6.2生态环境影响分析 6.3生态保护措施 6.4地质灾害影响分析 6.5特殊环境影响 第七章经济影响分析 457.1经济费用效益 I7.2行业影响分析 7.3区域经济影响分析 7.4宏观经济影响分析 第八章社会效益分析 588.1社会影响效果分析 8.2社会适应性分析 8.3社会风险及对策分析 第一章申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况1.1.1项目名称项目名称：阿胶系列饮品生产项目承办单位：济南xx药业有限公司项目地址：东阿县鱼山路以东，阿胶街以北1.1.2项目申报单位概况资质证书编号：1.1.4编制依据(2)《外商投资产业指导目录(2011年修订)》;(3)国家有关法律、法规及产业政策；(6)《东阿县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲(8)项目单位关于编制本项目申请报告的委托书。(1)对建设项目符合国家有关政策、法规和规划进行研究；1(2)满足项目建设单位对本项目功能等投资方面的要求；养生保健在中国有悠久的历史和深厚的文化积淀，特别是改革开放以来，随着我国经济持续、稳定、快速发展，人民的生活水平近些年来，国家不断出台政策和措施，鼓励并规范养生保健饮今后几年，我国饮料总产量将保持12%-15%的年均增速发展，其中场，成为饮料市场的生力军。养生保健饮料由2000年的8.4亿元激增到2010年底的接近300亿人民币，实现了每年两位数的高速增长。传统碳酸型饮料的市场份额逐渐萎缩，保健、养生类饮料的市场份(1)项目的建设对于东阿及其周边地区的经济发展具有深远的2意义，将极大促进当地饮料、保健品市场规范化、健康化发展，提(2)项目的建设满足了多方需求。目前养生、保健饮料生产技术落后，规模化水平低，产品质量难以满足当前市场的需求。通过该项目的建设，可为市场提供质量高、健康绿色的养生保健饮品。成后将有效利用东阿原产地的优势条件，加速东阿县保健养生饮料(3)项目选定在东阿县鱼山路以东，阿胶街以北，不仅能带动该地区物流、服务等相关行业的发展，同时可以提高当地的财政税(4)项目建设是有效解决社会就业压力的需要。解决社会各方剩余劳动力，缓解就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结该项目拟建于东阿县鱼山路以东，阿胶街以北，项目规划区内地势平坦，水、电、热力供应条件良好，周边企业均为达标排放，本区域地形平坦，地貌属黄河冲击平原，区内0—4米以粘土、亚粘土、亚砂土为主，4—8米之间以亚砂土为主，15—40米为主要含水层，以粉砂细砂为主，富水条件较高，该区地层水压为10吨/东阿县自然资源丰富，物产富饶。水资源丰富，水质特优。地下水矿物质含量高，微量元素丰富，每立方米比标准水重3.8公斤。3心血功能，抑制肾内酸钙结石，调节中枢神经，促进骨骼生成。水资源总量460亿立方米，可利用水量2.8亿立方米。2、地质、地貌、地震烈度(1)地质构造长期接受新生界沉积，第四纪覆盖层较厚。本区域地形平坦，地貌属黄河冲击平原，底层情况：自上而下第二层为轻亚粘土，岩层厚度1.62-2.2m,第三层为亚粘土，岩层厚度1.25-4.8m,允许承载力10T/m²-(2)地震烈度国家制定的《中国地震动参数区划图》显示，聊城从南到北分别有三个地震设防等级，其中东阿为7度，地震加速度值为0.10g,根据东阿县气象部门提供的资料，东阿县属暖温带大陆性季风4气温：年平均气温：极端最高气温：极端最低气温相对温度：最冷月平均相对温度：54%4、社会经济条件东阿县地处鲁西平原，黄河之滨，总面积787平方公里，辖8个乡镇、2个街道、1个工业园区，共有559个行政村。其劳动力资源丰富，共有42万人口，是国家商品粮基地县、全国优质小麦基地县、国家级生态示范县，生态农产品资源十分丰富，以绿色农业著称。优质小麦种植面积50万亩，林业、畜牧、瓜菜、桑蚕等产业开发前景广阔。东阿县有林面积56万亩，年可采伐量100万立方米，而且周边地区木材也十分丰富，为发展木材加工业提供了可靠的资源保障。全县无公害瓜菜面积达到10万亩大牲畜存栏14.7万头：肉蛋奶总产量5万吨。实施项目带动战略，优质投入持续扩大。东昌集团新型干法水高开电器、华通轴承配件等项目相继运营投产，宏晶科技单晶硅、5东方阿胶、创新腐植酸等项目即将建成，带动了企业规模扩张、转型升级。实施开放带动战略，招商引资成效凸显。瞄准重点产业、重点区域、重点企业，开展专题招商活动。累计完成招商引资到位资金62.4亿元。世界500强印尼金光集团华丰食品、山东六和集团绿佳食品、广东汇银中小企业创业基地、上海美梭建得佳纺织等一实施创业富民战略，民营经济迅速膨胀。东阿县民营企业达到1342家，完成销售收入460亿元，实现增加值115亿元、税收6.8亿元，年均分别增长30.2%、26%、22.5%。工业园区入园企业达到100余家，销售收入过百亿元，被评为山东最佳投资园区、省级优秀开发区、省级重点循环经济园区、省级新型工业化产业示范基地，跨入省级开发区第二梯队。外向型经济加快发展，自营进出口企业由21家发展到51家。铁路：西距京九铁路20公里、东距京沪铁路70公里，距济邯铁路15公里铁路客货运可通达全国主要城市。南，四个小时可抵达北京和青岛。规划建设中的聊泰铁路、青兰高速公路和已经开工建设的济聊一级快捷通道贯穿县境，区位优势将航空：东阿距济南遥墙国际机场仅2小时车程，每周出港航班近800班，可连接国内外53个大中城市，业已开通香港、韩国、泰国、俄罗斯、新加坡等航线，全年客运量140万人，货运量2.3万吨。距青岛流亭机场、威海文登机场、烟台莱山机场等均在4小时6该项目附近的道路、供水、供电、通讯、燃气、热力等市政设(1)供水该项目水源为东阿县市政供水管网，水量水压可满足该项目用活饮用水卫生标准》规定的各项指标，完全可满足该项目用水水质厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。<DN75为PPR管。厂区内管道均采用埋地敷设，埋设深度为覆土厚度不小于0.70米，管道做防腐处理。本设计车间生产、生活用水从附近供水系统管线就近接入车间，为便于计量，独立核算，车间(2)排水生产及生活污水经厂内沉淀池、生活污水经化粪池处理后，再由厂(3)供电：该项目供电由东阿县供电管网接入。装置区内电缆敷设以电缆桥架敷设为主，局部采用电缆穿钢管明敷或埋地敷设；道路照明电缆采用直埋。装置区内电缆桥架尽可7根据《全国公用电规则》的要求，厂区总的功率因数补偿达到0.9以上。故采取措施减少向系统提供无功功率，因此考虑在低压母线进行电容自动补偿。本工程非线性谐波主要来自变频器，电动机保护器等电子产品设备，所以在变压器低压侧选用带谐波抑制的电容补偿装置，进行高次谐波的防治。(4)弱电工程①研究范围研究范围为拟建公用工程电信设计，主要包括行政电话系统、火灾报警系统及厂区安全监视系统。②电讯方案系。生产车间等分设火灾报警点，安装手动按钮报警器。③火灾自动报警及消防联动系统该工程为二类防火建筑，火灾自动报警系统的保护等级为一级。该系统有集中型火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统、漏电火灾报警系统。④安全监控系统安全监控系统的前端设备安装在消防控制室内、建筑物内各出入口、各层内部通道、各层电梯厅等。电源线由消防控制室内UPS电源引出，在每层管井内设146H70盒一个，内设16A接线端子两对以备引出线用。⑤热力：冬季热源由市政供热管网提供。⑥防雷及防静电按照防雷设计规范，工艺生产装置划分为第三类防雷建筑物。8对建构筑物，工艺设备等设置防直击雷和防感应雷防雷保护。建筑物的防雷采用避雷针，避雷带相结合的接闪装置。利用建筑物的钢筋混凝土梁、柱和基础的钢筋作为引下线和接地装置，并与装置接工艺设备进行防静电接地，管道、阀门的连接处采用导体进行跨接连通，在电缆桥架内设-25×4扁钢作为保护接地线，并且与接整个装置接地系统为TN-C-S系统，其接地电阻小于4欧姆。本工程通讯设施接至厂区现有生产调度系统，联系频繁的生产项目建成投运后，依托已实行启用的电话虚拟网，另设程控电话线，计划局域宽带网，与外界联系方便。另配有传真机1台。①设计依据②设计基础资料夏季通风室外计算温度3℃③通风该项目生产车间侧墙或屋顶安装轴流风机，通风次数取6次/h,(6)消防①防火等级9根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定，该项目建筑物耐火等级为二级。②消防实施方案本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了一定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。③电气消防动力设备变配电系统设置接零系统，防止触电事故，保证人身安全。车间内设计工厂保护接地系统，变压器中性点不接地，以减少发生火灾的可能性。设计应急照明，以便在突然停电时，车间人员能及时撤离。④消防给水从项目所建建筑物的火灾危险性、建筑物耐火等级、建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为35L/s,室内所需水量为15L/s。厂区消防管网设有室外消火栓，车间内设置室内消防栓，并配置消防水龙带，可满足项目对消防的要求。总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失1.2.4项目建设内容与规模本项目占地100亩(合66667平方米)。项目总建筑面积39425平方米。其中建设厂房三栋，建筑面积22500平方米；仓库一座，建筑面积7500平方米；公共工程2250平方米；行政中心大楼一座，建筑面积3375平方米；员工宿舍楼一座，建筑面积1800平方米；餐厅2000平方米。项目容积率0.99,绿地率13.2%。1.2.5产品和工程技术方案项目建设单位经过详细、全面的市场调研，综合考虑各种因素产品方案表1-1序号产品单位年产量1阿胶奶茶—铁罐250g瓶吨2阿胶美颜饮品—玻璃瓶60ml吨3阿胶燕麦奶—利乐包330ml吨水温70℃,高温溶解2分钟过滤调配过滤充填冷却包装入库水温60℃,高温溶解10分钟奶精粉、脱脂奶水温70℃,高温溶解2分钟纸箱洗涤图1-1阿胶奶茶—铁罐250g生产工艺流程图水温70℃,高温溶解2分钟过滤过滤杀菌冷却入库水温60℃,高温溶解2分钟水温60℃,高温溶解2分钟小分子阿胶图1-2阿胶美颜饮—玻璃瓶60ml制造流程图过滤TP包材杀菌喷印日期调配冷却图1-3阿胶燕麦奶—利乐包330ml制造流程图该项目占地100亩，总建筑面积39425平方米。其中建设厂房三栋，建筑面积22500平方米；仓库一座，建筑面积7500平方米；公共工程2250平方米；行政中心大楼一座，建筑面积3375平方米；员工宿舍楼一座，建筑面积1800平方米；餐厅2000平方米。建筑均按烈度7度设防。1.2.6主要设备选型和配套工程项目需购置碎冰机、板式热水加热器、洗罐机、高压均质机、自动卸笼机、纸箱包装机、真空打检机等设备共计108台(套)。区主要设备表表1-2序号规格单位数量单机功率总功率饮料铁罐线台1台12板式热水加热器台13热水桶台104台1935高速溶糖机合16茶萃取签台17调配桶台1008不锈钢调配桶工作平合台1009中间桶台100台1台133高压均质机(GEA-Niro)台1管式杀菌机(HTST)台1卸空罐机合1台122空罐输送罐路及输送机台1台122蒸汽静置式杀菌釜(4筐/签)台1自动整列装笼机台1内台车杀菌笼台100电动台车及轨道台1自动卸笼机合1顶板输送机(整线)台1真空打检机台1液位打检机台1喷印机(小字)台1喷印机(大字)台1纸箱包装机台1自动迭箱机台1二玻璃瓶机能性饮料生产线台1合12板式热水加热器台13热水桶台1004台1995高速溶糖机台16茶萃取釜台17调配桶台1008不锈钢调配桶工作平台台1009中问桶台100高压均质机(GEA-Niro)台1管式杀菌机(HTST)合1台1台133半自动卸罐机台122合13合一洗瓶/充填/封盖机台1外围配备(换装零件/回流桶/正压/pk)台122外国配备(cip配管及pump)台1台1安装测试/运费台10整瓶装篮/卸篮机修改台1水淋式杀菌釜(1300*4250mm)台133自动整列装笼机台1内合车杀菌笼台100电动台车及轨道台1自动卸笼机台1顶板输送机(整线)台1真空打检机台1液位打检机台1喷印机(小字)台1喷印机(大字)台1纸箱包装机台1自动迭箱机台1三TP线(利乐包)台1台252板式热水加热器台273热水桶台2004台295高速溶糖机合26茶萃取签台27调配桶台2008调配桶工作平台台2009中间桶台200台2台236高压均质机(APV)台2UHT管式杀菌机(APV台2充填机台25贴盖机台23台2合29顶板链输送机+输送带台236包装机输送机带台25台2喷印机(小字)合2喷印机(大字)台2自动迭箱机台2台严格遵循国家有关劳动安全卫生规范和规定，搞好本项目的劳动安(1)防火①车间内保持整洁，当有积油现象时，及时清理打扫；车间、(2)电气设备防火、防雷、防静电等具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。(3)设备选择及防护(4)安全管理措施①本项目建设及安装必须严格按国家及地方政府的有关规范、②加强企业的安全管理，建立健全各项安全、消防管理网络；③企业主要负责人和安全生产管理人员必须参加当地安监部门组织的安全培训，并经考核取得生产企业负责人和安全生产管理人员安全资格证书；立健全各级人员及各部门安全生产责任制及安全教育、培训制度，安全检查制度等各项安全管理制度；编制产品生产工艺规程及安全技术规程；制定设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训的从业人员不得上岗作业；定好事故应急预案，并告之全体职工，定期进行演练。厂区内应配工厂体制及管理机构的设置原则为：精简机构、加强管理、提项目内部共需员工300人，其中管理人员35人，技术人员25人，工人240人。为了尽快掌握关键配套设备的应用，正确使用和维护设备、仪器装置等，必要时邀请专家到场做技术服务指导培训，为保证上岗人员的技术素质，所有工人都要参加上岗前的培训，使他们了解各项目所用土地为东阿县区内购入，需要建造相关土建工程。项目建设期见下表项目建设期规划表序号时间项目阶段2013年2014年2015年7月8月9月月月月月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月1月2月3月4月5月6月1前期准备、招投标2土建施工3安装工程4试运行5正式生产经估算，项目总投资20000.00万元，其中建设投资16335.02万元(建筑工程费6285.75万元，设备及工器具购置费5340.19万元，安装工程费534.02万元，工程建设其他费用2424.88万元，基本预备费1750.18万元),铺底流动资金3664.97万元。总投资估算表序号投资额备注1建设投资建筑工程费详见附表1-1设备及工器具购置费详见附表1-2安装工程费工程建设其他费用详见附表1-3基本预备费2流动资金详见附表33总投资自有资金，资本金比例符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的要求》中“其他项目的最低资本金比例为30%”的要求。主要经济技术指标表表1-5序号指标名称单位指标值备注1项目总投资万元建设投资万元万元2销售收入万元3税金及附加万元4总成本费用万元5万元6万元7税后利润万元8万元9财务盈利能力分析财务内部收益率项目投资所得税前项目投资所得税后项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目投资回收期静态投资所得税前年含建设期静态投资所得税后年含建设期总投资收益率财务比率资产负债率流动比率借款偿还期年盈亏平衡点第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划分析《国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出，优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由养生保健饮品行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务以加快转变经济发展方式为主线，优化利用外资结构，丰富利用外资方式，拓宽利用外资渠道，提升区域承载功能，加大招商引进力度，完善投资促进机制，全面提高利用外资质量和水平，更好地发挥利用外资在推动科技创新、产业升级、区域协调发展等方面的战略效应，为山东省转方式调结构和经济文化强省建设做出新贡献。目标实现实际到帐外资年均增长9%以上，五年累计实际到帐外资达到600亿美元，服务业利用外资比重达到40%。战略性新兴产业利用外资形成集聚，跨国公司重大战略投资项目明显增多，利用外资溢出效应进一步扩大，对产业升级、科技创新、区域协调发展的促进作用更加突出。鼓励外商投资使用新技术、新工艺、新材料、新设备，做大做强装备制造业，调整优化原材料产业，改造提升消费品工业，以增量优化带动存量调整，提升传统产业技术装备和管理水平。引导传统产业加工贸易企业由加工装配向自主研发、设计制造和营销服务延伸。强化与台湾“百大”企业的战略合作，突出IT产业、新能源、先进制造业、现代服务业、现代农业的产业链招商，在青岛建设海峡两岸商品交易物流中心。《聊城市十二五规划纲要》指出，“十二五”时期仍是我市经济社会发展的重要战略机遇期。国际上，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，总体上有利于我市对外贸易的发展和对国外资金、技术、资源等的利用。国内，经济社会发展的基本面和长期向好的趋势不会改变，为我们推动产业转型升级、发展高效生态经济创造稳定良好的外部环境，特别是国家将着力构建扩大内需的长效机制，国内市场需求将不断扩大，对以内生型经济为主体的聊城来说，有望争取到更多的市场份额，有利于我市经济发展空间的进一步拓展。省内，省委、省政府将制定实施省会城市群经济圈新时期发展规划和支持政策，我市可以充分利用省会的各种资源，加速与省内先进城市的融合发展。我市，现在已经我市人均GDP突破3000美元后的第一个五年，表明我市经济已经具备了一定实力，步入了活跃、加速发展的新阶段，工业化、城市化进程将进一步加快，发展方式转变、消费结构升级、基础设施建设、生态环境保护、社会事业发展等都将创造出强劲的市场需求。另一方面，经过近些年的发展，我市拥有了比较完善的基础设施和农业、服务业和社会事业项目，具备加快发展的现实基础和动力支坚持跨越发展。坚定不移地把发展作为第一要务，加大投入，优化投向，保持快速健康发展，逐步缩小与省内发达地区的差距。坚持转型发展。以转方式、调结构为主攻方向，大力发展低碳经济，促进经济发展向结构转型、产业升级、内涵提升、集约增长转变，全面提高经济发展质量和效益。坚持统筹发展。统筹经济与社会、城市与农村、当前与长远，促进三次产业协调发展，推进城坚持借力发展。充分利用国际国内两个市场、两种资源，进一坚持创新发展。健全自主创新体系，加快科技成果转化，加大高端人才培养和引进力度，培育战略性新兴产业，推动经济社会发坚持共享发展。在经济发展的同时，更加注重改善民生，更加坚持走新型工业化道路，深入推进工业调整振兴，着力培植战略性支柱产业，加快培育战略性新兴产业，用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，推动工业结构优化升级，提高工业经济总体实力和竞争力，努力打造具有竞争优势的有色金属及金属加工、运输设备及零部件、基础化工及精细化工、轻纺造纸及食品医药、该项目引进国外先进生产设备，产品质量和服务质量处于领先水平，节能降耗，并且对生态环境无明显影响，符合国家及所在区2.2产业政策分析为推进经济结构战略性调整，促进产业结构优化升级，引导投资方向，防止盲目投资和低水平重复建设，国家发展和改革委员会制定并颁布了《外商投资产业指导目录(2011年修订)》。该项目为济南xx药业有限公司阿胶系列饮品生产项目，符合《外商投资产业指导目录(2011年修订)》“鼓励外商投资产业目录”咖啡饮料、植物饮料的开发、生产”,是当前国家鼓励发展的项目，符合国家当前产业政策。间，我国饮料工业从容应对严峻复杂的经济形势，克服了国际金融危机的冲击，抓住机遇，趋利避害，产量、效益逆势上扬，成为食品工业中由于我国目前的人均饮料消费量(70kg/年)尚低于世界平均水平(90升/年),国民生活水平的不断提高，饮料市场潜力巨大。目前补营养、补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发会更加凸显饮料市场的未来潜力。该项目符合国家相关产业政策，项目的建设有助于推进饮料行业朝着健康、养生的方向发展，提高人民群众的生活质量。2.3.1该项目符合资源节约与环境保护的要求本项目饮料原材料、原汁均从当地市场购入，生产过程中勾兑环节并不产生环境污染，污染物主要为职工生活废水，经处理后可以达到所在地区污水排放要求，经处理后排入市政污水管网。整个处理过程符合目前行业清洁生产的要求和环保政策的要求。2.3.1该项目有利于当地经济的发展东阿县企业坚持高标准定位、高起点规划、高速度推进的工作方针，聘请国内外专家进行规划设计，高品位谋划东阿县发展布局，走工业化、城市化并进的发展之路，将东阿县建成生态、宜居的现代化城市，使得东阿县形态规划达到了一个新高度。项目的建设可进一步扩大和完善饮料的生产链，带动养生、保健等行业的发展，同时该项目为当地服务业的发展做出了贡献，促进了当地群众的就业，增加当地群众的收入，同时也带动相关行业第三章资源开发及综合利用分析3.1资源开发方案项目资源主要是指矿产资源、石油天然气资源、森林资源、土本项目非资源开发类项目，不进行资源开采，生产经营过程中3.2资源利用方案本项目产品为阿胶系列饮品生产项目，主要原材料为小分子阿胶体、维生素C、浓缩果汁、柠檬酸、燕麦等。原辅材料的名称、主要原辅材料需求量明细及供应表表3-1序号名称单位数量来源1小分子阿胶吨本地及周边地区2特砂(白糖)吨本地及周边地区3奶精粉吨本地及周边地区4脱脂奶粉吨本地及周边地区5红茶粉吨本地及周边地区6红茶香料吨本地及周边地区7乳化剂吨本地及周边地区8吨本地及周边地区9吨本地及周边地区浓缩果汁吨本地及周边地区吨本地及周边地区燕麦吨本地及周边地区东阿为阿胶之乡，项目所需原辅材料供应充足，有得天独厚的优势，完全可以满足项目所需。项目所需电力、自来水、蒸汽等消耗均由东阿县供给。本项目生产所需燃料、动力供应有可靠保障。项目对原材料的利用率极高，而且做到原材料的回收再利用。项目的主产品和副产品也形成了一个经济产业链。整个经济产业链使得资源得到有效利用，产品附加值逐步提高。多方面的综合利用使得原材料总利用率接近100%。该项目的建设提高了原材料综合利用的深度，对现有资源的利用率高，不会对生态环境和自然资源造成不利影响。一、节材措施1、加强物资计划管理和储备管理一是加强计划管理，包装材料的合理订购和供应，减少代用损耗和缺料造成的损失，同时避免造成积压，二是要不断进行清仓利库，对于已经存在的超储和积压采取各种办法予以降低和消除。2、实行和推广定额供料根据以产品生产和材料消耗定额计算的材料需用量为基础进行供料并严格控制补料，同时加强用料核算和考核，从而促使用料部门合理节约使用材料。3、加强在制品管理通过建立健全在制品管理体制和完善相应的制度及考核办法等措施，对包括下料在内的各工序的在制品进行控制，从而减少各种人为的丢失、损失和浪费。二、节水措施为进一步贯彻《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》(国发[2000]36号)和《关于确实加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》的精神，本项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：1、坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到位。2、加强用水计量管理，安装生产用水计量装置和生产排放口废水计量装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。提高用水效率，节约水资源。3、生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分废水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。4、在项目资源和能源利用过程中，将严格按照政府相关节水方面的要求，使水资源的耗用符合相关的标准，并通过采取措施，节约水资源。制定严格的节约用水管理制度，发现漏水现象及时修理，杜绝长流水现象的出现。(1)全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器(如选用S11系列节能型电力变压器),选择合理的无功功率补偿(使全厂功率因数达到0.90以上)和最优的供电方案，力求降低电能损耗。(2)车间、办公场所照明拟选用高效节能光源。(3)电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损(4)采用合理的供电方式，减少线路损坏。(5)照明采用自动控制，减少人为的浪费。(6)制定严格的节约用电管理制度，制定严格的照明设备开关时间，处理好安全与节电使用方面的协调关系，派专人进行管理。(1)通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；(2)在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。第四章节能方案分析4.1用能标准和节能规范4.1.1国家和省有关法律、法规4.1.2指导性文件2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工4.1.3国家、行业标准及规范16、《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94);17、《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008);4.2能耗状况和能耗指标分析4.2.1能源供应情况东阿城乡供电网络发达，拥有1座220千伏变电站、7座110千伏变电站，区内的双回路电力网络，全电缆系统和先进的电力管理为进区客商提供稳定可靠的电力供应。有2座热电厂，装机规模7.5万千瓦，基本满足市民生活需求。项目建成投入使用后主要消耗的能源种类为：电力、水、蒸汽4.2.3能耗指标及能耗量计算1、用电量估算①设备用电企业设备总装机功率481.98KW,同时使用系数0.8,需要系数取0.6,年工作日300天，企业实行三班制，每班工作8小时，则该项目设备用电量为166.57万kWh。设备功率表表4-1序号规格单位数量单机功率总功率饮料铁罐线台I台12板式热水加热器台13热水桶台104台1935高速溶糖机台16茶萃取釜台17调配桶台1008不锈钢调配桶工作平合台1009中间桶台100台1台133高压均质机(GEA-Niro)台1管式杀菌机(HTST台1卸空罐机台1合122空罐输送罐路及输送机台1液体充填+封盖机(55H+8H台122蒸汽静置式杀菌釜(4筐/签)台1自动整列装笼机合1内合车杀菌笼台100电动台车及轨道台1自动卸笼机台1顶板输送机(整线)台1真空打检机台1液位打检机台1喷印机(小字)台1啮印机(大字)台1纸箱包装机合1自动迭箱机台1二玻璃瓶机能性饮料生产线合1台12板式热水加热器台13热水桶台1004台1995高速溶糖机台16茶萃取签合17调配桶台1008不锈钢调配桶工作平台合1009中间桶台100高压均质机(GEA-Niro)台1管式杀菌机(HTST台1台1合133半自动卸罐机台122台13合一洗瓶/充填/封盖机台1外围配备(换装零件/回流桶/正压/ple)合122外围配备(cip配管及pump)台1台1安装测试/运费合10整瓶装篮/卸篮机修改合1水淋式杀菌釜(1300*4250mm)台133自动整列装笼机台1内合车杀菌笼合100电动台车及轨道台1自动卸笼机台1顶板输送机(整线)台1真空打检机台1液位打检机合1喷印机(小字)台1喷印机(大字)台1纸箱包装机台1自动迭箱机台1三合1台252板式热水加热器台273热水桶台2004台295高速溶糖机台26茶萃取釜台27调配桶合2008调配桶工作平台台2009中问桶台200台2合236高压均质机(APV台2UHT管式杀菌机(APV)合2充填机台25贴盖机台23台2台29顶板链输送机+输送带合236包装机输送机带台25台2喑印机(小字)台2暗印机(大字)台2自动迭箱机台2台②照明用电厂房、仓库基地、公共工程、行政中心、员工生活区和废水处理区的用电系数分别按10W/m²、3W/m²、8W/m²、15W/m²、12W/m²和8W/m²计算，日照明时间分别为12h、10h、10h、8h、8h、4h,同时使用系数0.8,需要系数0.6,则该项目照明用电量为53.96万综上，该项目得到项目年用电量为220.53万kWh。。2、用水量估算生产用水为919.2m²/d,工人生活用水按照每天40L计算，绿化及道路用水按照1.5L/d/m'计算，项目年生活用水量为23539.95m³,项目年总用水量为299299.95m³。用水量估算表表4-2序号消耗类型单位数量单位用水量1生产用水天吨/天2生活用水人3绿化及道路喷洒用水L/m²/天4管网漏失及为可预见用水量计算合计根据生产工艺和设备情况，该项目日耗蒸汽量为103.712吨，因此该项目年耗蒸汽量为31113.60吨。折标系数根据《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008中消耗能源折标系数表取定，计算见下表：综合能耗表表43序号能源种类年需要量折标系数折标煤(吨)1电力万千瓦时2水立方米3蒸汽吨合计经初步估算，每年消耗电力220.53万千瓦时，总用水量299299.95立方米，年蒸汽消耗量31113.60吨，折算后，年消耗4297.89吨标准煤，其中耗电量和耗蒸汽量占的比例较高。4.3节能措施和节能效果分析4.3.1工艺流程节能技术本项目装置自动化控制水平较高，产品质量稳定；原料的消耗定额根据行业技术水平的提高不断降低。1、优化项目总工艺流程，合理确定各工艺装置规模、原料加工方案和目的产品，提高目的产品收率，降低损耗。2、工艺装置通过优化装置操作条件，在满足产品质量和工艺要求的前提下，从能量易于回收利用的角度，提高进入能量回收系统的热流的质量品位，减少过程热损。高热效率，减少热量或冷量损失。4、设备布置在满足工艺要求的前提下，尽可能利用厂房高差和压力输送，减少动力输送设备。4.3.2工艺设备节能1、选用高效、低压降传热设备，深化换热，提量回收率。量作为主要技术参数之一进行比较，尽量不选用耗电大的设备，同时对功率较大的设备采用变频调速技术，减少装置的用电负荷。杜3、工艺设备选择时，在满足工艺要求的情况下，尽量选采用节能型元件。2、为提高能量转换效率，选用高效节能型变压器.4、转动设备电机选用节能电机。对运行中负荷较大的机泵采用变频调速装置，以降低电能损耗。5、选用绿色照明器具，如金属卤代物灯，高效节能荧光灯等。4.3.4给排水节能企业能源消耗指标是判断能耗状况是否符合国家节能政策的重要依据，也是检验工艺是否先进的重要标志；为此企业制订了相应(1)制订能源消耗定额。应按照国家标准GB12723、GB2589(3)核算实际用量的计量。按规定的方法对主要耗能设备和工(4)节能经济效益分析。为达到降本增效的目的，通过对历年(5)预测能源消费。根据当年能源消费的实际情况和挖掘节约第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析5.1项目选址及用地方案该项目位于东阿县鱼山路以东，阿胶街以北，项目占地100亩，5.2土地利用合理性分析5.2.1占地规模合理性本项目选址位置属于工业用地，并按照节约土地的原则，可持续、合理地利用土地，符合当地用地规划。本项目采用先进的生产工艺和装备，合理缩短工艺流程，联合布置生产设施，合理划分生产功能分区，辅助生产设施及其它设施尽量合并或多层布置，尽量地质调查及勘察期间未发现采空区、地面沉降等不良地质现象，区域地质构造资料及历史地震活动记录表明该地区地震活动较弱，活指标均达到山东省国土资源厅最新发布的《山东省建设用地集约利用控制标准》限值的规划要求，符合集中用地、节约用地的原则。该项目建、构筑物面积以及总平面布置主要技术经济指标详见总平面布置主要经济技术指标表5-1序号名称单位设计指标1项目占地面积亩2项目总建筑面和3项目建筑总占地面积4容积率5绿化率%6厂前区比例%5.2.2集约、节约用地1、符合土地规划用地原则。本项目的建设将充分利用东阿县原有设施的潜力，加强企业内部的优越互补，避免一些公用工程、辅助工程等的重复建设用地，加强企业之间的资源整合，提高了土地利用率。2、严格按照工业项目建设用地控制指标建设项目本项目为进一步贯彻落实国家关于节约土地和资源的有关文件精神，结合实际，为促进资源和环境的协调发展，以最小的土地获取最大的土地使用效益，项目投资强度、建筑密度、容积率、绿地率、厂前区比例等指标都充分体现了集约节约用地的原则。本项目充分采用了国内新技术、新工艺、新材料、新设备，使项目工艺流程简捷、明了，延长了项目寿命周期，加强了项目投资力度，提高了资源利用效率。项目企业所需生活服务设施建设尽量纳入工业区集中规划建设的生活服务设施区内，对于确需在企业内部设置的，确保非生产用房面积不超过工程项目总用地面积的7%,努力提高工业用地效率及使用效益。5.3征地拆迁和移民安置规划方案项目建设地位于东阿县鱼山路以东，阿胶街以北，所用土地为建设单位购买土地。本项目本身不涉及拆迁和移民安置工作。第六章环境和生态影响分析6.1环境和生态现状该地属于暖温带大陆性季风气候，四季明显，雨量集中，春季干燥多风，夏季酷热多雨，秋季温度凉爽，冬季干冷少雪。四周污染性的企业较少，大气、水等所受的污染较小；绿化率较高，植物的种类以农作物为主，环境容量相对其他地区较大，具有较强的环境自净能力。6.1.2环境质量现状1、环境空气TSP等浓度均满足相应标准的要求。该标准区域内环境空气质量良2、地表水环境建设项目位于东阿县鱼山路以东，阿胶街以北，现执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准，该项目生产期间建设项目所在区域声环境质量较好，声环境符合《声环境质量6.2生态环境影响分析本项目的建设对周围生态环境影响体现在降低了占地内生物量、生物物种消失、影响生物流通等3个方面。由于所占土地面积较小，占地内生物物种在周围地域广泛存在，由于区域内造成阻断生物流通影响因素较多，本项目建设对生物流通性影响较小。所以尽管本项目的建设对所占地的生态环境产生了不可逆转的影响，但项目所在地没有珍稀物种，相对整个评价区域来说，项目建设产生6.3生态保护措施(1)废水雨水经雨水管汇总后排入市政雨水管网。项目本身不产生生产废水，生活污水经过收集后进入化粪池，达到排放标准后排入市政(2)生产垃圾生产垃圾为项目生产过程中产生的原材料生产废料，大部分可6.4地质灾害影响分析根据地质报告，项目所在地地基承载力较高，项目所在地周围土地平整，无山峦、陡坡等。项目的建设施工及建成后的生产运营6.5特殊环境影响项目所在地及周边地区不存在历史文化遗产、自然遗产、风景第七章经济影响分析7.1经济费用效益7.1.2投资估算说明本项目总投资20000.00万元，其中项目总投资20000.00万元，其中建设投资16335.02万元(建筑工程费6285.75万元，设备及工器具购置费5340.19万元，安装工程费534.02万元，工程建设其他总投资估算表表7-1单位：万元序号投资额备注1建设投资建筑工程费详见附表1-1设备及工器具购置费详见附表1-2安装工程费工程建设其他费用详见附表1-3基本预备费2流动资金详见附表33总投资1、建筑安装工程费建筑工程投资按同类项目的经济指标和东阿县近期人工、材料价格估算。建(构)筑物工程投资估算表表7-2序号面积数量(元)(万元)备注1厂房1钢结构2厂房2钢结构3厂房3钢结构4仓库砖混结构5公共工程砖混结构6行政中心大楼框架结构7员工宿舍楼框架结构8餐厅框架结构小计二1不计入总建筑面积2厂区绿化不计入总建筑面积3不计入总建筑面积小计自动卸笼机、纸箱包装机、真空打检机等设备共计108台(套),共需设备购置费5340.19万元。主要设备投资估算表表7-3序号规格单位数量单价合价一饮料铁罐线1台12板式热水加热器合13热水桶合14台15高速溶糖机合16茶萃取釜台17调配桶合l8不锈钢调配桶工作平台台19中间桶合l合1合1高压均质机(GEA-Niro)合1管式杀菌机(HTST)合1卸空罐机台1合1空罐输送罐路及输迭机台1液体充填+封盖机(55H+8H)合1蒸汽静置式杀菌釜(4筐/釜)合l自动整列装笼机台1内台车杀菌笼合1电动台车及轨道台1自动卸笼机台1顶板输送机(整线)合1真空打检机合1液位打检机台1喷印机(小字)台1喷印机(大字)合l纸箱包装机台1自动迭箱机台1二玻璃瓶机能性饮料生产线台l台12板式热水加热器合13热水桶台I4剪力式均所相吵15高速溶糖机吵16茶萃取签吵17调配桶台18不锈钢调配桶工作平台合19中间桶合1高压均质机(GEA-Niro)台1管式杀菌机(HTST合1台1台1半自动卸罐机台1台13合一洗瓶/充块/封盖机台1外围配备(换装零件/回流桶/正压/pk)合1外围配备(cip配管及pump)合1台1安装测试/运费 合1整瓶装篮/卸篮机修改合1水淋式杀菌签(1300*4250mm)合1自动整列装笼机台1内合车杀菌笼合1电动台车及轨道台1自动卸笼机台1顶板输送机(整线)合1真空打检机台1液位打检机合1喷印机(小字)台1喷印机(大字)合1纸箱包装机台1自动迭箱机合1三TP线(利乐包)台1合22板式热水加热器台23热水桶台24台25高速溶糖机台26茶萃取釜台27调配桶台28调配桶工作平台台29中间桶台2CIP清洗系统台2调配及卫生配管工程台2高压均质机(APV)台2UHT管式杀菌机(APV)台2充填机台2贴盖机台2装箱机台2输送装置台2顶板链输送机+输送带台2包装机输送机带台2套标机/检重机台2喷印机(小字)台2喷印机(大字)台2自动迭箱机台2台设备安装费用按设备及工器具购置费用的10%计算。设备及工器具购置费用×10%=5340.19×10%=534.02万元根据估算，本项目工程建设其他费用为2424.88万元。(1)建设单位管理费用取费基数为工程费用，费率取1.2%;(2)勘察设计费按照工程费用的3.0%计；(3)图纸审查费按照勘察设计费的12.0%计；(4)工程咨询监理费用按照工程费用的3.0%计；(5)招标管理费用按照工程费用的0.6‰计；(6)劳保费用按照工程费用的2.6%计；(7)土地费用按照11万元/亩计算。(8)其他费用按照国家及当地相关规定计算。工程建设其他费用估算表序号项目名称单位犟费(万元)1建设单位管理费万元工程费用×1.2%2勘察设计费万元工程费用×3%3图纸审查费万元4工程咨询监理费用万元工程费用×3.0%5联合试运转费万元设备购置费用×1.0%6职工培训费人数500元/人7办公及生活家具购置费人数300元/人8土地费用9政府规费劳务费万元工程费用×2.6%招标管理费万元工程费用×0.6%环境评估费预备费用包括基本预备费和涨价预备费。(1)基本预备费：根据本项目实际情况，取前四项项费用之和为基数(工程费用、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用),费率12%,为1750.18万元。(2)涨价预备费：本项目涨价预备费费率按零计取。所有原材料、辅助材料消耗定额均以工艺专业提供的数据为依外购原材料费用估算表表7-5序号名称单位数量单价(万元/吨)总价(万元)1小分子阿胶吨2特砂(白糖)吨3奶精粉吨4脱脂奶粉吨5红茶粉吨6红茶香料吨7乳化剂吨8胶体吨79维生素C吨浓缩果汁吨柠檬酸吨燕麦吨合计项目定员300人，工人、技术人员及管理人员年工资分别为3.6、6、5.4万元，福利费按照工资总额的14%记取，全年工资及福利费总额为1371.42万元。项目形成应计提折旧的固定资产原值为14318.14万元，固定资产折旧按平均年限法计算，建(构)筑物折旧为20年，设备折旧为10年，残值率取5%,年总折旧费959.14万元。修理费按照固定资产折旧费的5%估算，年修理费为36.11万元。其他费用包括其他制造费用、管理费用等。年总成本费用为86171.46万元，其中正常生产期固定成本2450.33万元，可变成本83721.46万元，年经营成本84969.84万元。正常年，按照阿胶奶茶——铁罐250g瓶价格为1.44万元/吨；阿胶美颜饮品——玻璃瓶60ml瓶价格为0.96万元/吨；阿胶燕麦奶 利乐包330ml价格为0.72万元/吨进行估算。具体销售收入估算详见表7-6.销售收入估算表表7-6序号名称单价(万元)数量(吨)收入(万元)1阿胶奶茶—铁罐250g瓶2阿胶美颜饮品—玻璃瓶60ml瓶3阿胶燕麦奶—利乐包300ml合计本项目销售收入合计为94233.600万元，项目总投资20000.00万元，利润总额4086.66万元，税金及附加393.93万元，应交所得税1021.67万元，税后利润3065.00财务指标汇总表表7-7序号指标名称单位指标值备注1项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元2营业收入万元3税金及附加万元4总成本费用万元5利润总额万元6所得税万元7税后利润万元8利税总额万元9财务盈利能力分析财务内部收益率项目投资所得税前项目投资所得税后财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目投资回收期静态投资所得税前年含建设期静态投资所得税后年含建设期总投资收益率清偿能力分析财务比率资产负债率流动比率速动比率借款偿还期年盈亏平衡点7.1.5不确定性分析盈亏平衡点的计算，年销售收入为94233.60万元，年固定成本为2450.33万元，年可变成本83721.46万元，年销售税金及附加为BEP=年固定成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附根据以上计算可得出，本项目只要达到24.22%的生产能力即可本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率21.28%,财务净现值10989.13万元，投资回收期从建设期算6.61年，其结果见敏感性分析表。敏感性分析(所得税后)表7-8序号不确定因素不确定因素项目财务内部收益率财务净现值(万元)投资回收期(年)基本方案1建设投资变化52营业收入变化53运行成本变化5从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期，对收入和运行成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资、运行成本成图7-1敏感性分析图7.2行业影响分析间，我国饮料工业从容应对严峻复杂的经济形势，克服了国际金融危机的冲击，抓住机遇，趋利避害，产量、效益逆势上扬，成为食品工业中发展最快的行业之一，取得了令人瞩目的成就，硕果累累。进入2012年，国内外经济形势发生较大变化。数据显示，2012年前3季度我国饮料行业总体景气出现下滑。前3季度累计产量9775.7万吨，同比增长11.2%,增速比去年同期回落10.7个百分点。在产量增速回落的同时，饮料行业产销率由一季度的104.1%,逐步回落到上半年的98.9%和一至三季度的97.6%。下半年以来库存积压有所增加。至9月末，累计库存比年初增加37.6%,达到近年来的一个高点。2012年1-9月累计，规模以上饮料企业实现利润257.6亿元，同比增长10.6%,增速较上年同期回落15.9个百分点，明显好于同期全部规模以上工业企业实现利润下降1.8%的水平。饮料行业利润率水平(利润占主营业务收入比重)仍然较高，1-9月达7.3%,高于规模以上工业5.4%的利润率水平。从行业细分市场来看，目前仍由果菜汁及果菜汁饮料、碳酸饮料、瓶(罐)装饮用水三类细分产业占据前三甲的位置。从近年来品类结构的变化趋势来看，碳酸饮料市场份额将呈逐步下降的态势，含乳饮料和植物蛋白饮料市场份额将表现出良好的成长性，果菜汁及果菜汁饮料产业的市场占有率将会有所提高，功能饮料与健康型饮料将得到较快的发展。该项目的建设顺应了当前消费者健康理念趋于健康、养生的发展趋势，有助于促进东阿县、聊城市乃至山东省饮料市场的结构转变。项目建成后的，将为市场提供健康、优质的饮料，有助于改善人们的消费习惯，引导健康的生活方式。7.3区域经济影响分析1、项目的建设可为所在区域提供300个就业岗位，有助于提高当地居民生活质量，对于尽快实现、全面建设小康社会的目标实现，将起到积极的推动作用，并且合理利用了现有土地。2、将带动一批相关产业的发展。项目实施后，会带动原材料供应，物流等一系列产业的发展，这对推动东阿县的国民经济、缓解就业压力，维护社会安定及增加居民收入都有着积极的作用。7.4宏观经济影响分析项目利用先进技术进行养生饮料生产，节约原材料并可提高产业质量，符合行业发展的方向。项目产品投入市场后顺应了我国基础设施建设的趋势，在一定程度上可缓解当地市场供不应求的现状。随着养生类、植物蛋白类饮料需求量的扩大，项目的建设有一定的战略意义，对国家宏观经济也有积极的影响。第八章社会效益分析8.1社会影响效果分析项目社会影响分析表表8-1序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果1对居民收入的影响在项目建成投产后，将增加就业300人左右，员工收入将增加，若能达到预定的税收，将会对东阿县居民的生活水平提高有一定正面影响。收入增加2对居民生活水平和生活质量影响将会使东阿县财政收入提