年度环境管理体系及职业健康安全管理体系内审报告

XXX有限公司XXX年度内部审核报告批准:拟制：XXX批准:时间：XXX/08/30时间：时间：XXX/08/30XXXXXX审核日期:受审核部门:内部审核组:审核报告XXX年8月30日仓库、喷涂、注塑、采购品保、业务、人事、人事XXX、XXX、XXX审核目的:检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO14001:2015版标准及OHSAS18001:2007标准的要求，是否得到有效的实施和保持，为9月份管审及换证审核做准备。审核范围:1）与注塑外壳的生产和服务所涉及的部门、场所和过程进行审核。审核依据:1）ISO14001:2015&OHSAS18001:20072）环安卫手册3）有关程序文件4）有关作业指导书和要求5）法律法规要求以及组织自愿性承诺审核主要参加人员：1）审核组成员2）总经理及管理者代表3）受审核的各部门负责人及陪审人员审核综述：1）审核的策划与准备情况（审核计划、审核组、审核通知）本次内部审核是公司XXX年体系审核，也是为了XXX年9月份的监督审核而进行的一次自评。审核组由7名成员组成均经过ISO14OO1及OHSAS18001两体系内审员培训，取得相应资格。审核前，我们编制了审核计划，并提前一周发至各审核员及各部门手中，各部门准备充分。2）现场审核计划的执行情况（审核时间、审核气氛、审核程序的执行）由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。3）审核发现及存在的问题和原因分析：（不合格报告统计分析）本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题，共形成审核发现四项，共开具不符合报告4项。不合格事项如下:部门序号不符合事项注塑1车间溶剂瓶未标示化学品标签注塑2车间溶剂瓶用完没有盖盖子喷涂3喷涂车间员工作业时没有戴口罩喷涂4喷涂车间清洗剂瓶倾倒，瓶内还有1/3瓶清洗剂，有泄漏污染的风险。从上表可以看出，本次不符合主要问题集中在ISO14001:20158.1运行的策划和控制、OHSAS18OO1:2OO74.4.6运行控制。不符合主要是人员意识淡薄没有按照公司文件规定执行。由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。4）体系评价（文件化符合程度、实施程度、体系有效性程度、自我纠正能力）本次审核结果表明，在体系的运行中，档的规定亦基本得到了有效的实施，在自我纠正能力方面，就整个公司管理体系而言是完全具备的。审核结论：通过本次内审，审核组认为：本公司的管理体系基本符ISO14OO1:2O15及OHSAS18OO1:2007管理体系的要求，并得到有效的实施和保持，具有稳定地提供满足顾客和相应的法律法规要求的产品的能力。

不符合项分布表：责任部门标准条款注塑米购仓库业务品质部喷涂组装合计IS014001:20158.1运行的策划和控制020000130HSAS18001:20074.4.6运行控制00000011合计02000024不合格报告整改时间及要求本次审核中产生的不