网络安全及信息化工作管理制度

XXX公司网络安全及信息化工作管理制度机电科二〇一九年十月

目录基本制度 3巡查与交接班制度 3巡检制度 7保密制度 9网络安全管理制度 13网络使用管理制度 17数据机房管理制度 21光缆运维管理制度 28维护人员管理制度 28光缆链路维护管理规定 30信息化考核管理制度 32信息化项目管理制度 35编制：审核：

基本制度巡查与交接班制度一、巡查工作要求1.机房应实施24小时巡视制。在集中控制完善的条件下，并经公司领导批准后可以实施无人值守或无人值夜班。当巡视人员有二人以上时，应指定其中一人为巡视负责人。2.机房巡查人员必须经过相应的培训，并通过考核合格后方可上岗，在此之前严禁独立上岗。培训及考核内容包括：维护制度、操作规程和相关维护作业内容，及与从事维护操作向适应的技术业务知识，维护仪器仪表和工具的使用。3.严格遵守机房内的各项规章制度、操作规程及安全保密规定，要严格按照作业计划和维护管理部门下达的作业内容及时、准确地进行操作，严禁超越职责范围的操作和违规操作。不得人为阻断正常开放的业务电路，不得任意关闭运行中的设备。4.做好日常维护测试和故障抢修工作。配合所有接口部门做好日常测试和故障抢修工作。在维护终端和监控终端工作室，不得进行与原规定作业内容无关的操作，不得运行外来没有经过检查的软件。5.严格执行系统停机、停电和重启检修过程中的请示报告制度。涉及改变系统或电路运行状态操作（包括倒换），应实行他人检查，双人操作制，并经机电科同意后方可进行，并认真做好记录。6.在巡视期间要按照规定要求定期进行机房巡视，如遇电源变化、气候恶劣情况时应加强巡视，注意观察各种告警设备、网管监控设备、设备运行状态、照明及空调设备、异常气味、出入机房人员、来电及来文等，及时处理职责范围内的各种故障和障碍，如遇无法处理的故障和障碍应立即向机电科汇报。7.保持机房清洁卫生，保持现场整齐规范，每个班至少清洁现场一次。进入机房必须更换室内用鞋和工作服，机房用鞋和服装不得穿出室外。严禁在值班现场吸烟、饮食、睡觉、打电子游戏、上网、电话聊天以及做其他与工作无关的事情。8.要认真填写巡视记录、交接班记录以及各种原始记录、重要事项记录，所有工作必须认真记录，要字迹清晰、内容完整，管理人员应定期检查并签字。9.，严禁无关人员进入机房，巡视人员在上班期间要对进出机房人员进行管理，需要进入时必须出示准入证明，并要求登记每一个人的姓名、单位、事由、出入时间等，严禁将违禁物品及与工作无关的物品带入机房。二、交接班工作要求1.只有交班人和接班人都在情况下，交接班工作才能进行。交接班完成后，双方必须在交接班记录上签字，交班人才能离岗。2.值班人员应在下班前30分钟全面巡视机房一次，按交班内容作好交班准备工作。接班人员应在接班前10分钟进入机房等待接班，并查阅值班记录、故障记录、障碍记录和业务通知等有关记录。3.在交接班时，应查明设备的运行状态，值班记录、交班记录以及在上一班期间发生的各种情况（包括已经处理的）。其中不清楚的，应由交班者进行必要的口头解释，对仪器仪表和工具等设备应进行实物交接。4.在交接班的过程中，双方应共同对机房环境和设备进行巡检，尤其要注意对正在测试和处理的电路、数据以及正在进行的工作进行重点交接，以确保工作的连续性。5.如果交班人存在例行工作未完成、问题解释不清、记录不清楚的情况，接班人有权要求交班人完成应做的工作并拒绝接班。6.交班者正在处理重大故障、重要工作或未完成例行工作时，不能进行交班。在交接班过程中发生的告警或障碍，以交班者为主进行处理，接班者协助，在处理告一段落后方能进行交接班。7.因漏交或错交而产生的问题由交班人承担责任。因漏接或错接而产生的问题由接班人承担责任。交接双方均未发现的问题，由双方共同承担责任。8.交接班的主要内容包括：机房环境、温湿度检查；电路（中继）闭塞状况情况；各项告警情况；主、备用设备及系统运行情况；通信障碍和通信故障处理情况；上级指示和电路工单；维护终端、工具、仪器仪表、资料、紧急备用材料、消防器材是否齐全完好；设备、电路、中继变更情况；外来人员进入机房情况；未完成事项和其他由接班人继续处理的问题。

巡检制度1、对通信网络和设备定期进行巡检，是确保运行维护工作有效开展、保证网络运行质量的重要措施。巡检工作包括例行巡检、节假日和重要通信期的巡检以及组巡。2、维护人员应根据工作计划，对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查，机房和外线维护人员在巡视中应认真负责，及时发现问题，重点注意处在环境恶劣下、存在潜在质量故障的设备，巡视检查要认真进行记录。3、巡检可以根据实际情况，采用以下原则：3.1按一定特征将巡检对象分为若干级别，以不同的周期进行巡检；3.2随同处理障碍进行巡检；3.3与其他专业进行综合巡检；3.4通过环境集中监控和网管监控的巡检。所有的巡检应有详细的记录，包括时间、巡检情况和责任人，并应在相应的记录卡上签字。4、机房每天定时巡查，传输线路每月至少巡视二次，对网络和设备运行中的异常情况及时记录，并作相应处理。5、在巡视中如发现告警应立即进入处理流程，判定为故障的要立即进入故障处理流程。6、在雷雨、雪雾、洪水等自然灾害季节前，要特别进行一次巡检。在自然灾害发生期间，要加强巡检，并增加巡检次数。7、在巡检工作中，运行维护人员应认真负责反映工作情况和网络质量，严禁提供虚假信息和数据。8、对于巡检考核结果，运行维护人员要组织分析，找出原因，及时改进。

保密制度一、保密范围1、通信网的网络总体规划、体制结构、网络组织、设备配置、线路资源、系统软件、局数据、电路数据。2、各类内部文件、技术档案、基建资料、原始资料、分析报告和用户信息。3、重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代码、以及通达路由。4、各类通信科研成果和国家秘密事项。5、国家规定的其它保密事项二、保密要求1、外来人员管理1.1未经机房负责人的批准，严禁外来人员进入机房生产现场。外来人员进入机房必须执有上级有关部门的批准证明，履行入室登记手续，在机房接待人员的带领下方可进入机房，并要求佩带外来人员入室胸卡。1.2外来人员在机房现场，不准随意操作维护终端及运行设备，不准随意翻阅机房资料和拍照、录像。1.3未经上级批准，外部人员不得接触与保密数据有关的文件、资料、磁带、磁盘、光盘等。1.4外来人员必须严格遵守机房的各项规章制度。2、内部保密要求2.1各级领导必须经常对维护和管理人员进行保密教育，定期检查安全保密规则的执行情况，发现问题隐患及时处理。2.2所有维护和管理人员，均应参加保密教育学习,熟悉并严格执行安全保密规定。维护管理部门应根据需要设置兼职安全员。2.3所有维护和管理人员严格遵守通信纪律，增强保密意识，保守通信机密，不能向无关人员泄漏网络结构、容量配置、话务分布、中继方式图等技术数据资料。2.4所有机房原始记录，一律不许带出机房。有关各级机构人员编制、通信设备、网络结构、电路开放情况、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料等不得任意抄录复制和擅自携出机房和办公室。2.5各种涉及运行维护和网络、设备情况的图纸资料要注意妥善保存，所有的上级来文和请示报告文件要编号登记，由专人存档保管。严格遵守通信纪律,增强保密意识和法制观念,不得随意监测用户通信。2.6各类技术资料的使用要严格执行借阅手续，借阅者应认真履行清退和登记签收手续，并不得对外泄密。2.7不准携带机密文件进入公共场所或探亲访友。在私人通信中,都不得泄漏通信机密。2.8各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理,认真履行使用登记手续。2.10在要害部位和重要场所配备与安全保密相适应的设施和器具。3、设备保密要求3.2联网设备必须采取必要的安全措施，保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。3.3未经批准，严禁以拨号的形式接入网管系统,未经批准不得随意将调制解调器连接到监控终端及设备。3.4严禁泄露设备及监控终端口令、密码，不得随意修改用户权限。3.5严禁设备厂家不经批准，通过技术手段对网络设备进行遥控遥测和远程维护。已经投入运行的网路数据未经批准严禁向设备厂家或第三方提供。4、其它要求4.1维护管理部门有责任根据网络的能力，在严格遵守国家法律和制度规定的前提下，按相关查询制度对国家行政机关和安全部门提供必要的技术支持和服务，4.2凡涉及保密事宜，本制度没有明确的，一律按保密主管部门规定执行。

网络安全管理制度一、目的1、明确网络安全管理范围及管理职责，使网络安全管理规范化、制度化。2、坚持安全第一、预防为主的方针，确保网络安全稳定运行，确保网络信息安全可靠。二、适用范围2、网络安全是指生产网络的安全。包括对各级操作密码、远程登陆、生产网与外部网的隔离、网络攻击、计算机病毒防范与杀毒等方面的管理。3、信息安全是指防范有害信息入侵、传播方面的管理。三、网络安全管理要求1、机电科必须备有电子及书面的网络拓扑图，同时报公司备案。网络拓扑图要求详细准确，特别要标出与其他网络的接口部分，包括内部网络与外部网络。同时要做到网络拓扑图实时更新、实时报备。2、遵守生产网与外部网严格隔离的原则。对核心网络（重要生产网）必须实现与外部网物理隔离；对非核心网络，因生产需要必须与外部网连接的，须经集团公司网络信息安全管理部门审核批准，建立安全防范机制（如软硬件放火墙）后，方可实现连接。3、严禁在生产网络的计算机上安装非集团公司书面批准的任何软件。4、作好生产网络病毒防范与杀毒工作。生产网络必须按实际情况，安装正版的杀毒软件，同时定期更新病毒特征文件并定期杀毒；严禁将生产网络的计算机作办公用途，收发公网信息；严禁在生产网络计算机上使用来历不明的媒介，任何磁盘、磁带、光盘必须确保其干净无毒，方可在生产网络上使用。5、作好密码管理工作。建立生产网络各级密码专人负责制度，各级密码掌握者负有口令安全的责任。最高级密码只能由系统管理员一人掌握，同时定期修改。系统管理员出差时，要做好密码移交工作。6、加强生产网络远程登陆管理。厂家因技术支援需要远程登陆生产网络，必须填写申请表，写明登陆目的（为完成什么工作），登陆时间，登陆人等，经机电科审批后，方可登陆网络；对于故障处理等紧急情况，可口头请示批准后，先登陆，再补填申请表。对远程登陆MODEM，平时必须关闭电源并拔去网线，在需要时经审批才能开放。7、加强信息安全管理，做好信息传输的安全、信息存储的安全、网络传输信息内容审计及有害信息防范的工作。8、机电科要制定年度网络安全检查计划，并报集团公司网络信息安全管理部门审核。制定检查计划的依据主要是重大节前安全生产检查、防汛期间安全生产检查、因增设网络需要的安全检查及全网局数据核查等方面安全检查需求。10、作好生产网数据备份工作。要制定出数据备份方案，确定数据备份周期、备份方式、备份数据保存周期及保存方式等。对核心数据要作到每天备份及双备份，对采用磁带、光盘、软盘等外界媒质备份的，数据备份带要异地存放。机房要根据要求作好数据备份工作。11、作好网络故障应急预案制定工作。机电科要组织相关部门及设备厂家，制定故障应急预案，包括数据紧急恢复预案。机房要熟练掌握。13、在国家法定节假日和集团公司专项通信保障期间应进行封网，封网通知由集团公司信息管理相关部门后下达，机电科按照相关部门要求执行。封网期间禁止工程施工、各类割接和局数据的变动。

网络使用管理制度一、目的规范通信网络管理活动，提高网络管理水平，保证网络安全稳定运行，保证通信安全和持续发展能力。二、适用范围本制度适用于公司网络中内、外网的管理。三、基本要求1、通信设备要列入固定资产统一管理，通信设备类的固定资产管理归口材料科。2、所有作为固定资产的设备，都应统一分类编号、建帐，做到帐、物相符，及时记录增减情况，准确掌握设备的数量、质量和性能。充分利用信息技术手段，建立动态设备数据库，不断提高设备管理的经济效率和管理水平。3、要做好设备档案工作，做到资料齐全，使用、维修原始记录准确完整。加强设备管理方面的资料积累和统计分析工作，建立设备的统计制度。4、建立机历卡制度，每台（架）设备要设立格式统一的机历卡，挂在设备的适当位置，机历卡要注明设备的名称、型号、厂家、投产日期以及维护记录，机历卡要统一制作，由维护人员填写，机电科负责检查。5、网络设备维护和管理应明确有专人负责，使用时应严格遵守操作规程。重视设备现场管理，做好清洁、检查、维护和调整工作。6、系统设备是完成通信任务的物质基础，必须管理好、维护好、使用好。通信设备严禁挪作它用。7、设备仪表的专用附件、备件要做到随机专用，妥善保管。备用设备不得随便拆除其机盘和元件，要保持原机的正常状态，定期试用。8、设备保管均应建立相应的库房，分别存放，符合干燥、通风、安全的要求。对某些精密、贵重设备，应视具体保管要求，采取相应的防尘、防震、恒温等措施。9、设备清查工作原则上每年进行一次，清查内容包括：帐物是否相符、设备使用情况、设备事故报告。清查工作由机电科根据机房现场自查的材料，进行核实。10、发生设备事故，必须按有关规定和职责范围组织调查、分析、处理上报。事故等级的划分按网络设备维护规程规定执行。四、设备完好标准2、主要功能与性能指标、业务能力应符合或高于规程规定的标准。3、结构完整、部件齐全、外观整洁完好。4、设备能正常运行、使用良好。5、技术资料、图纸齐全并与实物相符。6、设备完好率标准应符合大同煤炭集团公司颁布的规定指标，并列入维护考核内容。五、设备的评估1、加强设备评估有益于发现问题，提高网络质量，并为设备新采购提高主要依据。3、要不断研究完善设备评估手段，通过引入信息技术手段，加强设备评估的工作效率。六、设备的改造与更新1、设备的改造与更新按固定资产改造更新流程办理，必须事先做出报告和技术论证，并纳入机电科年度计划，按设备管理权限报批后组织实施。2、设备改造竣工后，机电科应按设计要求及有关规程进行验收和试运行。3、对下列情况之一的设备可予以报废（损）更新：3.1已达到使用年限，并丧失使用价值的。3.2经过测试，大修理后技术性能仍不能满足要求和生产安全的。3.3设备老化、技术落后、耗能高、效率低或容易造成事故，大修理后虽能恢复使用，但不如更新经济的。3.4国家或集团公司规定淘汰的设备。3.5因事故毁坏，且无法修复的。

数据机房管理制度一、目的为加强各机房的现场管理，对可能影响机房生产、安全的各种因素进行控制，确保通信设备安全正常运行，为用户提供优质的不间断通信服务，并有效地保障机房维护、生产人员的人身安全。二、适用范围本制度适用于各机房的现场管理。三、组织结构和职责3.1、组织结构机房管理实行机电科、专职管理二级管理。机电科，负责机房管理工作的监督指导；专职管理，负责具体专业管理，管理公司区域内机房现场，并组织相关专业具体实施。3.2职责机电科负责监督全公司机房现场管理工作，制定机房管理工作的有关规定，监督、检查、考核各机房管理工作，制定机房的各项规章制度和操作规范并具体组织贯彻落实。专职管理负责机房现场的统一运作，对机房现场进行日常巡视，维护工作，负责具体的现场管理工作，并对机房现场负责，负责对监控线路及设备的维护工作。四、机房现场管理基本要求4.1机房环境要求1）机房应防尘，门窗要严密，做到地面清洁、设备无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。2）机房内的温度、湿度应符合维护技术指标要求，保持正常通风。3）机房应建立防尘缓冲区，备有工作服和工作鞋。4）机房应有良好的防静电措施。5）机房照明须有应急备用，各种照明设备应有专人负责，定期检修。6）动力机房应设置警示牌和防护栅栏以指示高压区、检修区、禁止合闸区。7）较远的机房要全封闭，保持机房整洁无尘，应有良好的防火、防盗、防潮、防尘等措施以及相应的远端检测系统。8）较远的机房周围环境要保持清洁和安全可靠，机房门前道路应保持畅通无阻。9）机房的环境卫生应有相关专业部门负责落实，定期打扫，定期清理。4.2机房制度要求1）机房必须统一规范上墙制度，并醒目挂置。2）交流配电机房应上墙悬挂配电图。3）严格执行巡检、交接班制度，明确职责，严格纪律，保证制度的进行。4）严格执行安全生产的各项规定，严禁违章操作，确保网络、设备及人身安全。5）严格执行消防安全制度和监督条例，增强机房人员的安全意识，消防设施经常检查，消除隐患。6）严格执行保密法规，对机房人员进行保密教育，增强保密观念，定期进行保密检查，防止泄密失密。7）不断健全完善机房各项规章制度，并组织贯彻实施。8）厂家在机房进行设备安装调试，事先应向机电科提出申请，经批准后方可进行，并做好机房入门登记，安排专人配合厂家现场工作。9）外单位人员工作性进入机房须经公司领导同意，安排专人陪同，做好机房入门登记，并佩戴外来人员入室胸牌。4.3机房安全管理要求1）切实遵守安全制度，认真执行安全操作规定，做好防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作，确保人身和设备的安全。2）在维护、测试、备份更换、装载、故常处理、日常操作以及工程施工等工作中，应采取预防措施，防止造成工伤和通信事故。凡进行危险性较大、操作复杂的工作时，必须事先拟定安全技术措施。3）机房应有可靠的避雷装置，配备合适的消防器材，安装烟雾告警、高温告警、防盗告警等设备，并制定紧急处理预案。4)各机房应具备在紧急情况下能与公司调度及时取得联系的手段。机房内有紧急故障处理流程图，人工再启动和再装入流程图，联系人、联系电话等，且相关资料齐全，每个机房维护人员都能理解、执行。5）雷雨季节要加强对机房内保安设备、地线及防护电路检查。6）加强网络安全管理，确保网络信息不受侵犯，保密信息不被泄露，网络信息不丢失，网络信息正常传递。7）生产核心网络以及与外部因特网存在接口的网络，应特别加强网络安全管理，提高防范措施。8）各种设计密集的图纸、资料、文件等应严格管理，认真履行使用登记手续。9）加强机房现场钥匙的管理，保证钥匙齐全和完好，有机房值班人员及保安进行分管，并作为交接班的一项内容。4.4机房设备管理要求1）各机房应建立包机责任制，也就是全部现用与备用设备均应按所划分的设备维护段，落实到特定的包机人，包机维护做到定人、定设备、定责任。2）设备机架、电缆标识应齐全准确，电缆、光缆、尾纤等应布放合理。3）各种设备按照有关规定建立台账、说明书及相应图纸资料等档案。4）无论现用、备用设备，应保证备件、技术档案、原始资料完整，不得任意更改设备的电路、结构或采用部件，备用设备应保持原机的正常状态，定期使用。5）新建、扩容的设备或电路，需按相关规定经试运行后进行验收，验收合格方可正式投入运行。6）运行网络设备断电、移动、搬迁应有记录。系统搬迁，应实现制定详细的实施方案，并报机电科批准。4.5机房日常维护要求1）对设备要精心管理，精心维护，精心使用，做到维护有标准，操作有规程，质量有保证。2）按照维护规程和维护作业计划的要求，定期地、有计划地开展维护工作，对设备的运行情况、应具备的各种功能、系统重要数据的正确完整情况以及设备硬件的完好情况等进行检查和测试。3）对随机或突发性的设备故障、严重的告警等异常情况，应按照应急处理流程尽快恢复设备的正常工作。4.6机房工程施工要求1）机房机架设置应保持合理的间距，避免不必要的空间浪费。2）根据公司相关规定，采用合理的走线方式，合理地铺设计防静电地板。3）机房工程施工，必须在显著位置悬挂醒目的工作提示牌。4）机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电源。5）加强对机房工程施工的监护，设专人负责，杜绝人为事故发生。6）加强对机房工程现场的控制，工程材料等杂物严禁堆放在消防通道。7）工程施工队进机房施工，应事先书面通知机电科，写明施工单位、施工内容、时间、地点、工期、进场人数、施工小组负责人等基本情况，经机电科审批同意后，工程施工队方可进入现场施工。施工期间工队必须按规定清理工程余料。工程结束后，做出工程小结通报，经机电科审批通过后进行。五、检查考核5.1专职管理人员根据维护管理规程、维护技术操作规范、机房规章制度等相关检查考核文件对机房现场进行日常考核，并做好相应记录。每月末向机电科上报考核报告。5.2机电科每季度一次对机房现场进行综合检查，并将检查结果报公司。对检查中发现的问题，应督促立即整改。5.3机电科联合企划部定期检查（不少于半年一次）和定期抽查机房现场，进行评定，对检查考核结果进行通报。5.4公司企划部考核办不定期抽查机房现场，进行评定，对检查考核结果进行通报。5.5机电科负责日常检查考核，并参照以上检查考核条款执行。

光缆运维管理制度维护人员管理制度一、目的加强维护人员管理，提高维护人员素质，造就优秀的维护人才，提高网络运行维护工作的水平，促进企业持续健康发展。二、适用范围本制度适用于全公司网络运行维护人员的管理。三、维护人员管理的基本要求1、按照“因事设岗，以岗定责，以工作量定员”的原则，科学合理地设置运行维护岗位、维护人员配置。2、维护人员必须熟练掌握本专业的运行维护技能，胜任本职工作。维护人员数量的确定应少而精，提倡一专多能，提高工作效率。3、由于采用集中维护和网管中心的维护体制，各专业维护人员的数量原则上应比设计文件规定和传统配置的数量要少，相关规程确定的数量应作为上限数值参考。4、机电科要以实际技术水平和工作能力为主，考核维护人员，在维护队伍中引进必要的竞争机制，实行必要的淘汰制。5、维护人员应努力提高自己的技术业务水平和维护管理能力，努力培养敬业爱岗精神。6、维护人员的转岗或换岗，应充分考虑维护人员所属部门的意见，保证维护队伍的基本稳定。7、加强维护队伍建设，培养造就一批维护专家人才，逐步加强设备和系统的核心技术掌握，提高网络运行维护的水平。四、维护人员应具备的条件1、肯于吃苦，勤于钻研，良好的职业道德，团队意识强。2、良好的沟通、综合分析和逻辑思维能力，较高的服务意识。3、扎实的专业知识理论基础，了解通信网络的基本原理及网络元素的构成。4、遵守运行维护的各项工作规定，掌握本专业知识“应知、应会”。5、能够熟练使用本专业通信网络维护测试仪器、仪表。6、在专业领域具备优化分析、达到解决问题、完成职责的综合能力。

光缆链路维护管理规定一、维护管理范围1、公司用于数据传输的涉密信息系统、非密信息传统的光通信链路；2、从各信息点的光纤收发器或光模块到中心机房的各段链路。二、设置标志1、在每根室外光缆上悬挂标志牌，标志牌上应注明光缆芯数、起止位置、用途等；2、在交接箱内对每根光缆悬挂吊牌，并标明光缆芯数、起止位置、用途等；3、光纤收发器应进行编号，并注明使用单位及用途。三、维护内容1、每半月进行一次巡检，并做好记录；2、在大雨过后，或夏季雷雨较多的季节，应增加巡检次数；3、检查线路附近有无动土或施工等可能危及线路安全的异常情况；检查有无因树枝掉落、货车经过、钢锁生锈导致光缆受损或掉落的情况；检查光缆穿越沟渠、公路时保护是否良好；检查标志牌是否缺失、损坏、倾斜，自己是否清晰。四、故障处理1、发现故障后，维护人员应尽快赶到故障现场，对故障原因进行分析。若是单点设备故障，维护人员应将更换设备材料明细上报公司材料科，经材料科同意后提出设备材料领用或采购清单交；若因设备故障导致多个用户均不能上网，应立即告知部门负责人进行相关处理；若是光缆掉落等故障导致交通中断，且无法立即处理的，应立即告知部门负责人协调处理；2、不能确定故障原因，或无法处理故障，需由专业人员进行处理时，维护人员应及时告知部门负责人，由部门负责人协调处理，或交基建科协调处理；3、室外光缆故障应在半天之内处理完毕，若因各种原因未处理或未处理完毕时，应告知部门负责人；4、故障处理后，应详细记录故障时间、故障原因、处理结果等。

信息化考核管理制度一、考核形式本考核制度采用定期考核和不定期抽查两种形式。2、机电科每月组织本单位运行维护定期考核，定期组织现场抽查，进行考核评分。二、考核内容与计分规则1、定期考核部分内容与计分规则：定期考核包括网络运行维护管理考核和运行维护指标考核两部分。定期考核占全年考核总评分的60%，每次定期考核满分为100分。定期考核应根据不同专业设置专业考核权重,具体权重比例按集团公司相关信息化考核办法制定。2、现场抽查部分内容与计分规则：现场抽查部分包括日常维护管理和现场测试两个部分。现场抽查考核占全年考核总评分的40%，每次现场抽查考核满分为100分。3、年度考核计分：[∑月考核部分/12*60%]+[∑（现场抽查部分得分）/（抽查次数）]*40三、定期考核形式和检查办法集团公司会定期组织信息化考核，并根据考核情况计分。机电科质量指标考核以每月审定的统计报表为依据对运行指标统计打分，每月定期考核最终得分由机电科负责进行统计。1、定期考核内容和标准网络运行维护定期考核包括运行维护管理和运行维护指标两部分，按否决性因素和例行考核两种方式进行考核。1.1被考核单位凡发生否决性考核项目中任何一项的，其月度考核按零分考核。否决性因素考核项目包括1）移动交换机、数据前置交换机、互联网业务汇聚服务器、骨干汇接路由器、DNS系统等网络核心层设备，其中任何一项发生全机性阻断或对业务产生重大影响；2）交换机间（包括互连互通）发生中继电路群责任性全阻；3）发生安全责任事故的，按安全生产责任制管理办法、人员伤亡事故报告制度、安全生产考核办法办理。4）未经申请、批复,私自操作或不按批复时间执行重大网络调整、设备割接、数据修改；5）隐瞒不报重大、严重故障故障情况。1.2例行性考核应包括运行维护管理考核和运行维护指标考核两部分。1）运行维护管理考核包括eq\o\ac(○,1)网络调整、设备割接、重大数据修改等工作的申请及执行情况；eq\o\ac(○,2)网络运行质量分析和运行数据报表报送情况；eq\o\ac(○,3)重大、严重故障以及重点大客户故障报告情况；eq\o\ac(○,4)维护作业计划制定与执行情况；eq\o\ac(○,5)机房、设备和网路数据日常管理情况；eq\o\ac(○,6)互联互通情况。2）机电科例行性考核各项指标中，应包括集团公司效绩信息化考核中涉及的服务、通信质量指标，该指标一般应高于集团公司颁定的指标，并且经过努力能够完成。每月上报计划和月度网络维护总结。3）障碍指标考核从网络发生障碍中断通信时起，至障碍修复、恢复通信时止。由故障处理部门记录、汇总上报，并经有关部门核实后作为考核依据。按计划正常进行的通信工程割接在批的时段内所发生的故障可不计入障碍和修复指标考核。四、信息化考核与业绩考核关系信息化月（年）度考核应纳入被考核部门月（年）度绩效考核范围。信息化项目管理制度一、目的为了加强网络信息工程验收管理，规范工程验收工作，保障信息工程建设质量与网络质量，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于新建、改建、扩建及相关技术改造的各信息工程建设项目的竣工验收。三、项目验收的依据1、技术文件依据1.1集团公司已批复的立项报告1.2初步设计及批复1.3施工图设计（一阶段设计）1.4竣工图纸资料1.5相关财务管理规范1.6系统和设备技术规范书及技术说明书1.7公司有关工程验收规范1.8信息产业部有关工程验收规范1.9集团公司及东煤公司编制的工程技术管理办法及网络技术体制1.10集团公司及东煤公司编制的运行维护管理办法1.11信息产业部、地方政府的有关文件1.12国家现行的设计、施工及验收技术规范1.13其他相关文件及资料2、合同依据2.1设备器材采购合同2.2工程设计委托合同2.3工程施工设计委托合同2.4互联互通协议、互联互通工程、电路租赁合同2.5工程施工安装合同2.6工程监理合同2.7其他相关合同四、项目验收内容1、项目技术验收项目和内容具体验收项目和内容根据信息化项目验收制度的规定。2、资料文档验收的项目和内容2.1项目初验所需文件资料1）项目档案文件资料eq\o\ac(○,1)项目建议书及批复eq\o\ac(○,2)可行性研究报告及批复eq\o\ac(○,3)设备询价书、技术建议书、评估分析材料等eq\o\ac(○,4)资金用款计划及相关文件eq\o\ac(○,5)水文、气象、地震等设计基础材料eq\o\ac(○,6)路由的资料、图纸及相关文件材料等eq\o\ac(○,7)设计委托书及合同eq\o\ac(○,8)初步设计及批复eq\o\ac(○,9)初步设计会审纪要、批复及有关合同eq\o\ac(○,10)频率的申请、批复、频段的使用及有关文件eq\o\ac(○,11)施工图设计eq\o\ac(○,12)工程施工记录及照片eq\o\ac(○,13)各种协议、合同及批文eq\o\ac(○,14)规划部门的批准文件、许可证等eq\o\ac(○,15)其它相关管理性的文件2）竣工技术文件资料eq\o\ac(○,1)工程说明eq\o\ac(○,2)安装工程总量表eq\o\ac(○,3)竣工图纸资料eq\o\ac(○,4)验收测