沈阳市沈河区教育系统

PAGEPAGE13沈阳市沈河区教育系统2021年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈河区教育系统概况主要职责二、收入部门预算单位构成第二部分沈河区教育系统2021年部门预算公开表表1.收支预算表表2.收入预算按单位分类汇总表表3.支出预算按功能科目汇总表表4.支出预算总表表5.项目支出预算表表6.“三公”经费预算表表7.基本支出预算表表8.政府性基金预算支出表第三部分沈河区教育系统2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈河区教育系统概况主要职责(一)、贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章，拟订全区教育改革与发展规划和教育工作政策，制定年度工作计划并组织实施。

(二)、统筹管理全区的学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育、特殊教育和民族教育等工作；推进全区基础教育教学改革，全面实施素质教育；推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平，优化学校布局，合理划分学区，保障适龄儿童、少年平等接受义务教育。(三)、指导和管理全区各级各类学校的教学、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、档案管理、计划生育、政务公开及信访稳定等工作；规划和指导全区教育信息化和教育科研工作；负责全区教育方面的国际交流与合作工作。(四)、牵头相关部门开展青少年校外教育。负责协调全区终身教育日常工作。（五）、负责全区民办幼儿园、民办教育培训机构及义务教育阶段民办学校的设立、变更和终止的审批工作。(六)、负责教育经费预决算的编制、管理和使用。负责教育收费、义务教育特困学生资助、高中国家助学金、大学生生源地贷款工作。负责设备、仪器、图书资料的购置、调拨、管理及专用教室建设。管理本系统固定资产。

(七)、主管全区教师工作，负责全区教育系统编制管理工作及人事工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设，负责推进中小学人事制度改革。(八)、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布及信息系统的开发和建设工作。(九)、拟订全区中小学校基本建设中长期规划、年度校舍基本建设及维修计划并经区政府批准后组织实施。(十)、区教育局党委负责全区教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；对全区教育工作进行保障监督；负责规划、组织、落实精神文明建设；贯彻党管干部原则，对全区教育系统干部工作实行统一领导，负责局机关中层干部、直属单位及学校班子的任用、选拔、考核、评定工作，抓好后备干部的培养、考察、推荐工作；加强对工会、团委、老干办等群众组织及统战工作的领导，指导制定工作计划、健全工作制度；负责本系统社会治安综合治理、党务公开、校务公开工作。(十一)、承办区委、区政府交办的其他工作。此外，沈河区人民政府教育督导室（简称区政府教育督导室）设在沈河区教育局，主要职责是：代表区政府负责对区内有关部门、学校及其他教育机构开展教育督导评价工作。二、收入部门预算单位构成沈阳市沈河区教育局（事业）沈阳市第七中学沈阳市沈河区大南街第三小学沈阳市沈河区第一四三中学沈阳市第九十中学沈阳市沈河区教育局幼儿园沈阳市沈河区大南街第二小学沈阳市岸英小学沈阳市第一四五中学沈阳市沈河区方凌小学沈阳市回族初级中学沈阳市回族小学沈阳市沈河区一经街第二小学沈阳市第八十一中学沈阳市沈河区南塔街小学沈阳市沈河区大西路第一小学沈阳市沈河区热闹路第二小学沈阳市沈河区教师进修学校附属学校沈阳市沈河区大南街第一小学沈阳市育源中学沈河市沈河区六一小学沈阳市沈河区马官桥小学沈阳市沈河区万莲小学沈阳市165中学沈阳市满族中学沈阳市第一四九中学沈阳市第八十二中学沈阳市第八中学沈阳市沈河区文艺路第二小学沈阳市沈河区泉园第二小学沈阳市沈河区教育局第三幼儿园沈阳市第27中学沈阳市沈河区二经街第二小学沈阳市沈河区家庭教育学校沈阳市同泽高级中学沈阳市沈河区长青小学沈阳市顺通小学沈阳市沈河区教育局第一幼儿园沈阳市沈河区泉园小学沈阳市第八十六中学沈阳市沈河区朝阳街第一小学沈阳市沈河区莲花街小学沈阳市沈河区北一经街小学沈阳市沈河区万科学校沈阳市沈河区喜良小学沈阳市行知小学沈阳市同泽高级中学女中部沈阳市第九中学沈阳市沈河区文萃小学沈阳市沈河区文化路小学沈阳市沈河区教育局第四幼儿园沈阳市盲校沈阳市第十七中学沈阳市沈河区东陵小学沈阳市沈河区小南街第二小学沈阳市实验学校沈阳市沈河区第四十八中学沈阳市沈河区文化路第二小学沈阳市共青团实验中学沈阳市沈河区启智实验学校沈阳市沈河区中山路小学沈阳市沈河区文艺路第一小学沈阳市沈河区育鹏小学第二部分沈河区教育2021年部门预算公开表表1收支预算表预算单位:009-沈阳市沈河区教育系统单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、财政部门安排的预算拨款94058.1一、一般公共服务一、基本支出94080.6二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款二、外交工资福利支出66730.79三、上级补助、附属单位上缴收入三、国防商品和服务支出25975.27四、财政结转资金四、公共安全对个人和家庭的补助1374.54五、单位上年净结余五、教育91439.94二、项目支出六、单位事业收入六、科学技术工资福利支出七、单位其他收入22.5七、文化体育与传媒商品和服务支出八、社会保障和就业2640.66对个人和家庭的补助九、社会保险基金支出债务利息及费用支出十、医疗卫生资本性支出（基本建设支出）十一、节能环保资本性支出十二、城乡社区事务对企业补助（基本建设）十三、农林水事务对企业补助十四、交通运输对社会保障基金补助十五、资源勘探电力信息等事务其他支出十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事业支出十八、地震灾后恢复重建支出十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出41.51二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出收入总计94080.6支出总计94080.6支出总计94080.6表2收入预算按单位分类汇总表预算单位:009-沈阳市沈河区教育系统单位：万元单位名称资金来源总计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款其他资金小计事业收入上年结转及结余合计94080.694058.122.5教育94080.694058.122.5沈阳市沈河区教育局（事业）1461014610沈阳市第七中学6896.256896.25沈阳市沈河区大南街第三小学671.59671.59沈阳市沈河区第一四三中学1950.961950.96沈阳市第九十中学1161.291159.791.5沈阳市沈河区教育局幼儿园201.72201.72沈阳市沈河区大南街第二小学771.85771.85沈阳市岸英小学1400.641400.64沈阳市第一四五中学1751.81751.8沈阳市沈河区方凌小学485.05485.05沈阳市回族初级中学968.83968.83沈阳市回族小学733.47733.47沈阳市沈河区一经街第二小学1094.561094.56沈阳市第八十一中学15.0615.06沈阳市沈河区南塔街小学505.62505.62沈阳市实验学校旭东小学（原大西路第一小学）16.316.3沈阳市沈河区热闹路第二小学834.22834.22沈阳市沈河区教师进修学校附属学校577.24577.24沈阳市沈河区大南街第一小学1158.471158.47沈河市沈河区六一小学418.31418.31沈阳市沈河区马官桥小学450.54450.54沈阳市165中学1478.441478.44沈阳市满族中学1192.351192.35沈阳市第八十二中学2136.062134.561.5沈阳市沈河区文艺路第二小学5669.285669.28沈阳市沈河区泉园第二小学782.37782.37沈阳市沈河区教育局第三幼儿园418.54418.54沈阳市第27中学3480.823480.82沈阳市沈河区二经街第二小学1278.071278.07沈阳市沈河区家庭教育学校95.7195.71沈阳市同泽高级中学3075.683074.181.5沈阳市沈河区长青小学662.1660.61.5沈河区文艺二新宁小学（原顺通小学）450.85450.85沈阳市沈河区教育局第一幼儿园324.74324.74沈阳市沈河区泉园小学554.27554.27沈阳市七中东新学校（原八十六中学）217.83217.83沈阳市沈河区朝阳街第一小学2944.562944.56沈阳市沈河区北一经街小学724.39724.39沈阳市七中五里河学校（原万科学校）沈阳市第九中学2299.282299.28沈阳市沈河区文萃小学1247.871247.87沈阳市盲校1045.581044.081.5沈阳市第十七中学1671.71671.7沈河区朝阳一校东安小学（原东陵小学）766.47764.971.5沈阳市沈河区小南街第二小学沈阳市实验学校6766.316760.316沈阳市沈河区第四十八中学15.9215.92沈阳市沈河区文化路第二小学719.85719.85沈阳市共青团实验中学1994.021994.02沈阳市沈河区启智实验学校550.31550.31沈阳市沈河区中山路小学741.97741.97沈阳市沈河区文艺路第一小学16.1816.18沈阳市沈河区育鹏小学1150.141150.14沈阳市育源中学3792.063790.561.5沈阳市同泽高级中学女中部1563.681562.181.5沈阳市第七中学附属小学（原行知小学）53.9253.92沈阳市沈河区万莲小学780.33780.33沈阳市育源中学东兴学校（原一四九中学）1101.841100.341.5沈阳市第八中学1740.081737.083沈阳市沈河区莲花街小学712.08712.08沈阳市沈河区文化路小学2970.972970.97沈阳市沈河区喜良小学220.2220.2沈阳市沈河区教育局第四幼儿园表32021年支出预算按功能科目汇总表预算单位:009-沈阳市沈河区教育系统单位：万元科目编码科目名称（类/款/项）合计财政部门

安排的预算拨款纳入专户

管理的预算外

资金安排的拨款其他资金类款项小计事业收入单位其他收入合计94080.694058.122.522.5205教育支出91439.9491417.4422.522.520502普通教育89748.3489727.3421212050201学前教育9459452050202小学教育30751.230748.2332050203初中教育29341.929326.915152050204高中教育14100.2414097.24332050299其他普通教育支出146101461020507特殊教育1595.891594.391.51.52050701特殊学校教育1595.891594.391.51.520599其他教育支出95.7195.712059999其他教育支出95.7195.71208社会保障和就业支出2640.662640.6620805行政事业单位养老支出2640.662640.662080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2640.662640.66表4支出预算总表预算单位:009-沈阳市沈河区教育系统单位：万元功能科目合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计94080.694080.666730.7925975.271374.54教育支出91439.9491439.9464090.1325975.271374.54普通教育89748.3489748.3462752.4625657.961337.92学前教育945.01945.01890.8551.552.62小学教育30751.1930751.1924964.155229.25557.79初中教育29341.929341.925087.353804.85449.71高中教育14100.2414100.2411810.121962.31327.81其他普通教育支出146101461014610特殊教育1595.891595.891279.32279.9536.62特殊学校教育1595.891595.891279.32279.9536.62其他教育支出95.7195.7158.3537.36其他教育支出95.7195.7158.3537.36社会保障和就业支出2640.662640.662640.66行政事业单位养老支出2640.662640.662640.66机关事业单位基本养老保险缴费支出2640.662640.662640.66表5项目经费及来源情况表预算单位:009-沈阳市沈河区教育系统单位：万元项目编号项目名称支出分类科目经费来源申报说明绩效目标总计财政部门安排的预算拨款功能科目经济科目小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费PAGEPAGE19表62021年沈河区部门“三公”经费预算表预算单位:009-沈阳市沈河区教育系统单位：万元项目单位名称2021年2020年“三公”经费合计179213一.因公出国（境）费二.公务接待费160164三.公务用车购置及运行费2050其中：1.公务用车购置费2.公务用车运行费2050表7基本支出及来源明细表预算单位:009-沈阳市沈河区教育系统单位：万元经济科目总计经费来源财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款事业收入小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费合计94,080.694,058.194,058.1（一）工资福利支出66,730.7966,730.7966,730.79基本工资27,063.9527,063.9527,063.95津贴补贴18,492.7118,492.7118,492.71奖金2,255.332,255.332,255.33机关事业单位基本养老保险缴费7,438.487,438.487,438.48城镇职工基本医疗保险缴费3,552.543,552.543,552.54公务员医疗补助缴费372.24372.24372.24其他社会保障缴费752.73752.73752.73住房公积金5,650.525,650.525,650.52其他工资福利支出1,105.281,105.281,105.28（二）商品和服务支出25,975.2725,952.7725,952.77办公费319.94319.94319.94水电费2,859.172,859.172,859.17邮电费319.99319.99319.99取暖费2,178.412,178.412,178.41差旅费127.9127.9127.9培训费63.9563.9563.95招待费159.97159.97159.97工会经费885.75885.75885.75福利费108.12108.12108.12公车运行维护费4219.519.5（三）对个人和家庭补助支出1,374.541,374.541,374.54离休费443.22443.22443.22退休费864.95864.95864.95生活补助39.6439.6439.64其他对个人和家庭的补助支出26.7426.7426.74表8政府性基金预算支出表单位：万元单位名称功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计教育沈阳市沈河区教育系统注：沈河区教育系统没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分沈河区教育系统2021年部门预算情况说明一、关于沈河区教育系统2021年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈河区教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区教育系统2021年收支总预算94080.6万元。比上年增加5493.69万元，主要原因为本年新增补齐教师收入与公务员收入工资差距和教师激励基金、学校教室照明改造、老旧校舍维修等项目因素。二、关于沈河区教育系统2021年“三公”经费预算情况说明2021年沈河区教育系统“三公”经费预算安排数179万元，其中：公务接待费160万元；公务用车购置及运行费20万元。2021年“三公”经费预算比上年减少33万元。沈河区教育系统将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。其他重要事项的情况说明（一）教育系统运行经费安排情况2021年沈河区教育系统运行经费25952.8万元，与2020年（20201.8万元）相比增加5751万元，增长28.47%。主要原因为本年新增补齐教师收入与公务员收入工资差距和教师激励基金、学校教室照明改造、老旧校舍维修等项目。（二）政府采购预算安排情况2021年沈河区教育系统无采购预算安排。（三）国有资产占有使用情况截至2020年末，沈河区教育系统共有一般公务用车16台，单位价值239万元。属车改后各学校保留车辆，此车辆在教育系统未安排运行维护经费。单位价值200万元以上大型设备0台。2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况2021年沈河区教育系统部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金0万元。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）