南宁市青秀区刘圩镇林业站

——表二：收入决算表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计44.9844.980.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出3.313.310.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休3.313.310.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.313.310.000.000.000.000.00213农林水支出39.5539.550.000.000.000.000.0021302林业39.5539.550.000.000.000.000.002130204林业事业机构31.1231.120.000.000.000.000.002130205森林培育1.561.560.000.000.000.000.002130234林业防灾减灾4.874.870.000.000.000.000.002130299其他林业支出2.002.000.000.000.000.000.00221住房保障支出2.112.110.000.000.000.000.0022102住房改革支出2.112.110.000.000.000.000.002210201住房公积金2.112.110.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计44.9836.558.430.000.000.00208社会保障和就业支出3.313.310.000.000.000.0020805行政事业单位离退休3.313.310.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.313.310.000.000.000.00213农林水支出39.5531.128.430.000.000.0021302林业39.5531.128.430.000.000.002130204林业事业机构31.1231.120.000.000.000.002130205森林培育1.560.001.560.000.000.002130234林业防灾减灾4.870.004.870.000.000.002130299其他林业支出2.000.002.000.000.000.00221住房保障支出2.112.110.000.000.000.0022102住房改革支出2.112.110.000.000.000.002210201住房公积金2.112.110.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款144.98一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出353.313.310.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出3939.5539.550.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出462.112.110.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计2244.98本年支出合计4944.9844.980.00年初财政拨款结转和结余231.97年末财政拨款结转和结余501.971.970.00一般公共预算财政拨款241.9751政府性基金预算财政拨款250.00522653总计2746.95总计5446.9546.950.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计44.9836.558.43208社会保障和就业支出3.313.310.0020805行政事业单位离退休3.313.310.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.313.310.00213农林水支出39.5531.128.4321302林业39.5531.128.432130204林业事业机构31.1231.120.002130205森林培育1.560.001.562130207森林资源管理0.000.000.002130234林业防灾减灾4.870.004.872130299其他林业支出2.000.002.00221住房保障支出2.112.110.0022102住房改革支出2.112.110.002210201住房公积金2.112.110.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出27.32302商品和服务支出5.78310其他资本性支出0.0030101基本工资9.9630201办公费1.6831001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴5.7330202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.1230204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0731006大型修缮0.0030107绩效工资3.6130206电费0.2031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费3.3130207邮电费0.1431008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出4.5930209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助3.4630211差旅费1.6531011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修(护)费0.1831013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助1.3430216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金2.1130227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费1.85399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计30.78公用经费合计5.78注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.700.002.20.002.20.501.850.001.850.001.850.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：南宁市青秀区刘圩镇林业站2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入46.95万元，其中本年收入44.98万元,较2016年度决算数增加15.78万元，增长54%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余1.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数持平。（二）本单位2017年度总支出46.95万元，其中本年支出44.98万元,较2016年度决算数增加15.78万元，增长54%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出(类）0万元。2．教育支出（类）0万元；3．科学技术支出（类）0万元；4．文化体育与传媒支出（类）0万元；5．社会保障和就业支出（类）0万元。6．医疗卫生与计划生育支出（类）0万元；7．城乡社区支出（类）0万元；8．农林水支出（类）39.55万元，较2016年度决算数增加12.21万元，增长45%，主要原因是林业事业机构、森林培育、林业防灾减灾等其他林业林业支出增加；9．交通运输支出（类）0万元；10．资源勘探信息等支出（类）0万元；11．商业服务业等支出（类）0万元；12．国土海洋气象等支出（类）0万元；13.住房保障支出（类）2.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.25万元，增长（下降）13%，主要原因是住房公积金支出增加；14.年末结转和结余1.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数持平。二、2017年度一般公共预算支出决算情况南宁市青秀区刘圩镇林业站2017年度一般公共预算支出44.98万元，较2016年度决算数增加15.78万元，增长54%。其中：基本支出36.55万元，项目支出8.43万元。南宁市青秀区刘圩镇林业站2017年度一般公共预算支出年初预算为31.62万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的142%。一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；2．外交支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；3．国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；4．公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；5．教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；6．科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；7．文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；8．社会保障和就业支出（类）年初预算为3.22万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的1.03%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；9．医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元；10．节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；11．城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；12．农林水支出（类）年初预算为26.47万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的1.49%，主要用于林业事业机构支出；13．交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；14．资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；15．商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；16．金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；17．援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；18．国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；19．住房保障支出（类）年初预算为1.93万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的109%，主要用于住房公积金支出；20．粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；21．其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；22．债务还本支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；23．债务付息支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元；三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出36.56万元，支出具体情况如下：工资福利支出27.32万元，完成年初预算的124%。主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等其他工资福利支出增加。（二）商品和服务支出5.78万元，完成年初预算的87%。主要原因是办公费、水费、差旅费、维护（修）费支出增加。（三）队个人和家庭的补助3.46万元，完成116%。主要原因是住房公积金、生活补贴支出增加。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市青秀区刘圩镇林业站2017年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。南宁市青秀区刘圩镇林业站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元；公务接待费支出决算0万元。2017年“三公”经费年初预算为2.7万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的69%，主要用于公务用车运行维护费支出；2017年“三公”经费支出决算为1.85万元，较2016年决算数减少0.85万元，下降31%，主要原因是公务用车运行费、公务接待费支出减少。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出1.85万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市青秀区刘圩镇林业站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.85万元，平均每辆1.85万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本单位机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、