赣州市南康区科技创新中心2022年度

———赣州市南康区科技创新中心2022年度部门决算目录第一部分南康区科技创新中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件

第一部分赣州市南康区科技创新中心部门概况一、部门主要职能赣州市南康区MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}科技创新中心是主要承担全区科技发展规划和计划、低空飞行服务和无人机产业发展规划等工作的区政府直属正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担全区科技发展规划和计划、低空飞行服务和无人机产业发展规划、科技项目、科技合作、人才培育、科技成果转化、科技统计服务等职责。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南康区科技创新中心。本单位2022年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。2022年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1120.07一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出3799.13七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入826.84八、社会保障和就业支出390.009九、卫生健康支出400.0010十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出4310.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出4510.9515十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出5426.8424二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27146.91本年支出合计58146.91使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计31146.91总计62146.91注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计146.91120.070.000.000.000.0026.84206科学技术支出99.1399.130.000.000.000.000.0020601科学技术管理事务54.1754.170.000.000.000.000.002060101行政运行54.1754.170.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出44.9544.950.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出44.9544.950.000.000.000.000.00213农林水支出10.0010.000.000.000.000.000.0021301农业农村10.0010.000.000.000.000.000.002130199其他农业农村支出10.0010.000.000.000.000.000.00215资源勘探工业信息等支出10.9510.950.000.000.000.000.0021599其他资源勘探工业信息等支出10.9510.950.000.000.000.000.002159999其他资源勘探工业信息等支出10.9510.950.000.000.000.000.00229其他支出26.840.000.000.000.000.0026.8422999其他支出26.840.000.000.000.000.0026.842299999其他支出26.840.000.000.000.000.0026.84注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计146.91146.910.000.000.000.00206科学技术支出99.1399.130.000.000.000.0020601科学技术管理事务54.1754.170.000.000.000.002060101行政运行54.1754.170.000.000.000.0020699其他科学技术支出44.9544.950.000.000.000.002069999其他科学技术支出44.9544.950.000.000.000.00213农林水支出10.0010.000.000.000.000.0021301农业农村10.0010.000.000.000.000.002130199其他农业农村支出10.0010.000.000.000.000.00215资源勘探工业信息等支出10.9510.950.000.000.000.0021599其他资源勘探工业信息等支出10.9510.950.000.000.000.002159999其他资源勘探工业信息等支出10.9510.950.000.000.000.00229其他支出26.8426.840.000.000.000.0022999其他支出26.8426.840.000.000.000.002299999其他支出26.8426.840.000.000.000.00注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1120.07一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出3899.1399.130.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出400.000.000.000.009九、卫生健康支出410.000.000.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出4410.0010.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出4610.9510.950.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出510.000.000.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27120.07本年支出合计59120.07120.070.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00一、一般公共预算财政拨款290.0061二、政府性基金预算财政拨款300.0062三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总计32120.07总计64120.07120.070.000.00注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计120.07120.070.00206科学技术支出99.1399.130.0020601科学技术管理事务54.1754.170.002060101行政运行54.1754.170.0020699其他科学技术支出44.9544.950.002069999其他科学技术支出44.9544.950.00213农林水支出10.0010.000.0021301农业农村10.0010.000.002130199其他农业农村支出10.0010.000.00215资源勘探工业信息等支出10.9510.950.0021599其他资源勘探工业信息等支出10.9510.950.002159999其他资源勘探工业信息等支出10.9510.950.00注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出56.80302商品和服务支出32.44307债务利息及费用支出0.0030101基本工资17.6430201办公费2.4030701国内债务付息0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金17.6830203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费2.8730204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资8.9030205水费0.01310资本性支出10.3830108机关事业单位基本养老保险缴费3.5630206电费1.2531001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.1630207邮电费1.2731002办公设备购置10.3830110职工基本医疗保险缴费1.3530208取暖费0.0031003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费0.0230211差旅费8.2731006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.5631008物资储备0.0030199其他工资福利支出4.6330214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助20.4530215会议费0.1031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费0.00310111地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费5.9631012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030304抚恤金9.9530224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴10.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费5.04312对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用1.0531204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.4930240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出6.5331299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039909经常性赠与0.0039910资本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计77.25公用支出合计42.82注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度金额单位：万元项目栏次年初预算数全年预算数决算数行次123一、“三公”经费支出15.965.965.961.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.00（1）公务用车购置费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000.003.公务接待费65.965.965.96（1）国内接待费7────────5.96其中：外事接待费8────────0.00（2）国（境）外接待费9────────0.00二、相关统计数10────────────1.因公出国（境）团组数（个）11────────02.因公出国（境）人次数（人）12────────03.公务用车购置数（辆）13────────04.公务用车保有量（辆）14────────05.国内公务接待批次（个）15────────85其中：外事接待批次（个）16────────06.国内公务接待人次（人）17────────676其中：外事接待人次（人）18────────07.国（境）外公务接待批次（个）19────────08.国（境）外公务接待人次（人）20────────0注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市南康区科技创新中心2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2022年度收入总计146.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）146.91万元，增长100%；本年收入合计146.91万元，较2021年增加146.91万元，增长100%，主要原因是：2022年新成立单位。本年收入的具体构成为：财政拨款收入120.07万元，占81.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.84万元，占18.27%。二、支出决算情况说明本部门2022年度支出总计146.91万元，其中本年支出合计146.91万元，较2021年增加146.91万元，增长100%，主要原因是：2022年新成立单位；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年新成立单位，2021年没有结余数。本年支出的具体构成为：基本支出146.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为120.07万元，决算数为146.91万元，完成年初预算的100%。其中：（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为99.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。（三）资源勘探工业信息等年初预算数为0万元，决算数10.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.07万元，其中：（一）工资福利支出56.8万元，较2021年增加56.8万元，增长100%，主要原因是：2022年新成立单位。（二）商品和服务支出32.44万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年新成立单位。（三）对个人和家庭补助支出20.45万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年新成立单位。（四）资本性支出10.38万元，较2021年增加（减少）万元，增长100%，主要原因是：2022年新成立单位。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为5.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加5.96万元，增长100%，其中：2022年新成立单位，无年初预算。（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年新成立单位。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为5.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加5.96万元，增长100%，主要原因是2022年新成立单位，无年初预算。决算数较全年预算数增加5.96万元，的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。全年国内公务接待85批，累计接待676人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无人机专班招商接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年新成立单位，无年初预算，2022年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算，2022年无公务用车购置.公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年新成立单位，无年初预算，2022年无公务用运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。六、机关运行经费支出情况说明本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”七、政府采购支出情况说明本部门2022年度政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无国有资产。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占项目支出总额的100%。组织对“赣州市2022年省级现代化农业专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门严格按照预算执行，全年绩效目标基本达成，圆满完成本年度工作计划。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出120.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门严格按照预算执行，全年绩效目标基本达成，圆满完成本年度工作计划。（二）部门决算中项目绩效自评结果。（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。（1）数量指标科贷通”已成为我区科技型中小企业发展的助推器，在中小企业解决融资难、融资贵等“卡脖子”难题上发挥了巨大作用，有效地缓解了科技型中小企业融资难、融资贵问题，促进企业创新发展和科技成果转化。（2）质量指标宣传科技创新先进典型，提升全民创新意识，营造创新创业良好氛围（3）时效指标每天进行常态化管理，企业项目资金到位率达到100%。（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。（1）经济效益高新技术企认定通过率和科技型中小企业评价成功率明显提升。（2）社会效益紧抓科技创新，不断提升科研能力。（3）生态效益紧抓产业布局，不断优化发展环境，加强企业帮扶等。（三）社会满意度及可持续性影响。服务对象和利益相关方满意度较好，工作持续开展，积极贯彻新发展理念，主动融入新发展格局不断持续。本部门公开“赣州市2022年省级现代化农业专项”项目部门评价报告。项目支出绩效自评表表2022年度绩效目标赣州市南康区科技创新中心基本信息项目名称赣州市2022年省级现代化农业专项（一村一品）资金项目编码项目类别当年项目资金用途业务类开始日期2022-1-1结束日期2022-12-31项目负责人丁峰联系人赣州市南康区科技创新中心联系电否重点项目否项目总金额10万元本年度预算金额