各种流程图大全

分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查报经处长同意后对其进行调查BB类物资物资到处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室业务室依据调查结果填写供方质量保证实力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验是否检验样品是是列入合格供方名录选购 列入合格供方名录选购 样品后报质管处检验放弃检验是否合格放弃检验是否合格否是质量跟踪调查质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺报技术部进行工艺试验发觉质量问题试验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格托付车间试用报工艺所进行工艺试验试验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格托付车间试用报工艺所进行工艺试验否是托付托付车间试用试用是否合格试用是否合格是否2物资支配工作业务流程图（1）（周转支配业务）处办下达周转天数指标处办下达周转天数指标业务室将指标分解业务室将指标分解支配支配员编制周转支配业务室综合平衡并编制总周转业务室综合平衡并编制总周转支配处办综合平衡并编制全处周转处办综合平衡并编制全处周转支配下达执行下达执行统计室每月上报周转统计室每月上报周转支配执行状况年未考核年未考核3物资支配工作业务流程图（2）（进货支配业务）用料单位提出用料单位提出用料支配处办公室分割发送处办公室分割发送用料支配业务室主任业务室主任支配支配员平衡需求和资源物资发放程序支配物资发放程序支配员核实资源是否满意需求是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上市场调查：包括货源、价格、质量等填写《物资招标选购 填写《物资招标选购 申报表》报检察处支配员依据用料支配和库存编制进货支配网上选购 物资非招标选购 招标报业务室主任审批采报业务室主任审批购物资网上选购 物资网上选购 程序交统计室备案交统计室备案交物价员审核万元以下的交物价员审核超万元的报处长审批报处长审批订货或选购 订货或选购 程序招标选购 程序4物资招标选购 业务流程图（业务室）新制工程技术部签订技术协议技术部签订技术协议编写标书编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标投标商不足三家，重新招标供应商接收标书并投标（新制工程材料选购 经批准可少于三家）资料归档评标小组开标资料归档评标小组开标评标 是否议标是否议标商务谈判否是商务谈判新制部新制部技术部物资处订货程序订货程序确定供应商注：虚线部分为外部业务5物资订货业务流程图（业务室）依据依据批准的进货支配选择供货单位并进行联系招标招标选购 程序调查供货单位的资信状况进行业务恰谈确定调查供货单位的资信状况进行业务恰谈合同文本的起草合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案10审查是否通过交监察处备案处长室主任处长室主任否交挡案处归挡交挡案处归挡是合同管理员归档并录入微机签订正式合同合同管理员归档并录入微机签订正式合同（签字盖章）监督反馈合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资进厂入库物资选购 物资选购 付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕合同及有关文件6物资选购 业务流程图（业务室）室主任室主任依据批准的进货支配下达选购 任务物资物资选购 付款程序选购 选购 人员办理请车和请款手续组织物资的装卸组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资验收程序8物资选购 付款业务流程图（业务室）业务室填写付款凭证及附联业务室填写付款凭证及附联统计室依据统计室依据支配或合同审核凭证并做好记录有无问题有无问题有无处长审核签字处长审核签字有无问题有有无问题无进口业务开据信用证财务处办理付款手续进口业务开据信用证财务处办理付款手续9物资保管业务流程图物资验收程序物资验收程序物资入库物资入库、码放立卡（或建立副卡）立卡（或建立副卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储备状况向业务室反馈物资交接常常性检查和物资的维护保养物资交接常常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题有无问题有无问题无无有有交接完成刚好交接完成刚好报告处理10物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料用料单位凭用料支配开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料业务室业务室支配员审核物资临时出库单领料单经处长或仓库主任审批是否工程用料经处长或仓库主任审批是否工程用料否是单据分割员审核并与用料单据分割员审核并与用料支配进行核对物资进货支配物资进货支配程序（2）是否满意用料否是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证仓库保管员审核出库凭证领料人审核有无问题领料人审核有无问题刚好报告处理刚好报告处理无物资出库物资出库消卡、记帐消卡、记帐将领料单反馈统计室，底联交领料人将领料单反馈统计室，底联交领料人11物资销售业务流程图购料单位申请销售5000元以下购料单位申请销售5000元以上处长审批处长审批报处长和厂长审批支配报处长和厂长审批支配员开据销售单业务室主任审核降价物资提出申请批准批准仓库保管填写数量、业务室核算仓库保管填写数量、业务室核算价格购料人到财务购料人到财务交款购料人到仓库购料人到仓库取料保管员审核销售单保管员审核销售单购料人有无问题购料人有无问题有无物资出库物资出库消卡、消卡、记账将销售单向统计室反馈，出门证交购料人将销售单向统计室反馈，出门证交购料人12物资盘盈盘亏业务流程图微机室打印物资盘点表仓库盘点微机室打印物资盘点表仓库盘点保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另做处理仓库主任调查向处长汇报另做处理仓库主任调查缘由重大问题一般问题填写盘盈盘亏明细表填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理报经处长和主管厂长审批报经处长和主管厂长审批审批是否审批是否通过否否是仓库保管员填写仓库保管员填写盈亏单盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡将盈亏单向将盈亏单向统计室反馈13物资数量调整业务流程图仓库盘点仓库盘点、检查保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另作处理仓库主任调查缘由向处长汇报另作处理仓库主任调查缘由重大问题一般问题保管员填写数量保管员填写数量调整单仓库主任审批仓库主任审批保管员记帐、消卡保管员记帐、消卡将调整单反馈将调整单反馈统计室14物资价格调整业务流程图业务室提出调价申请业务室提出调价申请报经处长批准统计室填写价格调整明细表统计室填写价格调整明细表报经处长批准报经处长批准报财务处批准报财务处批准统计室填写价格统计室填写价格调整单在明细帐上修改价格并核算资金在明细帐上修改价格并核算资金物资统计业务流程图（手工统计）统计员收集物资明细帐和各类单据统计员收集物资明细帐和各类单据统计统计建立统计台帐建立统计台帐填写统计报表填写统计报表报有关领导审批报有关领导审批上报报表上报报表物资核算业务流程图（手工统计）料帐员收集物资明细帐和各类单据料帐员收集物资明细帐和各类单据核算价格并记入核算价格并记入明细帐汇总资金表，并报处办填写资金表汇总资金表，并报处办填写资金表报送财务处报送财务处17物资报损业务流程图保管人员填写报损单选购 保管人员填写报损单选购 人员填写报损单仓库主任审批业务室主任审批仓库主任审批业务室主任审批处长审批处长审批主管厂长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡仓库保管员记帐消卡将报损单反馈统计室将报损单反馈统计室18进口材料（设备）通关及核销业务流程船东及供货商船东及供货商合同、提单、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同合同、提单、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同报关员被报关员被托付报关单位代理报关通关报检办理海关手册及手册增项通关报检办理海关手册及手册增项进口材料（设备）消耗库存表物资验收程序物资进厂入库进口材料（设备）消耗库存表物资验收程序物资进厂入库海关余料管理核销海关余料管理核销物资发放程序注：虚线部分为外部业务19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图修船分厂修船分厂供应船名、船籍、是否外汇结算。供应外协件的运用量打印工程消耗材料清单微机打印工程消耗材料清单微机室海关驻厂厂监管组审核财务处外汇核销单海关驻厂厂监管组审核财务处外汇核销单打印工程消耗材料汇总表结汇及退税单证报关员结汇及退税单证报关员结汇及退税单证海关整理数据、编制报关单证海关整理数据、编制报关单证报关行报关行舱单及报关单录入20废旧物资回收业务流程图废旧物资交送单位废旧物资交送单位通知交送废旧物资证明及化验单废旧物资证明及化验单废旧物资现场销售废旧物资保管保管员依据通知现场销售过磅过磅现场监卸现场监卸库主任库主任开据入库单扣杂比例和等级记帐记帐21废旧物资销售业务流程交款购货人9到财务交款购货人2有关领导和部门废品库有关领导和部门废品库8103交款后销售单重车检重竞标或批准交款后销售单重车检重竞标或批准48保管员保管员料帐员销售单5510销售单6空车检重空车检重废旧物资现场监装确定的等级和价格废旧物资现