ERP(II)-PGM-PO-咨询实施项目启动动员宣贯工作会材料（广深电力）

深圳能源ERP（II期）咨询实施项目

启动动员宣贯材料2010年9月目录

深圳能源信息化建设概要1ERP（I期）项目实施内容及成果2ERP（II期）项目实施规划3交流4深圳能源信息化建设可概括为“一个目标、两个驱动、三个阶段、四个基础系统、五个基本建设原则”一个目标两个驱动三个阶段四个基础系统五个基本建设原则数据仓库海量数据抽取、集成汇总决策分析系统数据建模，形成多个维度的分析体系决策分析系统数据仓库OAERPSIS信息化四个基础系统：

ERP、OA、SIS、VMSVMS动态全覆盖可视化一个目标：建设全覆盖、动态、可视化的全集团信息化系统坚持产业市场、资本市场“双轮驱动”战略和“现金为王”战略“造就卓越上市公司”的奋斗目标“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”经营理念实施“劳动、人事、薪酬”三项制度改革构建国际化的总部组织架构和符合现代企业要求的职等体系企业战略管控模式/业务模式组织架构运营与流程信息技术架构、平台、应用集团管控模式的科学转变和管理扁平化风险管理和内部控制咨询定义支持企业战略、管控模式、组织机构、业务流程的信息技术2005年IT规划2006～2007网络平台、数据中心建设2006～2008OA一期、视频等建设2008～2009ERP（I期）、SIS项目2010～ERP（II期）…从05年迄今已完成了信息化规划、全集团网络平台建设、集团数据中心建设以及OA一期、视频、ERP（I期）建设等企业价值最大化商业智能战略地图：内部运营、学习与成长财务、客户数据仓库决策支持系统EVA、KPI二个驱动：战略发展、业务需求(业务部门+所属企业）战略驱动业务驱动三个阶段：基础建设（初级）、跨平台建设（中级）、构建决策支持体系（高级）构建决策支持体系（高级）跨平台建设（中级）基础建设（初级）ERP：5个模块，9家电厂EAMOA：6个系统功能SIS：实时数据、性能计算VMS：监控、会议、安防门户规划与建设BO平台实施模型建立与分析SQLSERVER——ERPDOMINO——OAPI——SISVMS图像处理数据库四大基础系统：OA、ERP、SIS、VMS四大系统功能架构图企业绩效管理燃料库存管理财务管理人力资源管理供应商关系管理主数据管理金融服务管理知识管理项目管理燃料供应链管理数据仓库招行资金管理平台燃料销售外部审计系统电力市场燃料与物资供应战略规划行业环境分析发电运营基础支持物资库存管理运行管理设备管理工程管理软件ERP应用数据电厂专业系统项目管理质量管理其他非ERP数据审计管理项目建设商业智能计划管理采购管理电力销售竞价上网系统经营分析，经济市场分析，供应策略分析，商业可靠性分析，财务分析，技改策略分析，维修策略分析，安全风险分析OA：文件管理，电子邮件，论坛，工作流，电子公告牌，即时通信生产集成与智能（xMII）生产实时监控生产调度，电量计量，过程监控，实时数据存储、性能计算ERP系统OA系统燃料库存监控系统SIS系统VMS系统专业系统VMS视频系统五项基本建设原则：五统一统一规划统一标准统一实施统一平台适应于集团公司发展战略和管控要求，由集团公司制定信息化整体规划，各下属单位据此制定本单位规划或建设方案，开展信息化建设。集团公司统一信息化项目的管理实施，各级单位配合落实，从而保证信息化项目和系统的高效组织，科学运行。集团公司统一组织制定信息技术标准规范，包括网络标准、应用系统标准、数据标准、安全标准、集成标准等，规范信息化建设，各单位按集团统一标准实施。集团公司信息化采用统一平台，包括网络平台、集成平台、集团化信息系统软件平台，各单位在集团统一平台上实施相应系统，以有效简化系统升级、接口等的技术复杂度，降低系统建设和运维成本。统一运维四大基础系统的实施规划

——-VMS、SIS、OA的实施计划

工作计划2010年2010年2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月VMS系统项目计划项目启动准备项目实施项目验收SIS系统项目计划项目启动准备项目实施项目验收OA系统项目计划项目启动准备项目实施项目验收今日四大基础系统的实施规划

-ERP建设规划图项目一期（试点实施）项目二期（推广实施）一期实施2008.4-2009.6二期实施（第一阶段）2010-2012提升管理电厂推广财务集中电厂试点战略应用推广完善主营业务建设域（发电企业）基础业务建设域多元业务建设域（金融、供应链、环保）战略管理业务建设域E3.项目管理F2.电价管理G1.商业智能（基础展现）+PortalG2.商业智能（基本绩效管理与决策支持)H1.金融服务J1.审计系统接口A2.合并报表J2.招行资金管理系统接口A1.财务集中（财务与管理会计）B1.物资、设备与运行（试点）B2.物资/设备/运行（电厂第一批推广）C1.燃料计划与采购H3.燃料供应链F1.燃料销售J5.生产实时系统与设备、运行业务接口H2.环保发电业务B3.物资、设备与运行推广（电厂第二批推广）K4.内部招聘（全集团）D3.通用物资与服务采购与库存K3.员工自助（全集团）K2.绩效、培训及招聘功能（全集团）D1.供应商关系管理(合同、招投标)

J3.

OA接口与工作流C2.燃料库存管理G4.标准成本（试点）G5.标准成本（第一批推广）G6.标准成本（第二批推广）G10.公司治理、风险与合规G8.全面预算管理（实施）J6.专业生产系统与数据仓库接口K1.事务性功能（全集团）I1.主数据管理I2.知识管理J4.燃料库存监控系统接口G3.商业智能（全面绩效管理，深化）远景规划远景实施2012-……远景规划A3.财务集中（推广）A4.财务集中（推广第x批）B3.物资、设备与运行推广（电厂第x批推广）C3.燃料库存管理（电厂第x批推广）D2.供应商关系管理（电子商务）E1.工程项目管理接口E2.工程项目管理接口（推广）J7.东部EAM接口

G7.标准成本（第x批推广）G9.全面预算管理（第x批推广）我们还将用2年的时间，建立基于ITIL的运维体系最终用户咨询公司ERP运维支持中心（一级）最终用户外部支持（三级）关键用户/所属企业IT支持呼叫中心运维专员系统厂商运维管理ERP运维支持中心（二级）目录

深圳能源信息化建设概要1ERP（I期）项目实施内容及成果2ERP（II期）项目实施规划3交流4ERP（I期）与ERP（II期）的目标，是打造一个支撑集团“管理领先、成本领先”战略定位与经验理念的信息化平台支持领先的管理模式关注资产运行效率，资产生命周期成本导向，精细化成本管理固化组织架构固化“三改”的组织架构与岗位规范与优化业务流程财务电力资产管理燃料管理绩效指标量化与外部对标财务绩效电厂运行绩效燃料供应绩效精细化成本管理燃料成本检修成本计划执行反馈与调整绩效分析与战略决策管理领先成本领先ERP（I期）统一了集团财务平台，实施了电厂EAM试点，取得了初步的成果，但只是迈出了ERP建设的第一步ERP战略功能基础功能财务电厂EAM人力资源燃料工程建设全面预算商务智能。。。风险控制集团电力企业非电企业ERP(I期)实施内容ERP（I期）咨询实施项目回顾目录

深圳能源信息化建设概要1ERP（I期）项目实施内容及成果2ERP（II期）项目实施规划3交流4ERP（II期）共包括六大应用，将覆盖各项ERP基础功能，并向战略功能提升ERP战略功能基础功能财务电厂EAM人力资源燃料工程建设全面预算商务智能。。。风险控制集团电力企业非电企业ERP(I期)实施内容ERP(II期)实施内容电厂EAM推广包括四个核心子模块–运行、设备、物资、财务主营业务企业战略全面预算管理燃料管理需求管理采购管理调运管理库存管理质量管理成本管理燃料结算燃料台帐供应商管理基础支持人力资源管理组织管理考勤管理薪资管理人事管理绩效管理培训管理员工发展招聘管理薪酬管理人力资源基础数据决策分析财务分析电力资产分析燃料供应链绩效人力资源分析电力生产运行管理生产计划生产运行定期工作交接班管理两票管理大小修协调记录纸登记小指标管理设备资产生命周期管理工程建设资产生命周期台帐进度管理合同管理质量与安全管理概预算管理成本管理日常消缺预防性维修大中小修设备持续优化技术改造项目管理设备报废停用设备报废设备停用设备维修与维护物资管理物资台帐供应商管理采购管理库存管理财务管理财务会计管理会计合并标准成本全面预算财务基础数据六大应用实现的核心业务功能主营业务企业战略电力生产运行全面预算管理生产计划生产运行定期工作交接班管理两票管理大小修协调记录纸登记小指标管理设备资产生命周期管理日常消缺预防性维修大中小修设备持续优化技术改造项目管理设备报废停用设备报废设备停用物资管理物资台帐供应商管理采购管理库存管理设备维修与维护基础支持财务管理财务会计管理会计合并标准成本全面预算财务基础数据电厂生产燃料及供应链人力资源工程管理全面预算商务智能决策分析财务分析电力资产分析燃料供应链绩效人力资源分析全面预算管理工程建设进度管理合同管理质量与安全管理概预算管理成本管理资产生命周期台帐燃料管理需求管理采购管理调运管理库存管理质量管理成本管理燃料结算燃料台帐供应商管理人力资源管理组织管理考勤管理薪资管理人事管理绩效管理培训管理员工发展招聘管理薪酬管理人力资源基础数据一期实施组织\功能电厂推广人力资源燃料全面预算工程接口商务智能深圳能源集团总部√√√√√深圳能源滨海电厂筹建办公室√√√深圳能源财务有限公司√√√√深圳市能源电力服务有限公司√√√深圳能源集团东部电厂√√√√√深圳市广深沙角B电力有限公司√√√√√深圳市能源环保有限公司√√√惠州深能投资控股有限公司√√√惠州市城市燃气发展有限公司√√√深圳妈湾电力有限公司√√√√√深圳能源国际能源大厦建设管理分公司√√深圳能源物流有限公司√√√深能北方控股有限公司√√深能合和电力（河源）有限公司√√√√惠州深能源丰达电力有限公司√√√√√深能安所固电力（加纳）有限公司√√√东莞深能源樟洋电力有限公司√√√√√深圳能源集团股份有限公司物业管理分公司√√√深圳能源集团月亮湾燃机电厂√√√深圳市能源运输有限公司√√√√珠海深能洪湾电力有限公司√√√√√深圳能源（香港）国际有限公司√√深圳能源集团燃料分公司√深圳能源集团信息技术分公司√六大应用中，人力资源、全面预算、商务智能实施将覆盖全集团；电厂推广、燃料供应链实施将覆盖发电企业ERP（II）期咨询实施项目ERP（II期）咨询实施项目将依据六大应用划分成六个子项目，由集团信息中心统一管理协调ERP(I期)实施内容ERP(II期)实施内容1.电厂生产管理推广子项目2.人力资源管理实施子项目3.燃料及供应链实施子项目4.工程管理接口子项目5.全面预算实施子项目6.商务智能实施子项目我们计划在24个月内完成ERP（II期）项目总体实施，其中燃料、工程接口和BI将结合实际情况予以调整电厂生产管理推广沙角B/洪湾推广妈湾/樟洋/丰达推广支持与移交

MRO接口765432112111059432112111086879201020112012人力资源管理人力资源基础试点人力资源基础推广人力资源战略实施燃料及供应链管理燃料实施全面预算管理全面预算基础全面预算深化工程管理工程管理接口商务智能总体规划基础实施深化实施=里程碑广深沙角B的项目实施里程碑计划电厂生产管理推广

沙角B/洪湾推广

妈湾/樟洋/丰达推广支持与移交

MRO接口人力资源管理人力资源基础试点

人力资源基础推广人力资源战略实施燃料及供应链管理燃料实施全面预算管理

全面预算基础全面预算深化工程管理工程管理接口商务智能总体规划基础实施深化实施=里程碑765432112111059432112111086879201020112012实施各方的定位项目指导委员会实施单位–配合与使用信息中心–总体管控凯捷咨询–实施负责项目总体管控项目总体协调技术人员参与项目实施负责系统运维根据工作说明书与咨询公司实施方法论详细规划项目的实施根据规划执行项目的具体实施根据项目需要提供合适的资源根据项目计划配合实施工作业务方案确认、系统验证系统使用对实施单位的人员进行知识转移总体组织工作机构图项目指导委员会实施单位:信息中心:咨询方:10电厂推广组实施单位

信息中心:咨询方:20人力资源组实施单位:信息中心:咨询方:30燃料管理组实施单位信息中心:咨询方:40全面预算组实施单位:信息中心:咨询方:50工程接口组实施单位

信息中心:咨询方:60商务智能组信息中心:咨询方:70二次开发组模块实施组信息中心:咨询方:80系统管理组信息中心:咨询方:90数据管理组集中实施组项目管理办公室深圳能源:凯捷:深圳能源:凯捷:深圳能源ERP（II期）咨询实施项目

10电厂推广组架构图（广深公司）项目指导委员会项目总监深圳能源方：陈连刚咨询实施方：项目执行经理深圳能源方:陈军民咨询实施方：监理服务方：毕马威12广深EAM实施组组长：金志力执行组长：朱林忠总协调人：韩慧华流程主管：王鼎斐、陈正佩、彭弟、周永宏、陈学文、李晓锐关键用户：张建成、叶志祥、程琦、梁显国、束继东内部顾问：叶刚颖、孔辉、蔡明、熊敏、陈建超咨询方实施组子项目经理：1人咨询顾问：PM：X人OM：X人MM：X人PS：X人FICO：X人项目角色岗位职责–实施单位深圳能源方角色职责参与方式组长负责本单位的项目组织实施；根据项目要求及时作出决策；负责签署本单位业务解决方案；参与集团总体解决方案的审核；负责落实项目有关人员参与项目。兼职执行组长协助组长开展项目工作；负责本单位的项目执行运作；负责流程主管的管理；支持、协助集团项目管理办公室工作。兼职流程主管负责审议相关业务流程解决方案；负责相关业务流程解决方案的确认；负责组织对发现的问题进行调查、解决，推进相关整改和流程优化。兼职关键用户参与蓝图设计与流程讨论；参与相关模块的方案验证、系统测试、最终用户培训；协助权限收集、数据收集、功能说明书编写。全职实施线路与关键任务实施准备蓝图设计系统实现上线准备上线支持持续改进每个阶段的实施路线图EAM推广阶段的五个实施阶段角色实施准备0.5个月蓝图设计1.5个月系统实现2个月上线准备1个月上线支持2个月组长执行组长确定本单位的资源参与确定项目策略与计划关键决策与变革管理流程主管参与讨论并确认业务流程关键用户参与培训参与讨论并协调主管确认业务流程测试并确认系统培训、协调数据与权限搜集一线支持项目角色岗位职