施工质量控制方案样本

青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目15万吨/年电石续建、迁建装置工程施工质量控制方案编制：审核：批准：浙江诸安建设集团有限公司-施工质量控制本工程质量目的是：工程达到建设部合格原则。第一节设备制造方案一、质量保证手册前言我方为完毕本工程，按照ISO9002原则和招标书规定，结合类似工程质量体系管理经验，制定了本工程初步质量保证手册和程序目录。为了保证全面实行本工程质量保证手册，达到承诺质量目的，我方将按照质量手册规定，进一步建立和实行一切必要质量保证和管理程序，保证质量体系有效运作。二、质量保证体系及职责（一）质量保证体系如下：EPC项目经理EPC项目经理没投入不投入依然她会议生产项目经理建安项目部建安质检员项目总工程师设计项目部公司质检员设备安装 电气安装钢构造制作耐材砌筑施工、生产班组（二）重要岗位职责1、公司质检部对该工程在进度控制、质量保证、安全、环保定期组织检查监督。2、项目经理（1）批准项目工程质量保证手册，并保证其有效实行；（2）作为该工程质量、安全、环保第一负责人，对施工质量、安全和环保负全面责任；（3）就重大事项和业务，负责向上级部门报告工作，并与业主接口和协调；（4）定期召开工程例会，研究解决施工中质量、安全、环保与经营中重要问题；（5）组织对本手册审查，对项目经理部质量体系建立、实行和完善负责。（6）负责项目经理部组织机构设立，人员配备，职务分工和授权。（7）对项目经理部质量工作提供必要、充分资源。（8）主持项目经理部管理评审。3、质检部部长（1）向该工程项目经理负责，并定期就质量工作向项目管理者代表报告工作；（2）负责质量管理、质量检查、实验中心等工作；（3）协助编制质量保证手册；（4）制定内部审核筹划并组织实行，负责编写内部审核报告；（5）审核并批准合格分供方名册；（6）主持召开工程质量工作会议；（7）组织接受业主质量审核（质保监查），并就重要质保问题与业主质保部门接口。4、项目总工程师（1）向项目经理报告工作。负责文献管理、现场变更、施工技术工作；（2）负责施工中对的执行合同规定技术规范；（3）组织编制施工方案、质量筹划、各项现场变更与竣工文献；（4）批准重大不合格项解决方案；（5）批准物项/服务采购中技术条款审核；（6）批准正式实验评估报告与工程技术程序等。（三）工作接口1、内部接口项目经理部各部门之间接口按各部门编制工作程序中规定规定执行。2、外部接口我项目经理部在该工程上与外部接口重要有：——业主方——业主采购设备供应商代表——设计方——监理方——政府质检、安监机构——联合体双方总部3、联系方式为做到有据可查，原则规定必要以书面文献传递，并按文献类别控制分发。4、支持性文献我司已认证执行ISO9002质量认证体系文献。三、质量体系（一）质量保证体系认证及程序文献编制原则1、本质量保证体系是本项目经理部质量体系总述，它对本项目经理部在承担本工程中对管理性及技术性工作在质量控制方面做出总概述，在实行时有相应程序文献予以详细指引。2、凡涉及与质量关于活动，如果没有形成文献程序就不能保证质量时，都必要先制定程序，即都应有合用程序与活动相相应，但任何程序、细则、作业指引书制定均应遵循质量体系中规定原则，即不能与质量保证体系相抵触。3、任何从事影响到质量活动人员，必要对其从事工作编制相应程序，并对人员进行按程序办事培训。4、质量保证手册及其程序文、细则、作业指引书应在必要时作修改，以保证适当性。（二）质量体系文献构造本项工程质量体系文献构造为三层，《质量保证体系》为最高层，属大纲性文献，体系下列出文献清单为第二层次，属大纲程序，对各要素作了较细化阐述，第三层为技术性程序与各部门工作程序，系在实行各项详细作业时应遵循详细规定，如施工方案、质量筹划、作业指引书、各类实验程序等。（三）质量策划为达到该工程质量目的必要进行有效管理，即要对完毕任务作透彻分析，拟定所规定技能，选取和培训合格人员，使用恰当设备和程序，创造良好工作环境，明确承担者个人责任等，因而在每项详细工程开工之前，由工程部牵头，对影响质量如下各要点必要做出规定：1、编制质量筹划；2、拟定和配备必要控制手段、过程、设备（涉及测试设备）、工艺装备、资源和技能，以拟定所达到质量；3、保证安装、检查、实验等各类程序、文献有效性；4、必要时，应购买新施工装备、测试设备，以保证满足生产需要；5、明确质量合格验收原则、规程，并经业主批准，保证执行；6、拟定和准备质量记录，拟定质量记录及时、精确、有效；7、依照作业特点拟定所需技能，从而选取合格人员承担。四、合同评审（一）标书评审接到招标文献并得到项目经理部批准投标后，经营部应向有关职能部门提供信息，在得到反馈意见后，依照招标书规定组织编写投标书，送交项目经理部审批。（二）合同评审随着投标活动展开，当处在最后合同谈判阶段时，经营部应就合同各个构成某些（或方面）征集各有关职能部门意见。特别是工程部与质量部，规定她们对标书和合同技术与质保条款做出评审，以保证投标时提出各项规定最后均有明确规定并有履行能力。（三）标书、合同评审内容1、合同、标书中各项规定与否清晰、明确和合理；（涉及质量规定、工期规定或其她特殊规定）；2、与投标不一致规定已得到解决；3、公司与否具备满足合同规定能力。（四）合同修订合同在执行之前或过程中如发现不能达到执行合同规定，应按合同规定正规渠道与业主及时进行协调。对原合同进行任何修订，应作好记录，并对的传递到公司内关于职能部门。五、设计修改与变更控制（一）设计变更1、现场设计变更控制各施工工地（队）在设备安装过程中发现设计文献与现场实际状况不符时，应提出书面申请，并交到工程部，在得到业主有关部门批准后实行设计变更方案。2、业主或供应商或原设计单位提出设计变更控制由工程部负责收集整顿，澄清业主（或供货商或原设计单位）提供设计变更文献，并认真核对，然后按经核查无误设计变更完毕设计图纸及文献修改。（二）设计接口与文献传递工程部是本项目经理部就设计变更问题与业主接口部门。工程部是所有设计变更与一切文献传递、分发、管理部门。执行一切涉及设计问题与业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传递。六、文献和资料控制（一）概述涉及本工程受控文献划分为三个层次，第一层次为该《质量保证手册》，对我公司为达到业重规定工程安装质量所应遵循原则及各项担保规定做出原则性规定；第二层次为大纲程序，属管理性文献，也是质量手册指引性文献；第三层次属技术文献和各部门工作程序，是在大纲程序指引下编写出来，技术性文献规定编写得详细，可操作性强，可检查性强，是施工及管理工作中需大量执行基本性文献。受控文献应从三个方面加以控制：1、文献产生过程，即对文献编写、审核、批准、发布四个环节予以控制，即必要是经授权合格人员担任。2、文献传递过程，即对文献分发过程中把关，分发、签收要有记录，实行跟踪管理。3、文献在修改，取消作废时控制，特别在修改升版后分发应一方面查出上一版次分发范畴，以新版换旧版，且在旧版上加盖“作废”章，以示不能使用。受控文献涉及：——质量手册、程序文献——安装图纸——设计变更单、材料代用单——技术规格书/验收原则——采购文献——各类工作细则，施工方案，作业指引书或工作程序等——调试手册、方案、作业指引书——达标投产，保证优质工程文献规定等（二）文献编写、审核、修改和批准文献必要由熟悉该专业授权人员编制。文献审核必要由编制部门负责人或授权人进行审核。参加编制人员不能作为审核人。文献批准需由项目经理或其授权代表。文献编写人、审核人、批准人在对文献对的性、完整性、合用性等审视并无异义之后签字负责。（三）文献发布、实行和分发文献批准人拟定文献发布日期和实行日期。文献分发按分发清单执行，分发清单由项目经理批准，由工程部发放。各部门必要有专人接受、登记、保管。接受人必要在分发单上签字。保证关于人员及时得到最新版本关于文献。收回销毁失效和或作废文献，或者作废文献加盖“作废”字样图章。（四）文献“受控”与“非受控”文献分“受控”文献与“非受控”文献两种。当需要时“受控”文献，可以进一步划分为“受控文本”和“非受控文本”。普通，新版代替旧版时，加盖“作废”标记。（五）文献和资料修改控制1、原则上修改文献必要由该文献原审批部门进行审批，当授权其他部门或人员进行审核和批准时，该部门或人员应获得审批所需要关于背景资料。修改后应注意修改因素。2、文献科必要及时按离新分发清单将修改后新版文献迅速发到各部门和人员，并按旧版文献分发清单收回并销毁旧版“受控”文献，或者加盖“作废”标记。（六）文献存储文献必要在整洁、干燥、防火环境下存储，文献存储集中资料室内应有存储位置标记以便查找。（七）支持性文献COP5.1《质量文献控制程序》COP5.2《原则、图纸技术资料管理程序》七、采购管理（一）本工程某些材料将由我方自行采购，为保证这些物品质量，应对采购活动进行控制，控制应从如下三方面进行：1、须在已经我方评审合格合格供应商处采购。2、采购活动应遵守《采购控制程序》。3、严格验收制度，并形成记录。必要时，应抽样检查/实验。（二）服务采购如有分包项目，则应对分包资质、施工能力、技术能力、施工业绩、质保水准进行评审，并形成评审记录。评审合格可成为合格分包方，但应在呈报业主批准后方可与其订立分包合同。（三）支持性文献COP6.1《采购控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》八、业主提供产品控制（一）概述本工程由业主提供设备、材料等重要产品，我方对其控制重要涉及：——产品标记——接受、装卸、贮存、运送——设备置场、仓库管理——清洁度——暂时维护与保养——安装后保护（二）到货前准备合同规定业主提供产品范畴、供货进度、装箱单、产品合格证明文献、贮存、搬运、防护规定等，材料部应做好充分准备。如：贮存场地、仓库、搬运所需吊装机械设备、机具等。（三）“收货”验收与“开箱检查”设备材料部按合同规定规定，应及时与业主及供应商协调好详细“收货”、“开箱检查”工作筹划，以及参加人员，并规定形成记录。1、“收货”验收（1）“收货”验收工作，合同规定由业主监理，我方以及供应商代表共同参加；（2）“收货”验收应按照合同规定验收规定进行；（3）“收货”验收应形成记录。“收货”验收中发现不合格问题，应及时告知业主及供应商，在没有解决之前按不合格品管理程序管理。2、“开箱检查”（1）“开箱检查”重要由业主、监理、设备材料部人员共同参加，普通还往往有产品供应商代表参加。（2）必要时，设备材料部应告知工程部、施工队技术员和实验中心共同参加开箱验收。（3）“开箱检查”前应按照检查技术原则、按照装箱单、逐箱、逐件清点实物，进行检查验收。（4）“开箱检查”要形成记录。开箱检查中发现不合格品，应及时告知业主及供应商代表，在没有解决之前按不合格品管理。对于不合格品应分开存储，或者采用不合格标记进行实体隔离防止错误发出使用。（四）贮存与保管1、对于“开箱检查”合格产品（下称货品），设备材料部应按照关于贮存保管技术规定，逐件进行分类贮存入库或置场存储，建立入库货品台帐；2、设备材料部仓库保管人员，应对库房货品按照关于技术规定进行维护、保管。要有安全、消防、治安等办法。要有防盗、防雨、防台、防雷、防霉、防虫、防鼠害办法。对于货品自身还应注意防锈、防腐蚀等办法。对于有特殊贮存规定设备等货品，还应按其规定做好贮存工作。仓库人员应定期检查这些办法执行状况。3、库房按货品技术规定，划分为“空调仓库”（有温度和温度规定仓库）、“普通仓库”和“危险品、易燃、易爆品、特殊用品仓库”。4、对于货品在贮存、保管中如果发生丢失、腐蚀、损坏、混淆等问题，应按不合格品管理程序解决。（五）发放与退库施工队应填写领料单，并经主管批准后，到仓库对货品初步检查无异时，领取并签收。需要退库按关于退库手续进行。对于发放和退库中发生丢失、混淆、损坏等不合格品，应按不合格品程序进行管理。（六）安装后保护设备安装后在正式向业主移送前，施工工地（队）负责对安装设备采用必要暂时保护办法，以保证设备在移送时完好性。（七）支持性文献COP7.1《业主提供产品控制程序》九、产品标记和可追溯性（一）标记分类产品标记分类，是依照其某些物征、状态、属性来分类。1、普通按照产品自身已有供货分类进行分类；2、或者按照工艺生产系统进行分类，或者按照工艺生产过程进行分类；3、或者依照工程设计、加工、施工安装图纸上关于图号、代码进行分类；4、或者按照合同中另有明确规定分类办法执行。（二）标记内容和办法1、标记内容应涉及产品名称、代号、重要参数等。2、标记办法，普通是在产品上或者在其包装上作出标志或悬挂标签。（三）标记保护和记录在合同规定规定产品有可追溯性规定期，应保证每个产品或每批产品都应有唯一性标记。特别对原材料、半成品上标记，在加工过程中转移要加以控制。做好标记转移记录，以保持标记可追溯性。（四）产品标记控制产品自身已有制造厂家标记，应优先保护和使用。1、产品接受阶段标记产品在采购验收后，或者产品由业主提供到货验收后，就必要依照物项贮存、保管等特点，以及使用规定，进行分类，并以恰当方式作出标记。2、生产、安装各阶段标记对产品加工、预制和组合、吊运直至安装、实验、检查、调试等各个过程中，必要要对产品标记加以保护。对于标记转移要有书面记录。3、交付生产运营阶段标记工程竣工移送生产运营之前，按照合同规定，在系统管路和容器上涂以不同色标、流向、名称，在供操作按钮、按键上标上名称，各类设备应按设备清册安装设备标牌。（五）支持性文献COP8.1《产品标记和可追溯性控制程序》十、工艺过程控制对直接影响施工和服务过程，采用控制技术和验证活动，对人、机、料、法、环等因素制定并实行控制筹划等实现对过程控制。也就是，由合格人员按照批准文献、程序（符合合同规定规范、原则等）、使用合格设备，并在适当环境条件下进行。特别对重大以及特殊工艺过程要予以控制。（一）施工全过程控制本工程施工全过程控制，普通是采用“质量筹划”来控制、指引整个施工过程。由工程部负责编制“质量筹划”并组织实行，质量部监督该筹划有效性。（二）普通工艺过程控制1、人员在施工和服务过程中，从事技术工作、无损检查、焊接、电气实验和检查等特殊工艺人员，以及从事吊车、起重等特殊作业岗位人员，均应通过相应培训考核并持有其专业岗位有效资质证书、证件。以上从事工艺过程人员，在实行工艺过程前应由关于技术负责人组织对她们进行技术交底和必要有针对性岗前培训。2、设备在施工过程中，涉及到设备，如检测设备、测量设备、特殊设备、大型施工设备等，应由质量部、安所有等进行承认并验证其工作能力与否合格适当。在设备运营期间，应予维护、保养。3、文献对于同质量直接有关施工活动，应制定出相应施工方案或作业指引书来保证施工质量。4、过程实行在工艺过程实行前，应由合格实行人员对工艺过程自身需要先决条件进行验证。只有符合规定期，才干开始实行工艺过程。（三）特殊工艺过程控制特殊工艺（过程），是指这些工艺（过程）成果不能通过其后产品检查和实验验证，其缺陷仅是在使用后才干暴露出来，因而这些工艺（过程）必要要进行持续过程参数监视和控制，必要由具备资格人员、使用合格设备来完毕，并且在实行前预先鉴定（评估）其工艺（过程）能力是符合规定规定。对特殊工艺过程控制除执行普通工艺过程控制规定之外，还应控制特殊工艺过程鉴定和评估及其成果审查和承认。（四）支持性文献COP2.1《施工组织设计管理程序》COP6.1《评估分包控制程序》COP9.1《工艺过程控制程序》COP9.2《质量筹划控制程序》COP9.3《施工设备管理程序》COP9.4《工艺实验与工艺评估控制程序》COP9.5《竣工文献编制与管理程序》十一、检查和实验（一）概述为了验证施工质量达到验收原则，以及与否符合设计文献、施工程序、图纸规定，对施工全过程必要对影响质量活动进行检查和实验，为保证检查和实验正的确施，还必要对检查和实验进行控制。（二）检查和实验先决条件1、人员对于从事检查和实验工作人员和质检（QC）人员，必要通过关于专业培训。特殊实验人员和质检人员（如无损检查人员），还必要持有国家颁发专业证件，持证上岗。2、设备和材料检查和实验所使用设备必要是有效可靠。检查和实验所使用材料必要是有效可靠。3、工作程序和质量筹划当拟定“检查和实验”执行工作原则、工作办法之后，还必要制定详细工作程序和质量筹划，以保证“检查和实验”工作完毕。（三）检查和实验实行1、进货检查和实验进货检查和实验是保证未检查或未经验证合格设备、材料等不容许投入使用或加工。依照国家关于原则规定，以及合同规定，对产品拟定进货检查和实验项目和检查和实验办法。进货检查和实验，必要按关于工作程序和质量筹划来实行。2、过程检查和实验过程检查和实验，必要按关于工作程序和质量筹划实行。3、最后检查和实验依照本工程中关于业主认定技术验收规范拟定最后检查和实验项目和办法以及采用原则。最后检查和实验，必要按关于工作程序和质量筹划来实行。（四）支持性文献COP10.1《检查和实验管理程序》十二、检查、测量和实验设备控制（一）概述检查、测量和实验设备精准度满足施工与检查、验收规定，必要对其在采购、定期检查、标记、保管、借用等各管理环节予以控制。（二）采购1、使用部门依照工作需要及测量、实验精度规定，向设备材料部提出需采购仪器、仪表、工具及测试、实验设备型号、规格、测量范畴及精度级别技术规定。2、设备材料部依照提供技术规定到合格供应商处采购。采购计量器具时，计量器具产品合格证上必要标有国家计量管理部门颁发生产允许证标志（国外产品例外）。（三）入库标定应对检查、测量和实验设备进行外观检查，同步检查其产品合格证书，证书上应有允许生产标志，证书上标注日期在有效期内，登帐后入库保管；超过有效日期，送政府关于计量等技术监督部门或由政府关于部门授权标定工作单位进行标定，合格后登帐入库保管，不合格修理后重新标定。重新标定不合格予以报废。（四）保管、借用工具、仪表、量具及测试和实验设备应存储、保管在符合条件房间内，房间温度以及相对温度是适当。建立保管台帐、借用帐卡。按台帐上状态分区域放置，摆放整洁，并要有明显标志。（五）周期（定期）标定工具、仪表、量具以及测试和实验设备必要定期标定。工具、仪表、量具测试，实验设备必要送政府计量部门或授权标定部门检定。实验中心应编制周期标定筹划并负责组织实行。按国家计量标定规程规定项目逐项进行。经标定合格器具，填写标定记录，贴上标有器具编号，标定日期，下次标定日期合格证。（六）报废凡不合格并确认不可修复器具，必要由实验中心出据标定报告，填写报废单，主管签字，可予报废。（七）支持性文献COP11.1《检查、测量和实验设备控制程序》十三、检查和实验状态对产品检查和实验状态，以恰当方式加以标记，并对标记加以保护，以保证只有通过了规定检查和实验产品，才干发出、使用、安装或投入调试。（一）三种检查和实验状态检查和实验状态控制，重要是二方面，一种是对的地拟定检查和实验状态：“未经检查”、“检查合格”、“检查不合格”共三种状态，其二是对这三种状态加以标记，并对其标记加以保护。（二）状态标记和保护检查状态标记可以用标志、标签、印章、分开存储等方式。在安装过程中，保护好检查和实验状态标记，以保证只有通过了规定检查和实验产品，才干使用和安装。（三）核心工序检查/实验状态标记在系统设备安装中，还特别要注意核心工序检查和实验状态。例如：各种热工控制仪表、电气仪表在安装前规定在实验中心检查和实验。未经检查、检查合格、检查不合格，均要分开存储，作好标记，作好检查记录。各种系统阀门，按规定进行压力、密封实验、作好标志与记录，并分别存储。各种安装焊口作好检查和实验状态标志和记录。对有力矩值规定螺栓应作好检查状态标记。（四）支持性文献COP12.1《检查和实验状态控制程序》十四、不合格品控制（一）概述不合格品是指由于物项性能、文献和程序方面缺陷，而使某一物项质量变得不可接受和不能拟定。为防止误用、误装不合格品，对不合格品必要进行鉴别、标记、评价、隔离和处置。（二）不合格品分类不合格品划分为二类。第一类是不满足质量规定规定，但不需要向业主呈报不合格品；第二类普通是没有满足合同所规定程序、图纸、技术规范、技术原则等规定，按合同规定需向业主呈报不合格品。当合同对不合格品有质量分级规定期，不合格品解决办法和管理程序按合同进行。（三）不合格品发现、鉴别和标记任何人员发现偏差、异常、不合格、物项质量有缺陷或不能拟定期，均需及时报告QC。由QC人员会同责任部门关于人员，依照其与否满足规定规定对其进行鉴别，经鉴别后才可以确认其与否为不合格品。QC应负责对不合格品后标志、标签或实体隔离办法进行标记、检查，以防误用、误装。必要时，QC人员可下达停工告知。（四）不合格品评审和解决对于第一类不合格品，由QC负责组织关于部门，拟定解决方案，报告给质保经理批准后进行解决。QC人员负责跟踪验证，当不合格品纠正并有效时，QC关闭不合格品报告。对于第二类不合格品，由QC会同关于部门，提出解决建议，报给工程部长批准后，由QC将不合格品报告正式呈报业主审批。最后按业主批复后意见进行解决。QC人员负责跟踪纠正状况并进行验证，当不合格品实行并有效时，QC提出关闭申请并递交给业主审查，待业主审查批准后才可以关闭该类不合格品报告。不合格品解决方式：可以进行返工，以达到规定规定；或者经返修或不经返修作为让步接受；或者降级改作她用；或者回绝或报废。（五）支持性文献COP13.1《不合格品控制程序》十五、纠正和防止办法为消除在施工过程中，实际或潜在不合格主线因素，纠正和防止质量缺陷再发生。应在施工过程中经常地采用纠正和防止办法。（一）纠正办法1、依照不合格品报告和业主意见以及质量监检过程所提出问题，QA负责组织各关于部门进行分析。2、找出引起不合格品因素。3、针对产生不合格品因素，制定相应办法。对于偶尔性问题，可采用针对性办法解决，不列入纠正办法；对于经常重复浮现，带着普遍性不合格，应制定纠正办法筹划。涉及：不合格事项、因素分析、纠正办法内容、重要负责单位、配合单位、负责人及完毕时间。4、通过审查批准纠正办法应及时组织实行。实行中核心在于贯彻。QA负责监督和跟踪，对监督中发现问题，及时做出解决决定。必要时采用后续行动，以跟踪、验证纠正办法执行有效性。纠正办法完毕后，应形成纠正办法报告。它涉及纠正办法筹划和实行记录。（二）防止办法1、运用恰当信息来源，如工程质量监督检查报告、质量记录、业主意见、各种检查成果、报告等，分析产生不合格品潜在因素提出相应防止办法。2、依照分析潜在质量问题成果，找出因素，QA负责组织制定出相应办法和解决环节，并进行跟踪验证。对执行防止办法实行控制，由QA定期检查，以保证防止办法有效运营，进一步完善既有质保体系。防止办法实行后形成记录报告。（三）支持性文献COP14.1《纠正和防止办法控制程序》十六、搬运、贮存和发放（一）搬运普通搬运是指产品装卸和运送。1、产品装卸和运送必要执行相应程序保证产品在装卸、运送过程中不损坏、不变质和丢失。2、使用合格设备、工具由具备操作资格人员装卸、运送产品；3、重大设备、重要设备装卸、运送，事前应编制质量筹划、装卸运送方案，并且必要经审批后才可执行。（二）贮存1、保管人员对到达现场产品，按规定进行开箱检查验收，涉及：供货清单、技术文献、合格证件，以及实物标记、外观、数量等，只有经验收合格产品才干入库存储；2、按产品对存储期间环境规定划分类别，放入相应库房、置场，保证产品在存储期不受损伤；3、按存储规定进行防止性防护、定期检查、防腐、防锈、防蚀等；对于存储期间有特殊规定，须按规定规定办，以保证在存储期间完好性。4、设备安装后，各施工队、保安应采用必要保护办法。（三）发放施工工地（队）到设备材料部领取物资时应办理关于手续，同步对设备关于技术文献进行核查。设备材料部在工程竣工后应向业主移送库存剩余物资。（四）支持性文献COP15.1《搬运、贮存和发放控制程序》十七、质量记录控制对质量记录有效控制，是为了提供充分、可靠客观证明，以表白本工程质量是符合规定规定。（一）质量记录分类本工程质量记录可分为A、B二类：A类：是合同执行中产生，并按合同规定需要形成竣工文献，向业主及时移送或者合同结束后移送质量记录。B类：是不需要向业主移送质量记录，但证明工作已按规定规定完毕。（二）质量记录范畴质量记录涉及如下几种方面：1、涉及与设备关于记录，如各种原材料，预制品、成品检查、实验报告，施工质量记录、不合格品及其处置记录，业主意见等。2、涉及质量体系运营记录，如质量审核报告、管理评审记录、设备安装后各类QC检查/验证记录、不合格品解决记录、检查/测量和实验设备校准记录、人员培训记录等。3、来自分承包方关于质量记录。（三）记录编写、收集、整顿原则各部门必要按规定规定，认真编制、收集并整顿记录，规定做到：对的、及时性、完整、有效，并有可追溯性。（四）记录收集、整顿和保管各部门应依照合同关于规定期间或在工程项目结束时，将整顿好质量记录向工程部移送，工程部负责收集、整顿并编制成竣工报告向业主移送。各类记录与竣工报告在移送前应保存在适当环境中（注意湿度、温度规定，防火、防虫）。（五）支持性文献COP16.1《质量记录控制程序》十八、内部质量审核通过内部质量审核来验证质保体系有效性，各项质量活动得到控制，工程质量体系处在正常运转之中。（一）审核范畴和筹划1、内部审核范畴，每次可以是质保体系要素一某些，也可以是所有要素。至少要保证所有质保体系要素在该工程施工期间审核一次。审核范畴应覆盖所有与质量活动关于部门。2、内部审核筹划安排，由项目经理部依照质量体系运作实际状况安排。（二）审核算施和报告审核算施，涉及：编制该次审核筹划、审核清单、授权合格审核人员、颁发审核告知、采用各种办法进行调查，实行审核。对审核中发现问题要慎重确认、认真分析。编写审核报告，其内容涉及：审核中所发现不合格项以及采用纠正办法，审核结论等。审核报告应送交项目经理并分发给各关于部门。（三）纠正办法与跟踪检查关于部门依照接到不合格项和审核报告，在规定期间内制定纠正办法并及时实行。对于不合格项，质量部负责跟踪检查，当问题已经纠正时，被审核部门应及时提出关闭申请，质量部审查确认后，应及时关闭不合格项。质量部应对质量审核中发现问题进行趋势分析，以评价质量体系运作有效性。（四）支持性文献COP17.1《内部质量审核程序》十九、培训对工程质量有影响作业人员，涉及特种作业人员，按规定进行培训和资格考核，从而使质保体系中各项质量活动都是由合格人员承担。（一）培训规定工程部依照合同规定，提出工程进度筹划，人员配备与进场筹划，涉及各专业管理人员与特种作业人员，经经营部审查，项目经理批准后，由经营部编制培训大纲。人员培训涉及：1、工作程序与管理规定；2、技术交底；3、验收原则/技术规范；4、安全教诲；5、文明施工、环保教诲。对从事特种作业人员：如焊工、起重工、电工以及司机、检查和实验人员，要进行专业培训，进行资格考核，持证上岗。（二）培训实行经营部负责实行培训大纲，并做好培训考核记录。（三）支持性文献COP18.1《培训控制程序》廿、服务（一）服务承诺业主作为顾客，在工程施工阶段，就要有服务意识。并且要贯彻在实处，努力及时满足顾客需求，对的解决关于事宜，让顾客业主满意。在工程交付投产运营后，合同规定我方将负责保修。我方提供应业主服务也要得到控制，以保证这种服务是满足合同规定规定。在规定范畴之外，涉及保修期、保修范畴之外工作，深圳建安承诺：只要业主提出规定，深圳建安就会积极做出响应，优惠提供终身维修服务。（二）保修依照招标文献规定，在保修期间，我方负责解决质量问题，消除缺陷，达到业主满意。（三）支持性文献COP19.1《服务管理程序》廿一、记录技术（一）记录在对工序过程控制，在查找不合格因素时，可以选取恰当记录办法，并由熟悉掌握记录办法人员收集，记录基本数据进行记录技术解决，并将成果进行评价，以指引质量控制。（二）支持性文献COP20.1《记录技术应用程序》廿二、质量保证手册程序目录COP1.1《管理评审程序》COP1.2《内、外接口管理程序》COP2.1《施工组织设计管理程序》COP3.1《合同评审程序》COP4.1《设计变更控制程序》COP5.1《质量文献控制程序》COP5.2《原则、图纸技术资料管理程序》COP6.1《采购控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》COP7.1《业主提供产品控制程序》COP8.1《产品标记和可追溯性控制程序》COP9.1《工艺过程控制程序》COP9.2《质量筹划控制程序》COP9.3《施工设备管理程序》COP9.4《工艺实验与工艺评估控制程序》COP9.5《竣工文献编制与管理程序》COP10.1《检查和实验管理程序》COP11.1《检查、测量和实验设备控制程序》COP12.1《检查和实验状态控制程序》COP13.1《不合格品控制程序》COP14.1《纠正和防止办法控制程序》COP15.1《搬运、贮存和发放控制程序》COP16.1《质量记录控制程序》COP17.1《内部质量审核程序》COP18.1《培训控制程序》COP19.1《服务管理程序》COP20.1《记录技术应用程序》第二节质量保证控制办法建立对4M1E质量因素（即人、料、机、法、环）全面控制机制和办法，加强质量保证办法，最大限度提高工程质量，杜绝质量事故。建立自检、监督、查检完整体系，把好每道质量关。一、质量保证办法1、人员培训资格参加施工和管理所有人员均应进行上岗培训，在质量意识、安全意识、环保意识、专业技术所有考核合格方可进入现场施工。施工管理人员必要按建设部规定，所有持证上岗。特殊工种必要持证上岗。2、施工机具、设备施工机具、设备必要良好、有效、可靠。建立、健全、完善维修保养制度，保证施工机具、设备处在完好状态。需要规定定期实验，必要由国家规定授权部门实验、检查合格后，才可使用。3、材料加强对原材料质量控制。原材料质量直接影响到工程质量，必要严格按照采购程序规定执行，符合规范规定，保证只有检查和实验合格原材料才干进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文献，进场后要对需要检查和实验材料按批量进行有见证抽检实验，合格后方可使用。4、工作程序、文献制定必要、对的工作程序、作业指引书以及其他工作指令。质量部定期对质量体系文献架构和运作进行监督、审核，以保证文献化质量体系运作是符合原则、有效。二、质量控制办