QEP-15生产和服务控制程序A5-2021.5.10 - 副本

东莞市信诚硅胶电子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件编号QEP-15版本A5保密等级秘密类别生产和服务控制程序生效日期2021-05-10二级文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件属[东莞市信诚硅胶电子有限公司]之高层管理文件，未经信诚公司许可，不得擅自复印!﹡﹡﹡生产和服务控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期生产部文件发行栏□采购部□PMC部£工程部□生产一部□生产二部£开发部□工模部□品质部□品保部□品质QE£人事部□行政部□电脑部£体系部□管理者代表£财务部□业务部□总经理1.0目的对影响产品质量／HSF的各个过程因素进行控制，确保产品质量／HSF满足顾客的要求。2.0适用范围适用于生产各过程的控制。3.0权责3.1PMC部PC：负责生产计划的制订，修改调整并对计划的正常运行监督；3.2各生产部门：负责按计划组织生产，负责对特殊过程的参数进行监视和测量，确保工序处于受控状态。3.3品质部：负责质量／HSF控制点检查工作，对重要过程进行巡检。4.0术语与定义4.1关键工序：对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；产品重要质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技巧要求高或总是发生问题较多的工序。4.2特殊工序：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。5.0程序内容流程部门/岗位相关活动资料准备资料准备生产计划生产计划过程控制过程控制AA工程部品质部按《文件和资料控制程序》执行PMC部PC按《生产计划控制程序》执行生产部品质部生产线员工上岗前按《人力资源管理控制程序》执行。机台、设备按《生产设备管理控制程序》执行。模置具按《模置具管理控制程序》执行。检测仪器按《监视和测量控制程序》执行。原辅料等产品控制按《检验和试验状态控制程序》执行。生产中不合格品按《不合格品控制程序》执行。环境按现场管理执行。针对存在HS污染或掺杂HS可能性的过程的预防措施关键工序控制A关键工序控制A生产部品质部1、关键工序：（我司定义成型、印刷、喷涂为关键工序）2、控制2.1关键工序在生产资料中均需明确标识以引起重视。2.2对于关键工序需设定特殊生产及控制方法，以保证产品符合要求，并体现在工作标准卡上。2.3对于关键工序人员必须经过培训合格后方可上岗。特殊工序控制特殊工序控制过程监视和测量过程监视和测量BB生产部品质部1、特殊工序：（我司定义精炼、成型为特殊工序）2、控制2.1特殊工序在生产资料中需作明显标识2.2特殊工序在投入生产前质量／HSF策划时应予以确认合格后方可生产，确认内容包括：特殊工序人员是否经过培训并合格后上岗是否编制作业指导书主要设备是否定期检查和保养是否记录相关参数2.3特殊工序设备应予以标识2.4重大问题或有经过维修后均需进行特殊工序再确认2.5特殊工序确认记录保存在品质部资料中生产部品质部生产各工序按作业指示书和标准卡要求进行连续监视。设立IPQC、巡检按资料对过程参数进行监视和测量。对于连续性生产产品用X-R图判断过程是否处于受控状态。生产过程中由于异常停机一段时间后再生产或交接班停机后再生产的，需由QC执行首件检查，以重新确认产品各方面的品质状况（外观、尺寸、特性、可靠性或功能性）。清尾：各工序每生产完一款产品在更换另一款产品时，需对工作台、包装台、不同状态的产品进行清尾清理工作，按类存放，防止混入其它物料中。清洁：各工序每生产完一款产品在更换另一款产品时，需对工作台、机器设备、辅助工具、包装材料等进行清洁及确认，防止污染。各生产区域应有产品合格区和不合格区，当品质部检测发现不合格时，生产部及时将产品隔离到不合格品区。6.0相关文件6.1《质量记录控制程序》QEP-026.2《文件和资料控制程序》QEP-016.3《生产计划控制程序》QEP-146.4《人力资源管理控制程序》QEP-056.5《生产设备管理控制程序》QEP-066.6《模置具管理控制程序》QEP-076.7《监视和测量控制程序》QEP-186.8《不合格品控制程序》QEP-267.0相关表单/记录无修改履历序号章节版次制定或修改內容日期制定审核批准1全部AO新出2009.06.30胡定全肖震陈学文2--A1定义关键工序及特殊工序2015.07.20胡定全肖震陈学文3--A2增加清尾清洁要求2017.10.23胡定全肖震陈学文4--A3体系升级为2015版，增加环境体系相关要求，更改编号规则