质量体系编写表格范本样本

普源科技有限公司编号COP19.2程序文件版本01文献名称：信息沟通控制程序责任部门QMR制定日期02.01.04页次1/3责任部门负责人：品质系统代表： 版号修订内容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目为了及时、精确地收集、传递及反馈关于信息，作好信息管理，保证质量管理体系有效性，特制定本程序。2、概述合用于本厂内部信息沟通与解决，以及与外部各方信息交流。3、职责3.1品管部、工程部、行政部、采购部负责统筹本厂对内、对外有关信息传递与解决。行政部负责建立软件信息沟通系统。行政部、品管部负责紧急信息解决。4、程序信息分类4.1.1外部信息涉及：质量技术监督局、商检局、征询公司、认证机构及客户等监测或检查成果及反馈信息；政策法规原则类信息，如质量、环保、法律、法规条例、产品原则等。有关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈信息及投诉等；其她外部信息，如各部门直接从外部获取关于质量改进技术、质量管理等方面信息。4.1.2内部信息涉及：A.正常信息，如质量方针（目的）及完毕状况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运营时其她记录等；B.（潜在）不符合信息，如体系内部审核不合格报告，纠正和防止办法解决单等；C.紧急信息，如浮现重大质量事故等状况下信息和记录；D．其他内部信息（如员工意见和建议等）。4.2信息收集、解决和沟通形式信息可采用书面资料、图片、质量记录、公示栏、会议交流、互联网等沟通形式或办法予以传递。4.2.1外部信息收集与解决4.2.1.1品管部负责质量技术监督局、商检局、认证机构及客户等监测、检查成果反馈信息收集，并传递到本厂有关部门。当监测或检查成果浮现不符合状况时，按照[纠正及防止办法](COP14.1)规定进行解决。4.2.1.2政策法规、原则类资料信息由工程部负责收集、更新、整顿，交文献管理中心保存，详见[文献及资料管理程序](COP5.1)。4.2.1.3采购部、品管某些别负责与原材料供方、有关国家检测单位等进行信息沟通，对其提供产品质量施加影响，品管部同步要与顾客信息沟通，以满足顾客各方面规定；行政部负责关于工作环境、环保、基本设施方面解决。4.2.1.4各部门直接从外部获取其他类信息，如质量改进技术、质量管理信息等，以[联系书]形式反馈到有关部门，由其负责分类、整顿，依照需要作出解决。4.2.2内部信息收集与解决4.2.2.1正常信息解决：各部门根据有关文献规定直接受集并传递寻常工作信息；品管部按照相应程序文献规定向有关部门传递质量方针目的及完毕状况、内部审核成果。工程部负责更新法律法规及产品规格等信息收集与传递。4.2.2.2(潜在)不符合信息解决详见[纠正及防止办法](COP14.1)。4.2.2.3紧急信息（如浮现重大安全事故及品质事故）由发现部门迅速传递到行政部和品管部组织解决，可采用电话、传真等方式紧急沟通。4.2.2.4其他内部信息，提供者可以[联系书]形式反馈给有关部门解决。4.3信息库建立和应用4.3.1行政部负责建立电脑软件信息系统，各使用部门负责维护，不得擅自更改、损坏、若有问题，应知会行政部协助解决。4.3.2文控中心（DCC）负责建立公司系统品质文献及外来文献管理，统一保管及分发，按[文献及