婴幼儿米粉质量手册样本

南昌佳优宝生态科技有限公司有机产品生产管理手册文献编号：Q/JYB01-受控状态：受控文献版本/修改：A版/0发放编号：制定审核批准日期日期日期年月日年月日年月日发布：02月28日实行：03月01日标题目录编号JXJYB-QM-01页次2/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/1目录1、发布令2、任命书3、手册阐明书4、手册管理阐明5、合用范畴6、根据7、术语和定义8、公司简介9、质量方针和目的10、管理组织机构图11、部门职责及权限12、有机生产筹划13、内部检查程序14、记录管理15、追踪体系16、信息、客户投诉解决程序17、资源管理及员工培训18、持续改进程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度标题发布令编号JXJYB-QM-01页次3/50制定部门行政部版本A/1制定日期/02/5发布令我司根据GB/T19630-《有机产品》原则编制完毕了《有机产品生产质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实行。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文献，是指引公司建立并实行有机产品质量管理体系大纲和行动准则。在生产过程中保证产品符合有机产品原则与技术规范，并使产品安全卫生。既满足法规及市场规定，又达到可持续发展目。本手册也是中心向顾客证明有机产品保证能力有效根据。经审定，本手册切实可行，从即日起公司全体员工必要遵循执行。现予以批准颁布，并于03月01日实行。总经理：刘江02月15日标题任命书编号JXJYB-QM-01页次4/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/05任命书为了贯彻执行GB/T19630-《有机产品》，加强对有机产品生产质量管理体系领导，特任命刘江为我公司有机管理小组组长并赋予其如下职责：1负责有机管理体系建立和维护；2向最高管理者报告有机管理业绩和任何改进方案；3在整个组织内增进满足有机产品认证意识形成；4保证加贴有机产品标志产品符合认证原则规定；5建立文献化程序，保证有机产品认证标志妥善保管和使用；6建立文献化程序，保证不满足规定产品不使用有机产品标志；7就有机产品有关事宜对外联系。总经理：刘江年03月01日手册管理阐明1.目对有机产品质量手册编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制，以保证质量手册对的和有效使用。2.职责2.1行政部负责手册编写、发放、更改及换版。2.2关于部门和人员负责手册和使用与保管。3.管理程序3.1编写:本质量手册由本中心组织关于专家根据负责编写。3.2批准与发放主任在手册批准页上签发颁布命令，予以批准发布。手册由行政部负责发放，按发放登记表进行发放，领用部门和人员要签名，并与分发号相相应。现场使用受控文本要在封面受控状态栏内加盖“受控章”。非现场使用手册（如发放给顾客或用于投标等）在封面受控状态栏内加盖“非受控”章。3.3更改与换版手册中内容需要更改时，由使用部门填写更改申请单，经主任批准后由质管部负责更改，更改时要收回所有受控手册。按批准更改内容对每一份手册进行更改，做好更改标记，并在修改状态栏内表述更改后内容。3.4使用与保管手册使用者应按照手册规定和规定是，严格遵循执行。使用人应熟悉手册中与本职工作关于内容，保证在用手册版本为有效版本。手册使用者应妥善保管手册，不得任意涂改、复印和做记号，不得损坏、外借和丢失。对已浮现损坏和丢失，应及时告知行政部原分发号作废，按新分发号重新补发手册。手册修改控制页标题：手册修改控制章节号：页码：第页，共页版次：1修改次：0修改章节号修改条款修改人修改日期检查/日期批准人/日期合用范畴本手册合用于我司生产有机婴幼儿营米粉全过程有机规范管理与安全控制。为保证有机产品符合规定性和领用安全性，保障国内外消费者健康，本中心严格按照本手册规定和有关法律法规建立并有效实行文献有机质量管理体系依照详细状况和变化进行相应修改，将有机加工过程不符合有机产品原则和规范因素消除或减少到可接受水平，保证我司加工有机米粉100%符合有机米粉规定。根据我司有机产品生产根据为：GB14881-1994食品公司通用卫生规范GB/T19630.2-《有机产品第2某些：加工》GB/T19630.3-《有机产品第3某些：标记与销售》GB/T19630.4-《有机产品第4某些：管理体系》术语和定义配料ingredient在制造或加工食品时使用，并存在（涉及变化性形式存在）于产品中任何物质，涉及食物添加剂。食品添加剂foodadditives为改进食品品质和色、香、味、形、营养价值，以及为防腐和加工工艺需要而加入食品中化学合成或天然物质。加工助剂foodprocessingaids自身不作为产品配料用，仅在加工、配料或解决过程中，为实现某一工艺目而使用物质或物料（不涉及设备和器皿）。离子辐照ionizingirradiation放射性核素（如钴60和铯137）辐照，用于控制食品中微生物、寄生虫和害虫，从而达到保存食品或抑制诸如发芽或成熟等生理过程目。标题公司简介编号JXJYB-QM-01页次10/50制定部门行政部版本A/1制定日期/02/05南昌佳优宝生态科技有限公司近年来专心致力于婴幼儿各种健康营养食品研发与生产，公司坚持以顾客为中心、以市场为导向，实现共赢经营理念。公司依托雄厚技术研发力量,针对宝宝不同年龄段生长发育需求,成功开发了

“佳优宝贝优+清清宝”、“佳优宝贝优配清清宝”、“佳优宝贝营养米粉”

三大系列近20余个品种。通过近年发展，觉得中华人民共和国宝宝生产健康优质婴幼儿食品为己任，慢慢形成由覆盖全国优质经销商及婴童店构成全国性营销网络，覆盖了50余地市和逾千县镇，凭借优质产品和强大营销管理能力，为中华人民共和国宝宝提供优质合格产品。在发展过程中，公司始终高度注重产品研发和不断创新，潜心于营养领域研究创新和临床实验，不断推出科学、先进、安全美味各类婴幼儿营养食品，并从生产、物流、销售和服务各个环节严格把关，保证先进研究成果能至善至美传递给中华人民共和国宝宝。标题有机产品经营方针和目的编号JXJYB-QM-01页次11/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/05有机产品经营方针和目的为实现以顾客满意为目的，保证顾客需求和盼望得到拟定，并转化为公司产品和服务规定，特拟定我司质量方针为：“诚信经营、科学管理、有机主导、机制创新”1、我司要以先进技术不断开发新产品，以最佳质量和最高效率保持公司生命力，以顾客为中心实现咱们对顾客承诺。2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针重要构成某些。体现了满足客户规定和持续改进承诺。3、本方针为制定和评审质量目的提供了框架，公司与质量关于各部门应在此基本上制定相应质量目的。4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚决执行。5、公司应不断地对质量方针进行适当性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境变化，执行有关控制程序。6、对质量方针批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行有关文献控制程序。有机经营目的：1、有机婴幼儿营养米粉符合率：100%；2、安全、环境、质量事故为零；3、顾客投诉解决率：100%。标题管理组织机构图编号JXJYB-QM-01页次12/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/05董事会董事会采购部质量技术部财务部行政部设备动力科生产车间成品仓原料仓化验室质保室室研制仓储部生产部标题人员职责及权限编号JXJYB-QM-01页次13/50制定部门行政部版本A/1制定日期/02/05目明确公司各部门详细职责，规范人员工作内容，加强各部门人员对自己本职工作结识，更好完毕工作。范围该文献合用于公司各后勤部门全体员工，所有员工工作职责均应依照该文献。责任行政部、质量技术部对该文献负责。内容：总经理职责：决策职责1.1对公司有机生产质量方针政策、筹划目的、办法办法等重大质量事项进行决策，批准有机质量管理手册；1.2按董事会下达目的，制定公司长期规划、年度工作目的、和工作筹划、领导制定各种厂规厂纪；1.3拟定公司内部组织构造和工作职能分工，决定干部任免；1.4决定财务收支和物资进出公司；1.5对意外状况决策。2.领导职责2.1认证贯彻国家关于方针政策，法令法规和上级关于指引方针，严格按有关法规规定主持公司全面工作；2.2依照国家法律法规审核公司质量管理体系建立、运营、并进行评审，对产品质量和行业有关法律法规实行负责；2.3协调各部门工作，对质量体系建立、实行以及持续改进负责；2.4主持召开管理评审、质量工作会议，分析质量状况，解决重大质量问题；2.5全面负责安全生产和文明生产。内部检查员职责：负责公司内部有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证；对我司有机产品加工追踪体系全过程进行确认和签字；熟悉有机生产管理体系及生产过程并实行内部负责，作好有关记录；对不符合我司有机产品加工过程提出不符合并评审贯彻关闭。质量技术部职责：质量技术部是公司质量管理、控制部门，负责公司生产全过程质量保证和质量检查，质量技术部对公司管理层负责，又对国家和消费者负责。统筹、安排有机产品认证，向公司提交项目认证方案筹划，密切跟进项目进展；监督、指引有机产品认证有关工作适时开展，督促项目实行准时按量完毕，保证项目质量。负责有机产品有关法规信息收集、解读和培训；负责有机产品认证过程中与外部机构沟通。负责对原料、包装材料进行取样、检查、留样，并出具检查报告，决定物料使用。负责中间产品检查并及时出具检查成果审核产品检查成果，决定中间产品使用；负责成品检查、留样并出具检查报告。负责对批记录审核、归档，鉴定产品合格与否。负责不合格产品解决程序审核，以及异常状况解决。负责会同采购部或其她有关部门对公司重要物料供应商质量体系进行评估。负责偏差解决、产品不良反映分析、解决和上报工作。负责客户意见、质量投诉解决，及必要时访问顾客和及时解决来信来访。负责公司系统文献审核、批准、发放与回收等文献管理工作。对不合格物料有权制止其使用，对不合格成品有权制止其出库，对不合格车间操作有权停止工序之指挥权。生产部职责：贯彻执行国家关于有机生产政策法规，组织实行有机产品有关原则，并在车间大力推广。保证有机产品按照书面规程生产、贮存，以保证有机产品质量；严格贯彻执行与生产操作有关各种工艺规程；保证生产纪录经制定人员审核并签名后，送交技术部门；检查本部门厂房和设备维护状况，以保持其良好运营状态；协助质量技术部门批准和监督无聊供应商；保证完毕有机产品验证工作；保证车间干净环境符合有机产品原则规定；负责纯化水贮水系统寻常管理，涉及系统消毒、清洗，电导率监测、过滤器更换，点检等，保证工艺用水符合有机产品工艺规定。不断完善生产管理制度，严格管理、监督生产活动在有关规定规定下进行，使各项工作走向规范化、原则化。仓储部职责：原辅料、包装材料和成品验收入库、在库管理;为各生产部按需要配送和发放物料；将成品准时精确送给各销售商和办事处；不合格品、废品、呆滞品解决；为采购部、进出口部、财务部提供精确账目和实物资料。采购部职责：接受客户订单，发出物料采购订单，跟进采购订单，安排生产及生产进度控制等；物料订单审核，库存水平控制，BOM建立及维护，过期工单监控及管理报表制作。组织最恰当人力及物力，准时、按质、按量地完毕原辅料与包材采购任务，并开发采购资源。不断完善各项采购制度，严格管理、监督采购活动，使采购行为规范化、原则化。生产部设备组职责：制定系统工作筹划，合理安排人力进行全厂设备检/维修，以保证全厂设备处在安全运营状态。制定设备防止性检修筹划，并组织实行；统筹公司所有设备安装，保证安装质量，保证符合生产部技术使用规定。保存设备检修、维护纪录，协助有机产品审核、认证。行政部职责：负责依照公司战略发展规划和年度目的，提出人力资源规划并组织实行，保证人力资源满足公司发展规定。依照公司各部门需求状况，组织开展选、育、留、裁减等各项工作，开展招聘、培训与开发、绩效考核、接班人筹划、薪酬管理等工作，保证人力资源管理工作支持公司战略发展。负责制定公司年度培训筹划并组织实行，建立员工个人培训档案，保管员工培训记录。做好个人档案，协助各种劳资关系、劳资纠纷；依照公司发展和社会发展水平，制定并实行各种福利政策，社会保险理赔、商业保险办理、理赔、解释等；解决员工保险申报以及工伤申报和解决等开展公司文化建设，协调和增强各部门之间、员工之间、上下层之间沟通、营造良好公司氛围，培养具备凝聚力文化氛围。负责安排员工定期体检；负责人员人身安全，消防安全、维护安全、工作秩序。研发部职责：按市场规定，准时按量开发有机产品配方和工艺；实既有机新配方量产，通过试车、试产等方式将技术转移给车间及有关部门；为其她部门提供必要技术支持和服务；协助有机产品审核，认证。负责新产品开发筹划制定、跟踪完毕状况、试车运营。会计部职责：负责公司才睡报表、会计凭证和公司存货、固定资产盘点事宜等。销售部工作职责：

1.制定公司中、长期和年度营销企划，涉及销售目的、销售政策、营销组合方略等，经总经理审批后组织实行。

2.制定公司年度销售筹划并分解贯彻到下属部门，组织完毕公司年度销售任务。3.制定年度市场和客户资源开拓筹划，并经总经理审批后组织实行，努力提高市场覆盖率和占有率。

4.制定年度广告、公关、促销等市场推广和预算筹划，经总经理审批后组织实行，努力提高销量和品牌知名度。

5.制定内部各业务流程、业务管理制度并贯彻执行。

6.制定原辅材料采购筹划并经总经理审批后组织实行。

7.负责营销系统绩效考核方案起草和协助人事部实行考核。

8.建立、运营客户关系管理系统

9.建立、运营市场调研系统

10.分解贯彻营销中心国内市场年度销售筹划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员年度销售实行筹划（涉及销售目的、回款额），并依照实际修订调节月度销售筹划；按月向生产部下达排产单并负责跟单。05.贯彻营销中心年度国内市场开拓筹划，做好开拓区域商情调查及业务代表甄选、代理商评估、甄选、谈判和合同订立工作。12.负责代理商寻常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月记录代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向营销中心提出解决方案。

13.寻常收集、分析市场反馈信息；定期分专项组织市场调查，适时向营销中心提供价格调节方案、经销商勉励方案、促销方案、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；及时向营销中心提供同行及竞争品牌营销动态。

14.协助人事部做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。

15.编制和报送业务报表标题有机生产、加工、经营筹划编号JXJYB-QM-01页次18/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/05有机米粉生产、加工、经营、实行筹划1目对有机生产过程关于环节和因素进行有效控制，以保证各有机生产、加工和经营过程按筹划和规定在受控状态下进行,以符合有机法规规定和满足顾客需求和盼望。2范畴本筹划合用于对产品生产和服务提供过程筹划与实行、标记和可追溯性控制。4工作程序筹划4.1有机婴幼儿营养米粉加工和服务流程有机大米（96.%）膨化粉碎混合（白糖：2.5%、微量元素：1.5%）分装外包装4.2流程规定有机婴幼儿营养米粉加工过程中严格执行《有机婴幼儿营养米粉加工操作规程》、《操作规程汇编》。有机产品销售严格执行有机法规规定，做到完全可追溯；并做好售后服务，征询客户意见，做好改进工作。4.3人员控制筹划有机生产各个环节操作人员必要按照其所在岗位操作规程进行作业，新人员上岗前必要通过专业培训。各岗位人员必要掌握如下内容：本人职责与权限；工作目的、工作程序、操作规定；使用工作文献和记录；浮现不合格事件解决。4.4设施/设备控制筹划定期维修保养、清洁设备；定期检查仓储设施以及鼠害状况；定期维修保养加基地机械并严格做好清洁工作；做好加基地车间及加基地仓储库卫生清洁及防虫鼠工作。4.5追溯性控制筹划及时、认真地做好所有有关记录，保存所有有关票据和影像资料。4.6产品交付后活动筹划定期积极征询客户意见；及时妥善解决顾客反馈，及时做好客户投诉记录；实行产品召回制度。销售筹划率，销售区域贯彻负责销售筹划率，月销售状况及年销售状况分派表，销售区域贯彻状况5有关/支持性规定《操作规程汇编》以及有关各项制度方案等。标题内部检查程序编号JXJYB-QM-01页次20/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/05目建立有机管理体系内部检查程序，以拟定有机质量管理体系及生产与否符合有机规范、有关法律法规、公司有机生产管理体系规定，并得到有效实行与保持。范畴公司与有机质量管理体系有关所有文献系统，管理规程，硬件设施等责任内部审核员有监督领导责任，质量部为重要检查责任，各有关部门负责协助。内容审核根据：GB/T19630《有机产品》、有机体系有关文献和有关法律法规；审核间隔：二次这间间隔不超过12个月时间。质量部组织领导，内部检查员监督检查，对公司有机质量管理体系进行内部检查，重要涉及如下几方面内容：1、对厂区周边生产环境、车间净化区空气净化条件、以及厂房设施进行检查，对厂区虫害防治进行检查；2、检查有机生产有关机械设备状况，保证有机生产可以正常运营，并对设备有关备案状况，及有关记录进行检查，生产过程中投入各种外来物质来源，限制或控制、禁止使用物质与否符合有机规定和原则；3、对GB/T19630.4-：《有机产品第4某些：管理体系》4.2.6条款所规定生产、加工记录检查；对有机管理体系有关文献进行检查；4、对仓库环境、货品摆放状况进行检查，有机产品与普通产品分仓或分区摆放，有明显隔离办法，对有机产品运送、存储、标记进行检查。5.内部检查实行检查员检查前应做好检查前各项准备工作，涉及：带好关于文献，涉及检查筹划、有机产品原则或规范、检查作业指引书、登记表格等，如果是再次检查，需带上次检查报告，特别是不合格项和改进规定。检查员到现场后先与加工负责人及有关管理人员召开初次会议，简介本次检查内容、任务、目、根据和范畴，与有关管理人员交谈理解种植场基本状况。按照检查筹划安排到现场检查。在现场检查过程中，依照列出检查项目逐个检查。检查办法采用询问、调查、现场观测操作等。现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现问题和事项，并订立有关文献。6.不合格项整治对检查中发理不合格项，检查组向各有关部门发出《不符合报告》，经部门领导确认，由有关部门分析因素，制定纠正办法。经总经理确认后实行，检查员负责对实行成果跟踪验证，并报告验证成果7.内部检查报告完毕现场检查及对不合格项整治后，检查组长写出《内部检查报告》，交管理者代表检查，由总经理批准。检查报告内容如下：检查目、办法和根据，检查部门及检查构成员，检查筹划实行状况总结，不合格分析，不合格数量及严重限度，存在重要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及此后应改进地方。《内部检查报告》由检查组长签名后，由办公室发放到各有关部门管签收。8.有关记录《内部检查筹划》《检查记录》《不合格项整治告知书》《内部检查报告》标题记录控制程序编号JXJYB-QM-01页次23/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/051.目建立各类记记录颁布、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等一系列管理原则程序，保证记录使用过程精确无误。2.范畴批记录、各类档案、台账等3.责任颁布部门、实行部门、实行者、质量技术部门对记录实行负责。4.内容管理原则：文献、记录精确无误、使用最新版文献、批准使用文献是一切“行为”准则，具备“法律”效力，任何人无权任意修改，并必要严格执行。4.1文献、记录颁布、发放与回收4.1.1颁布、发放：各类文献、记录复制核对无误，由制定人，审核人，批准人签字（签章）后即可生效颁发。4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文献发放记录、收回记录”上签字，并注明：文献名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。4.1.3新文献、记录生效使用，前版文献、记录必要交回。4.1.2回收：文献由于如下因素而宣布废止，停止使用时必要及时回收。1）文献进行了修订，且新修订文本已被批准使用，则原文献自新文献生效之日起废止，要及时回收。2）文献发现错误，影响产品质量，必要及时废止，并及时回收。4.1.2.1文献收回时必要在各类文献发放回收记录上签字，要注明：交回文献名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。4.2文献、记录归档4.2.1所有各类文献原件必要及时归档、备查。4.2.2文献归档后要及时填写归档记录，注明：归档文献名称、编号、页数、文献类别、文献附件名称、页数（涉及修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。4.3文献、记录保存4.3.1管理评审记录和内审报告以及纠正与防止办法报告，保存期为三年。4.3.2生产件批准文献、设备及工装档案、供应商档案，保存期为服务期再加一年。4.3.3质量运营状态记录如控制图、检查和实验成果等，保存期为产生当年加一种日历年。如顾客或政府法律、法规有特殊规定或合同商定，则按规定保存期保存。4.3.4有机加工、经营建立并保存记录，记录清晰精确。涉及有机体系记录应与其她记录分开保存，并进行明显标志档案类别（有机）和保存期限；有机体系记录至少保存5年。4.3.5流水记录式台账，及时更新最版本，版本无需保存。4.4文献销毁4.4.1如下文献要销毁：1）文献编订（或修订）过程中草稿复制，打印过程中草稿2）回收旧版文献，归档一份后别的文献3）其他废止文献。5、有机记录编号1、生产记录编号：PP——YJ——年——月——日——AP（MP）——01本批次生产数量本批次生产上午或下午本批次生产年月日有机产品本批次生产商标2、体系运营记录编号：顺序号YJAD（JL）-01顺序号体系运营记录缩写体系运营记录缩写部门简称部门简称有机缩写有机缩写6.记录格式各部门体系运营记录格式，由各部门主管组织编制，有机管理小组组长审批，办公室备案。各部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行《文献控制程序》关于文献更改规定。7.体系运营记录保存期限与体系运营关于体系运营记录，保存期限为：5年与产品质量和销售关于体系运营记录，保存期限为：8.有关文献《文献控制程序》9.有关记录《文献发放、回收登记表》、《文献更改申请单》、《文献销毁审批表》标题追踪体系编号JXJYB-QM-01页次26/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/058.1目为保证有机完整性，对有机婴幼儿营养米粉种植过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产全过程详细记录，特编制本章节。8.2职责和权限市场部负责产品记录追踪，生产部负责加工记录追踪。8.3控制规定8.3.1产品记录追踪有机产品批次号使用严格按照规定进行。产品包装上要有批次号标记，标记要清晰、牢固醒目。有机批号由生产批号和销售批号构成。生产批号涉及公司商标、有机代码、生产数量代码、成品包装日期构成。例如：pp-yj-0214-AP-200，pp代表公司商标，YJ为有机婴幼儿营养米粉代码，0214代表日期是2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生产200公斤销售批号就是该批有机产品包装日期。印在成品包装盒底部。8.3.2记录规定做好收获记录，涉及日期，数量等内容；做好有机婴幼儿营养米粉记录，内容包括基地生产有关信息。做好产品加工、储藏、运送等记录。8.4有关记录《有机原料出入库记录》《有机成品出入库记录》《有机产品销售记录》标题信息、客户申、投诉解决编号JXJYB-QM-01页次27/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/051目有效地对信息进行收集、传递和运用，及时解决不符合有机产品规定状况及顾客投诉，以保证有机产品管理体系有效运营，提高顾客满意限度。2范畴本程序合用于有机婴幼儿营养米粉种植信息反馈和对顾客投诉解决过程控制。3职责办公室负责关于有机管理体系信息管理和与有机产品质量关于数据收集和分析管理。负责收集汇总关于信息，组织关于部门进行分析，及时总结和反馈。主任负责顾客反馈信息管理以及在顾客满意度方面数据收集和分析管理。主任负责顾客重大投诉解决。4办法和办法4.1信息管理4.1.1信息源1、信息作为一种资源，是控制质量和以事实为根据进行决策基本资源。它涉及量化信息（如数据）和非量化信息。典型信息源为：过程、产品和/或服务知识和/或经验，来自供方和顾客信息。2、信息源类型，信源重要涉及内部信息资源和对组织有用外部信息资源3、内部信息源：来自组织内部信息，例如：体系、产品特性、过程能力、设备能力、人员，资金，效益，利润，收入，质量，成本，市场份额等4、外部信息源：来自组织外部信息，即来自外部有关方信息。外部有关方重要为：顾客和最后顾客、所有者和/股东，供方和合伙者、社会（如行业协会、媒体、因特网）等。4.2信息及管理需求4.2.1信息内容各部门拟定需要哪些信息，并需向（和/或规定）其她部门提供哪些信息。信息内容重要有：有机产品品质及有机内部、外部检查状况；产品质量分析报告；形式（例行）实验报告；严重异常、普通异常质量问题分析、解决及效果；运送设备及办法对产品（肉用白酒）质量影响；核心过程质量控制状况；进货、过程、最后检查记录；监测、检测仪表校准报告；不合格品分析，纠正办法及成果；质量成本分析报告顾客使用状况和顾客满意度，设备设施维修状况，产品保质期和可靠性；产品（有机婴幼儿营养米粉）质量综合分析报告；关于原则，法律、法规和行政规章同行业，国内、外产品质量状况市场分析和预测，如市场份额等财务指标，如资金、效益、利润和收入等过程能力其她关于信息。各部门依照信息重要限度对信息进行分级，分为核心信息（A类）、重要信息（B类）和普通信息（C类）4.3信息管理部门应拟定信息流程，明确关于工作规定和方式。信息管理重要流程为：信息采集、解决、储存和维护、反馈和互换。4.4信息互换以及运用效果跟踪各部门应持续不断地进行信息管理，持续地开展信息收集、解决、储存，反馈与互换，以及跟踪信息运用效果4.5信息收集在信息管理过程中，可以采用各种媒体广泛收集必要信息。各部门应测量或传递关于信息（涉及量化信息，即数据），并对信息管理活动规定信息种类、负责人、测量等4.6不符合有机产品规定解决凡在有机生产、品质检查、内部检查、市场和顾客信息中浮现问题必要由副主任组织关于部门进行调查分析，证明为不合格品时，责任部门对产品按照《不合格产品控制程序》实行控制和处置，并及时制定和实行纠正办法防止不合格状况再次发生4.7投诉受理投诉可分为口投诉和信函。副主任负责接待、受理顾客投诉。对顾客投诉进行登记后，及时转送到有关人员或部门，对重大投诉还应及时向主任报告。各职能部门按受并记录顾客对本部门投诉办公室负责收集汇总有关投诉材料，对重大投诉还应注意保护好有关记录证据4.8投诉解决4.8.1口头投诉解决普通口头投诉解决。责任部门应一方面安慰顾客，并及时开展调查和分析，确属真实向顾客道歉。并依照《不合格品控制程序》中规定对产品予以解决，保证顾客满意。重大口头投诉解决。办公室会同责任部门查清因素后，按《纠正与防止办法控制程序》进行解决，将解决成果告示顾客，并征询顾客对解决满意度。4.8.2函电投诉解决由办公室组织关于部门，依照投诉内容，调查被投诉部门或人员，查看记录，获取证据，确认后按照投诉内容严重，提出解决方案，报主任或主管领导批准后，以函电方式告示顾客，并向顾客致歉和解决，直到顾客满意。经调查后属于顾客误会或责任不属于本中心投诉，办公室或被投诉部门，应耐心，认直，友善地向顾客解释，并征询顾客意见和规定。办公室每年末汇总顾客投诉及解决状况，报主任，管理者代表和主管领导。顾客投诉原始记录、信函，传真以及对投诉解决成果由办公室保存5有关记录《客户申、投诉解决记录》标题资源管理及员工培训编号JXJYB-QM-01页次31/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/051目为保证有机管理体系顺利运营，并对承担有机管理体系职责人员规定相应岗位能力规定，并进行培训以满足规范规定。2范畴合用于承担有机管理体系规定职责所有人员，涉及暂时雇用人员，必要时还涉及供方人员。3职责3.1总经理总经理负责保证资源提供，改进加基地基本设施以及工作环境3.2办公室负责编制各部门岗位任职规定；负责《年度培训筹划》制定及监督实行；负责上岗基本教诲；负责保存有关培训记录。3.3各部门负责本部门员工岗位技能培训3.4有机管理小组长负责批准部门《岗位任职规定》4程序4.1资源提供我司提供充分资源，以建立、实行、保持和更新食品质量安全管理体系，涉及由于内外部环境变化，为保持食品质量安全管理体系适当性和产品生产过程有效性，以及依照顾客满意度状况，再增长资源，以增强顾客满意等。4.2人力资源有机食品小组和其她从事影响食品安全活动人员应是可以胜任，并受到恰当教诲和培训，具备恰当技能和经验。为顺利实行食品有机产品生产，公司在人员招聘录取和工作安排上，从教诲、培训、技能和经历等方面考虑员工能力特点，结合岗位规定，合理地安排人员承担各项工作职责，以保证在各工作岗位上员工都具备承担食品质量安全管理体系规定职责能力。当需要外部专家协助建立、实行、运营或评价食品质量安全管理体系时，应在订立合同或合同中对这些专家职责和权限予以规定。4.3基本设施我司承诺提供和管理为实现产品符合性和食品安全所需要基本设施，保证提供产品满足顾客和法律法规规定。基本实行涉及：A建筑物、工作场合和有关设施；B过程设备（硬件和软件）；C支持性服务（如运送、通讯或信息系统）。4.4工作环境为实现产品符合性和食品安全，我司承诺提供达到产品符合规定所需工作环境。4.5培训、意识和能力应辨认从事影响有机饲料和肉牛产品质量活动人员能力需求，分别对新员工，在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内检员等，依照她们岗位责任需求制定并实行培训。4.6新员工培训公司基本教诲：涉及公司简介、员工守则、有机方针和目的、质量、安全和环保意识、有关法律法规、有机管理体系原则基本知识等培训。在进入公司一种月内，由办公室组织进行；部门基本教诲：学习有机手册重要内容，由所在部门负责人组织进行；岗位技能培训：学习本部门工作程序，由本部门负责人组织进行并进行恰当考核，合格者方可上岗。4.7在岗人员培训按培训筹划，每年应对在岗员工进行至少一次全面岗位技能培训和考核。通过教诲和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规规定重要性；自已从事活动与公司发展有关性。公司勉励全体员工参加有机生产管理，为实既有机目的做出贡献。4.8评价所提供培训有效性通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等办法评价培训有效性，评价被培训人员与否具备了所需能力。每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表召开年度培训工作会议，评价培训有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度培训筹划；办公室加强对员工寻常工作业绩评价，可随时对各部门员工进行现场抽查。对不能胜任本职工作员工应暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工能力与其从事工作相适应。办公室负责建立、保存员工培训记录。4.9培训筹划及实行每年１２月各部门上报办公室下年度《培训申请单》，依照公司需求制定出各部门《培训申请单》，办公室于１２月制定下年度《年度培训筹划》（培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经公司总经理批准后下发各部门，并监督实行。每次培训各有关部门应填写《培训登记表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将关于记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。各部门筹划外培训，应填写《培训申请单》，报有机管理小组长批准，由有关部门组织实行。5有关文献和记录《岗位任职规定》《培训登记表》《培训申请单》《年度培训筹划》标题继续改进程序编号JXJYB-QM-01页次34/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/051目采用有效改进和纠正和防止办法，实既有机管理体系持续改进2合用范畴合用于改进、纠正和防止办法制定、实行与验证。3职责公司总经理和办公室定期对于体系运营状况进行年终评议并完整记录。办公室负责组织各部门对体系、产品持续改进策划，当浮现存在和潜在质量问题时发出相应《纠正和防止办法解决单》，并跟踪验证明行效果。办公室负责在浮现环境问题发出相应《纠正和防止办法解决单》，并跟踪验证明行效果。各部门负责实行相应改进和纠正和防止办法。有机管理小组长负责监督、协调改进和纠正和防止办法实行。销售部负责有效地解决顾客意见。4程序4.1持续改进策划4.1.1寻常改进活动各部门对寻常改进活动策划和管理有机食品管理小组和办公室执行。4.1.2较重大改进项目涉及对既有过程和产品更改及资源需求变化，办公室组织有关部门在策划和管理时应考虑：a)改进项目目的和总体规定；b)分析既有过程状况拟定改进方案；c)实行改进并评价改进成果。办公室通过组织对方针和目的贯彻过程、检查成果、数据分析、纠正和防止办法实行、年终评议成果，积极寻找体系持续改进机会，拟定需要改进方面（如服务流程优化、资源配备及环境质量改进等）。组织各部门进行策划，制定《改进筹划》报有机管理小组长检查，公司总经理批准后，予以实行。4.2纠正办法办公室组织有关部门对于存在体系运营不合格应采用纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生。辨认不合格，对有机管理体系各过程输出信息进行辨认：a)过程、产品质量浮现重大问题；b)年终评议发现不合格时；c)顾客对产品或服务质量投诉时；、d)内检发现不合格时。因素分析、办法制定、实行与验证可采用记录技术或实验办法来拟定重要因素。对状况a),b)办公室填写《纠正和防止办法解决单》中“不合格事实”栏，拟定责任部门；由责任部门填写“因素分析”栏，制定纠正办法并实行，办公室跟踪验证证明实行效果。对状况c)，由副经理填写顾客《纠正和防止办法解决单》中“不合格事实”栏，转办公室确认并拟定责任部门，出责任部门分析因素，制定纠正办法并实行，办公室跟踪验证明行效果并将成果反馈给销售人员，再由销售部及时转告顾客并获得顾客满意。对状况d)，由检查组发出《内检不合格报告》，执行《内部检查程序》。对每项纠正办法完毕后，该部门负责人对实行效果有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续性发生，并在《纠正和预言办法解决单》上签名确认。办公室负责进行跟踪验证。4.3防止办法辨认潜在不合格，办公室可重点应用记录技术分析如下记录：a)供方供货质量记录、产品合格率、顾客满意限度调查、环境记录等；b)以往内检报告、年终评议报告；c)纠正、防止、改进办法执行记录等。以便及时理解体系运营有效性和过程、产品、环境质量趋势及顾客规定和盼望。并应当在寻常对体系运作检查和监督过程中，及时收集分析各方面反馈信息加以运用。发既有潜在不合格事实时，依照潜在问题影响限度拟定轻重缓急，由办公室召集有关部门讨论因素，定出防止办法和责任部门；办公室填写《纠正和防止办法解决单》潜在不合格事实栏，经责任部门分析因素并制定防止办法后实行，办公室跟踪验证明行效果，有机管理小组长对有效性进行评审，并在《纠正和防止办法解决单》上签名确认。4.4改进、纠正和防止办法实行控制及记录改进、纠正和防止办法实行过程中，有机管理小组长协助分析因素，并监督办法实行过程。由改进、纠正和防止办法引起对体系文献任何更改，按《文献控制程序》执行。重要改进和纠正和防止办法记录应作为下次年终评议输入之一。5有关文献和记录《文献控制程序》《记录控制程序》《不合格品控制程序》《改进筹划》《会议记录》《纠正和防止办法解决单》标题不合格品管理及不安全食品召回制度编号JXJYB-QM-01页次40/50制定部门质量技术部版本A/1制定日期/02/05不合格品管理一、目 对不合格进行辨认和控制，以防止不合格工作再发生和不合格产品非预期使用或交付，保证质量管理工作能满足规定和不合格品不转序、不交付。二、重要内容与合用范畴本制度规定了工作不合格和不合格品管理办法。本制度合用于本公司质量管理体系所覆盖工作不合格和从有机原材料、包装材料等进公司到生产加工全过程中对不合格品控制。三、职责1、生产部负责工作不合格归口管理，各有关部门及人员协助进行。2、质检部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实行解决，负责不合格品辨认，并组织评审和跟踪不合格品处置成果。3、生产部负责对生产加工过程中不合格品进行评审和实行解决。四、工作不合格管理办法1、不合格发现方式工作不合格指质量管理体系运营过程中浮现不合格,重要有文献管理，记录控制、人员能力培训、基本设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面浮现不合格（涉及文献制定、实行和记录状况等）。如员工实际操作不便或常浮现差错,导致质量管理体系运营不能满足规定；也可通过会议评审对工作中不能满足规定地方进行讨论评审来发现不合格工作。2、不合格纠正方式对于浮现工作不合格，办公室召集责任部门有关负责人及负责人针对浮现问题进行讨论分析，对于普通工作不合格（对体系运营没有导致重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对有关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格解决单》；对于严重工作不合格（对体系运营导致严重影响，运营失效），就要对浮现问题因素采用纠正办法，以保证不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，导致体系运营瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格解决单》。办公室负责跟踪验证，若办法无效，再次召集各有关负责人讨论拟定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。五、产品不合格管理办法1、不合格品分类（1）严重不合格：经检查鉴定批量不合格，或导致较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标不合格。（2）普通不合格：个别或少量不影响产品质量不合格。2、不合格品辨认、标记和隔离（1）检查人员在进货检查、过程检查和出厂检查中发现不合格品，应按规定，做好不合格品状态标记和隔离工作，并做好各种有关记录。（2）采购产品不合格品，以划分区域、挂标记牌、盛放容器等进行标记和隔离；半成品、成品中不合格品以划区域、挂标记牌等进行标记和隔离，并以检查记录进行标记。（3）各有关部门配合检查员做好对不合格品控制工作，保证不合格原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格半成品不转序、不合格成品不交付。（4）对生产加工过程中异常现象，虽然被以为不影响最后质量异常现象也应记录，并及时向质检部书面报告，做出解决决定。3、不合格品评审和处置（1）质检部负责组织各有关部门对不合格品进行评审，拟定处置办法，填写《不合格品及纠正办法解决单》。（对于普通不合格，可由检查员直接在检查记录上进行评审和处置）。（2）质检部对采购原材料、外购产品不合格品因素进行分析，提出评审意见，提出对不合格品解决方式。（3）生产部对生产加工过程中浮现不合格因素进行分析，提出评审意见，提出对不合格品解决方式。（4）质检部依照各部门评审意见，拟定不合格品处置办法，并做好评审处置记录。4、不合格品控制及解决（1）进货不合格品辨认和解决a、进货品资经验证（检查）不合格，应进行标记，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。b、鉴于公司产品属于食品类，因而对于原材料，不容许让步接受。c、进货品资不合格依照物资类型采用不同解决方式。（见下表）产品类别产品名称不合格内容解决办法备注原辅料有机大米白糖微量元素外观、感官不合格报废并联系供货方进行退货规格、重量不合格联系供货方进行降级拣用数量不符合联系供货方拟定发货数量无质量证明联系供货方索取合格证明或进行退货包装材料包装袋合格证标识规格尺寸不合格联系供货方进行降级拣用不合用于合格证数量不符合联系供货方拟定发货数量印刷内容不符合，标记不清联系供货方进行退货外观不干净、完整联系供货方协商后可进行拣用或退货d、生产过程中发现不合格，按下表执行。类别不合格类别不合格内容不合格解决办法备注生产过程储藏工序数量核对数量感官原料报废解决后返工筛选工序外观分析因素，如由于设备故障等不合格，则进行报废或降级解决膨化工序外观分析因素，如由于设备故障等不合格，则进行报废或降级解决粉碎工序外观分析因素，如由于设备故障等不合格，则进行报废或降级解决包装工序封口返工重量返工生产人员人员卫生未进行更衣洗手等需进行更衣洗手消毒后方能进入生产工序无健康证明不能进行生产车间进行生产，应获得健康证明后方可进入生产工序操作合理未按工艺文献进行操作停止工作、并对其进行培训考核，合格后方可进入生产工序e、进货品资浮现大量不合格，应填写《不合格品及纠正办法解决单》报质量负责人、总经理，拟定解决方式。办公室需对供方提出整治规定。（2）生产过程中不合格品辨认和解决在生产过程中自检或半成品检查发现批量不合格时应及时隔离存储，并填写《不合格品及纠正办法解决单》报质量负责人、总经理解决。（3）不合格成品辨认和解决a、出厂检查时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《不合格品及纠正办法解决单》，报质量负责人、总经理解决。b、出厂检查时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工