关于公司内部备品备件制作管理

关于公司内部备品备件制作的管理办法文件管理号------------------2008-02-20发布————————————————————————包钢（集团）公司设备动力部目次目的适用范围相关文件职责管理内容及要求考核记录A002008年版本号更改号更改页编制审核批准实施日期关于公司内部备品备件制作的管理办法1目的为了加强包钢（集团）公司内部备品备件生产制作管理，保证备品备件加工质量、制作工期，满足生产需要，特制定本办法。2适用范围适用于包钢（集团）公司内部备品备件制作单位承担的设备使用单位备品备件的订货、生产制作以及结算的管理。相关文件3.1《备品备件计划及采购管理办法》3.2《采购控制程序》4职责4.1包钢（集团）公司设备动力部（以下简称设备动力部）4.1.1负责组织编制《内部制作单位可加工备品备件目录》，并进行定期修订；4.1.2审核设备使用单位申报的备品备件需求计划，向内部制作单位下达备品备件4.1.3对内部制作单位与设备使用单位签订的内部订货合同审核签4.1.4对内部制作单位备品4.1.5对内部制作计划中的工序外委项目进行审批；4.1.6对内部制作单位与设备使用单位办理的结算手续进行审核签章4.2内部制作单位4.2.1编制《产品制造技术规范》，并报送设备动力部；4.2.2按月向设备动力部报送上月制作计划完成情况及下月（近期）工序能力平衡情况；4.2.3根据制作计划与设备使用单位4.2.4按设备动力部下达的制作计划组织生产，对所制作备品备件的质量、工期和售后服务4.3设备使用单位4.3.1负责备品备件需求计划的申报，并对计划的准确性负责4.3.2按照设备动力部编制的备品备件内部制作计划，与内部制作单位签订合同4.3.3对内部制作单位完成的备品备件进行验收，并办理结算手续；4.3.4 负责对内部制作单位加工的备品备件的质量、工期、售后服务等情况向设备动力部以书面形式进行反馈。5管理内容及要求5.1备品备件内部制作计划的编制与下达5.1.1内部制作单位根据本单位设备能力、装备水平和技术水平，编制《5.1.2设备使用单位5.1.3设备动力部按照“先内后外”的原则，根据各设备使用单位的备品备件需求计划，参照《内部制作单位可加工备品备件目录》和内部制作单位的《5.2备品备件内部合同的签订5.2.1内部制作单位根据设备动力部下达的内部制作计划，按公司内部价格，与设备使用单位5.2.2备品备件内部制作合同由设备动力部审核签章后生效。5.3内部制作计划、合同的执行与变更5.35.3.2内部制作单位承担的项目，应全部由本单位完成，不得转包。个别工序需外委加工时，须由内部制作单位提出备品备件工序外委申请，经设备动力部审批后方可办理外委手续。5.3.3制作计划如无法实施，应由内部制作单位提出计划变更报告，并说明原因,经制作单位主管领导签字并加盖单位公章,报设备动力部审批。5.35.4备品备件的验收与结算5.4.1备品备件制作完成后，由设备使用单位验收，验收合格后一周内在制作单位出具的“公司自产自用产品提货通知单”5.4.2内部制作单位凭合同和《公司自产自用产品提货通知单》5.5《产品制造技术规范》、《内部制作单位可加工备品备件目录》、备品备件需求计划、备品备件内部制作计划要进行动态归档管理。备品备件需求计划、备品备件内部制作计划格式内容见《备品备件计划及采购管理办法》中的记录。6考核按《设备综合管理的星级评价办法》。记录序号记录编号记录名称产生部门保存期限1JL/0101436-BF01备品备件工序外委项目申请表内部制作单位1年2JL/0101436-BF02内部制作计划变更报告内部制作单位1年备品备件工序外委项目申请表JL/0101436-BF01备品备件名称及计划来源：外委工序：外委原因及委托单位：申请单位（盖章）：主管领导：年月日设备动力部意见：内部制作计划变更报告JL/0101436-BF02变更原因：计划来源：序号备件名称原制造厂图号（规格及型号）材质数量总重总价交货期制作单位