新编制度样本

目录一、总则二、物资筹划管理三、物资采购筹划管理四、合同管理五、储备定额管理六、仓库管理七、分存物资管理八、包装容器管理九、物资押运十、物资验收十一、物资库房管理十二、物资堆跺和苫盖管理十三、物资发放十四、物资记录管理十五、物资消耗定额管理十六、物资经济技术指标管理十七、物资价格管理十八、账务解决十九、仓库盘点二十、火工品安全管理二十一、油品管理二十二、储木场管理二十三、物资编码管理二十四、消防安全管理二十五、用火、电管理二十六、燃油库防火二十七、物资监察管理二十八、物资管理电子化公司物资管理办法（试行）一、总则为适应公司发展规定，创立杏儿沟模式，搞好物资管理工作，规范物资管理行为。使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，为安全生产提供质量优良、价格合理物资，减少挥霍，减少成本。依照关于物资管理规定，结合公司实际，特制定本办法。公司物资管理实行公司、部、车间、队组三级管理体制。公司设运（供）销公司、机电物资管理部（物资供应部、设备物资科）、车间队组、设备物资管理组。物资管理工作，实行管理、协调、监督、检查，公司所有物资业务必要集中在各级物资部门办理。公司加强物资业务人员队伍建设，通过各种形式培训业务人员，建立物资业务人员人才管理档案。物资业务人员由公司统一选派其熟悉本行业业务人员和设备管理人员作为物资管理首选人员。物资管理基本原则先批准后采购原则采购与保管（验收）分开原则谁使用谁签字原则保障供应，创造效益原则勤俭节约反对挥霍原则6.保证质量安全生产第一原则物资管理工作基本任务：调查、组织、采购、筹划、验收、保管、控制、协调、发放、盘点、记录、监督、核算、效益。二、物资筹划管理物资申请筹划编制要按照下列分工进行1材料科（物资部门）负责公司安全生产（任务）及维修用料筹划编制。2技术部负责全公司设备大修，更新改造，基本建设工程用料筹划编制。3机电部负责机电设备检修、大修、更新改造用料筹划编制。4工具筹划由物资部门（设立工具室）负责编制，以其各技术工种和生产范畴（指大型工具）可配备原则，使用年限，报废条件制度进行补充编报。5．筹划编报制时间暂定为每月25日前报到物资部门，设备更新、大修、自办、基建，依照项目预算和施工时间规定，通过各级领导审批后，提前20天报到物资部门。6．由公司自制各种原材料制品，混凝土制品，加工安全生产用配件由物资部门组织，关于部门（队）生产车间，每月召开生产用料会议，提出详细数量进行制作，筹划一并纳入公司筹划内容。后附编制报表样式和规范填写内容。物资筹划规定1．使用材料部门编制用料筹划时，要充分考虑各种因素，本着既要保证安全、生产需要，又节约降耗原则进行。2．物资筹划编报应原则、规范。物资筹划变更使用材料部门工作任务变更时，应及时告知物资管理部，并填写筹划变更单，物资管理以便调节采购筹划。物资筹划必要达到“及时、精确、全面”1．“及时”即编报应按规定期间进行，不得延误。2．“精确”即编报应符合实际不得粗估冒算，导致多报、漏报或少报。特别是专用材料、特殊材料必要严格核算其质量、规格型号及数量。3．“全面”即品种、名称、规格、数量等按规定全面上报。对于大型物资，用料部门还应编报季度、年度用料筹划单。三、物资采购筹划管理采购筹划编制1．物资管理部接到各用料部门用料筹划后，应及时进行审核、汇总，结合库存、储备定额、市场等状况编制采购筹划。采购筹划准时间可分为年度、季度和月度筹划，普通以月度筹划为主。采购量按下列公式计算：筹划采购量=用料筹划量+期末储备量－筹划期初库存量－公司内部可运用其他资源量2．采购筹划中列出参照单价，是为了便于采购人员在市场价格多样状况下作为参照，并非实际采购单价。物资采购依照生产建设需要，及时按筹划组织采购各种物资，是公司生产建设顺利进行重要保证。同步加强采购管理，提高采购质量，减少采购成本，也是公司提高经济效益重要途径。物资采购应遵守原则1．公司内调剂原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证条件下，公司内部能调剂调拨物资，公司内调拨调剂使用，禁止重新采购。2．经济性原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比服务、比信誉、比交货期、比付款方式。3．招标采购原则。物资采购必要实行招标采购，不具备招标采购条件实行比价采购。单项合同估算价在20万元以上物资，采购必要实行招标采购。（招标组织和关于规定另发）4．在合格供方名录中采购原则。严格执行在合格供方名录中采购原则。特殊状况需在合格供方名录外采购，要严格履行外采购审批手续。5．廉洁自律原则6．勤俭节约反对挥霍原则。7．筹划性原则：必要严格按照采购筹划订立购货合同。组织订货采购，克服采购盲目性和随意性。所购物资品种、规格、数量、交货时间必要和安全生产、工程进度要适应对路，科学合理、选取定期、定量订购方式，以保证物资储备合理和供应不中断。采购渠道选取1．在保证质量规定下，要引用价值工程理论，要坚持“四先四后”原则，即本公司能制作不到市场购买，能购出厂价不买批发价，能购批发价不买零售价，能本地购买不到外地采购。2．既要建立稳定供需关系，又要积极掌握市场信息，拓宽供货渠道，对信誉较好供货单位要建立长期供需关系，对于新建立供需关系单位，要对其进行资信调查。3．对于煤炭行业专用产品要选取国家定点厂家产品，对于隔爆、防爆及其她涉及煤矿安全机电产品，必要“三证一标”齐全。4．对于某些A、B类材料，在有条件状况下，应采用招标方式选取供货单位。四、合同管理经济合同是法人之间为实现一定经济目，明确互相权利义务合同，是公司改进经营管理，加强经济管理减少经济纠纷提高经济效益重要手段。订购合同是经济合同重要构成某些，必要严格按照国家《合同法》关于规定订立订货合同，物资订购合同必要坚持如下原则：合法性原则：所订合同必要符合《合同法》。筹划性原则：必要依照采购筹划签定。平等、公平原则：任何一方不得把自己意志强加给对方，遵守商定和承诺。完整性原则：订购合同内容、条款要完整洁全。合同单位选定1．对于安全生产日惯用原材料、配件、工具、劳保、杂品，在长期合伙单位中，依照供货、质量、信誉、价格、资金为重要内容条件进行单位选取。优中选优，拟定合同单位。2．对于设备更新改造、基建、大修等大型设备购买，所用材料按照公司招投标管理办法进行。每个项目不得低于三个单位参加，减少成本造价。3．其她暂时性物资购买合同签定10万元以上（涉及10万元）同样按此规定办理。合同审报批1．凡是通过物资管理部门所购物资必要通过申报，经负责人审核，填写合同申请表，拟填正式合同书，报公司合同管理部门审批，经加盖公司合同专用章后方为有效合同。2．物资管理部门设兼职合同管理人员。对合同进行管理，建立台帐，进行登记记录，合同名称、数量、金额、生效日期和截止日期，以及到货，付款日期，年终整顿归档备查。五、储备定额管理储备定额为使公司安全生产、建设发展和生活服务正常进行，物资供应不能间断，必要合理储备一定数量物资作保证，要使物资储备经常保持在一种科学合理水平上，以达到保证供应、减少储备占用、加快资金周转、提高经济效益目。储备定额划分按物资储备形态构成，可分为：保证寻常安全生产正常需要储存物资为储备定额，为防止意外而要储存物资为保险储备定额。物资储备定额制定1．储备定额每年由物资管理部门、财务部、公司发展部、技术部及其他关于部门共同制定。2．物资储备定额制定，必要是在贯彻公司生产、建设、生活服务全年需要量基本上，依照公司订货、到货、仓储运送条件和详细使用状况，认真核定。3．要坚持经济合理原则，长线物资少储和尽量运用社会库存，短线和安全物资储够、储足。4．对于全年一次订货，受供货起点限量物资，按实际供货量核定。对于市场供货正常，可以经常买到普通零星物资可在使用前采购进货，尽量少储。对于一次性易耗易损使用物资可按使用时间提迈进货，不作经常性储备。（后附物资储备定量表）储备定额储备定额制定和管理要坚持“三结合“原则：1.综合储备定额与分类储备定额相结合。既要有按资金总量核定综合储备定额，有要有按物资类别划分分类储备定额。既要控制资金总额，又要掌握各类物资储备资金构造分布状况。以利于指标贯彻，任务分解和考核。2.储备资金额与储备实物定额相结合。不但要有资金储备定额，还要对某些大型物资或占用资金比重较大物资制定实物储备定额。以便数量与资金对口，有重点地控制管理。3.最低储备定额与最高储备定额相结合。当发现超储和储备局限性时，应及时采用办法，使物资储备经常保持在一种合理水平上。运用A、B、C分类法，对库存储备选取进行重点控制与管理。对A类物资进一步分类别、品种、规格型号制定实物量储备定额，以资金和数量两方面双向控制。对B类物资要划分不同类别，按资金额严格控制。对C类物资要尽量减少库存，按分类储备定额控制。（A、B、C物资明细表）每月月末组织一次储备定额完毕状况检查，并依照消耗、库存和存在问题，并依照下期安全生产建设用料筹划及时采用办法，调节库存量，储备局限性及时组织采购，储存三个月以上物资要填写物资积压报表，以便尽快解决，保证物资储备合理。六、仓库管理物资仓库管理1.物资仓库原则合用于公司、车间、队组仓库管理。2.仓库设施①仓库是全公司物资供应、储备保障基地，要具备必要储存、搬运装卸设备、计量工具和检查器具，配备干湿温度计悬挂于库房墙上便于查看做好记录。②库房、料棚、料场等保管场合分派要适合物资规定保管条件。要依照物资物理化学和工艺性质，对其他物资可容性以及防火安全等规定，拟定物资管理场合和仓库布局。③库房、料棚不准漏雨。发现漏雨由管库人员及时登记物资保管“十防“自检记录，并向材料科（负责人）报告，由物资负责人向关于部门或单位联系施修，并规定在近期内施修解决完毕。④装卸、加工产品、设备和机具由专人管理，并制定操作规程。⑤各库要配备必要度量衡器、计量器具（涉及衡器、盒尺、卷尺、游标卡尺等），专人保管建立保管台帐，按规定使用和养护，检查计量，保证器具精确性等，并定期由计量部门检查校验。使用衡器要经常保持清洁，及时清除污垢，过秤时将物资放在秤盘中心，不准投掷和碰撞，禁止称量超过全称量物体，也不得称量不大于全称量1%物体。⑥设立各种物资管理、消防、区域、标记、标志、标线。保管场合布置1.所有库房、料棚从料棚一端开始顺序编出库棚号。2.库棚内料架、料台、应以入口左侧开始顺序编出架台号。3.料架各层，由上至下编出层号，每层存料排列位号。4.每种物资存储位置，由库（区）号、架（台）号、层号、位号，拟定出四号定位。四号定位要在帐、料签上显示，使物资管理有条不紊，查找以便，收发迅速。5.规定料架（料台）摆放一条线，料签悬挂一条线、物资摆放一条线，并划出白线标志。七、分存物资管理1.分存物资管理形成式为分库制和分存制两种。分库制：设立在车间（机电）对所分管及机电配件一律建账，其她分存材料与公司物资部门办理分存手续。2.分存制：实行分存制车间和班组采用定量分存，定额分存形式。定量分存，消耗补充定额分存，因品种复杂，消耗亦不规律，采用定额分存管理形式。（核定固定分存资金，灵活掌握分存品种数量）核定分存物资储备定量依照各队组生产任务消耗数量，距离远近，领料天数核定合理分存定量，即要保证生产又要节约资金，防之面面俱到，备而不用挤压挥霍。分存物资寻常管理1.各车间队组分存料与物资科办理分存手续，（填写物资分存清单）由物资科与队车间各执一份，双方签认盖章，作为物资分存根据。2.各分存料或分存点所保管材料及配件，均应入库上架保管，挂有料签。除坚持寻常盘点外，每月全面盘点一次，并有盘点记录。按照关于技术保管规程和物资检查原则规定进行保管保养，要做到数量精确、摆放整洁、保养得当、安全无损、保证生产用料。3.不定期对各车间、队组分存点分存物资管理状况进行抽查，每季度进行全面检查，按照物资管理原则进行评比或考核，对管理好予以表扬和奖励。对管理混乱导致物资损失，丢失依照情节予以必要惩罚，严重要追究行政责任和经济惩罚。4.各分存料由车间、各队指定专人管理或监管，（报公司、物资部门备案）负责办理寻常物资收发保管业务，按月记录物资清耗，做好记录（台帐样式另发），搞好材料核算业务上受物资部门指引。5.物资部门指定专人负责分存材料管理工作，按规定期间到车间、队组检查分存料状况，及时改进物资管理工作。分存物资管理原则（内容）项列检查内容原则分值扣分内容及原则1标志明显定额明确10分1.料签不齐全填写不精确扣2分。2.管库工业务不纯熟，定额、项数不清每项扣2分。2堆码整洁货架整洁10分1.堆码不整洁每项扣2分。2.仓库不卫生，料架台有油渍灰尘，每项扣3分。3.物料不按规定五十摆放，一项扣2分。3清除散置按月盘点20分1.物资存储不集中，场地有零星散失料发现一件扣1分。2.废旧配件堆放回收不及时，存储不集中，没有按关于规定能运用分类存储每件扣5分。3.不坚持月份盘点制度每次扣10分。4帐料相符定量对的50分1.帐物不符合每项扣5分。2.有小金库和帐外料每一种扣5分。3.帐与签不符，签与分存量定量不符每种扣3分。5严格制度防止挥霍10分1没有管理制度每项扣5分。2.没有安全标志每少一项扣3分。3.废料中有新料或能直接用料每一件扣5—10分。6.生产班组惯用容量小料管理为了以便生产，对工人手头离不开零星小料，容许班组保存一定数量手头用料，实行数量保管，按定量掌握使用补充。（核定品种数量另发，要防止丢弃井内导致挥霍）八、包装容器管理1.物资包装容器统一由物资部门建账管理。包装容器涉及小型集装箱、氧气瓶、乙炔瓶、电缆盘、钢丝绳盘、苫盖物资篷布、油桶、化学制品用品包装桶、包装箱，由各库管理人员负责保管周转使用。各车间队组备用各种包装容器一律向物资部门办理备用手续，建立保管台帐。内容涉及物资包装容器名称、单位、定量、数量、使用时间、存储地点、请领人、增长或减少因素、使用车间队组名称。2.氧气、乙炔瓶实行领重退空办法，由库工按队（车间）使用人逐个建立登记台帐，发出空瓶，收回空瓶，登记瓶号。凡是不退交空瓶一律不发给重瓶，保证正常周转使用。物资部门要统一编号涂打公司名称，配备安全防护设施，（防震圈，安全帽等）在与市内氧气、乙炔站（厂）购买（灌装气体）时要与其交涉（订立合同）领料拉运方式，认真签认交接，办理手续，登记做好记录，防止不合格气瓶混入我公司。（物资部门和车间队组，导致埋下不安全隐患问题发生）严格氧气、乙炔（瓶）运送管理，按照公司制定安全管理条例进行搬运、运送、存储、不得敲打、撞击，保持安全距离和在阳光下暴晒，不得接近热源，应存储在阴凉通风环境下，防止发生爆炸和意外事故。3.外埔进料集装箱、苫盖篷布等由物资部门专人保管，建立台帐，注明来料日期，发货单位，集装箱和篷布号码数量，卸货后，专人办理手续，并告知财务部门进行办理资金关于清算手续。向外埔调拨发运物资，由专人按发料单据名称、规格、数量、认真向运物人员交接，负责包装和办理托运手续。并按关于规定和所托运物资性质、体积、重量、防护规定，做出明显标记，填好货签、运单、做好记录，以备查和收回可用包装用品，定期消号保证周转使用。九、物资押运1.物资押运人员必要按照关于规定解决业务，加强与运送部门联系，搞好互相协作，及时安全地做好物资押运工作。2.提物人员必要对所提运货品基本规定及运送装卸中注意事项，要严格掌握，以保证物资安全。3.库内验收时，保管员必要同送货人当面清点，并做出记录，确认无误状况下，双方办理交接手续。十、物资验收验收人员要依照采购筹划、订货合同及关于质量证明书、合格证、装箱单、过磅单等进行验收。2.验收人员必要加强计量检查，依照各项验收凭证明行过磅、检尺、点数。把好六关：即品名、型号、规格、质量和数量及交货时间，不准照抄估算。3.验收工作要及时，精确无误，规定见物见单后及时验收，大宗物资，不惯用物资验收期不超七天，验收无误后要及时签章、登卡、入库，并填写好入库单，做好详细记录。4.待验物资必要单独存储在待验收物资区域内，不能和已验收物资混堆、混放。5.验收容许误差①计件论个或贵重物资不准有误差。②以重量计量物资，误差不准超过正负千分之三到千分之五（黑色金属千分之五，有色金属及其他千分之三）。③以检尺换算物资不准超过正负千分之一至千分之二。④木材不准超过千分之一。6.对技术复杂，技术性能高物资，可申请成立验收组，由专业人员进行验收，并负责提供检查记录。7.验收人员发现数量、质量、规格等不符合实际筹划材料数量、质量、规格，应及时向物资管理部报告，妥善保管，不准动用，以待解决。十一、物资库房管理1.物资入库，按不同类别，不同规格及不同理化性质、存储时间长短，选取事宜保管方式，分别保管。2.库内货架要结实，货品上架要顺序排列，货区存储要下垫，并按类堆放整洁，设立卡片或标牌，标明名称、规格型号、位号。3.物资摆放要按“上轻下重，中间常动”原则取放灵活以便。4.库存物资必要做到材质不混，品名规格不串，按“四四定位、五十摆放”分层合计办法存储，要做到数量精确无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。5.库存物资必要做到“三有一保证”。三有：库内物资亏盈有因素，损坏有报告，调节有根据。一保证：保证帐、物、卡、资金四相符。6.要保持库内卫生整洁，做到“五净”（地面、墙壁、门窗、货架和货品整洁），五无（无灰尘杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢）。十二、物资堆跺和苫盖管理1.物资堆码必要符合关于规定，做到合理、牢固、安全、定量、整洁、节约、以便。2.物资堆码摆放要采用“五五化”，依照物资特点，堆码摆放成各种垛型，每跺总数为“五或十倍数”，便于查点，过目成数。3.物资堆码必要下垫，距地面200—300mm，库外存储物资必要苫盖，苫盖时跺位必要平整并恰当起脊，苫布不能苫到地面，以保证垛底通风。物资维护保养1.物资保管是仓库中心工作，采用科学保管保养方式，保证物资不因人为和自然因素影响而导致物资品种混淆，数量浮多短少，质量性能减少和机械损伤等事故。物资入库后要认真进行维护保养工作，做到“十防”，即：防锈、防腐、防潮、防火、防毒、防盗、防爆、防机械损伤，防虫蛀鼠咬，针对所保管物资理化性和保管规定制定出物资保管“十防”办法付诸实行。对下列物资在物资维护保养应注意要点：1.注意季节性物资防止，做好防汛，防高温，防冻工作。2.金属材料、金属制品重要防锈蚀。3.机电设备重要是防潮、防尘、防震、防压、防损坏、防霉变。4.对化工物品要注意防自然、防爆炸、防挥发、防渗漏、防风化、防干裂、防潮解溶化等。5.对棉织品、劳保用品、皮革制品注意防虫蛀鼠咬。6.对橡胶制品，注意防日光照射，防高温老化变质。7.保管修养作业中要注意温度和湿度对各类物资影响，库内和库外要设立温湿度计，由管库人员每日上午10点测量温湿度，并登记温湿度记录薄。按照各类物资储存规定，做好通风，散潮，降温等工作。十三、物资发放1.物资发放必要凭正式领料单进行发放。领料单必要有领料人填写，领料部门负责人审核签字，物资部门领导与会计签字方可生效，发料人进行审核后进行发放。2.对于某些大型设备材料必要履行登记手续。经设备组登记后，方可发放，如：10m2以上电缆、各型防爆开关、干变、煤综保等。3.禁止白条借料领用材料，紧急用料须经公司分管领导批准，在三天内补办正式手续。4.保管员发料必要坚持先进先出原则。同步做到“五不出库”，即无领料单不出库，超筹划定额不出库，用途不明不出库，手续不全不出库，发现疑问不出库。5.材料消耗报表编制：月末由各仓库保管员汇总，筹划员复核划价制表，物资管理部负责人审核签字，报关于部门和关于领导。（报表样式附后）十四、物资记录管理1.物资记录是国民经济中一种重要构成某些也是公司经营管理好坏重要指标，是做好物资供应基本，还是检查分析物资资源，消耗库存，物资核销和编制物资筹划根据，通过物资是记录和分析，可检查筹划执行状况，组织调剂余缺，挖掘物资潜力，减少成本，保证安全生产。2.物资记录要遵循“实事求是，精确认真，集中统一、完整可靠”原则，按公司规定（或上级部门项目）规定记录目录，提报路线（车间队组部门、信息资料）提取期限，（时间）报表格式，（统同样式）精确及时提报到物资部门，为经营决策提供有力根据。物资记录工作由三级构成，公司、车间、队组，依照所分管和责任不同填报关于物资记录资料。要做好原始资料积累，建立物资记录台帐。3.库房保管人员（库工）在登记料帐（台帐）必要认真地详细填记物资来源、去向、用途、领用部门（车间、队）数量、时间、领料人（物统一——1）各库领出入库台帐（物统一——2）分存料（车间、队组）出入库台帐（物统一——3）设备机电产品（配件）出入库专项台帐（物资——4）建筑材料出入库台帐（物资记录——5）炸药、雷管出入台帐（物资记录——6）木材、钢材出入库台帐（物资记录——7）公司自制品（成品）出入库台帐（物资——8）4.物资记录报表，准时间分为月度、季度、年度，作为全公司物资管理供应、消耗、档案资料，保存期按关于技术档案规定保存5年和期。①重要物资收发、消耗、调拨、库存月报表（物资统综——1表）②生产经营用钢材、木材、水泥、火工品使用方向月报（物综——2表）③重要用机电品及库存结存报表专项月报（物综——3表）④重要物资节约筹划执行状况表（物节——1表）⑤废钢铁物资回收复用月报表（物节——2表）⑥流动资金储备定量季报（物综——4表）⑦汽柴油消耗记录季报（物综——5表）十五、物资消耗定额管理1.物资消耗定额是公司管理重要基本工作，是筹划、申请、平衡、分派物资根据，也是开展经济成本验算，考核与挥霍原则。2.物资消耗暂定分为两类：产品任务定量定额，单项产品制造定额，依照任务多少和单项产品制造所需消耗物资，实行定额定量控制，从而达到少投入多产出综合效益目。3.物资消耗定额（筹划）指标结合公司任务，在保证安全质量前提下及挖掘层次面不同以及地质构造、煤层煤质不同，工作面实际状况等因素影响，修旧利废复用也许性等因素下达重要物资消耗定额数量。交旧领新品种和回收率序号名称比例序号名称比例1钢丝绳80（%）22吊链100（%）2电缆8023千斤顶1003运送带9024跨顶1004煤电钻10025黄油枪1005防爆开关10026锹头、镐头1006综保10027锤头1007矿灯10028钉扣机1008潜水泵10029各类总成1009裸铜铅线9030煤钻杆10010接线盒10031风钻杆10011防爆按钮10032煤岩钻头8012防爆电铃10033截齿9013打点器10034油桶10014防爆插销10035电缆盘10015胶管9036钢丝绳盘10016炉排片7037接触器10017锅炉配件9038自救器10018电磁线9039各种仪器10019轴承10040各种仪表10020液压钳10041各种量具10021钢锯弓10042各种个人工具100修旧利废物资单价明细表序号品名单位补贴原则序号品名单位补贴原则1电缆钩个18防爆白炽灯盏2道夹板付19液压钳把3钢轨根20原木M34道钉个21坑木M35潜水泵台22道木根6防爆开关台23废钢材Kg制作新品7扣件个24废铁Kg制作新品8吊链台25水吨制作水循环水暖9千斤顶吨26煤吨回收边角10跨顶台27电40kw新光源节能灯11防爆灯管套28天然气M3代用品环保12订扣机台29洗涤剂Kg代用品环保13锚杆垫个30各种机油Kg代用品环保14棚环根31变压器油Kg代用品环保15接线盒安32压缩机油Kg代用品环保16矿车轮对套33冷冻机油Kg代用品环保17道拿个34重要物资回收率/米巷（明细附后）机电设备回收运用达到%大型工具清耗设备达到%逐渐向产品综合指标化迈进，开采、挖掘回采煤按技术规定（每井巷）设备（专用设备）原则看齐。辅助原材料和备品按回收运用发放原则掌握。4.做好物资消耗定额寻常管理工作和原始资料、分析。每月底材料员将全公司重要消耗物资登记台帐，汇总对比定额完毕状况，掌握第一手资料，并按季度做好分析。（涉及完毕任务、重要物资、修旧利废、节约办法等状况）5.组织定额查定和修订，每年度末依照生产任务完毕状况。对物资消耗定额进行修订查，采用记录、现场写实、技术查定法、整修订定额时要定分考虑新工号、新技术、新材料，修旧运用（回收）节约等因素，完善定额管理办法，使定额保持在先进合理，实际能用，节约无挥霍，出效益保安全物资管理正常轨道上运营。十六、物资经济技术指标管理1.物资经济技术指标，是衡量物资管理水平高低重要原则，精确地反映物资工作重要成果。通过对各项技术指标分析，改进加强物资工作，进一步提高物资管理水平。2.经济技术指标重要项目和记录数据物资申请筹划兑现率＝实际经项数/季筹划申请项数×100物资吞吐量（吨）＝总进库量＋总出库量仓库面积运用率＝实际运用面积/仓库实有面积×100%物资周转次数＝筹划期内消耗总金额/筹划期内流动资金平均金额按月、季、年度分别按月、季、年平均金额之各除以2月、3月、4月季度资金周转天数=筹划期天数/周转次数百元供应占用资金额＝流动资金平均库存额（元）/报告期内物资消耗量总值（百元）呆滞积压物资金额占用率＝呆滞积压物资金额/既有库有物资金额×100%3.由物资部门建立物资经济技术指标记录台帐，拟定有人负责，按月记录各项指标定成状况。4.由部门负责人组织关于人员按季分析各项经济技术指标完毕状况进度状况，通过度析比较考核物资管理工作状况，对物资进行科学管理十七、物资价格管理1.物资价格是以价值为基本制定，物资价格是编剧财务预算，工程预算、计价产品（煤炭）成本，清算往来进出物资金额，核定定额流动资金根据。搞好价格管理，对增进经济管理，提高效率、效益、减少成本、消耗有着重要作用。2.物资价格拟定物资价格以同行业目录（煤炭同煤集团）规定原则价为准。物资寻常核算（涉及物资收入、发出和库存）均按原则价计算和列帐。物资目录中未编剧物资有进料价时，要比照物资目录中近似品种，规格、材质原则价列帐。对物资目录中不涉及品种规格，又无法比照原则从此列帐，要按当年第一次进料实际价格作为原则价。实际价格＝进价＋运杂费公司自制配件价格，由专人物资筹划员核定价格，只计算原材料成本。如对外销售时，除原材料外，还要计算劳务、机加工、工具、折旧，间管费用，税收等费用。统一品名，规格、编号物资，不准另加支号，另定单价，更不准在同一种料卡浮现各种单价。3.料差对外调拨物资价格调入物资和自料与原则价发生差额要分批列入成本。对外调物资价格要按原则价与实际进料价加收业务费或双方协商定价，运杂费，在物资价格外单独结算。4.物资调价贬值调节物资价格要有国家或市场规定文献和调价日期进行，并编制物资调价记录，做为列帐根据。公司自行调节也要按此调节程序办理，经公司领导批准批准后准时间日期进行调节。对因设备更新，工艺变化方、任务变化等因素导致呆滞积压物资对外出售时，可参照市场价格或按质论价，对出售呆滞积压物资需贬值和降价时，要事先办理贬值手续和列出清单，组织关于部门（技术、物资、财务）人员进行鉴定，经公司领导批准后，方可解决收帐，未经审查批准物资不准擅自贬值降价解决，受到损失要追究关于人员责任。十八、账务解决材料账上一定要标清金额，材料账必要与财务账相符，仓库保管员必要与材料会计认真对账，做到账物相符。账务解决规范化，做到“一坚持”（坚持日清月结）“五不准”（不准潦草、不准涂改、不准空补、不准亏损、不准丢失）“八准”（时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额精确）。账目上所设栏目必要填写齐全，物资编号应按目录填写齐全，计量物资必要符共计量原则，四四定位必要与库存货位相符。各种单据、表格必要填写完整，笔迹清晰，印章齐全格式统一。各种会计账目、记录账目，要及时整顿，序时分类，定期归档。十九、仓库盘点坚持物资月未盘点和永续盘点制度。每月25日盘点一次，每年10月进行1次物资全面大清查。年未进行大盘点永续盘点有动必点，由保管员自点。每次清点出问题要详细登记，查明因素，提出整治办法，报请领导解决，负责人每月抽查每个库不少于3种物资品种，保持物资对的性。由于设备裁减，保管过程中导致损坏、变质、报废、长期积压及超保管期限物资，应逐笔登记，写清因素，单独存储，报公司领导批准后，进行调拨、贬值、消帐报废等解决。二十、火工品安全管理火工品（各种炸药、雷管）属危险品，具备极强杀伤力和破坏力。管理不善就难以保证安全生产，也容易使犯罪分子有可乘之机。为了保证人民生命财产安全和公司煤炭生产顺利进行。火工品采购：物资管理部依照采购筹划采购数量、品种写出书面申请，保卫部加注意见，经市公安部部门批准，到指定单位去购买。火工品运送1.从市化轻公司到公司总库运送，由市化轻公司负责运送和押运。从总库到2号井口运送由物资管理部和保卫部负责押运，汽运（公司）配备专车。2.运送车辆发动机、刹车、转向、喇叭、灯光、等部件性能必要良好。车辆上方要挂有“危险”字样红旗。3.车箱要做到下垫上盖。装车时雷管应低于车箱上檐10厘米，炸药不得超过车箱上檐。同步要在车箱留出恰当位置，供押运员乘座监护，禁止押运员乘座在驾驶室内。4.禁止擅自加高车辆栏、自卸车、自行车、拖车、农运车运送火工品。雷管、炸药不得混装运送。5.离公司较远使用单位，运送时必要经保卫部批准，按规定线路由2名以上押运员，专车运送。6.运送途中不准停留，押运员要时刻提高警惕，严防发生意外。7.在井筒内运送火工品时应遵守如下规定：⑴炸药、雷管必要分别运送，事先要告知机运区，严格控制下料车辆行驶速度，下料车行驶速度不不不大于2米/秒。禁止在交接班和人员上下井时间内运送火工品。火工品储存保管。1.火工品装卸、码垛时都要轻拿轻放。防止挤压、碰撞、摩擦、推拉、敲打等。2.炸药与雷管应分别存储在规定库内，不得超过规定库容量。箱子下面就垫有10厘米厚垫木，不同品种规格应分别存储，把有字一面朝外以便查看。箱堆高度炸药不超过五层，雷管不超过六层，箱堆与箱堆距离不得不于1.3米。3.距公司较远使用单位应设小型火工品库，并经公安部门承认，领料时持《储存允许证》，由两名以上押运人员专车运送。火工品领取，发放、清退。1.凡使用火工品区（队），一定要依照当班人员当班任务拟定当班使用量。2.发放人员必要认真负责，严格核算领料人证件和手续。领料人必要持《爆破员作业允许证》，爆破员IC卡，领料单必要有区（队）长批示、领料人盖章，否则不予发放。3.发放人员和领料人员必要仔细认真，做到精确无误。发放雷管时，要按队别编号进行发放。不可错发乱发，领料人不得冒领错领。使用单位如使用与其编号不符雷管，一切后果由使用单位负责。4.领料人必要携带专用工具（带锁木质雷管箱、背药袋）。5.放炮员下班后，必要执行清退制度，将剩余火工品及雷管箱交回库房，不得寄存其他任何地点。仓库保管员对清退回火工品要认真清点，在双方确认无误后，履行互相签字手续。6.发放人员要认真核算区（队）领取数量，做到当班用当班领，不得越班发放，对于不交上一班剩余火工品及雷管箱区（队），本班不得发给其火工品，并及时向关于领导报告。库区防火、警卫1.凡是火工品库作业人员，上岗前须经保卫部审查，安检通风处培训合格后，方可上岗。2.看守员、保管员必要坚守工作岗位，不得擅离职守。不得在上班时间饮酒、会客，晚上不准睡觉，要时刻提高警惕，切实做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害工作。3.禁止非工作人员进入库区。对因公入库者，要查验证件，做好记录，并对其讲清注意事项。禁止将火种、危险品带入库区。4.井下火工品库照明电压不得超过127V，硐室或壁槽内不得装灯，电源开关等电器设备应设在专用硐室内，外部应设栅栏，不得把矿灯带如库内。电子巡更管理地面火药库工作人员，必要从接班之时起，每隔2小时，到库区各巡更点执行电子巡更任务，不得漏巡。巡更系统发生故障时，仍准时巡更并做好记录。当班人员要及时向物资管理部主任报告，物资管理部要及时组织修理。报告制度火药库工作人员，必要从接班之时起，每隔2小时用电话向调度员报告一次状况，有异常状况可随时报告，交接班时用电话向物资管理部值班领导报告状况。当超过报告时间20分钟时，调度员或物资管理部值班领导应积极用电话询问，必要时使用暗语，当电话无人接听或发现异常时，应及时向公司值班领导和保卫部报告，保卫部及时启动应急办法。调度员和报告人要认真做好报告记录，并妥善保管，物资管理部以此作为考核火药库工作人员重要根据。警犬看守制度当前地面火药配备2只警犬，夜间（22：00—6：00）必要有一名训犬员在岗，放出一只警犬执行巡逻看守任务，另一只在犬舍待命。训犬员平时要爱护警犬，精心饲养，认真训练，以达到人与犬最佳配合，可以充分发挥警犬作用，做好仓库警卫看守工作，训犬员随时提高警惕，防止坏人谋害警犬。多人开锁制度地面炸药库防盗门钥匙和雷管保险柜钥匙由保卫部负责保管，炸药库第二道门钥匙和雷管库双门钥匙由火药保管员保管，若需开锁时必要由保卫部人员和火药库保管员共同打开。查巡（询制）制度1.公司分管领导每周至少夜间实地查巡或用电话对地面火药库查询一次；2.物资管理部值班领导每周至少夜间对地面火药实地查巡或用电话查询三次。3.保卫部值班领导每周至少夜间对地面火药库实地查巡或用电话查询两次。每次查巡（询）要详细做好记录，发现问题及时督促整治。清退签单制度放炮工作结束后，跟班队长和爆破员要对当班剩余火工品认真请点，填写火工品退料单（一式两联），并在单上签字，所有交井下火药库，火药库保管员核对无误后在退料单上签字，留存一联，另一联交爆破员。应急办法地面火药库每位工作人员都必要熟悉报警办法，掌握报警暗语。发既有人非法进入时，及时用电话向调度员或保卫部报警，此时值班人员应沉着冷静，勇敢面对，训犬员引导2只警犬协助值班员同犯罪分子作斗争。保卫部接警后，及时组织应急分队5分钟之内赶到现场进行应急处置。电雷管全电阻检查1.电雷管在发给放炮员前，必要逐个作全面电阻检查和编号检查。电阻值不合格或编号不清晰不得出库。2.作导通检查、编号时，必要在单人单间操作室内进行。操作员必要符合《爆破器材工厂设计规程》和《煤矿安全规程》中关于规定。3.操作台上只能存储20发雷管，工作室内雷管存量不得超过200发。4.导通桌子上必要铺有能导电半导体橡胶板，橡胶板下还必要铺设金属网，并用导线将其接地，接地电阻不超过100Ω。5.防爆筒必要符合规定，操作者胸前应设有护心板和其他安全设施。6.导通器应定期校验，导通电流不得超过10mA，各种标号应当清晰易认。安全检查：对火工品管理应进行如下检查1.公司火工品领导组组织应进行每季度一次安全检查。2.公司保卫部、安检站组织每月一次安全检查。3.物资管理部组织每月一次安全检查。4.看守员、保管员当班期间安全检查。5.依照安全状况，暂时组织安全检查。以上各种检查，必要做好详细记录，发现问题及时整治。安全教诲、销毁、奖惩1.凡从事爆破、看守、导通编号、装卸、押运、司机等火工品作业人员，在上岗前，必要经保卫部审查、安检通风处培训合格后，持证上岗。2.凡从事火工品作业人员专业复训时间，每年不得少于3——6天。复训率百分之百，复训工作由安检通风处、保卫部负责。3.安监站、保卫部要做好从事火工品作业人员《作业允许证》年度检查工作。4.公司各部门回收失效雷管应及时交回火工品库，不得存储在其他任何地点。积攒一定数量后，由物资管理部写出书面申请，保卫部加注意见，经市公安部门批准后，请专业技术人员销毁。5.奖惩：执行保卫部、安监站制定奖惩办法。二十一、油品管理1.油库是一级防火要害单位，应有健全防火组织和有效灭火设施，有严格操作规程。油库要符合燃油库房建设原则和防爆原则。2.燃油到货后，要按货标单据认真验收，不容许估算。3.油脂、润滑剂到货后，要认真核算其品名、型号、数量、质量、包装和出厂日期等。4.燃油应采用油罐储存，润滑油要依照品种牌号、生产厂家、出厂日期分区存储，并实行挂牌管理。油桶保持清洁、无渗油和无缺盖现象。暂时露天存储油脂，要有防晒、防雨、防潮、防积水等办法。5.油库保管员要掌握库内温度，配备干湿度温度计，每天查看做好记录，在高温时可洒水降温。6.加油设备必要计量精确，定期校验，不可估算冒发。7.对空桶要要及时回收，并按油品分别存储，做到桶盖齐全、完好、不漏。8.燃油运送要使用符合原则油罐车拉运，全程有专人押运，做到运送安全。9.卸燃油时，应停止加油作业，油罐车应关闭发动机、油库工作人员做好安全警戒，严防她人接近。接好暂时地线，流速控制在0.7——1米/秒内，测油必要在卸完后5分钟之后进行。10.燃油加油员必要严格按操作规程进行操作，杜绝跑冒现象。雷雨天气禁止一切加油、卸油作业。二十二、储木场管理1.禁止闲散人员和非工作人员入场，因公入场人员必要遵守储木场管理制度，履行登记检查手续。2.储木场要保持整洁卫生。做到无散乱垛、无树枝锯末、无洼坑积水、无杂草。3.必要做好防火、防盗、防自然灾害工作，场内禁止烟火，当班人员要定期检查安全状况，发现问题及时解决、报告。4.要保证消防设施齐全完整，水源充分，道