采购管理规范样本

采购管理规范撰写人：李华英Email：

目录TOC\o"1-3"\h\z一、 目 3二、 合用范畴 3三、 定义 3四、 采购管理制度 3五、 供应商选取原则 4六、 供应商选取、评价和终结办法 41、供应商档案管理规定 42、供应商选取流程 53、供应商选取考察表 64、合格供应商名录 75、供应商资料卡 86、供应商考核办法及考核表 97、终结供应商报告 10七、 采购流程 111、采购原则 112、常规采购 113、小额应急采购 12八、 货品检查 131、抽货检查原则 132、货品检查报告 14九、 采购中心职责与绩效考核 151、采购中心工作职责 152、采购主管绩效考核原则 15十、 采购报告必要具备要素及分析图表 16

目规范采购操作环节和办法，保证采购质量和采购规定合用性，符合公司整体寻常管理规定规定。合用范畴本规范合用于公司设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购控制。定义供应商：是指能向采购者提供货品、工程和服务法人或其她组织。合格供应商：是指通过公司一定程序评审拟定可以与公司合伙供应商。购物申请单：是需求部门依照需要采购项目所填写并提交给采购中心单据，此单据须有部门经理和其她审核权限必要签批。供应商选取考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估表格，普通由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察表格，依照考核决定与否与该供应商继续合伙。终结供应商报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质状况或考核不合等提出与其终结合伙报告，此报告由有关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。抽货检查原则：此原则是对采购物品进行检查参照原则，由技术部门或其她有关权责部门编写交采购中心汇总成册。货品检查报告：是货品验收部门和人员对货品进行验收后对所采购货品给出验收报告和解决意见。采购管理制度洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼物和宴请；严格遵守采购规范流程，按流程办事；能及时按质按量地采购到所需物品；严格供应商选取、评价、甑选以保证供应商供货质量；加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，以有效地控制和减少采购成本并保证采购质量；科学、客观、认真地进行收货质量检查；解决好与供应商关系，协助供应商解决一定问题；认真分析采购工作，改进流程、规范和采购原则，提出有助改进公司和供应商服务水平建议；做好采购有关文档存档、备份工作；在满足公司需求基本上最大限度减少采购成本；所有采购，必要事前获得批准.未经筹划并报审核和批准，，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；凡具备共同特性物品，尽最大也许以集中筹划办理采购，可以核定物品项目，告知各请购部门依筹划提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相似前提下应在正在发生业务或已确认供应商处购买，不得随意变更供应商；供应商选取原则具备良好市信用和良好售前、售后服务能力和服务意识；注册资金达到50万以上普通纳税人；健全商务管理流程和制度；良好财务状况，至少可以予以七天以上帐期；具备优势产品资源；相对有助于我公司供配货地理区位；积极合伙态度；供应商选取、评价和终结办法供应商资质水平直接关系到供货质量、售后服务水平和重大产品问题解决等储多问题，更有重大品质、售后事件等解决态度、反映及时性都与供应商自身资质、能力关于。因而有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制定有关终结办法。对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。详细定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。1、供应商档案管理规定对于供应商管理，规定建立存档文档表格和电子表格，存档文献包括《供应商选取考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检查报告》和《终结供应商报告》，以及其他和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司规定进行统一备份存档管理。

2、供应商选取流程专业媒体市场走访专业专业媒体市场走访专业网站各种名册客户简介展览会和行业活动名片筛选待选取供应商进行资信调查考察上门理解经济实力信誉财务状况优势产品资源管理水平营业执照税务登记证考察成果报告商务经理审批运作中心总监审批正式洽谈选取供应商程序流程图供应商选取考察表考察人：年月日待选供应商基本资料名称法人代表：地址：邮编：电话：联系人：传真：经营性质：主营产品：详细评价指标经济实力序号评价办法成果备注1注册资金数额是多少2是不是普通纳税人3上年度销售额是多少4给其她商家账期普通是多久5一共有多少员工市场信誉序号评价办法成果备注1被媒体曝光次数2业内口碑3有哪些假货/水货4售后服务水平怎么样优势资源序号评价办法成果备注1与主营产品厂家关系（代理/经销/总代…）2给不同渠道价格构造及毛利3有关产品线与否齐全4最短送货时间是多久管理水平序号评价办法成果备注1业务人员有无怠慢顾客现象2对售前征询有无耐心解说3有无完善货品进出流程4员工是不是大小事情都要请示批示意见商务经理意见签名：运作中心总监意见签名：考察成果□推荐为C类承认供应商□推荐为D类承认供应商□不能推荐为供应商

4、合格供应商名录合格供应商名录表格更新日期：年月日序号编号公司名称级别地址提供产品及折扣联系人电话备注5、供应商资料卡 供应商资料卡供应商编号：建卡日期：产品类别：建卡人：公司名称联系人/职务公司地址电话传真仓库地址电话传真开户行帐号公司类别代理商代理级别：生产商创立时间注册资本法人代表公司性质公司规模人员构成管理层技术人员普通员工共计人数比例经营范畴序号考核年度准时交货率品质服务总分评等考核表编号备注6、供应商考核办法及考核表供应商考核采用财年度考核办法，由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，再由有关权责部门给出评审意见，最后由运作总监决定与否终结供应资格。供应商考核表NO：PUR-KS-流水号供应商名称考核日期重要考核人产品名称考核评语评分级别考核内容准时交货率品质服务其他综合评价意见与否取消其资格各权责部门审批意见

7、终结供应商报告终结供应商报告年月日供应商编号：供应商名称：建立联系时间：最初联系人：当前联系人：来往重要业务：终结因素：当前来往财、物、帐等状况：终结该供应商也许导致影响：终结供应商环节：终结供应商申请人签字：商务经理签字：运作总监批示：

采购流程1、采购原则采购经办人员接获"请购单"后应依请购缓急，并参照市场行情及过去采购记录或厂商提供资料，需精选三家以上供应商进行询价、比价并经分析后议价。采购申请人在采购过程提出撤除采购申请时，采购经办人员要及时转入撤除程序，即中断本次采购作业，并在有关单据上加盖“撤除”章。采购经办人员询价完毕后，于"请购单"详填询价或议价成果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核2、常规采购业务人员采购中心商务部经理财务部门询价祈求是 结束部门经理审批 填写购物申请表 询价祈求是 结束部门经理审批 填写购物申请表 询价 询价 议价议价否 与否A类供应商 否 与否A类供应商 是 是 采购采购拟定最后供应商拟定最后供应商应付款应付款3、小额应急采购需求人采购中心商务部经理总经理室财务部提出采购需求提出采购需求补签字补签字主管补签主管补签实行采购填写购物申请单（注明应急采购）询价/议价实行采购填写购物申请单（注明应急采购）询价/议价补签字补签字补签字补签字应付款应付款

货品检查1、抽货检查原则来料名称抽样数验收准则接受数量计算机主机100%运营测试正常，配备对的机箱无破损、变形全新设备不合格拒收CPU100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收内存100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收主板100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收硬盘100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收板卡（显示卡、网卡、声卡等）100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收软盘驱动器100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收光盘驱动器100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收键盘50%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收鼠标50%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收显示屏100%1)运营测试正常，配备对的2)外观无破损、变形不合格拒收UPS100%1)运营测试正常，配备对的2)机箱无破损、变形不合格拒收网络互换机100%运营测试正常，配备对的机箱无破损、变形不合格拒收路由器100%1)运营测试正常，配备对的2)机箱无破损、变形不合格拒收集线器100%1)运营测试正常，配备对的2)机箱无破损、变形不合格拒收网线30%机箱无破损、变形原厂包装和无开箱痕迹3)全新产品不合格拒收接插件（面板、模块等）30%1)机箱无破损、变形2)原厂包装和无开箱痕迹3)全新产品不合格拒收2、货品检查报告NO：供应商：检查日期：年月日产品名称型号规格来货数量来货日期抽样数量验证记录序号验证项目原则规定实测成果结论验证结论：检查人：复核：不合格批解决意见：□可用□挑选囗换货囗退货审批：

采购中心职责与绩效考核1、采购中心工作职责建立供应厂商与价格记录；采购方式设定及市场行情调查；询价、比价、议价、订购工作；送货进度控制与逾送督促；来货质量、数量异常解决；付款整顿、审查；提交采购工作报告。2、采购主管绩效考核原则采购主管绩效原则工作职责绩效指标绩效原则完毕项目所需采购工作使申请部门得到所需设备和材料1.一种月内各部门投诉没有在承诺期限内得到设备或材料次数不超过1次；2.一年内因采购设备型号错误导致退货次数不超过2次；3.项目采购成本控制在预先设定范畴内。先进绩效体现：尽量地推迟付款时间；控制进货速度，使库存最小；向多方供货商询价，得到性价比最佳供货。改进采购工作流程和原则改进了流程或原则上级主管人员对如下方面表达满意：**有关规定得到了对的发布和沟通；*在流程中可以考虑到对不同状况区别对待。供货商关系管理供货商关系1.对大供货商能定期进行拜访；2.供应商总数减少，使供货更为集中。先进绩效体现：可以协助供货商解决一定问题。向管理