安全质量管理制度样本

大张高速铁路安全、质量管理制度编制：审核：审批：编制单位：大张高速铁路项目部第五工区二零一五年十二月十七日目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、安全管理制度 31、安全风险管理制度 32、安全教诲培训制度 63、安全生产检查制度 74、风险工点安全包保制度 95、问题隐患整治闭合制度 106、安全生产例会制度 127、安全技术交底制度 138、专项施工方案编制审批制度 159、生产安全事故应急救援制度 1710、生产安全事故报告和调查解决制度 2311、安全生产奖励与惩罚制度 24二、质量管理制度 251、质量风险管理制度 252、实验先行样板引路制度 283、质量检查制度 294、质量例会制度 295、技术交底制度 296、施工图纸审核制度 307、开（复）工报告审批制度 328、工程地质复核制度 339、工程测量交桩复核和施工复核制度 3510、精密测量管理制度 3711、质量培训持证上岗制度 3812、工程质量状况报告制度 3913、工程质量责任追究制度 4314、原材料、构配件和设备质量检查复核制度 4715、技术质量资料管理制度 4816、工程质量档案工作制度 50一、安全管理制度1、安全风险管理制度为加强大张高速铁路项目第五工区安全风险管理，实现事前防止和过程控制，消除安全隐患，保证事前防止和过程控制、消除安全隐患，保证明现安全为目的。根据中铁九局安〔〕115号关于印发《中铁九局工程项目安全风险分级管控实行细则（试行）》告知和57关于印发《大西铁路客专工程安全风险管理实行细则》告知。第五工区成立以工区经理为组长，工区副经理为副组长，各部门部长为成员管理小组。负责五工区范畴内安全风险管理工作。1、工区安全风险管理领导小组及各部门职责（1）工区安全风险管理领导小组职责：①认真贯彻和贯彻国家、铁道部等关于安全生产政策、法律、法规、条例、原则、规范和规定等；②负责监督各参建单位建立健全安全风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定规章制度，完善安全风险管理责任制；③组织安全风险管理领导小组会议，分析研究安全风险管理体系运转状况，解决存在重大问题，保证安全生产保证体系处在受控状态和良性运转状态；④组织安全风险管理大检查，严格奖罚制度;增进安全风险管理工作不断进一步，管理水平不断提高。（2）工区安质部职责：安全风险管理主管部门，负责安全风险管理寻常工作，对安全风险管理体系实行全过程、全方位监督和动态管理，实行奖优罚劣制度，建立安全风险管理台帐，收集信息和资料，组织安全风险管理检查工作，撰写检查报告，召开安全风险管理工作会，分析并研究安全管理体系运转状况，对工区安全风险管理状况进行考核。（3）工区工程管理部职责：参加设计单位提报安全风险评估报告进行论证、分析和评估，审查其与否符合国家强制性原则规定，参加设计单位对施工、监理单位进行安全风险技术交底；参加对设计文献中安全技术办法对的性、合理性进行审核，提出优化和完善规定；编制施性施工组织设计和重难点工程施工方案以及所采用安全技术办法；组织监理单位对高风险点安全风险点（源）进行判识，制定应对办法，及时解决变更设计；负责将关于安全风险管理信息以书面形式及时反馈给安质部部。（4）工区物资设备部职责：负责审查初步设计中重要技术装备选型安全条件；负责甲供、甲控物资设备管理工作。（5）工区财务部职责：负责将安全生产费用纳入合同和建设资金使用中；负责监督工区概（预）算中安全生产所需资金足额到位和使用。（6）工区综合部职责：负责安全风险管理中交通、消防等其他方面综合管理工作。2、风险管理流程：风险分析（风险筹划、风险辨识、风险预计），风险评价，风险控制，风险后评价风险分析（1）风险分析涉及风险筹划、辨识和预计三个某些。①风险筹划：依照工程特点和上一阶段风险评估成果，制定安全风险管理筹划，重要涉及拟定安全风险管理目的、原则和方略，提出安全风险存在范畴、辨认办法和评估原则，并明确各方责任。②风险辨识：全面理解并寻找项目所有安全风险因素，并对其进行确认和分类，以动态分析为主线，采用专家解析法、层次分析法、头脑风暴法等，辨识出风险因素列出风险清单，涉及存在风险点、风险因素、风险级别、采用办法等。③风险预计：对风险发生也许性和产生后果严重性进行估算，可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏感性分析法等办法，从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面影响限度进行预计。（2）工区依照实际状况，对管辖范畴内存在安全风险进行全面分析，形成安全风险清单，分析重点涉及：①特殊构造桥梁控制。重要为悬灌梁施工核心工序和环节。②大型或特种机械设备使用控制。③火工品和施工用电、防火控制。风险评价（1）风险评价是指对风险因素和事件进行评估，涉及评价风险限度、制定办法再评价、提出残留风险三个阶段，风险评价分为低度、中度、高度和极高四个级别。（2）施工、监理单位安全风险领导小组组织对本管区内安全风险进行风险评价，依照评价成果，对不同风险级别工点制定相应管理办法和方案，同步应将安全风险清单、评价成果及有关方案和办法传达给所有有关人员进行贯彻，并将评价出高度以上风险及时上报项目。风险控制风险控制是指为减少安全风险所采用办法、对策。定期研判和贯彻相应办法对风险进行控制。（1）定期研判。①每月要依照现场实际状况，召开分析例会，对工区安全风险点进行研判，依照现场安全风险点变化状况进行动态管理。②每月对安全风险点进行研判，依照风险点变化采用相应办法。（2）工区控制办法。①编制并贯彻作业指引书。针对重点工程施工，如持续梁施工、软基解决等，采用能满足安全质量规定工艺，编制作业指引书，并贯彻到实际施工中，保证施工安全。②重点工程（工序）方案审批制度。对安全风险大技术难度高工程或工序，均需要编制专项施工方案及安全办法，按规定进行逐级审核后方可实行，没有方案或未经审批风险工程不得施工。③完善检查制度。加强对安全风险控制状况检查。加强核心施工班组、岗位安全检查，充分发挥自控型班组作用；充分运用各种检查手段，贯彻各岗位安全作业原则和安全风险控制办法；要及时完毕问题整治，保证施工安全风险管理全面受控。④核心隐患挂牌督办制度。要切实行闭环管理；对所有查出问题都要建立挂牌督办制度，要明确整治时限、负责人和复查负责人，逐个登记销号，闭合资料准时记录。⑤培训和学习制度。要对参加风险点施工人员进行针对性岗位和风险防范培训和学习，未经培训或培训不合格，不得上岗作业。特种作业人员必要持证上岗。⑥例会分析制度。安全风险管理实行动态管理，加强作业过程控制和风险评估。每月至少要召开一次安全风险管理分析例会，分析安全风险管理控制状况和问题整治闭合状况，分析尚未解决问题，提出整治方案等，并做好有关记录。⑦大型或特种机械设备定期或不定期维护保养和检测制度。要建立对大型或特种设备实行定期检查和寻常维护保养制度，发现异常状况，应当及时解决，禁止带病运转，并按规定进行检查；设备制造单位、产品质量合格证明、使用维护阐明等文献以及安装技术文献和检查资料必要齐全，特种设备操作人员必要持证上岗。⑧安全事故应急预案和报告制度。根据关于规定编制应急预案、建立应急救援组织、配备救援器材、组织演习、检查或自查等，对安全事故，报告要及时、状况要精确、程序要合规、办法要妥当、解决要迅速，⑨责任追究制度。制定详细安全风险管理责任追究制度，对不论理或管理不到位部门和人员要根据工区关于规定进行责任追究，情节严重要进行经济惩罚或承担法律责任。风险后评价（1）风险后评价是指风险控制办法实行后，依照实行效果，分析存在问题，评价也许产生残留风险和新风险，并对局限性之处加完善，达到持续改进目。（2）对各风险工点控制办法实行状况和效果及时进行分析和评估，改进和完善风险控制办法。2、安全教诲培训制度根据《大张高速铁路培训筹划》编制本培训制度一、安全培训组织1、工区总工负责对管理、作业人员进行危险性较大分某些项工程专项方案、重大风险源管理控制方案培训和交底；工区安质部负责安全理论知识教诲；工区工程部负责对作业层员工进行“四新技术”应用安全培训和教诲。工区工经部负责核查劳务公司对劳务人员“三级”安全教诲、工区办公室组织，负责制定安全教诲培训筹划。2、工区其她部门协助做好涉及本部门管理范畴内安全教诲培训工作。二、安全培训对象1、工区管理人员和技术人员应适时进行安全培训。详细内容涉及新工人入场“三级”安全教诲（涉及工区级和班组级）、转岗或转换工序前、重大安全事故警示教诲等。2、特种作业人员必要获得国家特种设备管理部门颁发操作证方可容许上岗，且必要在有效期限和作业范畴内从事工作。3、采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，须对操作人员进行新技术、新岗位安全教诲。三、培训内容及时间1、“三新人员”岗前培训培训内容：公司文化、职业道德、管理制度与行为规范、职业健康、安全和环保、施工质量基本知识等培训时间：不少于16学时2、管理人员岗前培训培训内容：安全质量法律、法规，行业原则与规范规定，基本管理制度，安全质量管理知识等培训时间：不少于16学时。3、作业人员岗前培训培训内容：涉及普通安全质量基本知识、产品质量原则、本岗位（工种）理论知识和操作技能、营业线施工安全知识等。培训时间：不少于20学时。4、特殊过程及特种作业人员岗前培训培训内容涉及专业安全质量知识、本岗位（工种）理论知识和实际操作技能等。培训时间：不少于8学时。四、培训内业资料管理1、要有培训筹划；2、要有培训讲义资料（课件）；3、要有培训签到表、培训照片；4、要有考试试卷及批阅痕迹；5、要有培训成绩记录及分析；3、安全生产检查制度根据中铁九局安〔〕360号关于印发《中铁九局安全生产管理办法》告知。工区依照工程建设状况，对工区范畴内工程进行定期或不定期专项检查和寻常检查，检查应目明确、内容详细、记录完整，保证能起到对安全生产监督增进作用。工区安质部、工管部、物资部负责开展对隐患和违章作业排查工作，对发现问题下发问题整治告知单，安质部监督整治闭合。1、任务与规定（1）安全生产检查是指生产过程及安全管理中也许存在隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以拟定隐患或有害与危险因素、缺陷存在状态，以便制定整治办法，消除隐患和有害与危险因素，保证生产安全。（2）安全生产检查任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患，督促整治，监督各项安全规章制度实行，坚决杜绝违章指挥、违章作业。（3）安全生产检查应贯彻领导与群众相结合原则，通过采用有组织、个别、寻常巡视方式来实现，是经常性安全检查。（4）安全生产检查必要有明确目。（5）必要建立由工区领导负责和关于职能人员参加安全检查组织，做到边检查边整治，及时总结经验。2、安全生产检查内容（1）安全检核对象拟定应本着突出重点原则，对于危险性大、易发生事故、事故危害大施工区域、设备等应加强检查。（2）检查重点：重点检查工区安全生产责任制贯彻状况、各种安全文明施工制度执行状况和各种关于方案、办法实行状况。3、安全生产检查办法（1）安全生产检查采用安全检查表法。（2）安全检查表法是为了系统地找出系统中不安全因素，事先把系统加以剖析，列出各层次不安全因素，拟定检查区域，并把检查区域按系统构成顺序编制成表，以便进行检查和评审。4、安全生产检查形式（1）定期安全检查①工区安全员，每天进行安全检查，并填写安全日记。对查出问题要及时告知有关负责人及时解决。②在工区经理或主管生产工区副经理领导下，每月组织关于管理人员，进行文明施工安全生产大检查，并且进行评分和讲评。③每月公司安质部对工区进行一次安全文明施工巡回检查，重点检查工区安全生产责任制贯彻状况、各种安全文明施工制度执行状况和各种关于方案、办法实行状况。④工区加强现场安全文明施工管理，接受上级主管部门抽查和验收检查。（2）专业安全检查①专业安全检查实行以工区专业人员为主，结合现场实际状况进行定期和不定期检查。②专业安全检查涉及如下内容：1）各种平台、通道、斜撑等；2）起重吊装等大型机械设备；3）施工用电及电动机械；4）特种设备防护办法；5）防尘、防毒、防火、防爆办法贯彻；6）其他专业性强、危险性大设备、设施7）劳动防护用品购买和使用等。（3）季节性安全检查①冬期安全检查（每年11月此前）；②雨季安全检查（每年4月此前）；③炎热天气安全检查（每年7、8、9月）；④节假日加班及节前假后安全检查；（4）经常性安全检查①班组长、群众安全员施工前、中、后检查；②安全员寻常巡回检查；③各级管理人员到工地检查生产时安全检查。4、风险工点安全包保制度根据57关于印发《大西铁路客专工程安全风险管理实行细则》告知和82关于印发《大西铁路客专公司重点控制工程安全包保管理办法》告知。强化风险工点安全管理，实行领导安全包保制度，极高风险工点由公司重要领导包保，高度风险工点由公司领导班子成员或部门领导包保，普通风险点由参建施工关于负责人包保，及时发现并解决安全隐患。各级风险工点级别分类和人员包保状况由工区安质部牵头，工程部配合制定，建设项目正式开工前明确，施工过程中由工区安质部负责考核。1、本制度规定高风险工点，重要涉及悬浇构造桥梁、软基解决及其他高风险工点等2、依照风险评估成果、地质条件、施工条件等，对承担任务范畴内高风险工点逐个进行分析，逐条细化风险控制办法，选取适当施工工艺，制定风险防范及突发安全事故应急预案。。3、通过强化施工工序管理，贯彻责任，实行区段→分部→工班”逐级负责，责任到人，形成以安全生产为目的，以工程质量为核心路线，以现场管理原则化为手段包保责任制。4、包保工作重要内容：检查重大技术方案贯彻状况，全面控制极高度和高度风险工点施工组织及工序衔接状况，分析节点工期与施组兑现状况。5、现场检查重点：大型设备使用安全状况，消除安全隐患，规避施工风险，及时协调解决施工现场浮现问题。重点部位检查巡视规定签字确认作业人员在岗在位状况及应急备品携带数量与否符合规定，应急备品储备和设备布设状况。6、高风险工点每月检查频次：工区经理每月检查不得少于1次，分部工区副经理检查不得少于3次，工区安全员寻常检查，及时解决安全隐患，包保工点发生质量安全事故将追究包保领导责任。7、包保人员认真做好检查记录，及时记录现场安全、质量和进度状况，技术方案和风险办法实行状况，现场存在问题及解决状况，下一步需要注意事项或进一步完善办法等方面。8、包保领导每月完毕包保任务。工区每月安全分析例会将对各工点执行状况进行和安全质量状况进行总结。9、在做好本职工作同步，抓好风险工点包保，包保工点发生质量安全事故，将追究包保领导责任。10、包保检查状况将纳入月度绩效考核。5、问题隐患整治闭合制度根据37《工程质量安全问题整治闭合工作管理办法》编制本制度1、各级查出质量安全问题定类（1）国家有关管理部门、铁道部、山西省、陕西省地方政府关于部门、铁道部工程质量安全监督总站、铁道部工程管理中心等上级管理单位检查发现质量安全问题定为A类。（2）铁道部工程质量安全监督总站太原监督站、西安监督站检查发现质量安全问题定为B类。（3）第三方检测单位检查发现质量安全问题定为C类。（4）大西铁路客专公司检查发现质量安全问题定为D类。（5）监理单位检查发现质量安全问题定为E类。（6）施工单位标段指挥部(项目部)检查发现质量安全问题定为F类。2、问题闭合解决流程（1）建立问题库：规定责任单位对各方下发书面告知书提出问题，按附表格式建立问题库（质量安全问题库整治销号台帐）。（2）问责解决：规定责任单位要依照问题性质，根据关于规定，对作业人员（实名制作业人员）、验收人员、负责人（岗位负责人、专业负责人、逐级负责人）进行责任追究并各自建立问责台账备查。（3）限时整治：责任单位要把查出问题一一相应贯彻到详细负责整治负责人，严格按整治规定、规定期间整治完毕，对不按期完毕要追究责任。（4）复查验证：整治完毕后，及时报监理复查及大张高速铁路项目部验证并签认，做到复查不合格不准进入下道工序。（5）资料上报、归档。3、各类问题解决流程（1）A、B、C类问题解决：工区接到书面整治告知或实体质量检测报告，负责拟文转发提规定，工区按规定进行整治，并按规定问责解决，闭合资料应及时报项目安质部；项目负责不良行为确认并公示。（2）D类问题解决：公司现场检查发现问题，检查人必要下发质量安全问题整治告知单，当即填写不良行为记录，施工单位必要签字确认并负责整治，监理复查，公司区段指挥部验证；施工单位负责将闭合资料准时报检查人，检查人审查后报公司安质部解决。（3）Ｅ类问题解决：监理人员查出问题，必要下发监理告知单（停工令），当即填写不良行为记录；施工单位必要签字确认，责任单位负责整治，整治完毕填写监理告知回答单；监理下发人复查闭合，外方监理把关闭合资料装订成册。对一次复查未整治问题，监理应组织关于人员召开专项会形成纪要继续督办整治，仍不能整治提交大西公司解决。（4）Ｆ类问题解决：施工单位标段指挥部(项目部)检查人查出问题，必要下发书面整治告知单，贯彻负责人，限期整治，安全质量负责人复查闭合，对整治不到位标段指挥部(项目部)要问责解决，并负责督办闭合。4、首查负责制：A、B、C类问题由公司有关职能部门（区段指挥部）负责督促整治；D、E、F类问题实行首查负责制，即谁检查发现问题，谁负责督促整治闭合，并对检查和整治闭合工作质量负责，做到真正闭合。5、履行程序：各类质量安全问题整治办法和方案必要符合关于规定规定，必要履行审批程序，并在实行过程中严格执行。6、整治验收制：整治过程中每一道工序整治完毕，责任单位必要自检，自检合格后报监理现场复验签字确认，最后报公司（指挥部）验证，否则不予复验和验证。7、资料管理：责任单位对查出问题整治闭合后，资料及时上报，闭合资料装订成册，并保证资料真实性、完整性、精确性。1.资料上报（1）不良行为记录要即时上报。检查人发现问题符合不良行为记录规定内容，要即时填写不良行为登记表，签字齐全后当天必要上报公司安质部。（2）A、B、C、D类闭合资料必要按规定期间，规定归档资料内容及时上报公司安质部或项目安质部。2.资料归档（1）资料内容：①下发书面告知单或转发关于文献。②专项（含约谈）会议纪要。③问责解决文献。④整治闭合回答单（含影像资料）。⑤问题库（销号）台账（见附件）。（2）资料存储：①施工单位：负责A、B、C、D、E、F类闭合资料存储，分别存储在标段指挥部或项目部备查。②监理单位：负责E类闭合资料存储,分别存储在监理站或监理组备查。③第三方检测单位：对C类闭合资料建立档案，对不闭合问题书面报大西公司安质部。④大西公司：公司安质部负责A、B、C、D类闭合资料管理。6、安全生产例会制度一、目和范畴建立安全生产例会制度，保证工区安全工作持续有效开展。（1）工区重要负责人负责工区安全生产，研究工区安全生产方面工作，传达，贯彻国家安全生产方面关于文献精神。（2）安质部负责建立安全员生产例会和安全员例会台帐，并负责组织召开安全员例会。二.工作程序工区每月至少召开一次安全生产工作会议，会议重要内容涉及：传达国家、上级关于安全生产方针政策、法律法规、批示、命令、规定、告知等；对工区涉及安全生产重大问题进行研究，并做出决定和决策；研究和分析本月安全生产形势，分析存在问题和发现隐患苗头，并制定应对办法；对工区安全风险变化状况进行研判，对下月重要风险工程制定管理办法等。三会议地点及会议规定（1）工区组织安全生产例会：每周依照时间规定，会议地点：工区会议室（2）会议规定1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，参会人员实行签到登记。2、主持人须在会议前和有关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开会议。3、每周会议内容要进行会议记录。会议纪要须包括：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、详细会议内容（发言记录）等。4、所有参加会议人员应将手机设立在无声或振动状态下。四、会议组织（1）工区安全生产例会由副经理负责组织；（2）各部门安全生产例会由安质部负责组织；。五、有关记录（1）安全生产会议记录。（2）会议人员签到纪录。7、安全技术交底制度为加强公司安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障本公司职工和人民群众生命财产安全。根据中铁九局安[]360号文献《中铁九局安全生产管理办法》规定，特制定本办法。1.工程开工前，工区总工应将概况、施工办法、安全技术办法等状况随同施工组织设计，向参加施工管理人员和作业人员认真进行安全技术办法交底，使广大作业人员都懂得，在什么时候、什么作业应当采用哪些办法，并阐明其重要性；并依照工程进展状况，向施工领工员或班组长进行分部安全技术交底。2、每个单项工程开始前，必要重复交代单项工程安全技术办法，坚决纠正只有编制者懂得，施工者不懂得现象。3、实行逐级安全技术交底制，开工前由工管部长向全体施工人员进行交底，两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业交底，班组长每天要向工人进行施工规定、作业环境发言。4、各级书面安全技术交底必要有交底时间、内容及编制人、交底人和接受交底人签字。交底要单独存储与档案盒内，以备查验。5、对特殊工种作业、机械设备安装、拆除与使用，安全防护设施搭建、拆除等，工管部长均要对操作班组作书面安全技术交底，必要有工管部长、领工员、班组长、安全员等验收，验收合格后方可投入实行。6、对专业性较强分项工程，要先编制施工方案，然后依照施工方案作针对性安全技术交底，不能以交底代替方案，或以方案代替交底。7、两个以上工序配合施工时，领工员要按工程定期或不定期地向关于班组长进行交叉作业安全技术交底。8、安全技术交底要经工管部长审视签字，安全员签字承认，班组长签字生效。交底笔迹要清晰，必要本人签字，不许代签名。9、班组长要依照交底规定，对操作工人进行针对性班前作业安全交底，操作人员必要严格执行安全交底规定。10、安全交底后，领工员、安全员、班组长等要对安全交底贯彻状况进行检查和监督，督促操作工人严格按交底规定施工，制止违章作业现象发生。11、安全交底要全面，有针对性，符合关于安全技术操作规程规定。12、安全技术交底内容。（1）本工程项目施工作业特点；（2）本工程项目施工作业危险点；（3）针对危险详细防范办法；（4）施工中应注意安全事项；（5）关于安全操作规程和原则；（6）一旦发生事故后应及时采用避难和急救办法。13、浮现如下几种状况时，工区经理、工管部长、班组长应及时对班组进行安全技术交底。（1）因故变化安全操作规程；（2）实行重大和季节性安全技术办法；（3）更新仪器、设备和工具，推广新工艺、新技术；（4）发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故；（5）浮现其她不安全因素、安全生产环境发生了变化。8、专项施工方案编制审批制度为贯彻贯彻“安全第一、防止为主、综合治理”方针，加强公司安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障本公司职工和人民群众生命财产安全，增进公司持续稳定发展，坚持“全面、全过程、全员参加”质量管理原则。详细参照中铁九局安[]360号文献《中铁九局安全生产管理办法》规定，特制定本办法。1、评审流程普通安全专项施工方案由工区或参建工程队编制，局项目指挥部总工程师负责对本项目编制方案进行审核，子分公司总工程师负责对参建工程队编制方案进行审核，局工程管理部负责方案审定，局总工程师审批。2、评审时间在正常提报评审筹划状况下，指挥部对安全专项施工方案评审应在5个工作日内完毕；提报到局评审，原则上在7个工作日内完毕；需要进行专家例会评审，依照专家召集状况拟定。原则上不接受暂时评审。3、评审要素安全专项施工方案评审涉及形式评审和内容评审两个方面。编制人应保证与该方案内容有关状况在评审资料中已表述完整，并及时依照评审规定进行修改完善，否则不得进入下道评审程序。内容评审：（1）施工方案科学、可靠、经济、合用性，特别是可靠性；（2）机械设备和劳力配备与否合理，能否满足施工需要；（3）方案办法和计算过程与否有误，与否存在重大缺陷；（4）保证工程质量、环境、职业安全保障办法与否有效。4、安全专项施工方案寻常检查工区安全专项施工方案寻常检查、指引和解决由局指挥部总工程师组织进行。重大问题须报局工程管理部备案。重要检查内容涉及：（1）评审制度、检查制度建立健全和实行状况；（2）安全专项施工方案关于人员审核、签字状况，有关人员与否符合规定；按规定应组织专家论证，与否组织了专家论证；（3）安全专项施工方案与否结合本工程特点编制，内容与否完整，设计计算与否完善，与否具备针对性和可操作性；（4）安全专项施工方案现场实行状况如何，实行前与否进行了详细交底，实行过程与否符合方案和原则、规范规定；（5）安全专项施工方案实行过程监管如何，实行过程中发现问题整治贯彻状况，现场发生变化时，与否按规定程序调节方案；（6）安全专项施工方案实行过程中关于安全生产办法与否贯彻。5、评审（1）专家评审对超过一定规模危险性较大工程，应组织专家组对安全专项施工方案进行论证，专项方案经论证合格后经局总工程师批准执行。（2）专家评审组织局组织不少于5人专家组，对已通过子分公司（局项目部）评审安全专项施工方案进行论证评审。评审专家从局技术专家组中抽取，或邀请外部专家。①组建局安全专项施工方案评审专家委员会主任：局总工程师副主任：工程管理部部长、科技部部长、安质环保部部长②专家委员会下设线路、桥梁、隧道、综合专业组，专业组设组长一名，成员按照便于工作原则组建，结合方案特点和局专家岗位状况适时调节。③建立外部专家库，针对详细方案邀请、聘请专家共同评审。专家组书面论证评审报告作为安全专项施工方案附件，在实行过程中，项目部应严格按照审批后安全专项施工方案组织施工。（3）专家评审工作程序①局工程管理部结合上报安全专项施工方案特点和实行时间拟定评审筹划和评审构成员名单，报局专家委员会主任（局总工程师）批准。局工程管理部依照批准评审筹划和评审构成员名单，告知评审构成员和建议评审单位负责人做好评审准备工作。②评审组结合方案特点和实行时间，拟定评审组长，评审组长与建议评审单位负责人沟通拟定评审方式和重点评审内容等详细细节。评审组长组织实行评审，由评审构成员订立评审结论和评审意见，必要时提出补充评审有关规定。③实行单位技术负责人负责按照专家评审结论和评审意见对安全专项方案进行补充和完善后，按有关流程提报，评审组长视详细状况拟定与否评审封闭。④评审封闭，由评审组长订立最后评审结论。局工程管理部对评审记录归档，告知建议评审单位负责人评审封闭。9、生产安全事故应急救援制度根据64关于印发《大西铁路客专公司工程建设项目安全生产管理办法》告知工区依照所承担铁路建设工程危险源状况、风险类型和级别、也许发生事故等，有针对性地制定专项应急预案。发生生产安全事故或人员被困涉险事故后，及时启动应急预案，按程序实行抢险救援，在保证安全前提下采用有效办法急救人员和财产，控制危险源，封锁危险场合，防止事故扩大。结合我工区实际，制定本制度。一、应急救援范畴安全事故是指在施工生产过程中发生死伤或导致巨大经济损失产生重大影响各类生产事故。涉及因工程质量产生事故、土方坍塌、架体崩塌、高处坠落等事故。二、应急救援工作组织领导1、为加强安全事故应急救援工作领导，实行应急救援预案，成立以工区经理为组长，工区书记为副组长、工区副经理和工区个部长领导小组;2、应急救援工作领导组职责（1）负责发生特大事故后应急救援预案启动，成员按照预案分工，开展应急救援抢险工作；（2）负责组建应急救援专业队伍及组织实际训练工作、建立通信与报警系统，储备抢险、救援、救护方面装备和物资、督促做好事故防止工作和安全办法定期检查工作。（3）发生事故时，发布和解除应急救援命令、信号。向上级部门、本地政府通报事故状况。必要时向本地政府和关于单位发出紧急救援祈求。负责事故调查组织工作并总结事故教训和应急救援经验。（4）应急救援工作领导构成员要按照预案职责分工，尽职尽责。当接到大事故报告后，成员要迅速到达指定岗位，因特殊状况不能到岗时，经组长批准，由所在部门按职务高低递补。三、完善应急救援体系为保证应急救援预案顺利实行，建立应急救援体系。1、事故发生后，事故发生工段组织抢险、保护事故现场同步，按照关于规定迅速向工区及有关部门报告；工区必要以最快方式，将事故简要状况向建设行政主管部门及安全综合管理部门等报告，最迟不能超过1个小时；报告内容重要有：（1）发生事故单位及事故发生时间、地点；（2）事故简要通过、伤亡人数、直接经济损失预计；（3）事故因素、性质初步判断；（4）事故急救解决状况和采用办法；（5）需要关于部门、单位协助事故救援和解决关于事宜；（6）上报人姓名、联系电话。2、工区安全事故应急救援领导小组接到报告后，及时组织前去事故现场，拟定危险目的，组织关于部门按照职责分工，迅速开展急救工作。遇有特殊危急状况，要及时向本地政府、公安、消防、急救中心救援，防止事态扩大。3、工区及有关单位要按本预案规定，参加抢险救援工作，在救援过程中要听从指挥，密切配合，协调作战，保证抢险救援工作做到有条不紊。四、采用应急救援保障办法1、工区结合本工区实际，制定本工程安全事故应急救援预案。工区在工程开工前，针对工程详细状况，应当编制建筑施工安全事故应急救援预案，预案应涉及如下内容：（1）建设工程基本状况。（2）工区基本状况。含工区经理、安全负责人、安全员等。（3）施工现场安全事故救援组织。涉及详细负责人职务、联系电话等；（4）救援器材、设备配备；（5）安全事故救护单位。（6）对于易发生事故高处坠落、触电、起重设备伤害、坍塌、自然灾害等应明确救援办法、规定和详细办法。（7）安全事故应急救援预案应报监理审批后实行。2、工区结合实际建立安全事故应急救援组织，保证一旦发生安全生产事故，能迅速有效地投入急救工作，防止事故进一步扩大，尽量减少事故损失。3、建立事故应急救援其她各种保障，涉及依照自身需要，拟定各救援组织器材装备、事故应急救援所需经费来源、额度以及建立组织，贯彻专业急救援人员等。五、做好应急救援预案配套制度完善和专业队伍训练1、建立相应规章制度（1）值班制度：建立24小时值班制度，夜班由行政值班和生产调度负责，如有问题及时解决。（2）检查制度：每月由工区应急救援指挥部结合生产安全工作，检查应急救援工作状况，发现问题及时整治。（3）例会制度：每季度由事故应急救援指挥部组织召开一次指挥小构成员和各专业队负责人会议，检查上季度工作，并针对存在问题，积极采用有效办法，加以改进。（4）总结评比制度：每次训练和演习结束后应进行总结评

比奖励和表扬先进。建立总结评比办法和对于事故解决中有功和有过人员奖罚办法。2、培训和演习①对操作人员培训内容1）鉴别异常状况并及时上报能力与意识；2）对待各种事故如何解决；3）自救和互相救护能力。②对专业队培训1）各种器材、工具技能与知识；2）任务目和如何完毕任务；3）与上下级联系办法和各种信号含义。③对公司普通员工培训1）危险隐患类型辨认；2）各种信号含义辨认；3）防护用品使用和自制简朴防护用品；4）紧急状态下如何行动。④定期举办训练和演习。六、预案评估和修改1、为了能把新技术和新办法应用到应急救援中，及对不断变化状况保持一致，预案每年要更新和修订一次。2、对危险源和公司内新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。3、在实践和演习中提高指挥水平，对预案进一步合理化。七、预案对正常施工多发性伤亡事故所采用办法。1、防止高处坠落事故办法（1）凡在距地面2米以上，有也许坠落框架工程楼层临边、未安装栏杆阳台临边、卸料平台临边、无外架防护屋面周边、深基坑临边等“五临边”和电梯井口、楼梯口、预留洞口、通道口等“四口”危险作业处作业时，都必要遵守JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》和建设部《建筑工程防止高处坠落事故若干规定》规定，设备有效可靠防护设施，防止高处坠落和物体打击事故发生。（2）施工现场凡属“三无”产品起重机械一律不准进入工地，并强制予以报废和销毁，使用起重机械必要提供购销合同，制造允许证、产品合格证、制造监督检查证明、安装使用阐明、备案证明等原始资料。安装单位应编制建筑起重机械安装，拆卸工程专项施工方案，并由本单位工管部长签字，并组织安全施工技术交底并签字确认，方可进行安装和拆卸作业。在运营前，拆装单位与使用单位必要组织对楼层停靠装置、制动装置、断绳保险装置，上、下限位及缓冲装置、附墙锚固装置，上料口联锁和安全门等安全装置进行验收，经确认合格签字后方可使用。（3）扣件式钢管脚手架和门型钢管脚手架必要编制施工方案或安全技术办法，由工管部长审批签字。并对作业人员进行安全技术交底后，方可进行搭设和拆除作业，脚手架操作层必要严密铺满脚手板，并由顶层作业层脚手板往下计，每宜隔12M满铺一层脚手板。下部应用安全平网兜底，脚手架外侧应设立18CM高踢脚板和防护栏杆，并挂设密目式安全立网封闭作业。作业人员上下应设有专用通道，不得攀爬架体。脚手架必要由获得相应资质和资格专业架子工搭设和拆除。搭设完毕后工区负责人组织施工现场技术人员、安全员、搭设人员验收，经确认合格并签字后方可使用。（4）使用自制悬挑式脚手架或其她类型脚手架，必要进行设计计算，经工区总工（工管部长）组织工管部和安全监督部门关于人员审查鉴定合格和批准后，方可投入使用，拆装作业应符合本条第三款规定。（5）模板工程必要贯彻执行JGJ162—规范及相应规范，对模板支撑系统，进行设计计算，并编制有针对性施工方案和安全技术办法。模板设计及施工方案应当专业技术人员编制，并经上一级工管部负责人组织同级安全监督部门人员共同审核，由工管部长批准后执行。2、防止危险性较大工程办法（1）工区应会同监理及有关单位共同分析本工程施工过程中存在危险性较大分项工程，并应向工区上报本工程涉及危险性较大工程详细目录和详细状况，应用“危险性较大工程安全监控软件”编制危险性较大工程安全专项施工方案，并建立审核、审批、论证及专项施工方案实行现场验收检查制度，对危险较大工程施工全过程负责。（2）工区应当指定专人按其所编制安全专项施工方案规定，对危险性较大工程实行全过程进行监测，并规定在工地醒目位置设立公示栏予以公示。工区经理、工区工管部长和工区专职安全管理人员必要在现场值班；工区总监理工程师必要带班跟踪监理，专业监理工程师必要在现场值班。发既有异常状况和危及人身安全紧急状况，应当及时组织作业人员撤离危险区域，并及时启动应急预案。（3）防止坍塌事故办法为防止坍塌事故发生，施工现场必要贯彻执行国务院《建筑安装工程安全技术规程》（[56]国议周字第40号）文献中第五章“土石方工程”，第七章“拆除工程”规定和JGJ120—99《建筑基坑支护技术规程》，执行建设部《关于防止拆除工程中发生伤亡事故告知》（建监安[94]第15号文）和建设部《建筑工程防止坍塌事故若干规定》（建质[]82号）。除必要严格遵守上述规定外，还应当做到：①任何建筑物或构筑物基本工程，在施工前都必要进行勘察，摸清地下状况，制定施工方案，按照土质状况设立安全边坡或者固壁支撑。对于土质疏松或较深沟坑，必要按照特定设计进行支护。对于基坑、井坑边坡和固壁支架应随时检查（特别是雨后和解冻时期），发现边直有裂痕、疏松或支撑有折断、走动等危险征兆，应及时采用办法，消除隐患。对于挖出泥土，要按照规定放置，不得随意沿围墙或暂时建筑堆放。②对于人工扩孔桩工程，必要依照地质状况及条件制定施工方案，制定涉及防止坍塌、打击、坠落、触电、火灾、流砂、中毒等内容安全技术办法，并须配备气体检测仪后，方能施工。③施工中必要严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其她物料在楼层或层面堆放数量和重量，以避免产生过大集中载荷，导致楼板或层面断裂坍塌。确因施工需要必要放置时，必要进行构造载荷验算，采用有效支撑、加固办法，并经上级工管部长批准后方能置放。④拆除工程必要编制施工方案和安全技术办法，经安所有门工管部长批准后，方可动工；较简朴拆除工程，也要制定有效、可行安全办法。3、防止触电事故办法为了防止触电伤亡事故发生，施工现场暂时用电，必要严格按《建筑施工暂时用电安全技术规范》（JGJ46—）规范执行，并做到：（1）所有施工现场暂时用电工程，必要实行TN—S接零保护系统和三极配电两极保护，编制暂时用电施工组织设计，并按规定作好用电管理，外电线路防护和配电线路、照明、配电箱及开关箱等架设和配备工作。开关箱必要做到“一机一闸一漏一箱”。（2）按照《手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T3787-）规定，做好各类电动机械和手持电动工具接零保护，保证其安全使用。4、施工现场防火办法（1）施工组织设计中必要按消防法规规定将施工现场防火安全规定同施工平面布置图，施工工艺一道综合设计。（2）施工现场应当建立消防安全检查制度，建立健全消防组织。（3）施工现场应明确划分用火作业区，如：易燃可燃材料堆放区、仓库区、废品集中站和生活区。并符合防火间距规定。（4）施工现场道路应畅通无阻，夜间作业应设充分照明，并加强值班巡逻。（5）不准在高压架空线路下方搭建暂时设施或堆放可燃物品。（6）工程开工前应配备符合规定消防器材和设施，如灭火器，能满足高层建筑灭火消防水源、消防栓、砂箱、铁锹等。（7）焊割使用乙炔器瓶和氧气瓶存储间距不得少于2米；使用时两者间距不得少于5米。禁止使用液化石油气代替乙炔瓶使用。（8）施工现场焊割作业，必要符合防火规定，严格执行焊割作业“十不烧”规定。（9）施工现场加强用电安全管理，防止电气火灾事故。（10）施工现场冬季取暖应制定防火、防中毒办法。10、生产安全事故报告和调查解决制度根据64关于印发《大西铁路客专公司工程建设项目安全生产管理办法》告知。铁路建设项目发生生产安全事故后，事故发生单位应按照规定及时向公司、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和铁路监管部门报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报事故；公司及时向总公司建设部、工管中心、监督总站、区域监督站报告。铁路建设项目发生生产安全事故后，工区要服从本地政府事故应急处置现场指挥部指挥，参加事故抢险救援和事故调查分析，公司组织关于单位贯彻事故整治办法。对铁路建设项目生产安全事故调查和对事故责任单位和负责人惩罚与解决，严格按照国家关于法律、法规执行，同步按照总公司关于规定、合同商定进行责任追究。一、事故报告1、事故报告内容应涉及事故发生时间、地点、单位、简要通过、伤亡人数和采用应急办法等。2、事故发生后，当事人或事故现场关于人员应当直接报告工区安质部或工区经理，工区安质部并需在3天内填写好《安全生产事故调查表》，交于项目安全管理部门，工区负责人接到重伤以上事故报告后，应当及时用电话报主管部门（行政主管部门）、本地安监部门和公安等部门。3、在报告事故同步，应按《应急救援预案》规定开展救援工作，防止事故及事故损失扩大。4、发生火灾事故后，应及时拨打“19’’火警电话报警；发生生产、设备、交通事故后，应及时向工区职能部门报告，并尽快告知工区关于领导和其她有关部门。二、事故调查解决应当按照实事求是，尊重科学原则，及时、精确地查清事故因素，事故性质和责任，坚持“四不放过”即事故因素不查清不放过、负责人受不到解决不放过、没有采用办法不放过、职工不受教诲不放过。1、普通性事故由保安部调查。2、遇有与机械设备技术关于轻伤事故或一次重伤1-2人事故，由经理、保安部及有关部门构成联合调查组进行调查。3、一次重伤3人以上事故，按照从属关系由安监局视状况进行调查、解决、结案。4、重大伤亡事故，应按《生产安全事故报告和调查解决条例》（中华人民共和国国务院令第493号）进行调查和报告。5、事故调查组有权向发生事故单位和关于部门、人员理解关于状况和索取关于资料，任何部门和个人不得回绝。6、调查组在三天内向项目报送《工伤事故调查表》，以便及时对事故进行分析解决。三、事故解决1、轻伤事故调查组提出事故解决意见和防范办法建议，应先由工区负责解决，并把解决意见上报项目，由项目上报同级安监部门备案。2、对于重伤、死亡或非伤亡重、特大事故，经代表组织、主持召开事故现场会，与会人员应涉及事故单位有关人员及生产、技术、安全、设备、工会等关于负责人。3、发生工伤事故后依照事由和事故因素予以当事人和其部门主管相应处分。11、安全生产奖励与惩罚制度以中铁九局安〔〕361号关于印发《中铁九局工程队安全管理指引意见》告知为根据。加强施工现场管理,增进安全生产,提高全体员工坚持安全生产文明施工自觉性,使安全工作做到有序、可控、稳定，工区成立安全生产领导小组，负责对五工区施工生产过程中安全状况检查、评估，对安全生产奖惩解决做出决定。特制定如下制度。一、凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件单位和个人予以荣誉或物质奖励。1、认真贯彻执行国家安全生产方针和政策，在安全生产和文明施工、节约能源等方面获得明显成绩，评为一年无事故获荣誉奖；被局、市、省评为安全先进单位和个人分别奖200元、500元、1000元奖金。2、防止和避免了重大伤亡事故或事故急救中有立功体现，奖500~1000元。二、对于下列行为之一职工，经教诲不改应予以惩罚：1、违章作业或违章指挥导致事故，罚100~500元。2、玩忽职守、违背安全生产责任制，导致事故，罚200~1000元。3、发既有事故险情，既不采用防范办法又不及时报告而致事故发生，罚100~500元。4、发生事故后破坏现场，隐瞒不报、虚报、故意迟延或者嫁祸她人，罚200~1000元。5、对批评违章作业或违章指挥人员进行打击报复，罚100~500元。6、不执行上级和安所有门限期解决安全隐患规定而导致事故，罚200~500元。7、由于设备超过检修期限运营或设备有缺陷或没有防护装置导致事故，罚负责人200~500元。8、发生事故后，不能积极急救，或事故后不吸取教训，采用办法致同类事故重复发生，罚200~1000元。三、处分涉及行政处分和经济惩罚，情节严重者要追究刑事责任。二、质量管理制度1、质量风险管理制度根据58《大西公司质量风险管理实行细则》编制本制度1、工区成立质量风险管理领导小组，由工区经理任组长，生产副经理为副组长，各部室部长为成员，工区领导小组负责工区风险管理工作。2、工区质量风险管理领导小组及各部门职责（1）工区质量风险管理领导小组职责：①认真贯彻和贯彻国家、铁道部等关于质量管理政策、法律、法规、条例、原则、规范和规定等；②负责建立健全质量风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定规章制度，完善质量风险管理责任制；③组织质量风险管理领导小组会议，分析研究质量风险管理体系运转状况，解决存在重大问题，保证质量保证体系处在受控状态和良性运转状态；④组织质量风险管理大检查，严格奖罚制度;增进质量风险管理管理工作不断进一步，管理水平不断提高。（2）工区安质部职责：工区质量风险管理主管部门，负责质量风险管理寻常工作，对质量风险管理体系实行全过程、进行监督和动态管理，建立质量风险管理台帐，收集信息，参加召开质量风险管理工作会，参加分析并研究质量风险管理体系运转状况，对各级单位质量风险管理运营状况进行考核。（3）工区工程管理部职责：负责组织对设计文献中质量技术办法对的性、合理性进行审核，提出优化和完善规定；负责组编写实行性施工组织设计和重难点工程施工方案以及所采用质量技术办法；及时提出变更设计；负责将关于质量风险管理信息反馈给安质部。（4）工区物资部职责：负责甲供、甲控物资设备管理工作，以及对各种进场原材料进行管理。（5）工区计财部职责：负责将建设资金纳入合同，保证建设资金到位，对寻常质量风险管理奖罚状况进行详细实行。（6）工区综合部职责：负责质量风险管理中交通等其他方面综合管理工作。3、质量风险管理工作流程：风险辨认，过程控制（定期研判及控制办法），检查考核。（1）风险辨认：工区应依照实际状况，对管辖范畴内存在质量风险进行辨认，形成质量风险清单，重点涉及：①人员:提高一线施工和管理人员作业技能和素质，是质量风险管理重中之重,加强对一线人员专业技能培训和质量意识教诲，经考核后持证上岗，不合格人员不得从事核心工序岗位。②机械设备:工区重要核心工序，均规定所有采用机械化加工生产。工区要积极采用可以满足质量规定机械设备，不得选用已落后裁减设备用于施工。③原材料：工区重要对甲供钢材、水泥等物资从采购、进场、存储、实验、不合格材料解决等环节严格把关，工区重要对甲控砂石料、混凝土添加剂等以及其她原材料从采购、进场、存储、实验、不合格材料解决等环节加强控制，保证从源头上消除质量隐患。④施工工艺：作业指引书：工区重要对路基、桥梁下部构造、持续梁、四电等施工中核心工序进行研判，编制了相应作业指引书。工区必要严格按照设计工法和作业指引书对每一项工程各个工序进行细化，并抓好贯彻。核心工序检查：工区要按照规定，加强分项、分部、单位工程过程验收，认真贯彻好三检制，做到每一种工序验收过标后，方可进入下一道工序施工，保证每一项工程工序达标。实体检测检查：工区实行检测人员实名签字制度，并对工区工程实体质量进行全面检测，对不达标工程坚决返工解决，坚决做到“完毕一种实体、检测一种实体、达标一种实体”。对存在质量问题严格闭环管理，没有完毕整治闭合不合格工程，不容许进行下一步施工。环境：工区对施工环境和地质状况认真分析，对影响工程质量作业环境、工程地质、温度变化采用有效办法，保证满足设计和作业原则。不合格品控制：工区严把材料进场关，不合格材料坚决清除出场；不合格成品、半成品坚决返工解决。工区对本管区内质量风险点及风险项目进行全面梳理，经工区质量风险领导小组评审通过后，形成各自质量风险清单，以备项目核查。（2）过程控制①定期研判。工区每月要依照现场实际状况，召开例会，对工区质量风险点进行研判，依照现场质量风险点变化状况进行动态管理。每月对质量风险点进行研判，依照风险点变化采用相应办法，并明确负责人。②控制办法。编制并贯彻作业指引书。工区针对重点工程施工，如持续梁施工施工等，采用能满足安全质量规定工艺，编制作业指引书，并贯彻到实际施工中，保证施工质量。完善三级检查制度。工区管理人员要加强对质量风险控制状况检查，隐蔽工程、核心工序均要通过工班自检、监理检查，不满足质量规定要坚决返工，保证工程质量全面受控。核心隐患挂牌督办制度。工区要实行闭环管理；对所有查出问题都要建立分级挂牌督办制度，明确整治时限、负责人和复查负责人，逐个登记销号，闭合资料准时归档。培训和学习制度。建立质量培训制度，对参加风险点施工人员进行针对性岗位和风险防范培训和学习，未经培训或培训不合格，不得上岗作业。特种作业人员必要持证上岗。例会分析制度。每月召开一次质量风险管理分析例会，分析质量风险管理控制状况和问题整治闭合状况，分析尚未解决问题，提出整治方案和需要由上级解决事项等，并做好有关记录备查。责任追究制度。工区要制定详细质量风险管理责任追究制度，对关于单位和人员进行责任追究，情节严重要进行经济惩罚或承担法律责任。（3）检查考核。①考核方式。工区对质量风险管理考核采用集中检查和寻常检查结合方式进行考核，实行奖优罚劣。②考核内容。每月对工区质量风险管理有关人员进行考核，经质量风险管理领导小组批准，依照有关文献规定，予以奖励或惩罚。2、实验先行样板引路制度1、工区将样板工程材料，事先将关于检查实验试件报送中心实验室。实验室严格执行铁道部原则等关于规定，对工程使用原材料、成品或半成品，严格按有关规定进行检查、实验，报监理工程师批准后，方可使用。未经监理工程师签字原材料、建筑物构配件和设备，禁止在工程中使用或安装。工区实验人员加强对砂石料、钢材、水泥以及其她工程用材料质量控制。对混凝土和砌石砂浆施工配合比，不容许施工人员随意变更或不进行计量而随意拌合。积极配合监理工程师进行取样或制取试块，积极配合监理工程师现场各项实验检查工作。2、项目部对每道工序第一次施工，要在设计规范规定下，严格控制施工过程，使之符合设计规范规定。3、对该第一次施工进行项目管理机构、监理、设计和施工四方验收，验收合格作为整道工序样板工程。4、该工程各工序需以该样板施工为指引，各施工办法均需按样板为规定，以保证各工序均达到样板规定。5、对不符合样板施工规定施工办法坚决予以否定，违者按章惩罚，做好样板唯一性，权威性。6、将这一制度进一步运用到每道工序中，保证整个工程均达到样板工程规定。3、质量检查制度为了贯彻工区质量方针及目的，要加强工程质量检查监督，及时消除质量隐患，根据中铁九局安〔〕117号关于转发《中华人民共和国中铁股份有限公司督导巡视工作配套表格及评分原则》及有关文献告知，规定如下：一、质量检查，工区按定期、不定期检查分别进行。二、公司每月定期对工区工程进行一次质量大检查，由公司安质部门检查。检查工程质量状况，掌握质量动态，对存在质量问题采用针对性有效办法及预控办法。不定期检查，由工区安质部按施工部位进度进行有效监督控制。三、工区每月组织一次质量大检查，由工区经理负责，组织施工等关于部门人员参加，发现问题及时提出整治。对查出问题应采用有效改进办法，防止再发生。工区按（子分部），分项、施工段完毕状况，随时进行检查、评估，坚持寻常跟班作业检查，保证施工项目质量符合规定。不定期检查由安质部自行组织进行对工程质量有效监督。四、质量检查要严格执行国家强制性条文和统一验收原则，对检查中查出问题，要责任到人，限期整治，保证工程质量。并做好检查整治记录。4、质量例会制度根据中铁九局质〔〕364号关于印发《中铁九局工程队质量管理指引意见》告知。保证工程质量，采用有效质量预控办法，坚持质量例会，分析解决施工过程中质量问题和状况，规定如下：一、工区每月召开一次由工区经理主持质量专项例会，由各部门员工参加，就当前存在质量问题进行动态分析，制定整治办法和采用预控办法。二、工区每周召开一次质量例会，由安质部长主持，工管部长、施工工长、质量检查员、技术员、操作班组长等关于人员参加，就施工中存在质量问题，技术问题。讨论分析研究，采用办法，进行预控纠正，责成专人负责解决。三、质量例会要坚持进行，设专人进行会议记录。5、技术交底制度为推动铁路建设原则化管理，贯彻和贯彻《铁路建设项目技术交底管理暂行办法》关于规定。根据大西铁工管[]49号和中铁九局质[]364号文献《中铁九局工程队质量管理指引意见》规定，特制定本办法。1、技术交底是指引施工生产实行施工重要环节，也是核心环节。工程质量、施工安全等与技术交底实行、贯彻、执行有着紧密联系，技术部门必要认真做好有关技术交底各项工作，在工程施工前必要进行书面技术交底。2、技术交底分工安排（1）技术交底应按不同层次、不同规定和不同方式进行，使所有参加施工人员掌握所从事工作内容、操作办法和技术规定等。（2）技术交底工作依照技术交底内容综合限度及复杂限度分别由项目经理、项目总工程师、技术人员组织实行。①项目经理组织就本工程规模、工期、重要施工办法，安全质量规定、节约办法，季节性施工准备办法等方面技术交底会议。②项目总工程师组织重大技术方案技术交底会议并形成会议记录。③工程技术人员向领工员、工班长进行详细现场书面交底。交底必要由双方互相签认。对领工员或工班长提出有关疑问做出明确答复和详细解释。④工班长、领工员需要交底到直接操作工人一级，使所有参加施工人员掌握所从事工作内容、技术规定和操作办法。⑤对于设计变更文献，工程技术人员核对确认后，对领工员或工班长进行重新交底。3、技术交底重要内容和规定（1）书面交底内容涉及：图纸、技术原则、工程量、操作办法、施工顺序、安全、质量、环境、职业健康办法规定、核心和特殊过程施工方案、工艺流程及检查评估原则。（2）交底采用A4纸图纸，格式如下并规定一律采用计算机打印，交、接底人亲笔签名。（3）技术交底执行复核制，按不同层次分别由专业工程师、主管工程师、工程部长、总工程师复核签认。（4）技术交底要形成记录，予以存档。（5）工程技术人员及时掌握技术交底贯彻状况。6、施工图纸审核制度为加强铁路建设原则化管理。根据大西铁安质[]11号《大西铁路客专公司工程建设质量管理办法》和中铁九局质[]364号文献规定，特制定本办法。设计图纸在使用前必要进行审核，目是及时发现和纠正设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事故。图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。1、专业审核施工图下发后，项目工管部要组织各专业技术人员进行图纸审核。重要内容：（1）各专业施工图张数、编号与图纸目录与否相符，与否为正式施工图并经设计单位正式订立。（2）施工图纸、施工图阐明、设计总阐明与否齐全明确，三者有无矛盾。（3）设计资料与否符合现场地形地质状况，设计规定施工办法与否可行。（4）线路平面位置和纵向坡度与否符合设计规范，构造物设计位置与否合理。（5）构造物尺寸、标高、预留孔和预埋件位置与否对的。（6）图纸上构配件编号、规格、型号、数量与合同工程数量清单与否一致。（7）分项工程数量与否漏掉，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量与否相符。（8）图纸审核后，将发现问题做好记录，提出建议，提交图纸会审时进行研讨解决。2、综合会审图纸会审由项目总工组织全体技术人员参加，合同、物资、设备等部门派员参加。会审重要内容是：（1）施工图设计与否符合国家关于技术、经济政策和规定，设计原则图、参照图与否作废或错用。（2）施工图基本设计与地基解决有无问题，与否符合现场实际地质状况。（3）建设工区坐标、标高与总平面图中标注位置与否一致，与有关建设工区之间几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错。（4）图纸与否清晰，阐明与否明确、齐全，各专业图纸之间关系尺寸、标高与否一致。（5）建筑平面、立面、剖面图之间关系与否矛盾，标注与否漏掉。（6）建设工区与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。（7）构造图自身与否有差错和矛盾，构造图中与否有钢筋明细表；若无钢筋明细表，钢筋构造规定在图中与否阐明清晰。（8）施工图中有哪些施工特别困难部位，与否便于施工，宜采用哪些特殊材料，构配件、货源如何组织。（9）研讨设计采用新技术、新构造、新材料、新工艺和新设备可行性，以及采用必要办法。（10）现场施工条件和既有机械设备满足不了设计所采用新技术、新构造，以及存在重大安全风险，规定设计单位予以变化某些设计，会审时一并提出，共同研讨。3、审核记录与审核报告图纸审核要形成记录和报告，涉及下列内容：（1）审核报告。列出参加会审单位名称、人员姓名及会审地点并盖章，存在问题及疑点记录汇总表（要注明图名、图号，必要时附图阐明），报设计部门答疑和审批。（2）重要工程工区明细表及技术特点。（3）重要工程数量汇总表。（4）各种材料数量汇总表。（5）工程所需定型图、通用图、参照图以及相适应质量、环境职业健康安全行业原则、规范、规程及法律法规一览表。7、开（复）工报告审批制度为严格执行铁路建设程序，加强工程开工管理，根据大西铁工管[]59号和大西铁安质[]11号《大西铁路客专公司工程建设质量管理办法》文献规定，特制定本办法。1、开(复)工报告审批制度是基本建设重要程序之一。凡属新建、改建、扩建或停建后复工基本建设工程项目中单项工程，都应在正式开工或停建后复工之前，办理开工报告审批手续。2、开工时间是指设计文献中规定永久性工程第一次开始施工时间。分期建设项目是指第一期工程开始施工时间。单项工程项目开工时间是指工程正式破土，作为工程构成某些正式介入时间。3、工程正式开工前，要做好各项施工准备工作。工程开工要具备下列条件：（1）设计文献、施工图纸能满足施工需要；（2）施工测量和复核测量完毕，技术交底已经完毕并办理签罢手续，施工桩位齐全；（3）征租、地、拆迁、暂时工程能满足施工需要；（4）物资、设备、劳动力能满足施工需要；（5）实验准备工作就绪；单位工程实行性施工组织设计已经编制并获得批准，施工方案、施工办法、工艺已经拟定并已向作业人员交底；（6）工地布置、施工用水、用电及暂时房屋、运送便道等能满足开工需要；（7）施工现场安全质量办法和环保办法符合规定;（8）合同中特别规定内容已经完毕。4、开(复)工报告报送与审批开(复)工报告申请、审批按合同商定办法办理。（1）施工各项准备工作经监理检查确认已具备开工条件时，将开(复)工报告呈送监理单位、建设单位批准后方可开工。（2）开(复)工报告应于开工前十五天或建设单位规定期间内报送建设单位审批。（3）单位工程开工报告由工程管理部负责填写，于开(复)工前十天或监理规定期间报监理审批。5、开(复)工报告是竣工资料构成某些，填写所用表格必要符合竣工文献规定规定。8、工程地质复核制度为推动铁路建设原则化管理。根据大西铁安质[]11号《大西铁路客专公司工程建设质量管理办法》文献规定，特制定本办法。1、地质复核内容（1）扩大（明挖）基本：基坑地质状况、描述及力学指标与否与设计相符；（2）摩擦桩基本：通过施工单位取出岩碴或土体样本、施工记录拟定各个层位标高及基本承载力，核心在于明确重要持力层标高、力学性质，并与设计资料进行比对鉴别。1、地质复核重要办法地质复核工作应在熟悉原勘察资料及基本设计图基本上进行，到现场按“一看”、“二验”、“三拍照”、“四比对”和“五结论”五步进行。（1）扩大（明挖）基本一看：施工单位施工记录、岩性描述、坑底标高。二验：进入基坑查验其地质特性；土层时应采用原则贯入、动力触探等现场复核其四角及中心地基承载力；三拍照：用数码相机进行整个基坑和局部地质背景拍照留底。四比对：与设计资料进行现场对比，涉及地层岩性、颗粒含量、颜色、风化限度、潮湿状态和密实度（稠度），以及地下水位、地基承载力参数等。五结论：在结合现场实际地质复核状况与设计资料比对基本上作出精确结论。两者相符时应在地质复核对照表上填写完善关于空格，订立“通过现场地质复核该基坑地质条件符合设计规定”字样。两者不相符时应在地质复核对照表上填写完善关于空格，订立“通过现场地质复核该基坑地质条件不符合设计规定”，并提出解决意见，或与桥梁专业共同研究拟定下步解决方案。（1）摩擦桩基本摩擦桩基本采用旋转钻成孔一看：施工单位施工记录（时间、进尺、岩性描述、各层位标高）。旋挖钻成孔施工记录重要看其功率、时间、进尺和护筒口标高等，以及其分层与否规范、精确。二验：查验施工单位采用观擦碴样颗粒大小、颜色、硬度等判断土质。旋挖钻机成孔桩基，由于其把桩体内土体所有吸出，则可以很直观地查验其地层状况，基本类似于地质钻探地验孔。旋转钻机成孔桩基，由于持力层及桩身均为土层（黏性土、砂层、卵砾石土、碎石土等），因其土层及粉细砂层均被泥浆带出、某些粗颗粒存于孔底，很难现场查验其有关凭证，查验难度较大，需要验基人员不断积累经验。三拍照：对袋装碴样或旋挖、旋转钻机和挖孔取出堆弃物进行数码相机拍照留底，必要时对挖孔桩坑底或坑壁进行数码相机拍照留底。四比对：与设计资料进行现场对比，涉及地层、颜色、粗颗粒含量、风化限度、地基承载力参数等。对具备碴样，普通可以从碴样、进尺与设计资料进行综合比对鉴定。对没有存留碴样或无法存留碴样，应依照施工记录岩性描述、进尺速度、泥浆带出物等与设计资料进行综合比对鉴定。五结论：在结合现场实际地质复核状况与设计资料比对基本上作出精确结论；两者相符时应在地质复核对照表上填写完善关于空格，订立“通过施工单位提供施工记录和碴样综合分析，该基坑地质条件符合设计规定”字样；两者不相符时应在地质复核对照表上填写完善关于空格，订立“通过现场地质复核该基坑地质条件不符合设计规定”，并提出解决意见，或与桥梁专业共同研究拟定下步解决方案。9、工程测量交桩复核和施工复核制度为加强工程队工程质量。根据大西铁安质[]11号《大西铁路客专公司工程建设质量管理办法》文献规定，特制定本办法。1、施工交接桩（1）项目交接桩事宜由项目总工程师负责与建设单位、设计单位联系办理。（2）交接桩时，工程管理部要按设计部门提供线路控制桩表，基线桩表、水准点表等逐个进行点交，做好桩位状况（名称、标志钉、桩材、完好限度、受损状况、有无护桩等）检查记录，绘制桩位平面图、建立桩位标志。（3）接桩完毕后，填写交接桩记录，并将缺桩和桩撅损坏状况填写清晰，交接工作完毕后经双方交接桩负责人签字。2、复核测量（1）复测前，项目总工程师组织编写测量方案策划书，明确测量内容、人员分工、时间规定、资料报告等内容。（2）项目总工程师组织测量队（组）负责项目桩点资料交接和施工测量，提交测量成果书，由工区总工程师审查，监理单位审批后实行。（3）特大桥、技术复杂桥梁工程、隧道、大型站场、新线长度6公里以上、产值超过1亿元工程项目，测量方案策划书报上级工程部审核、总工程师批准后实行，测量成果报告书报总工程师批准后方可开工。（4）复测时，以原测设桩位为准，发现问题与原测设人员探讨并获得一致意见。由基线坐标控制铁路站线，建筑物必要与测定线路中线核对限界或设计规定距离。（5）复测时应采用两种不同办法或两人换手测量办法进行。（6）复测时要特别注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段测量以及相邻标段贯通测量。（7）复核测量精度应符合关于规定，发现误差超过《测规》规定期需与设计、监理等关于部门沟通。对于重点工程复核测量完毕后应及时进行施工测量，如大型建筑物基桩、隧道基线桩、线路中线控制桩、特大桥墩台身定位桩、各类护桩等，测量完毕后写出测量报告。（8）施工复测应建立专用测量记录本并做好记录，所有控制桩、保护桩等复核测量无误后，需绘制桩位示意图，复测人员签字确认。（9）由相应复测部门写出复测报告、项目总工程师批准后，工程管理部用书面形式向现场负责人或班组长交桩，安排人员经常检查保护桩橛。同步将项目部将关于复测成果报现场监理，监理需要复测时予以配合。3、施工中控制和放线测量（1）开工前及施工过程中，应进行施工放样、定位测量、收方测量、重要桩点护桩测量、工序间检查复核测量及桩点保护。（2）施工放线、放样、定位测量由工程管理部组织，以测量工程师或主管技术人员为主、测量工配合。所有中线、水平测量都必要有详细图表计算和交底，由项目主管技术人员或其她技术人员复核后实行。（3）施工测量要严格执行测量规则关于规定和详细规定，保证测量成果在容许误差范畴之内。（4）认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料，必要通过第二人复核计算。内业测量成果，必要二人独立计算、互相核对。未经第二人计算复核并确认无误资料禁止使用。（5）严格执行测量双检制。凡施工测量放线、放样，均需进行双检，办法一是两个测量组分别测量，核对成果；二是一种测量组先后用不同办法测量或以相似办法换手测量，核对成果。（6）施工测量场地内各种测量点应采用有效保护办法，标记要精确、清晰和醒目、禁止盖压、碰动和毁坏，竣工后仍需保存永久性场区控制点、高程点应按规定执行。（7）严格执行测量记录原则化。所有测量必要有正式记录簿，各项记录应真实、完整、对的、工整并妥善保存，不准乱涂乱写，不准在其中演算草式，每次测量均有主测人员签字。4、竣工测量工程竣工测量普通由项目工程管理部负责进行，并按规定提交竣工测量成果书。10、精密测量管理制度为推动铁路建设精细化管理。根据大西铁安质[]11号《大西铁路客专公司工程建设质量管理办法》文献规定，特制定本办法。1、职能分工（1）本工区设测量队长一名，行政和业务上受总工领导。测量队长重要负责如下工作，并对其工作负技术责任：①做好施工测量仪器设备管理，充分发挥其使用效能；②认真建立测量仪器技术台帐，负责每台仪器履历薄填写；③负责工程项目交接桩开工前复测和贯通测量及施工中各导线点、中线控制桩测量、水准点复测；④横断面测量及涵洞构造物定位，桥墩台定位测量；⑤导线点加密；⑥检查关于负责人员测量记录鉴认工作，并负同样技术责任；⑦按质量程序规定进行测量，并按规定及时标定和定检测量仪器；（二）测量构成员在测量队长带领下，重要负责工程开工前交接桩工作；贯通复测；建立重要建筑物控制网；平时施工放样；竣工测量。2、测量工作内容及规定（1）为保证建筑物测设精度，先需建立高精度施工控制网。施工控制网测量分为平面控制测量和高程控制测量两某些。对设计单位交付控制桩（平面控制桩和水准控制点）进行复测，以检定控制网可靠性。（2）施工加密控制网由工区主持，测量队长负责带领测量组布设、外业测量、内业资料计算整顿。加密导线网以贯通控制桩为基本，采用闭合和附合方式进行测设。加密导线网测量成果书需经监理工程师批准后，方可用于施工放样测量。（3）加密导线网选取在稳定牢固、易于保存且通视良好处，测点粗钢筋锯刻十字丝深埋保护，并用砼灌注捣实，不容许单纯划红线或钉