SAP-TB-QM-030 销售出库检验流程 V1.0

质量管理(QM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共7页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期刘保忠品质中心品质总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-030销售出库检验流程流程基本信息流程编码SAP-TB-QM-030流程名称销售出库检验流程流程说明规范销售出库业务的严谨流畅性，在销售出发货前，建立销售出库检验流程，系统依据销售出库单触发检验批，物品判定不合格时，系统将不允许发货。流程频率业务提供者流程绘制者质量管理（QM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第3页，共7页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10检验员接销售出货信息，判定该产品是否需要检验检验员SAP20若需要检验，则系统会依据销售出库单触发生成检验批。SAP报检单30检验员依检验要求进行检验检验员SAP40并将检验的情况做汇总记录检验结果检验员SAP出货检验报告50根据记录检验结果，判定是否合格检验员SAP60若判定有缺陷，则需同步判定是否可返工，若可返工，则由生管做主导安排是否需要上线，若需要上线时，则可走重工订单处理流程检验员SAP70当返工完成后，则需检验员重新判定合格与否检验员80当判定仍存在缺陷时，则评估可否按特殊放行，（OA流程审批生产提出申请，检验员再次确认，研发审批，品质审批，销售审批，副总/总裁审批）若按特殊放行仍不能通过时，则按“不良品&呆滞处理流程”进行处理。检验员领料员SAPOA当判定合格时，由检验员在SAP系统记录判定的结果，并同步做UD的作业。检验员SAP相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-SD-090销售产品交付流程SAP-TB-PP-110重工订单处理流程SAP-TB-MM-170不良品&呆滞处理流程系统权限需求岗位系统权限需求内容检验员SAP创建检验、修改、显示、UD权限检验员OA发起申请的权限领料员或相关文员OA发起申请的权限关键控制点产品在销售出库前，需经检验员判定通过后，仓库方可执行发货作业；若检验员判定该批产品为不合格或有存在缺陷一律不允许做发货；若急需出货时，需有生产部相关人员在OA提出“特殊放行”申请，经相关部门人员同步审核通过后，仓库才可执行发货作业。对需要检验的产品、模组、模块需求，在业务发生前，提前将检验计划、检验特性设置录入SAP系统内，以便业务发生时，可随时做启用。未来流程提升系统通过销售出库单触发产生检验批，检验员依检验批结合检验计划、检验特性判定产品合格与否，对判定不合格的产品，系统将不允许不发货。2、通过SAP检验后，方便于后期查询、追溯、管控和及时出具检验报告流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1检验及时率2检验准率