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物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共7页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-160公司间交易流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-160流程名称公司间交易流程流程说明流程频率业务提供者流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第5页，共7页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10根据系统产生的PR,在系统内将PR转创建公司间交易采购订单供方生管SAP采购订单20接收生管在系统内创建的公司间交易采购订单信息，在系统内审批订单供方经理SAP采购订单30针对公司间采购订单在系统内创建交货单供方生管SAP交货单40仓管员根据生管提供的交货单，提前拣配货物，并与交货进行核对数量及型号是否正确无误供方仓管员SAP交货单发货单50确认数量及型号准确无误后，根据交货单在系统做过账处理。供方仓管员SAP交货单发货单60财务人员根据交货单及公司间采购订单开具开票供方财务SAP交货单70仓管员根据交货单清点货物数量及型号是否准确无误需方仓管员SAP80清点核对无误后，根据交货单在系统做收货处理需方仓管员SAP90收货完毕后，将在SRM系统自动生成采购合同100财务人员结合采购合同及发票在系统内做发票校验需方财务SAP采购订单或采购合同/发票相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-PP-060计划处理流程（标准型）SAP-TB-PP-061计划处理流程（项目型）系统权限需求岗位系统权限需求内容生管SAP采购申请/采购订单/交货单创建、修改、显示、查询权限生管经理SAP公司采购订单审批、显示、查询权限仓管员SAP收货、过账、查询、显示权限财务SAP查询/显示采购订单、交货单、库存及发票校权限关键控制点为了便于工厂与工厂之间的财务账务清晰，便于查询，同时采购销售过程能够集成单据监控，要求将不合格品及时做退货处理，才能做到单笔一一对应，或采用月结方式。未来流程提升主要是针对工厂与工厂之间的采购销售业务，为了实现采购销售集成管理，双方相互制约。在业务上更能体现出上线的公司在采购销售上的关联性及达到更加严禁有序的管理。确认需求方的采购订单后，计划员在系统内创建相应的交货单，以此来指导仓库拣配发货，实现物料的销售。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1交货及时率2来料合格率涉及表单编号名称类型（系统外/内）

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