危险源辨识的程序及方法

危险源辨识及风险评价方法1.1成立危险源辨识及风险评价小组1.1.1公司危险源辨识及风险评价小组组长由总经理助理担任，成员由生产、安全、环保、行政、商务等专业人员组成；评价人员需经过危险源辨识和风险评价的培训。1.1.2部门危险源辨识及风险评价工作由部门负责人、管理人员以及有经验的班组长组成。1.2危险源辨识及风险评价流程见附件《危险源辨识及风险评价流程》1.3选择和确定评价范围和对象1.2.1评价小组应首先识别所从事的经营活动、设备运行和装卸及仓储服务范围，包括生产活动及管理、货物、服务、交通、设备、设施、检维修、消防、承包商、供应商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。所有可能导致重要的危害和环境影响的活动，包括改扩建、工艺设备变更、新装置设备投用、检维修等都必须充分得到识别。1.2.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象：c)设备、设施；1.2.3进行检维修作业制订的施工方案，必须进行危险辨识和风险评价附有分析表，并对重大危害制定风险控制措施。1.2.4对所确定的评价对象，按作业活动进一步细分，以便对危害影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：a)所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；b)能用到的机械、设备、工具；c)用到或遇到的物质及其物理、化学性质；d)工作人员的能力和已接受的任务培训；e)作业指导书或作业程序；f)发生过事故的环境、作业环境检测结果等。1.3选择危害因素识别方法1.3.1常用识别方法的选择评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，参考询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、作业任务分析、安全检查表(SCL)、危险与可操作性研究b)工艺过程或系统的发展阶段；d)所分析的系统和危害的复杂程度及规模；f)现有人力资源、专家成员及其它资源；h)是否符合法规或合同要求。1.3.2在进行危险源辨识时要考虑以下问题：a)存在什么危害(危险源);b)谁(什么)会受到伤害；d)是否符合法规或合同的要求。1.4识别危害因素、根源和性质1.4.1评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际和潜在的危害和环境因素，应考虑物理性、化学性、生物性、生理性、心理性、行为性以及其他七个方面，同时也应考虑三种时态、三种状态，包括：a)物(设施)的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷、b)人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为(制造危险状态);c)可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的(噪音、振动、湿度、辐射),化学的(易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等)以及生物因素；d)管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。1.4.2在进行危害因素识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：a)火灾和爆炸；c)中毒、窒息、触电及辐射；d)暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；e)人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等);g)有毒有害物料、气体的泄露。1.5识别后果和影响a)人身伤害、死亡(包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等);b)疾病(如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等);1.5.2危险源辨识应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常(包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况)以及事故和潜在的紧急情况(比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡1.6评价风险和影响1.6.1评价小组应对所识别的危害事故、事件或环境因素加以科学评价，确定潜在危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：1.6.1.1对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。1.6.1.2对其他情况采用“风险评价指数矩阵法”进行定性分析，确定危险源，即：危害性事件的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明灾难的人员死亡或系统报废Ⅱ严重的人员严重受伤、严重职业病或系统严重损坏Ⅲ轻度的人员轻度受伤、轻度职业病或系统轻度损坏轻微的人员伤害程度和系统损坏程度都轻于Ⅲ的危害性事件的可能性等级可能性等级说明单个项目具体发生情况总体发生情况A频繁频繁发生连续发生B很可能在寿命期内会出现若干次频繁发生C有时在寿命期内有时可能发生发生若干次D极少在寿命期内不易发生，但有可能发生不易发生，但有理由可预期发生E不可能极不易发生，以至于可以认为不会发生不易发生，但有可能风险评价指数矩阵严重性等级可能性等级I(灾难的)Ⅱ(严重的)Ⅲ(轻度的)IV(轻微的)A(频繁)127B(很可能)259C(有时)46D(极少)8E(不可能)风险接受准则指数为1～5的为不可接受风险，是公司不能承受的；指数为6～9的为不希望有的风险，需公司决策是否可以承受；指数为10～17的是有控制的接受，需经过公司评审后方可接受；指数为18～20的是不需评审公司即可接受的。1.6.2“不可接受”程度和指数为1～5的属重大危险源。下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：a)不符合职业安全健康相关法律法规及标准；b)相关方有合理抱怨或要求的；c)曾经发生过事故，仍无合理控制措施；d)直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。1.6.3各部门危险源识别评价应进行汇总，并列出《危险源辨识与风险评价结果、风险控制计1.6.4安全环保部汇总各单位资料，对可容忍风险以及重大风险进行重新确认，并形成公司的《不可接受风险清单》交总经理助理确认后下发至相关部门。1.7.1重大危害因素是公司制定目标及隐患治理计划的基础及依据，安全环保部组织相关部门根据危害因素采取针对性的风险控制措施，编制《危险源辨识与风险评价结果、风险控制计划清单》督促相关部门制定控制计划，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。1.7.2风险控制措施的内容1.7.2.1风险控制措施的内容：a)削减风险的措施；b)降低风险的措施；c)控制风险的措施。1.7.2.2风险控制的管理措施：a)制定、完善管理程序和操作规程；b)制定、落实风险监控管理措施；c)制定、落实事故应急处理预案；d)加强相关人员的安全教育培训；建立检查监督和奖惩机制，保证其按期按时到位风险控制措施的确定a)