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文档简介

南台科技大学财物暨设备采购办法第一章总则第一条为了规范南台科技大学财物暨设备采购的流程和管理，确保采购工作的公平、公正、公开，本办法制定。第二条本办法适用于南台科技大学（以下简称“本校”）所有单位和部门的财物暨设备采购活动。第三条本校财物暨设备采购应遵循公开、公平、竞争、诚实信用的原则，以实现经济效益最大化为目标。第二章采购组织第四条本校设立采购办公室，负责统一组织、指导和监督本校的财物暨设备采购工作。第五条采购办公室的职责包括：制定财物暨设备采购管理制度和操作规程；组织编制年度采购计划；监督和审核各部门的采购活动；建立采购档案，并保密相关信息；做好采购合同管理和执行监督。第六条采购办公室由财务处主持管理，下设采购管理科。第三章采购程序第七条本校的财物暨设备采购程序包括：需求明确、招标公告、投标、评审、合同签订、交货验收等环节。第八条需求明确各部门和单位提出采购需求，并报采购办公室备案。采购办公室根据采购需求，确定采购方式和采购范围。第九条招标公告采购办公室根据采购方式，发布招标公告，明确采购项目的基本信息、要求和方法。招标公告应在南台科技大学官方网站上广泛公开。第十条投标招标人根据招标公告的要求，提供符合条件的投标文件。采购办公室成立评审小组，对投标文件进行评审。第十一条评审评审小组根据采购项目的特点和要求，对投标文件进行评审，确定中标候选人。评审结果应公开，并征求意见。第十二条合同签订中标候选人与本校签订采购合同，并按合同约定的时间和要求交付货物。采购办公室对合同履行情况进行监督和检查。第十三条交货验收采购办公室组织专业人员对交付的货物进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。验收合格后，进行支付款项。第四章采购管理第十四条采购管理科负责具体实施本办法，包括但不限于：完善采购管理制度和操作规程；组织编制年度采购计划；监督和审核各部门的采购活动；建立采购档案，并保密相关信息；做好采购合同管理和执行监督。第十五条采购管理科应定期向上级报告采购工作的进展情况，并接受监督和检查。第五章监督与处罚第十六条任何单位和个人都有权对南台科技大学财物暨设备采购活动提出监督和检举。第十七条对于违反本办法的行为，采购办公室有权采取相应的纠正措施。第十八条根据违反情节的严重程度，采购办公室可以给予相应的处罚，包括但不限于：警告、罚款、停止采购资格等。第六章

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