公司内部审计工作总结范本

第页共页公司内部审计工作总结范本一、引言公司内部审计是确保公司业务运作的有效性、合规性和健康发展的重要手段之一。本次审计工作是在公司领导的指导下进行的，旨在深入了解公司各个方面的运营情况，并提出改进意见和建议。本文将对审计过程进行总结，并对发现的问题和建议进行分析和总结。二、审计目标和范围本次审计的主要目标是评估公司内部控制体系的有效性、公司风险管理的可行性以及公司业务流程的规范性。审计范围包括公司财务管理、营销管理、人力资源管理、采购管理、生产管理等方面。三、审计过程审计过程主要包括以下几个方面：确定审计目标和范围、收集审计证据、分析审计证据、提出审计意见和建议等。3.1确定审计目标和范围在开始审计之前，我们与公司领导进行了沟通，明确了审计的目标和范围。我们了解了公司的核心业务和运营方式，并确定了本次审计的重点和关注点。3.2收集审计证据我们通过多种方式收集审计证据，包括查阅公司文件和记录、进行现场观察、进行面谈和访谈等。收集到的证据主要包括财务报表、会计凭证、合同文件、营销计划等。3.3分析审计证据我们对收集到的审计证据进行了仔细分析和比对，发现了一些问题和异常。对于涉及的问题，我们进行了进一步的深入调查和核实，以确保审计的准确性和可靠性。3.4提出审计意见和建议根据分析得出的结论，我们在审计报告中提出了自己的意见和建议。对于存在的问题，我们提出了改进的办法和建议，并对公司的风险管理和内部控制提出了一些改进意见。四、审计发现的问题和建议在审计过程中，我们发现了一些问题和风险，并提出了相关的建议和改进措施。主要包括以下几个方面：4.1财务管理在财务管理方面，我们发现了一些会计凭证的错误和不规范操作。建议公司加强财务培训，提高员工的专业素质，完善财务管理制度，确保财务报表的准确性和可靠性。4.2营销管理在营销管理方面，我们发现了一些销售合同的风险和问题。建议公司加强对销售合同的审查和管理，建立完善的销售合同审批流程和风险控制机制，以减少合同风险和纠纷的发生。4.3人力资源管理在人力资源管理方面，我们发现了一些员工培训和绩效考核的问题。建议公司加强对员工的培训和发展，建立完善的绩效考核制度，激励员工的积极性和创造力。4.4采购管理在采购管理方面，我们发现了一些采购合同的风险和问题。建议公司加强对采购合同的审查和管理，建立完善的采购合同审批流程和风险控制机制，以减少采购风险和纠纷的发生。4.5生产管理在生产管理方面，我们发现了一些产品质量问题和生产过程的不规范。建议公司加强对生产过程的监控和管理，建立完善的质量控制制度，并加强对供应商的管理和审核，以提高产品质量和客户满意度。五、总结和建议通过本次内部审计工作，我们全面了解了公司各个方面的运营情况，发现了一些问题和风险，并提出了一些改进的建议和措施。希望公司能够重视审计报告中的问题和建议，采取相应的措施，改进和完善公司的运营管理，提高公司的经济效益和竞争力。同时，我们也建议公司建立健全内部审计制度，定期进行审计工作，以确保公司的持续健康发展。公司领导应当高度重视审计工作，在组织和配合工作中给予足够的支持和重视，以确保审计工作的顺利开展。六、参考文献[1]李坚.内部审计在企业治理中的作用[J].现代财经,2016(10):58-60.[2]张强.企业内部审计发展的几个问题研究[J].东方管理评论,2018(4):71-72.以