2023年三亚市科技

2023年三亚市科技工业信息化局部门预算目录第一部分

三亚市科技工业信息化局部门概况一、

主要职能二、

部门预算单位构成第二部分

三亚市科技工业信息化局2023年部门预算表一、

财政拨款收支总表二、

一般公共预算支出表三、

一般公共预算基本支出表四、

一般公共预算“三公”经费支出表五、

政府性基金预算支出表六、

政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门收支总表八、

部门收入总表九、

部门支出总表十、

项目支出绩效信息表第三部分

三亚市科技工业信息化局2023年部门预算情况说明第四部分

名词解释第一部分

三亚市科技工业信息化局部门概况一、主要职能（十三）负责在本市工作的外国专家的管理、服务工作；负责引进外国专家项目计划的申报、组织和经费管理工作。（十六）完成三亚市委、三亚市人民政府交办的工作任务。二、部门预算单位构成纳入三亚市科技工业信息化局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.三亚市科技工业信息化局本级；2.三亚市党政综合网络信息中心。第二部分三亚市科技工业信息化局2023年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分三亚市科技工业信息化局2023年部门预算情况说明一、关于三亚市科技工业信息化局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明三亚市科技工业信息化局部门2023年财政拨款收支总预算17214.07万元。其中，收入总计17214.07万元,包括一般公共预算本年收入14441.70万元、上年转结2772.36万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计17214.07万元，包括科学技术支出16175.82万元、社会保障和就业支出218.18万元、卫生健康支出128.00万元、资源勘探工业信息等支出623.60万元、住房保障支出68.48万元。二、关于三亚市科技工业信息化局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况三亚市科技工业信息化局部门2023年一般公共预算当年拨款17214.07万元，比上年预算数减少581.76万元,主要是科学技术支出的减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况科学技术（类）支出16175.82万元，占93.97%；社会保障和就业（类）支出218.18万元，占1.27%；卫生健康（类）支出128.00万元，占0.74%；资源勘探工业信息等支出623.60万元，占3.62%，住房保障支出68.48万元，占0.40%。一般公共预算当年拨款具体使用情况1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为526.82万元,比上年预算数减少28.68万元,主要是基本支出人员经费的减少。2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为6224.60万元,比上年预算数增加783.90万元，主要是信息系统运行维护费用的增加。3.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为5746.99万元,比上年预算数增加546.99万元，主要是高新企业扶持资金的增加。4.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023年预算数为200.64万元,比去年预算数增加57.42万元，主要是人员经费的增加。5.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2023年预算数为1742.41万元,比上年预算数减少221.99万元，主要是人才开发专项资金的减少。6.科学技术（类）科技技术普及（款）其他科技技术普及支出（项）2023年预算数为1704.37万元,比上年预算数减少510.63万元，主要是结转上级转移支付的新能源汽车补助资金。7.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2023年预算数为30.00万元,与上年预算数持平。8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.54万元,比去年预算数增加18.91万元，主要是基本养老保险缴费基数的增加。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为132.27万元,比去年预算数增加128.27万元，主要是补交以前年度职业年金。10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为3.36万元,比去年预算数减少0.43万元，主要是遗属生活补助根据实际发放金额相应减少预算数。11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.47万元,比去年预算数减少2.02万元，主要是在职在编人员较少，经费预算相应较少。12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.46万元,比去年预算数减少0.86万元，主要是在职在编人员减少，预算经费相应较少。13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为97.07万元,比去年预算数增加8.24万元，主要是行政事业单位医疗补助缴费基数增加。14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算数为623.60万元，本年新增款项，主要是上年结转的优化中小企业发展环境奖励资金和5G建设补助资金。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.48万元,比去年预算数增加15.89万元，主要是住房公积金缴费基数增加。三、关于三亚市科技工业信息化局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明三亚市科技工业信息化局部门2023年一般公共预算基本支出为1142.10万元，其中：人员经费1088.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金;公用经费53.56万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障费。四、三亚市科技工业信息化局部门2023年“三公”经费预算情况说明（一）三亚市科技工业信息化局部门2023年“三公”经费预算数为3.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平。公务用车购置及运行费1.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.81万元），与上年预算数持平。公务用车保有辆2辆，计划购置0辆；公务接待费1.23万元，与上年预算数持平，计划接待10批94人。三亚市科技工业信息化局部门2023年政府性基金预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数持平；公务用车保有辆0辆,计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算数持平。关于三亚市科技工业信息化局部门2023年政府性基金预算支出三亚市科技工业信息化局部门2023年无政府性基金预算。六、三亚市科技工业信息化局部门2023年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，三亚市科技工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。三亚市科技工业信息化局2023年收支总预算17214.28万元。七、关于三亚市科技工业信息化局部门2023年收入预算情况说明三亚市科技工业信息化局2023年收入预算17214.28万元，其中，上年结转2772.57万元，占16.11%；一般公共预算收入14441.70万元，占83.89%；政府性基金收入0万元。比上年预算数减少3202.82万元，主要是局本级上年结转资金的减少。八、关于三亚市科技工业信息化局部门2023年支出预算情况说明三亚市科技工业信息化局2023年支出预算17214.28万元，其中：基本支出1142.11万元，占6.63%；项目支出16071.97万元，占93.37%。比上年预算数减少3202.82万元，主要是项目支出的减少。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年三亚市科技工业信息化局部门机关运行经费预算863.37万元，均为三亚市科技工业信息化局本级机关运行经费。（二）政府采购情况2023年三亚市科技工业信息化局部门政府采购预算总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，三亚市科技工业信息化局本级及下属预算单位共有车辆2辆，均为