2018年度阿克苏地区温宿县妇幼保健院

2018年度阿克苏地区温宿县妇幼保健院部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算收支决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）预算绩效情况的说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算公开的8张报表《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》第一部分部门单位概况一、主要职能1、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。(1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。(2)掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。(3)受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。(4)负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，并提供技术支持。(5)负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。(6)开展妇女保健服务，婚前和孕前保健、孕产期保健。(7)开展儿童保健服务包括胎儿期,入托体检等工作。二、机构设置情况从决算单位构成看，温宿县妇幼保健院部门决算包括：温宿县妇幼保健院部门本级决算。纳温宿县妇幼保健院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表序号单位名称备注1温宿县妇幼保健院本级事业单位第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2018年度收入306.65万元,与上年相比，减少238.48万元，降低43.75%，增减变化主要原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，人员减少，收入减少；支出320.39万元,与上年相比，减少226.52万元，降低41.42%，增减变化主要原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，人员减少，支出减少；结余13.25万元，与上年相比，减少34.80万元，降低72.42%。增减变化主要原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，人员减少，收入减少，结余减少。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计306.65万元，其中：财政拨款收入224.99万元，占73.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入80.89万元，占26.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.76万元，占0.25%。与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数204.39万元，决算数306.65万元，预决算差异率50.03%，差异主要原因：1.事业收入、其他收入未计入年初预算。2.人员经费增加。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计320.39万元，其中：基本支出284.32万元，占88.74%；项目支出36.07万元，占11.26%；上缴上级支出0万元，占0%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数204.39万元，决算数320.39万元，预决算差异率56.75%，差异主要原因1.事业收入、其他收入未计入年初预算。2.人员经费增加。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2018年度财政拨款收入224.99万元，与上年相比，增减少181.72万元，降低44.68%。增减变化的主要原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，人员减少，收入减少。财政拨款支出247.48万元，与上年相比，减少192.65万元，降低43.77%，增减变化的主要原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，人员减少，支出减少。其中：基本支出211.41万元，项目支出36.07万元。财政拨款结转结余4.5万元，与上年相比，减少22.49万元，降低83.33%。增减变化的主要原因是：2017年度12月底下达项目资金，2018年项目任务重。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数204.39万元，决算数224.99万元，预决算差异率10.08%，差异主要原因：工资调整。财政拨款支出年初预算数204.39万元，决算数247.48万元，预决算差异率21.08%，差异主要原因：2017年度重大公共卫生项目额度结余未纳入2018年度预算。（二）一般公共预算收支决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款收入224.99万元。与上年相比，减少192.29万元，降低46.08%。增减变化的主要原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，人员减少，收入减少。一般公共预算财政拨款支出247.49万元。与上年相比，减少192.64万元，降低43.77%。增减变化的主要原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，人员减少，支出减少。其中：按功能分类科目，208类05款05项：机关事业单位基本养老保险23.79万元，210类04款03项：妇幼保健机构支出187.63万元，210类04款09项：重大公共卫生专项26.99万元，210类07款17项：计划生育服务4.08万元，229类99款01项：其他支出5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利199.68万元，商品和服务支出41.9万元，对个人和家庭补助支出5.91万元。与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数204.39万元，决算数224.99万元，预决算差异率10.08%，差异主要原因，工资调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数204.39万元，决算数247.49万元，预决算差异率21.09%，差异主要原因：2017年度重大公共卫生项目额度结余未纳入2018年度预算。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少10.57万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年度没有政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少10.57万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年度没有政府性基金。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：2018年度未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：2018年度未安排政府性基金预算。三、部门结转结余情况年末结转结余13.25万元。减少34.80万元，降低72.42%。其中财政拨款结转结余4.5万元。与上年相比，减少22.49万元，降低83.33%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.93万元，比上年减少2.3万元，降低43.97%，减少原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，业务工作减少，车辆燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占100%，减少2.3万元，降低43.97%，减少原因是：2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，业务工作减少，车辆燃油费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。温宿县妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次,与上年相比，增加0万元，增长0%,无增减变化，主要原因是两个年度都未安排因公出国（境）费，没有人员出国（境）。公务用车购置及运行维护费2.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.93万元。主要用于：车辆维修和车辆燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。温宿县妇幼保健院国内公务接待0批次，0人次，与上年相比，增加0万元，增长0%,无增减变化，主要原因是两个年度都未发生接待费。与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.93万元，决算数2.93万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数2.93万元，决算数2.93万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。五、机关运行经费支出情况2018年度温宿县妇幼保健院机关运行经费支出41.77万元，比上年减少38.26万元，降低47.81%，主要原因是2018年度，妇幼保健院与计生服务站两个单位分开，机关运行经费减少。六、政府采购情况2018年度政府采购支出总额34.16万元，其中：政府采购货物支出28.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.73万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值10万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：救护，下乡指导工作；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。（二）预算绩效情况的说明2018年度阿克苏地区温宿县妇幼保健院项目支出：1、访惠聚工作队经费5万元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目对工作队工作顺利推进，圆满完成任务；二是取得成效发挥了很好的作用，达到了项目预期目标，体现了党和政府对民生问题的关注。发现的问题及原因：资金建设能力有限，不能覆盖整个大队的建设和选择多项措施建设，减少了整个大队建设的多样性。下一步改进措施：加大经费的使用进度，合理利用资金，妥善解决访惠聚工作队经费，如期完成项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。自治区财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称访惠聚工作经费预算单位温宿县妇幼保健院预算

执行

情况

（万元）预算数：执行数：5其中：财政拨款其中：财政拨款其他资金其他资金5年度

目标

完成

情况预期目标实际完成目标2018年度为花果村维修水房，为幼儿园搭建游乐场所，为受灾群众购买米、面、油，为村民购买对联等。年度

绩效

指标

完成

情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标指标1：用于访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖55指标2：……质量指标指标1：经费落实度95%95%指标2：……时效指标指标1：开始日期2018.12018.1指标2：结束日期2018.122018.12……成本指标指标1：完成“访惠聚”驻村工作经费5万5万指标2：…………项目效果指标经济效益

指标指标1：进一步加强基层组织建设的推动情况100%，不断推动村级基层组织建设的发展。100%，不断推动村级基层组织建设的发展。指标2：……社会效益

指标指标1：社会效益为花果村村民。2018年度为花果村维修水房，为幼儿园搭建游乐场所，为受灾群众购买米、面、油，为村民购买对联等。指标2：……生态效益

指标指标1：无无指标2：……可持续影响

指标指标1：无无指标2：……满意度

指标满意度指标指标1：人民群众满意度100%，群众更加满意，群众满意度逐步提高。100%，群众更加满意，群众满意度逐步提高。国家免费孕前优生健康检查项目4.08万元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目对孕前优生健康检查工作顺利推进，圆满完成任务；二是取得成效发挥了很好的作用，达到了项目预期目标，体现了党和政府对卫生事业以及人民群众的关注，减轻了妇幼保健院的院经济负担。发现的问题及原因：资金建设能力有限。下一步改进措施：加大经费的使用进度，合理利用资金，如期完成项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。自治区财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称国家免费孕前优生健康检测项目预算单位温宿县妇幼保健院预算

执行

情况

（万元）预算数：执行数：4.08其中：财政拨款其中：财政拨款其他资金其他资金4.08年度

目标

完成

情况预期目标实际完成目标2018年度预期完成750对。2018年实际完成750对。年度

绩效

指标

完成

情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标指标1：孕前检人数750750指标2：检测金额4080040800……质量指标指标1：孕前检测率100%100%指标2：……时效指标指标1：开始日期2018.12018.1指标2：结束日期2018.122018.12……成本指标指标1：每对成本单价240元240元指标2：…………项目效果指标经济效益

指标指标1：无无指标2：……社会效益

指标指标1：年检测人数750对750对指标2：……生态效益

指标指标1：无无指标2：……可持续影响

指标指标1：无无指标2：…………满意度

指标满意度指标指标1：≧95%≧95%指标2：……重大公共卫生项目4.5万元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为26.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目对宫颈癌筛查工作顺利推进，圆满完成任务；二是取得成效发挥了很好的作用，达到了项目预期目标，体现了党和政府对卫生事业以及人民群众的关注，减轻了妇幼保健院的院经济负担。发现的问题及原因：资金建设能力有限。下一步改进措施：加大经费的使用进度，合理利用资金，如期完成项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。中央对地方专项转移支付绩效自评表（2018年度）专项名称重大公共卫生项目中央主管部门地方主管部门温宿县卫生局实施单位温宿县妇幼保健院项目资金（万元）全年预算数（A,含结余结转）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：31.4926.9985.71%其中：中央补助31.4926.9985.71%地方资金其他资金

年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况2018年新生儿疾病筛查数为999名，筛查率为99.7％，未发现先天性甲状腺低下儿童、PKU及甲状腺低下患儿。新生儿听力筛查998人次，筛查率为99.6%，未发现听力障碍患儿。2018年接受初次产前保健的孕妇数为1446人，接受艾滋病检测的孕妇梅毒和乙肝检测的孕妇数1446人，检测率为100%，HIV抗体阳性产妇4人。2018年共完成3800人的宫颈癌筛查任务。2018年新生儿疾病筛查数为999名，筛查率为99.7％，未发现先天性甲状腺低下儿童、PKU及甲状腺低下患儿。新生儿听力筛查998人次，筛查率为99.6%，未发现听力障碍患儿。2018年接受初次产前保健的孕妇数为1446人，接受艾滋病检测的孕妇梅毒和乙肝检测的孕妇数1446人，检测率为100%，HIV抗体阳性产妇4人。2018年共完成3800人的宫颈癌筛查任务。绩效指标一级

指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产

出

指

标数量指标检测人数7243人100%100%无质量指标检测率100%100%无时效指标指标1：开始日期2018.12018.1指标2：结束日期2018.122018.12成本指标平均元/人37.26元37.26元……效

益

指

标经济效益指标无无社会效益指标降低孕产妇、5岁以下儿童、婴幼儿死亡率60%60%生态效益指标无无可持续影响指标可持续可持续……满意度指标服务对象满意度指标≧95%≧95%……说明请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括