工会经费预算报告

工会经费预算报告汇报人：2023-12-18引言工会经费收入预算工会经费支出预算工会经费预算执行情况分析工会经费预算调整方案工会经费使用效益评估结论和建议目录引言01报告目的本报告旨在明确工会经费的预算安排，确保工会活动的正常开展，并保障会员的合法权益。报告背景随着工会组织的不断发展和会员数量的增加，工会经费的管理和使用越来越受到关注。为了规范工会经费的使用，提高经费使用效率，特制定本预算报告。报告目的和背景报告范围预算时间范围本预算报告涵盖的时间范围为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。预算内容范围本预算报告涉及工会经费的收入、支出、结余等各个方面，具体包括会员会费、捐赠收入、行政补助收入、工会活动支出、职工服务支出、维权支出等。工会经费收入预算02每位会员每月缴纳会费的标准，根据会员的工资收入和工会规定确定。会费标准会员数量会费收入总额预计本年度工会会员的数量，包括新增会员和流失会员的预测。根据会费标准和会员数量计算得出的本年度会员会费收入总额。030201会员会费收入上级工会补助政府补助其他组织补助补助收入总额工会经费补助收入01020304上级工会对本级工会的经费补助，根据上级工会的补助政策和本级工会的实际情况确定。政府对工会的经费补助，根据政府的补助政策和工会的实际情况确定。其他组织对工会的经费补助，根据相关协议和实际情况确定。根据各项补助计算得出的本年度工会经费补助收入总额。工会举办各种活动所获得的收入，如文艺演出、体育比赛等。活动收入工会对外投资所获得的收益，如股票、基金等变卖收入。投资收入除上述以外的其他收入，如捐赠、赞助等。其他收入根据各项活动计算得出的本年度工会其他收入总额。其他收入总额其他收入工会经费支出预算03用于组织职工参加各类文化、体育活动的费用，如比赛、演出、培训等。文体活动支出用于开展职工宣传教育活动的费用，如讲座、展览、宣传品制作等。宣传活动支出用于组织其他职工活动的费用，如庆祝节日、慰问困难职工等。其他活动支出职工活动支

维权支劳动关系协调支出用于协调劳动关系争议、维护职工权益的费用，如法律咨询、调解、仲裁等。劳动保护支出用于加强劳动保护、改善劳动条件的费用，如安全培训、防护用品购置等。法律援助支出用于为职工提供法律援助的费用，如律师费、诉讼费等。用于提高职工业务素质和技能水平的费用，如培训课程、教材、教师酬金等。培训支出用于组织工会各类会议的费用，如场地租赁、设备租赁、餐饮等。会议支出用于工会工作人员因公出差的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。差旅支出业务支预备费用于应对突发事件或不可预见支出的费用，通常按照一定比例计提。捐赠支出用于向慈善机构或困难职工捐赠的费用。其他杂项支出用于支付与工会日常运作相关的其他费用，如办公用品购置、设备维修等。其他支工会经费预算执行情况分析04总收入情况01本年度工会经费总收入为XX万元，较去年增长了XX%。其中，会员会费收入XX万元，占比XX%；行政补助收入XX万元，占比XX%；其他收入XX万元，占比XX%。收入结构分析02从收入结构来看，会员会费收入和行政补助收入是工会经费的主要来源，占比超过XX%。其他收入包括投资收益、捐赠等，占比相对较小。收入增长原因03收入增长的主要原因包括会员数量增加、会员缴费比例提高、行政补助力度加大等。收入执行情况分析本年度工会经费总支出为XX万元，较去年增长了XX%。其中，职工活动支出XX万元，占比XX%；维权支出XX万元，占比XX%；业务支出XX万元，占比XX%；其他支出XX万元，占比XX%。总支出情况从支出结构来看，职工活动支出和维权支出是工会经费的主要支出项目，占比超过XX%。业务支出和其他支出相对较少。支出结构分析支出增长的主要原因包括职工活动增多、维权力度加大、业务扩展等。支出增长原因支出执行情况分析收入差异原因收入预算与实际执行存在差异的原因主要包括会员数量变化、会员缴费比例调整、行政补助政策变化等。支出差异原因支出预算与实际执行存在差异的原因主要包括职工活动计划调整、维权案件变化、业务计划变更等。改进措施为缩小预算执行差异，可以采取以下措施：加强会员管理，提高会员缴费比例；加强与行政部门的沟通，争取更多的行政补助；合理规划职工活动和维权工作，确保经费使用效益最大化。预算执行差异原因分析工会经费预算调整方案05工会会员变动工会会员人数有所增减，导致会费收入发生变化，需对预算进行调整。经济形势变化当前经济形势复杂多变，企业经济效益波动较大，对工会经费的筹集和使用带来了一定影响。政策法规变化近期国家和地方政府出台了一系列新的政策法规，对工会经费的收支管理提出了新的要求，需要相应调整预算。调整原因和依据根据工会会员变动情况，调整会费收入预算；同时考虑到经济形势变化对企业经济效益的影响，调整企业拨缴经费收入预算。收入预算调整结合政策法规要求和工会实际工作需求，调整职工活动支出、维权支出、业务支出等预算项目。支出预算调整具体调整金额根据各项收支变动情况而定，确保调整后预算平衡。调整金额调整内容和金额收入与支出平衡经过调整，工会经费的收入与支出基本保持平衡，能够满足工会正常运作和各项活动的开展。略有结余在保证收支平衡的前提下，通过合理安排各项支出，使工会经费略有结余，为应对未来可能的不确定因素提供一定保障。预算执行情况良好从历年工会经费预算执行情况来看，工会能够严格按照预算安排使用经费，确保各项支出合规、合理。调整后的预算平衡情况工会经费使用效益评估06123通过比较工会经费的实际使用额度和预算额度，计算经费使用效率，以评估工会经费是否得到有效利用。经费使用效率统计工会组织的各项活动的参与人数和参与度，以评估工会经费在促进会员参与活动方面的效益。活动参与度通过问卷调查等方式收集会员对工会活动和服务的满意度数据，以评估工会经费在提高会员满意度方面的效益。会员满意度评估指标和方法经费使用效率方面，大部分工会的经费使用效率较高，但仍有部分工会存在经费使用不足或超支的情况。活动参与度方面，工会组织的各项活动参与度普遍较高，表明会员对工会活动的认可度和参与度较高。会员满意度方面，大部分会员对工会提供的服务和活动表示满意，但仍有一些会员对某些方面提出改进意见。评估结果分析优化活动安排建议工会在组织活动时更加注重会员需求和兴趣，提高活动的针对性和吸引力，从而提高会员的参与度和满意度。加强与会员的沟通建议工会加强与会员的沟通和交流，及时了解会员的需求和意见，不断改进和优化工会的服务和活动。加强预算管理建议工会制定更加科学合理的预算计划，确保经费的合理使用，避免浪费或超支现象的发生。提高使用效益的建议和措施结论和建议07根据本年度的工会经费收支情况，我们得出经费使用基本合理，收入与支出基本平衡的结论。经费收支情况从预算执行情况看，大部分预算项目得到了有效执行，但也存在部分项目执行不够理想的情况。预算执行情况通过对工会活动的评估，我们认为工会经费的使用效益总体良好，但仍有一定的提升空间。经费使用效益结论总结建议工会加强预算管理，提高预算的精细化程度，确保预算的合理性和可执行性。加强预算管理建议工会在未来的经费使用中，进一步优化支出结构，加