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文档简介

一车间预算管理“五个体系”实施细则根据集团公司精神，为确保公司2012年预算指标全面完成。车间特制定预算管理“五个体系”（即指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系）的实施细则。对车间的预算分解到班组和个人，让班组和每个职工都知道自己的目标及公司的目标，真正做到“千斤重担人人挑，人人肩上有指标”。一、 成立预算管理“五个体系”领导小组组长：董军副组长：孟翔成员：张兴仲、张建奇、徐修炳、张鑫、李昕、李崇贵、吴金钻、孙希林、俞树林、王元明、郭应萍。二、 建立预算管理“五个体系”1、 指标体系根据财务部“2012年车间制造费用预算责任书”将各项指标分解到各业务人员和生产、辅助班组，各业务人员和生产、辅助班组再将指标分解到班组和个人。检查人：董军、张鑫责任人：孟翔、张兴仲，张建奇，徐修炳，李昕，吴金钻，孙希林，俞树林，李崇贵，王元明。2、 责任体系车间制定各分管主任，业务技术员和班长的责任书，各班组制定个人的责任书，层层明确责任，层层承担指标，层层签订责任书，作为月度，年度考核的依据。检查人：董军责任人：孟翔、张兴仲，张建奇，徐修炳，李昕，吴金钻，孙希林，俞树林，李崇贵，王元明。3、 跟踪体系车间每周召开生产经营例会，分析一周的产量质量，预算完成情况。各管理层每月就各班组和个人的完成情况汇总、考评。责任人：孟翔、张兴仲，张建奇，徐修炳，李昕，吴金钻，孙希林，俞树林，李崇贵，王元明。4、 评价体系车间依据签订的责任书，以量化指标和重点工作为依据。按分值进行月度，年度评价。90分（包括90分）以上为A级，85分（包括85分）至90分为B级，80（包括80分）至85分为C级，80分以下为D级。车间评价分管副主任、业务员、班长，班组评价个人同样遵循上述原则。检查人：董军责任人：孟翔、张兴仲，张建奇，徐修炳，李昕，吴金钻，孙希林，俞树林，李崇贵，王元明。5、 考核体系车间每月把考核评价结果进行汇总上报企业管理部，80分一下只发生活费，80分以上按权重兑现绩效人员和年薪。注：若发生重大安全，质量事故，不稳定事件，环保节能减排不达标，实行一票否决。检查人：董军责任人：孟翔、张兴仲，张建奇，徐修炳，李昕，吴金钻，孙希林，俞树林，李崇贵，王元明。三、其他要求1、 建立“五个体系”是推动车间工作及提升车间管理的有效办法。对于强化管理、降本增效起到强有力的保障作用。2、 各管理岗位、班组长要高度重视，切实履行自己的职责，对自己分管的工作做到心中有数，在遇到困难和矛盾时要独挡一面。要勇挑重担，迎难而上，工作中争创一流，绝不允许推诿扯皮，谁的责任谁负责。3、 自2012年1月1日起，以2012年责任书确定的指标体系为依据进行全员考核评价，以前制定的全员考核评价办法同

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