锡盟联通20105营分析

2010年5月锡盟联通分公司经营分析

2010年6月目录一、总体经营情况二、移动业务分析三、固网业务分析五、市场动态四、增值业务分析六、近期营销工作要求1.全区各盟市分公司收入完成情况1、总通信服务收入完成预算在全区排名第八；同比排名第九。2、移动通信服务收入完成预算在全区排名第十，同比排名第一；3G收入完成预算在全区排名第四、2G收入完成预算在全区排名第十。3、固网通信服务收入完成预算在全区排名第十一，同比排名第十一。单位总体通服完成移动通服完成固网通服完成同比

增幅预算

完成率预算排名同比

增幅预算

完成率预算排名同比

增幅预算

完成率预算排名内蒙古6.23%39.02%

14.74%34.68%

0.65%42.96%

呼和浩特9.27%39.29%422.19%34.65%51.67%43.40%5包头4.54%38.51%98.61%34.61%61.48%42.35%9乌海10.33%39.31%319.55%34.34%73.58%44.78%2赤峰5.54%39.40%221.37%36.73%1-2.43%41.27%10呼伦贝尔5.40%39.24%518.77%34.11%8-0.29%42.47%8兴安盟-1.46%38.42%1112.35%35.90%2-8.70%40.23%12通辽6.58%39.86%113.13%35.82%31.76%43.91%3锡盟0.91%38.53%824.72%33.56%10-7.07%41.27%11乌兰察布0.89%38.48%106.72%33.69%9-3.23%43.29%6鄂尔多斯12.67%38.25%1211.50%33.14%1114.13%47.01%1巴彦淖尔6.31%38.73%76.76%35.40%45.79%43.56%4阿盟-0.35%39.15%620.06%32.16%12-6.63%42.83%72.全区各盟市业务量预算完成情况单位移动用户净增3G用户到达固网业务量净增用户合计其中：2G通话其中：3G出账3G用户到达其中：IPHONE合约计划互联网净增固话净减完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名内蒙古46.14%

60.28%

21.14%

27.12%

31.66%

37.44%

282%

呼和浩特38.94%1048.23%1022.14%628.12%452.66%135.95%9290%6包头51.34%767.60%721.32%826.73%627.06%736.72%7310%4乌海84.18%2149.01%224.12%520.96%1115.63%1143.95%4627%1赤峰18.75%128.60%1245.46%129.86%245.73%239.52%5170%11呼伦贝尔56.98%593.30%411.40%1015.46%1213.08%1236.99%6321%2兴安盟41.97%851.56%926.66%420.98%1020.74%1036.39%8203%8通辽33.78%1134.77%1131.73%223.65%723.39%831.21%11192%10锡盟62.25%3123.88%321.99%728.10%523.10%946.34%3131%12乌兰察布62.17%478.49%629.79%328.96%335.26%333.11%10193%9鄂尔多斯56.41%681.92%52.16%1239.74%127.51%624.61%12291%5巴彦淖尔41.77%962.66%87.60%1123.14%831.47%554.59%1314%3阿盟85.05%1176.43%119.74%921.15%931.96%453.43%2229%73.主要经营指标完成情况●底线目标完成情况1：总通信服务收入累计完成7855万元，完成预算目标的38.53%，累计同比增长了0.01%，固网业务完成5419万元，完成年度预算41.27%，累计同比增长0.01%；移动业务收入完成2436万元，完成年度预算目标的35%，累计同比增长0.05%；●底线目标完成情况2：2G净增出账用户累计完成30560户，完成年度预算的194.18%；3G净增出账用户累计完成5596，完成年度预算的23.23%；3G出账用户到达7190户，完成年度预算28.10%；宽带净增用户(不含折算）累计完成7387户，完成年度预算的46.17%。●奋斗目标完成情况3：总通服收入完成37.83%，移动业务收入完成31.92%，2G净增出账用户完成91.07%，宽带净增用户7750户（含折算），完成42.58%。指标年度底线目标5月月完成5月累计完成累计同比完成底线目标比年度奋斗目标完成奋斗目标比总通信服务收入20387170478550.01%38.53%2076237.83%固网通信服务收入13131110154190.01%41.27%1313141.27%移动通信服务收入725660324360.05%33.57%763131.92%

其中2G收入582649620390.04%35.00%613133.26%

其中3G收入1430108397#DIV/0!27.73%150026.44%2G净增出账用户1573818533305600.01%194.18%3355791.07%3G净增出账用户240866145596#DIV/0!23.23%2558621.87%3G出账用户到达2558671907190#DIV/0!28.10%2558628.10%净增宽带用户160001241738711.00%46.17%1820033.77%净增固话-2000-332-1941-2.64%97.05%-200097.05%4.通信服务收入趋势图

5月总通服收入完成1704万元较上月增长了63万元，其中固网业务完成1101万元，较上月增长了2万元，移动业务完成603万元较上月增长62万元（2G收入增长了53.6万元，3G收入增长了8.7万元）。各旗县市2010年总体业务收入完成情况1、5月全业务（固网通服和移动出账）收入累计完成7976万元，完成年度预算的37.54%，其中阿旗、苏左、白旗完成进度较好，蓝旗、苏右、西乌完成预算进度排在后3名。2、移动出账收入累计完成2557万元，完成年度预算的31.51%，其中阿旗、白旗、乌拉盖完成进度较好，蓝旗、苏右、西乌完成预算进度排在后3名。3、固网通服收入完成进度较好的单位有阿旗、苏左、锡市；完成预算进度排在后3名的是东乌、西乌、多伦公司名称全业务收入移动业务出账收入固网业务收入累计完成完成年预算排名累计完成完成年预算排名累计完成完成年预算排名锡市346238.40%5101732.42%7244541.58%3二连73537.63%728433.92%545140.41%10阿旗28543.12%18637.76%119845.96%1苏左24939.97%27034.69%417942.51%2苏右46234.85%1213525.19%1232741.39%4东乌40336.97%910329.62%1030040.40%11西乌36532.56%1312624.29%1323939.63%12太旗49537.48%817132.07%832441.15%6黄旗22538.30%66733.80%615740.61%8白旗30039.54%310336.93%219741.06%7蓝旗38234.93%1114327.84%1123941.16%5多伦47735.61%1020731.53%927039.52%13乌拉盖13738.59%44535.24%39240.47%9合计797637.54%

255731.51%

541941.27%

截止5月宽带、移动有效用户情况1、宽带出账用户：截止5月末全盟宽带有效用户达到5.6万户，占网上用户的86%，较上月增长579户，全盟各旗县中只有二连和蓝旗ADSL的有效用户数较上月有所减少；2：2G出账用户：截止5月末2G出账用户达到13.98万户，较上月增长1.73万户，占网上用户比为76.90%；3：3G出账用户：截止5月末3G出账用户达到为0.72万户，较上月增长1101户，占网上用户比为84.32%。单位ADSL2G3G5月4月较上月增长5月4月较上月增长5月4月较上月增长锡市18152179182344805442554550033163382-66二连66206707-8713442121731269879735144阿旗226322382573395249209027324924东苏19891958313915340650926222537西苏39983969298452760185116613828东乌364435141306368538298619716235西乌403339597462555598657952815137太旗3422340517109651054741831530213黄旗16891644454071401160309115194白旗240023762477335873186014011327蓝旗29442959-1584666838162817814731多伦340133495211442104111031114118-4乌拉盖122212022033322856476897514全盟合计55777551985791398341224991733571906576614目录一、总体经营情况二、移动业务分析

三、固网业务分析五、市场动态四、增值业务分析六、近期营销工作要求09年至10年全盟G网出帐收入增长走势5月移动业务出账收入619万元，同比增长17.7%，环比增长14.2%。其中3G收入89.96万元，较上月增长7.8%。09年至10年全盟G网净增出帐用户增长走势（1）5月净增通话单月同比明显高于累计同比。（2）本月通话时长增长明显，上月为负。（3）出帐收入单月同比环比、累计同比增长均在10%以上。（3）5月承诺赠费环比增长较高，原因为5月发展量较大，较上月环比增长54%。移网业务主要指标（2G+3G）

月度累计指标当月上月上年同月环比增长同比增长本年累计上年同期同比增长通话时长（万分）25322194245115%3%10176101520.2%通话用户（万户）1210.810.311%16.4%1210.316.9%净增通话（户）1229260684551103%170%23165224433.2%出帐用户（万户）14.712.811.115%32.1%14.711.132.4%出帐收入（万元）619.3542.4526.014%17.7%2557217517.6%列帐赠费35.431.862.811%-44%162.3248.2-34.6%承诺赠费232.959.6179.7291%30%443.9943.6-53.0%通服收入536.8475.2375.513%43%2120.71674.926.6%营销费用137.7141.624.1-3%472%593.2132.8346.8%代理佣金92.485.723.18%300%336.6126.8165.4%（1）全盟5月通话时长单月同比、累计同比仍为负。（2）5月净增通话环比、单月同比增长较好，明显高于累计同比，累计同比仍为负。（3）出帐用户环比、同比增长较高。（4）出帐收入单月同比低于累计同比，单月同比增长为负，趋势不好。移网业务主要指标（2G）指标月度累计当月上月上年同月环比增长同比增长本年累计上年同期同比增长通话时长（万分钟）22501944245116%-8%923810151-9%通话用户（万户）11.610.410.311%12%11.610.313%净增通话（户）1191954924551117%162%1191922443-47%出帐用户（万户）1412.111.116%26%1411.126%出帐收入（万元）522.3452.452615%-1%2213.421752%列帐赠费31.527.662.814%-50%151.1248.2-39%承诺赠费232.859.6179.7291%30%443.7943.6-53%通服收入438.5383.9375.514%17%1759.41674.95%营销费用119.4128.324.1-7%395%532.8132.8301%代理佣金92.285.723.18%299%336.3126.8165%（1）通话时长环比增长12.8%，低于上月增长率。（2）当月净增通话用户373户，与上月比较下降35%。（3）出帐收入增长7.03万元，增长9.3%，明显低于上月环比增长率。移网业务主要指标（3G）指标月度累计当月上月环比增长本年累计通话时长（万分钟）281.77249.912.8%937.93通话用户（户）473443618.6%4734净增通话（户）373576-35.2%3669出帐用户（万户）719065769.3%7190出帐收入（万元）96.9989.967.8%343.39通服收入98.3291.37.7%361.24营销费用18.3313.2638.2%60.39代理佣金0.24--0.24移动业务出账收入完成情况（1）5月出账收入（2G+3G）完成619.3万元，环比增长76.86万元，日均环比增长10.5%，单月同比增长17.7%；（2）东乌、蓝旗、乌拉盖日均环比增长较好均在20%以上；阿旗、白旗、乌拉盖单月同比增长较好均在50%以上；（3）其中仅苏右单月同比为负。单位2010年5月2010年4月上年同期出账收入增长额日环比单月同比总出账其中：3G总出账其中：3G锡市232.948.1214.548.5196.018.395.1%18.8%二连67.812.859.110.652.78.6911.0%28.5%阿旗22.93.319.22.713.83.7015.4%65.7%苏左17.93.0152.812.22.9015.5%46.3%苏右33.72.427.81.940.85.9317.4%-17.3%东乌26.93.021.42.721.05.4821.6%28.1%西乌36.210.329.79.231.96.4817.9%13.6%太旗39.73.936.83.932.52.924.5%22.2%黄旗16.82.814.31.312.12.5213.8%38.8%白旗25.61.921.31.616.54.3016.3%55.1%蓝旗37.12.629.32.235.47.8022.5%4.9%多伦47.31.843.41.744.23.905.5%7.1%乌拉盖14.41.110.60.98.93.8431.8%61.5%合计619.397.0542.490526.076.8610.5%17.7%2G出账收入完成情况总体评价：1、5月收入单月同比增长-5.7%，累计同比增长-1.1%，单月低于累计增长；2、2G收入增长69.9万元，日均环比增长11.7%，智能网收入比上月增长24.1万元，增长速度较快。旗县评价：1、锡市、苏右、西乌、蓝旗单月、累计同比均为负，东乌、西乌、蓝旗、乌拉盖日均环比增长较高均在20%以上；2、完成年度预算排在前三名的是：阿旗、白旗、乌拉盖，这三个单位的单月同比、累计同比增长率均较高；后三名是蓝旗、苏右、西乌，同时单月同比、累计同比负增长较严重，要高度注意。盟市2010年5月2010年4月上年同期出账收入增长额日环比月同比与去年同期累计比完成率总出账智能网总出账智能网本年累计09年同期增长金额增长比例完成年度预算排名锡市184.861.916655.419618.87.7%-5.7%824.0833.4-9.4-1.1%32.6%10二连55.019.348.517.352.76.59.8%4.4%239.4235.63.81.6%36.0%6阿旗19.65.916.45.113.83.215.8%42.0%77.156.620.536.2%42.3%1苏左14.93.612.22.912.22.718.4%22.0%60.549.211.322.9%37.4%5苏右31.310.725.89.640.85.517.4%-23.3%126.2140.4-14.2-10.1%27.6%12东乌23.98.518.74.921.05.223.5%13.7%93.984.89.110.7%33.8%9西乌25.96.020.53.931.95.422.4%-18.6%99.7108.6-8.8-8.1%24.4%13太旗35.914.132.912.832.53.05.5%10.3%156.4147.49.06.1%35.3%8黄旗14.05.3134.312.11.04.0%15.3%61.853.38.515.9%38.5%4白旗23.78.519.76.716.54.016.4%43.6%96.674.022.630.5%41.8%2蓝旗34.59.027.27.835.47.322.7%-2.5%134.9142.6-7.7-5.4%31.2%11多伦45.57.541.77.144.23.85.5%2.9%201.2198.52.71.4%35.7%7乌拉盖13.35.09.83.58.93.531.3%48.6%41.630.710.835.3%39.6%3合计522.3165.5452.4141.4526.069.911.7%-0.7%2213.4217538.41.8%33.5%

3G出账收入完成情况1、5月3G出账收入达到97万元，环比增长额7万元，环比增长7.8%，本月增长速度放缓（上月增长为24%）；2、5月黄旗3G收入增长较迅速，其次乌拉盖、苏右、蓝旗、阿旗、二连增长也较好超过20%；东乌、西乌、白旗增长超过10%，苏左、多伦增长为1位数，锡市本月负增长。单位2009年2010年累计完成12月1月2月3月4月5月月环比10年累计完成全年预算完成年预算率排名锡市14.223.431.841.2648.5348.07-0.9%193.161231.5%1二连4.35.77.18.6510.5712.7520.7%44.817325.9%2阿旗0.10.21.31.822.713.2720.8%9.34719.8%5苏左00.51.32.322.842.974.5%9.94124.2%4苏右00.51.61.991.952.4425.1%8.57810.9%11东乌0.50.71.11.432.723.0210.9%9.07012.8%10西乌0.10.20.65.79.1910.2611.6%25.910724.3%3太旗0.20.62.33.473.893.86-0.8%14.19015.7%6黄旗0.10.30.30.731.272.85124.0%5.43914.0%8白旗0.50.61.11.271.621.9017.3%6.54813.5%9蓝旗0.20.21.11.662.162.6221.5%7.7809.7%12多伦00.10.51.511.671.839.9%5.6936.0%13乌拉盖0.20.30.50.70.861.1533.5%3.52315.3%7合计20.533.3850.5472.5289.9696.997.8%343.4150022.9%

移动业务收入单月和累计同比按出帐收入单月同比增长率可分为五个等级：A、增长率高于40%：阿旗、乌拉盖、白旗、苏左B、增长率高20%：二连、东乌、太旗、黄旗C、增长率高于10%：锡市、西乌D、增长率为1位数的是：蓝旗、多伦E、增长率为负数的是：苏右2G净增出帐用户完成情况1、5月单月净增出账用户1.85万户，其中苏右、黄旗单月同比均负增长；西乌、太旗、黄旗、乌拉盖环比为负增长；2、5月累计净增出账用户3.05万户，其中锡市、苏右、西乌、太旗、黄旗累计同比负增长；3、完成预算情况：前3名阿旗、白旗、乌拉盖；后3名太旗、苏右、锡市。4、发展有效性较好的单位有阿旗、东乌、乌拉盖；急需关注老用户保有的单位有锡市、太旗、苏右、黄旗单位单月完成累计完成完成预算情况5月出账用户到达累计发展发展净增比4月净增5月净增环比增长单月同比累计净增累计同比奋斗目标完成率排名锡市21215500159%9067%1729-75%1226614.1%1348,0542129412.32二连5971269113%177%4112131%3147130.7%71344275911.85阿旗4892090327%2679%3746123%875428.1%1733954131.45苏左29250974%485%102514%854120.0%8391523592.30苏右68585124%-56%1368-57%292146.8%12845239082.86东乌394986150%166%246373%1664148.0%5636844521.81西乌1177657-44%22%2220-44%272881.4%10625555212.49太旗662418-37%142%1725-29%225876.4%111096556343.27黄旗21360-72%-25%941-18%641146.8%6407127452.92白旗4251860338%4183%2541135%637398.9%2773349121.93蓝旗825162897%216%25455%1553163.9%4846653432.10多伦5051031104%2283%246955%302081.8%91144250962.06乌拉盖511476-7%213%1427146%862165.5%3333225741.80合计882218533110%307%3056024%3342691.4%

139,834768422.513G净增出帐用户完成情况1、5月单月净增出账用户614户，环比增长-44%；累计发展用户6893户，净增出账用户5597户，全盟出账用户达到7190户2、完成预算情况：前3名西乌、黄旗、苏左；后3名苏右、蓝旗、多伦。单位单月完成累计完成情况5月出账用户到达5月净增4月净增环比增长奋斗目标累计净增完成年度预算排名锡市-66448-115%9084219924.2%53316二连14411031%251457622.9%6879阿旗2494-74%92726528.6%4273苏左37-17318%82025831.5%3262苏右28-34182%153916410.7%11166东乌35336%137914810.7%10197西乌137301-54%213294744.4%1952太旗1335-63%179027815.5%7315黄旗19445331%76930339.4%2309白旗2730-10%95311512.1%9140蓝旗312241%158416310.3%12178多伦-417-124%18391106.0%13114乌拉盖1417-18%4617115.4%889合计6141101-44%25793559721.7%

7190首次通话占有率2010年3月首次通话用户占有率

内蒙古呼市包头乌海赤峰通辽呼盟兴安盟锡盟乌盟伊盟巴盟阿盟移动发展预测数10046421932639403842597121937128531683762925145493376371831474292410534联通首次通话数452943568791033721925233681360422795811949102112295095764288056080电信发展预测数160916367882471761571700612239971264443502607726526113221376联通占比预测28.0%19.8%46.5%28.3%19.5%20.4%26.4%25.1%17.2%34.4%31.4%34.7%33.8%2010年4月首次通话用户占有率

内蒙古呼市包头乌海赤峰通辽呼盟兴安盟锡盟乌盟伊盟巴盟阿盟移动发展预测数814606130127701113212366258117185660943519146299346941603513273510290联通首次通话数42534259364804042205334403353232973714855146811943577476311516460电信发展预测数1814724198625829657318145145561066487824671545932579119451629联通占比预测29.9%25.6%45.6%36.3%29.0%21.1%27.9%25.3%22.4%32.6%28.7%41.1%35.1%2010年5月首次通话用户占有率

内蒙古呼市包头乌海赤峰通辽呼盟兴安盟锡盟乌盟伊盟巴盟阿盟移动发展预测数665446828826800125581459549207162277349334636028305119810320278374联通首次通话数38140250609635361779039066330342557616464213482806455492241526271电信发展预测数17510635480328757166182719744955970225367563032162115501475联通占比预测31.20%30%38.60%35.20%37.80%24.50%26.30%28.20%29.20%45.30%26.70%35.70%38.90%4月份全盟首次通话占有率从去年9月份以来首次超过20%，5月份首次通话占有率达到29.2%，较上月继续保持了增长。Iphone合约计划发展情况全盟1-5月发展IPHONE合约计划用户508户，占3G放号的7.4%，其中占比较高的单位有东乌、太旗、白旗、蓝旗；占比较低的单位有阿旗、东苏、西乌。单位5月4月3月2月1月累计占3G发展用户的比例8G16G32G合计锡市242544586141126452127.4%二连172151472467557.8%阿旗0012001230.5%东苏22420190102.9%西苏15329113161307.1%东乌551810611122916.7%西乌463704160202.0%太旗53124231514184718.6%黄旗32710148133.8%白旗174635792115.7%蓝旗4518180919174513.6%多伦1044004596.6%乌拉盖12740590149.9%合计8262139130951022821245087.4%2G业务收入结构分析

固定费用：环比增长-34%，单月同比增长33%，累计同比增长61%；单月低于累计同比，趋势下滑。长途通话：5月单月同比9.2%，累计同比0.8%，单月高于累计同比。增值业务：5月增值业务环比增长12%，单月同比增长14.9%，累计同比增长6.7%。项目月租费来电显示本地通话长途通话漫游费增值业务2010年5月25.6929.21154.48112.7736.95143.852010年4月39.2525.35133.991.5134.37127.76月环比-34.5%15.2%15.4%23.2%7.5%12.6%日环比-36.7%11.5%11.6%19.3%4.0%9.0%2009年5月19.2929.2123.42103.3135.11125.2月同比33.2%0.03%25.2%9.2%5.2%14.9%2010年累计132.83127.55634.88412.89172.78632.62009年累计82.12127.51570.64409.6166.76592.66累计同比61.8%0.03%11.3%0.8%3.6%6.7%各旗县渠道补贴销卡进度通报

通过以上数据反映情况来看，完成进度较快的有锡市、黄旗、东乌、阿旗；进度一般的分公司二连、苏左、乌拉盖、太旗、蓝旗、白旗；进度较慢的公司苏右、西乌、多伦。全盟平均进度为55.7%，还望完成进度较慢的分公司能够积极做好宣讲工作，渠道中心建议向通讯街内终端卖场、专营店首推智能网，捆绑终端进行发展。分公司截止6.11签约合作渠道销卡数量截止6.11签约合作渠道激活量签约共计需销卡数完成销售比例锡市1656665381742595.07%二连50853944881557.69%苏右22421102561039.96%苏左600561113053.10%阿旗13121160181072.49%东乌26231979350074.94%西乌14861127309048.09%乌拉盖10841059170063.76%太旗31192787563055.40%多伦14871285160509.26%蓝旗17521487285861.30%白旗580555117549.36%黄旗1065973125085.20%共计39001245577004355.68%3G社会渠道建设通报

从以上开通3G权限数据来看，已完成进度的公司有黄旗、乌拉盖；完成80%以上的公司有锡市、西乌；完成进度一般的分公司的有二连、东乌、太旗、蓝旗；完成情况较差的分公司有苏右、苏左、阿旗、多伦、白旗。分公司现有社会渠道数量城镇合作渠道数量已开通3G权限的合作渠道数量已签订协议正在提起申请工单数量建设进度锡市462521084%二连1596066%苏右14104040%苏左651020%阿旗1183037%东乌16106060%西乌1165083%乌拉盖2110100%太旗20137053%多伦17134030%蓝旗1174057%白旗972028%黄旗4450125%共计:179118690

空闲基站营销活动开展情况1、全盟空闲基站营销活动发展用户在5月份出帐2503户，较上月增长1768户，其中本月蓝旗放号较好，新增出帐1475户；苏右新增出帐115户；多伦新增127户；黄旗新增43户；白旗新增9户。2、从套餐情况看，28元套餐放号较好，占88%。单位28元套餐38元套餐48元套餐58元套餐合计较上月增长(户)蓝旗173731231018011475多伦215451942321127黄右102371354206115白旗121128339全盟21981305811725031768目录一、总体经营情况二、移动业务分析三、固网业务分析五、市场动态四、增值业务分析六、近期营销工作要求2010年5月固网收入结构及占比产品固话无线市话互联网公用电话网间结算网元出租数据通信其他合计5月收入297774642297138511101收入占比26.95%6.99%42.18%2.01%8.85%12.52%0.43%0.06%100.00%固网各产品收入情况产品201004201005环比单月同比累计累计同比占收比年度预算完成年度预算固定电话2962970.09%-24.95%1461-23.34%26.95%351741.55%（一）基础业务2722740.65%-23.97%1340-22.36%24.90%320041.88%（二）增值业务2423-6.21%-35.18%121-32.77%2.05%31738.21%无线市话7977-3.13%8.82%39914.76%6.99%78251.07%（一）基础业务7370-3.14%19.12%36427.39%6.40%65755.38%（二）增值业务76-3.00%-44.03%35-43.09%0.59%12528.40%公用电话20228.11%-46.19%93-40.24%2.01%27234.37%预付费卡00-100.00%-100.00%1-96.23%0.00%392.25%数据通信业务65-13.03%-39.27%26-41.34%0.43%9627.15%互联网业务收入465464-0.12%24.87%230024.10%42.19%596838.54%（一）基础业务461450-2.40%22.95%227725.13%40.90%568940.02%（二）增值业务414289.12%148.70%23-31.27%1.28%2798.34%广告传媒业务011685.71%-85.96%4-86.87%0.06%1103.34%出租收入139138-0.74%-23.91%662-28.77%12.52%152143.53%网内网间结算94973.64%45.95%47249.02%8.85%82557.16%合计109911010.10%-4.20%5418-3.86%100.00%1313141.26%固网各产品收入情况1、总体评价：5月收入1101万元，月环比增长0.18%；累计收入5419万元，完成年度预算的41.27%。2、各产品收入同环比分析：①固话和无线市话：环比变化不大，累计同比幅度较大达到主要因为区公所调整了报表口径，将ETS等无线产品收入从2009年的固话收入中调整到了无线产品中。②公用电话收入环比增长是由于天气转暖，外工市场逐渐活跃，从而带来收入增长，但是从累计同比来看，由于手机的普及及手机资费较低等因素影响，导致公话收入较去年同期降幅较大。③出租收入5月完成138万元，比上月减少1万元。④数据通信收入累计同比及单月同比降幅较大，原因是原DDN用户逐步被数字2M电路所取代。⑤互联网收入同环比情况较好，一直保持增长态势。3、各产品完成预算情况分析完成预算进度较低的产品主要有卡类，累计收入1万元，完成年度预算的2.25%；传媒收入累计4万元，完成年度预算的3.34%；请集体客户部关注传媒收入进度。各旗县固网收入完成情况1、环比情况：蓝旗、太旗、环比为负，其余各旗县均为正增长，蓝旗环比下降16.87%，原因是蓝旗营业上月多入帐4.67万元（已调整）；2、单月同比情况：乌拉盖、苏右、二连情况较好，其余旗县负增长；3、累计同比情况：锡市、苏右、西乌为负，其余旗县为正，其中乌拉盖、阿旗、及蓝旗累计同比情况较好；4、预算完成排名较好的是阿旗、东苏、锡市，预算完成后三名的是多伦、西乌、东乌。单位

单月情况累计情况完成预算情况4月5月增长额月环比单月同比本年累计完成09年累计完成累计同比完成预算比排名锡市506.25506.320.070.01%-13.45%2444.872886.33-15.29%41.58%3二连90.7892.311.531.68%0.63%451.09449.410.37%40.41%10阿旗38.5939.510.922.38%-1.54%198.25185.536.85%45.96%1苏左34.1935.841.654.83%-4.04%178.92177.900.57%42.51%2苏右

64.9665.740.781.20%2.89%326.81333.93-2.13%41.39%4东乌57.6562.665.018.69%1.67%300.04298.580.49%40.40%11西乌47.9848.040.060.12%-11.41%239.32254.77-6.06%39.63%12太旗63.0762.97-0.10-0.16%0.09%323.71321.600.66%41.15%6黄旗31.3331.580.250.79%-1.72%157.47155.401.33%40.61%8白旗38.4538.790.340.88%-2.63%196.59191.982.40%41.06%7蓝旗53.3344.34-8.99-16.87%-3.96%239.46229.274.44%41.16%5多伦54.1253.16-0.96-1.78%-5.37%270.30271.19-0.33%39.52%13乌拉盖18.819.350.552.94%22.24%92.0375.1222.51%40.47%9合计1099.491100.601.110.10%-7.28%5418.875831.03-7.07%41.27%

各旗县宽带业务收入完成情况总体情况：宽带业务收入累计完成2300万元，完成年度预算的38.46%，累计同比达到24.10%，总体情况较好；1、完成预算情况：前三名是阿旗、东乌、蓝旗；后三名是锡市、西乌、乌拉盖；2、环比情况：只有蓝旗和乌拉盖环比均超过10%，锡市、太旗、东乌、白旗环比均为负，蓝旗情况异常；3、累计同比情况：增长率在20%以下的有锡市、二连、苏右、东乌、西乌；增长率超过50%的有阿旗、乌拉盖。单位单月情况累计情况预算情况2010年5月增长额月环比09年5月单月同比本年累计09年累计累计同比年度预算完成比排名锡市134.61-4.05-2.92%122.1710.18%698.95598.6316.76%193436.14%13二连54.841.242.32%44.2224.01%263.50230.2814.42%69338.02%10阿旗19.420.693.67%12.7452.39%91.3659.8952.55%21742.10%1苏左17.091.519.71%11.9842.65%78.5856.0840.12%20238.90%8苏右35.500.842.43%27.3030.06%172.69148.7016.14%42440.73%4东乌37.684.6213.97%26.6841.20%170.55139.1922.53%40642.01%2西乌24.76-0.36-1.42%20.9418.28%125.55111.0913.02%33537.48%12太旗32.291.474.78%23.2039.20%158.58116.6935.90%40239.45%6黄旗18.140.945.44%14.1827.89%85.7367.4327.14%21939.15%7白旗21.390.643.07%16.3630.75%106.0475.8839.75%26540.02%5兰旗26.18-7.93-23.25%19.9831.01%141.1297.8644.20%34341.14%3多伦30.32-0.50-1.61%24.3824.38%152.09122.7423.92%39638.41%9乌拉盖12.040.302.59%7.6557.38%55.2728.9590.93%14637.86%11全盟464.27-0.58-0.12%371.7924.88%2300.021853.4224.10%598138.46%

2008年－2010年宽带净增用户趋势（含折算）1、最近3年宽带累计净增用户：2007年1.53用户，2008年1.39万户，2009年1.13万户；08、09年集中清理无效用户。2、2010年4月累计净增7750户（折算口径），完成年度预算的42.58%，比上年同期增加259户。宽带累计净增用户情况（含折算）

总体情况：宽带净增用户累计完成7750户，其中ADSL完成7387户，LAN折算完成363户；完成年度预算1.82万的42.58%，累计同比达到7.06%；1、完成预算情况：前三名是东乌、苏左、多伦；后三名是二连、锡市、蓝旗；2、累计同比情况：二连、锡市、蓝旗累计同比为负，其余旗县均为正增长。单位5月增长额月环比09年5月完成单月同比本年累计完成09年累计完成累计同比年度预算完成预算比排名锡市46314847%35530.42%20162382-15.37%583834.53%12二连1532620%1427.75%877970-9.59%229038.30%11阿旗714-200%26-73.08%26216162.73%59544.03%8苏左47-41-47%454.44%33923743.04%58058.45%2苏右43-38-47%3716.22%56646023.04%110951.04%4东乌903564%7225.00%64942951.28%109959.05%1西乌1446889%62132.26%64157012.46%147243.55%9太旗80710%106-24.53%47636231.49%109943.31%10黄旗682042%17300.00%25219032.63%50549.90%6白旗43-19-31%430.00%3813479.80%76150.07%5兰旗7258414%30140.00%331372-11.02%101032.77%13多伦1302625%140-7.14%74960124.63%136954.71%3乌拉盖16-15-48%22-27.27%21115833.54%47244.70%7全盟135628927%109723.61%775072397.06%1820042.58%

2009年-2010年全盟固网逾期欠费走势上图是固网2009年至2010年四月我盟计费系统内逾期欠费走势，截止5月31日全盟欠费793万元，较上月增长86万元，逾期欠费率为6.10%。其中包含08年底全盟固网拟核销金额为203.33万元。截止5月末各旗县固网逾期欠费情况各分公司欠费较上月增长：锡市增长57.50万元、二连增长6.47万元、蓝旗增长3.62万元；全盟只有太旗欠费较上月有所下降，减少了0.06万元。各公司不要放松对欠费的关注力度。分公司截止4月末欠费截止5月末欠费5月较4月增长逾期欠费率锡市573.98631.4957.5010.33%二连18.7125.186.472.44%阿旗2.834.882.041.10%东苏0.210.280.060.07%西苏8.419.360.951.22%东乌33.6536.032.385.20%西乌41.8744.772.908.11%太旗0.660.60-0.060.08%黄旗0.123.843.721.04%白旗0.270.560.290.12%蓝旗9.9413.563.622.40%多伦7.6010.943.331.73%乌拉盖8.3511.673.325.45%全盟706.61793.1486.536.10%截止5月末固网各产品线欠费情况从主要的产品结构上看，2M电路欠费较上月增长39.64万元、互联网接入较上月增