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文档简介

单位差旅费管理制度一、总则为规范单位差旅费支出，加强财务管理，提升单位经济效益，根据《中华人民共和国财务会计法》等相关法律法规，制定本制度。二、差旅费管理范围本制度适用于本单位内员工出差期间的交通、住宿、伙食及其他差旅费用的管理，不适用于公务接待和公务用车的费用管控。三、差旅费支出标准和管理原则根据本单位的实际情况，制定差旅费支出标准和管理原则，具体如下：1.交通费用机票：最好是提前一定的时间购买，以获得更有利于的价格。火车票：二等座为标准，不得超过一等座的价格。选择最快捷的路线，以最短的时间完成出差任务。长途汽车车票：单位不鼓励员工选择长途汽车旅行，如确需乘坐长途汽车，应购买正规车票，不得超过二等座车票价格。2.住宿费用标准住宿：根据公务出行特点，鼓励员工选择价格适中，交通便捷，客房环境优雅的旅馆或酒店。标准住宿价格参照每人每天不超过300元。高级住宿：如有中高级酒店或宾馆，员工可以选择，但须通过正规合作酒店进行预定，并需要提供正式的发票。高级住宿的价格不应超过标准住宿价格的200%。3.伙食费用公务出行一般以标准住房为主，伙食费也应限定在一定的范围内。伙食费用以人均每天不超过100元为标准，超出的部分需要员工自行承担。如遇不可避免的特殊情况，如节假日，港澳台地区、海外等地出差，超标准情况，需经过领导批准，并进行书面记录。4.其他费用出差过程中，如需要使用的运输工具不在规定的范围内，需由员工先行垫付，并提供正式发票，由单位报销。如遇临时性费用负担，员工要保留详细的各项费用票据，并于出差归来第一时间向领导报告，统一核定后予以报销。5.差旅费的报销时间和流程出差结束后2个工作日内，员工应在出差报告中详细填写差旅费用及相关票据证明情况，并提交经费汇总表、报销单等申请报销经费。领导审批后，经费管理员审核并记录在经费流水账中，完成报销流程。四、差旅费管理的责任1.分管领导根据工作任务和出差计划，规范出差经费使用状况。审批员工的出差计划、出差申请、差旅费中的各项支出，并明确审批额度和范围。对出差过程中的各项费用支出进行监督和控制。2.财务部门对差旅费的报销进行审核，如有不规范或需要补充的地方，应及时向出差员工及领导反馈意见。完成对经费报销审批、发放和账务处理工作。3.出差员工遵守本制度规定的差旅费支出标准和管理原则，严格掌控出差费用，做到节约差旅费用。出差经费的报销要求严谨、准确，必要的发票、记录须详细说明，确保经费使用情况公开透明。五、附则本制度的最终解释权归本单位所有。本制度自发布时起实行，如有需要修改或补

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