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文档简介

公司采购物品管理制度一、概述本公司采购物品包括办公用品、设备、材料、工具等。为规范采购流程、保证采购质量、提高采购效率，特制定本管理制度。二、采购程序需求确定阶段（1）由部门填写采购申请表，经审核后上报采购部门。（2）采购部门收到采购申请表后，进行初步设置采购计划。（3）采购部门向供应商咨询价格及货期信息。（4）采购部门收到供应商的报价及货期信息后，审核和比价。（5）采购部门综合评估，确定合适供应商并下达采购订单。合同签订阶段（1）采购部门收到供应商的回执确认，确认订单信息。（2）采购部门根据合同规定的条款向供应商付款。物流管理阶段（1）采购部门跟进物品的发货及到货情况，及时通知内部有关部门。（2）收到物品后进行验收，如需进行相关资质认证等必要的程序，由采购部门提供协助。三、采购要求采购商品的品质与规格应符合公司要求。采购商品的价格应合理，不得恶性竞争或贪污等违反规定的行为。采购部门应与供应商保持良好的合作关系，提高供应商的服务质量。采购部门应定期对采购过程进行监督，及时发现问题并加以解决。四、管理制度采购部门应对所有采购文件和资料进行完整、准确的记录。采购部门应对下达的采购订单进行跟踪，确保按时到货。采购部门应定期进行采购状况报告，及时通报上级。采购部门应对采购流程进行规范化，遵守合同法律法规，保证公司合法权益不受侵害。五、责任制度采购部门应严格按照采购预算执行，并对预算执行情况进行定期报告。采购部门对于采购计划和采购文件负有责任，以及采购质量不合格或者无法到货的后果由采购部门承担全部责任。驳回采购申请或修改采购申请的权力属于企业领导。六、附则本制度适用于公司内部所有采购行为。本制度若需要修改或完善，应经相关部门协商并报经企业领导批准后实施。本制度自发布之日起施行。七、总结本公司采购物品管理制度的建立和完善，将对企业采购管理带来重要的作用和支持。针对

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