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文档简介

公司部门申购管理制度1.目的为保障公司内部各部门的日常工作用品及办公设备的合理使用和统一管理，提升采购效率和节约开支，制定公司部门申购管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有部门的申购业务。3.申请流程3.1申请提交部门申请人应填写《公司部门采购申请表》，并注明采购物品的名称、规格、型号、数量、用途等详细信息。申请表应由部门领导审批后，向企业采购部门提交。3.2采购审核企业采购部门应在收到申请后，按照公司采购流程要求，对申请进行审核。对于非必需物品的采购需求，企业采购部门应当对申请部门提出疑问并鼓励申请部门采用租赁等方式替代。3.3采购审批审核通过后的申请单，应提交给公司领导进行审批，经过领导批准后方可进行采购。3.4供应商评估企业采购部门应根据公司采购政策和供应链管理规定，评估供应商的资质和信誉度，并选择符合要求的供应商进行采购。3.5合同签订采购部门应与供应商签订书面合同，明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限等要素，并确保合同的真实性、合法性和有效性。4.采购管理4.1采购执行采购部门应按照合同执行要求，及时跟进采购进展情况，确保采购流程顺畅、及时完成。4.2物品验收采购部门应在收到采购物品后进行验收，确认采购物品的数量、品质、规格等是否符合采购要求及合同规定。如有问题应及时与供应商联系协商解决。4.3物品入库采购物品验收通过后应及时入库，确保物品存放有序，并开展合理的物品划分和标识。4.4盘点定期清点采购部门应按照公司规定进行盘点、清点、定期维护等管理工作，确保采购物品的安全、完好、有序。5.采购费用5.1预算控制部门申请采购需求时应根据预算执行要求进行预算控制，合理安排采购预算。5.2费用报销采购部门应按照公司集中采购管理要求进行物品采购，并将已采购的物品在规定时间内报销。5.3采购费用分析企业采购部门应制作采购费用统计表，记录采购费用，并进行统计分析，及时反馈各部门采购状况，并制定相关采购管理决策。6.附则本制度自发布之日起施行，与先前发布的相关规定不一致的，以本制度为准。各部门在进行物品采购时，应严格按照本制度的要求进行申购，采购人员不得借机以个人名义进行物品采购行为，违者将受到相应的制裁。7.结语本制度顺应公司采购管理改革的大势，制定符合公司实际情况的申购管理制度，为各部门

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