ISO9000-管理评审报告

管理评审报告编号：JL-9.3-041.评审目的评价我公司的质量管理体系与GB/T19001-2016标准的符合性，评价其持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审范围公司质量管理体系覆盖的所有部门及相关活动3.评审依据GB/T19001-2016标准；公司的质量管理体系文件；适用的法律法规及其他要求；顾客或相关方反馈等；体系运行的现状。4.参加部门及人员质量管理体系覆盖的所有部门：总经理/管理者代表、各部门负责人主持总经理5.评审时间20XX.X.X6.评审内容1)方针、目标宣传贯彻及目标实施情况；2）机构设置、资源配置情况；3）顾客及相关方信息处理；4）不符合、重大不合格品的处置；5）纠正、预防措施的应用；6）内审结果；7）产品的符合性，过程业绩；8）体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性；9）公司管理体系与标准的符合性，体系的持续适宜性、充分性、有效性评价7.评审过程综述：《评审输入》1）方针、目标宣传贯彻及目标实施情况公司在决定运作体系时，依据标准的要求，结合企业的经营宗旨和发展战略确定了公司质量方针。具体见质量手册规定。方针符合公司的情况和管理理念，包含了对满足要求（包括顾客或相关方法律法规）、风险控制和持续改进体系效绩的承诺，能够为单位员工接受并予以理解。通过公示或宣传等方式为相关方所获取，能够得到实施，为目标指标的建立和评审提供了框架。根据质量方针的要求编制了我单位的质量目标；评审认为公司的目标符合方针的要求，是适宜的，可测量的，通过努力可以达到。公司将目标在各职能和层次上进行展开，并进行监督检查予以完成。目前为止，目标完成情况良好。2）机构设置、资源配置情况公司依据GB/T19001-2016标准的要求建立公司质量管理体系。公司设置有：管理层、软件工程部、运营部、市场部、系统集成部、大数据部，部门之间分工明确，责权清晰。通过一段时间的运行，各部门能够掌握本部门工作。单位还配置了物力、人力、技术和工作环境等。目前，公司的基础设施基本能够保证满足经营需要。公司工作环境良好，工作气氛融洽。3）顾客及相关方信息处理软件工程部对客户订单及时组织评审。公司组织制定了与顾客有关的过程控制程序，加强合同评审管理和客户管理。在业务过程中，主管人员及时与顾客交流沟通，认真听取客户的建议和意见，对客户反馈的问题，及时进行协调处理。使顾客的抱怨和意见降到最低点，到目前为止没有出现顾客重大的投诉情况。4）不符合、重大不合格品的处置自体系运行以来，单位没有出现重大不合格产品、客户投诉事件。有效的控制了不合格产品、不符合服务。5）纠正、预防措施的应用单位按要求建立了《不合格品控制程序》、《改进控制程序》及相关文件，能够对不合格品、不符合情况进行有效的控制预防、纠正及改进。产品质量方面，对不合格原因进行了分析，并采取了措施；对出现的服务问题，分析了原因，并采取了相应措施；纠正、预防措施正逐步得到应用，利于工作的改进。6）内审结果200XX年5月21日，公司组织了内审，内审报告认为单位已基本按照GB/T19001-2016标准要求建立了符合单位实际的管理体系，并且基本能够得以实施和保持。内审中开出了4个一般不符合项，分析原因并制订了相应的纠正/预防措施，不符合项已全部进行了整改。7）产品的符合性，过程业绩单位自文件发布以来，基本上能够按照体系要求运作，质量方针得到贯彻落实；产品质量检验合格，得到客户认可；质量目标及实施措施得到落实；目前为止未发生重大不合格的发生。8）体系与法律、法规及内外部环境变化的适宜性我单位的体系是依据GB/T19001-2016标准、相关法律法规及客户要求，结合公司实际状况而建立的，我们将适时的根据公司实际、标准和法律法规等内外部条件的变化对公司的体系进行调整。通过体系运作，认为我单位的质量管理体系与实际相适应，能够适应内外部环境变化，与法律法规不相违背，体系是完整有效的，体系具有持续改进机制，可以进行自我完善和修订，是持续适宜的；通过各部门的执行基本有效，运作结果有一定成效。9）公司管理体系与标准的符合性，体系的持续适宜性、充分性、有效性评价单位按照GB/T19001-2016标准建立了质量管理体系，并结合实际编制程序文件，单位通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量意识，基本满足顾客的要求，是有效的。8.评审输出1）评审结论：单位已按照GB/T19001-2016标准建立了符合本单位质量管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。质量方针、目标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。2）问题及改进措施：问题：体系建立时间较短，仍然存在公司人员对质量标准的要求理解不到位，为在工作中贯彻落实体系要求带来困扰。改进措施：①加强对GB/T19001-2016标准的培训学习，提高认识，加强在工作实际的应用；②加强内部审核的深度，鼓励多发现问题；3）改进要