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文档简介

单位名称x文件编号x/SJ-03文件名称内部审计事项整改管理制度版次A00页次OF3批准：x审核：x编制：x文件密级：受控文件生效日期：2022.2.116.2.1审计部第一次催办未按期完成整改的审计问题，且无特殊事项书面备案，问责执行责任人200元/项，问责对应部门负责人500元/项；6.2.2经审计部第二次催办审计整改事项仍未按期完成整改的，且无特殊事项书面备案的，负激励被审计问题对应部门负责人500元/项，负激励被审单位1000元/项。6.2.3被审单位提报整改事项需要总部职能管理部门协助解决而未解决的，且无特殊事项书面备案的，问责对应总部职能部门负责人500元/项。6.3经核实，在备案、整改、跟进、督办过程中存在弄虚作假、故意隐瞒、故意掩盖行为的，按以下方式处理：6.3.1被审单位提供虚假资料、进行虚假陈述的，问责提供责任人500元/人/次，相应单位负责人1000元/次，6.3.2相应环节审批人或审核人未发现弄虚作假的，问责审批人或审核人500-1000元/次；责任人、审核人、审批人、相应单位负责人为同一人的按最高问责标准进行负激励；6.4因未完成整改或弄虚作假给公司造成严重损失或重大不良影响的，可参照《责任追究管理制度》、《行政处分条例》、《员工行为规范制度》执行进行问责；6.5所有涉及问责的，由审计部以通报形式传达，由被问责当事人所在单位人力资源/综合管理部在当月所发工资考核中扣除。

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