供应商管理流程开发制度

供应商管理流程供应商管理流程版次：A／0PAGE生效日期：2002.4.20第6页共2页1.目的通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。2.适用范围向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。管理评审的流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开开始寻找供应商寻找供应商供应商送样供应商送样样品确认申请部门填写《新供应商申请表》是否验厂验厂不合格样品确认申请部门填写《新供应商申请表》是否验厂验厂合格不验验厂厂不合格合格采购员?采购员?工程部品管部?开发中心品管QE?采购员?品管QE工程PIE开发工程师?采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商，?采购部通知供应商送样确认。?样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。?采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。?品管判定是否验厂?关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。《物料样品的确认流程》《样品确认表》《新供应商申请表》《供应商考察报告》流程职责工作要求相关文件/记录签订质量协议签订质量协议签订供货合同试试产Y建供应商档案建供应商档案品质追踪品质追踪定期考核定期考核结结束采购主管品管经理?工程部品管部?生产部品管部?品管部?品管QE?采购主管工程主管?验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。 ?物料样品确认后，需要试产的物料，由采购部通知计划部小批量订购试产，试产按文件《物料试产的跟踪办法》。多次试产不合格取消该供应商供货资格。?品管部建立供应商档案，编制供应商名单。--评审不合格的供应商，原则上半年内不得再申请。合格供应商，若要增加供料类别，需重新送样确认。?供应商来料不良，IQC以“不良来料反馈单”形式通知供应商。必要时，以会议检讨，或外派工程师到供应商处现场指导协助供应商改善，IQC跟踪改善效果。?品管部IQC每月对供应商来料质量情况统计汇总。品管（或召集采购部、品管部、工程等相关部门）定期（每季）对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。《供应商质量保证协议书》《供货合同》《试产物料的跟踪表》《供应商名单》《不良来料反馈单》编制：审核：批准：总则制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。供应商管理流程图供应商资讯收集供应商资讯收集基本资料意问卷基本资料意问卷调查申请调查申请年度年度复查实施调查实施调查不合格评不合格评估合格合格列入合格名列列入合格名列采采购辅导实施交辅导实施交货评评鉴淘汰不合格需辅导淘汰不合格需辅导合格合格适当之奖励适当之奖励适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商开发程序供应商开发权责采购部负责供应商开发主导工作。开发部负责供应商样品的确认。品管部、工程部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南。新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。各种产品发表会。各类产品展示（销）会。行业协会。行业或政府之统计调查报告或刊物。同行或供应商介绍。公开征询。供应商主动联络。其他途径。供应商问卷调查问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：依本公司需要设计内容及格式。应尽可能掌握、了解供应商的资讯。易于填写。通俗易懂。便于整理。供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该有包括下列内容：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。设备状况。人力资源状况。主要产品及原材料。主要客户。其他必要事项。供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：材料零件确认。品质验收与管制。采购合同。请款流程。售后服务。建议事项。供应商开发流程寻找供应商。填写供应商基本资料表。与供应商洽谈。必要时作样品鉴定。供应商问卷调查。提出供应商调查评核之申请。后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。供应商基本资料表厂商编号：年月日名额地址法人联系人电话传真E-mail网址公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日期年月日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利用率平均月营业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例确认：审核：填表：供应商问卷调查表供应商名称：年月日项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1.您对开发部门样品确认流程是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对开始部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管制1.您对本公司品管部品质检验标准与方法是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2.3.采购合同1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？□可以