生产管理制度

生产管理制度1Q/MLKM-241.01-2004一期磷酸主控岗亭操作法………………（1）2Q/MLKM-241.02-2004一期磷酸供磷岗亭操作法………………（6）3Q/MLKM-241.03-2004一期磷酸燃烧塔岗亭操作………………（13）4Q/MLKM-241.04-2004一期磷酸脱砷岗亭操作法………………（22）5Q/MLKM-241.05-2004二期磷酸主控岗亭操作法………………（31）6Q/MLKM-241.06-2004二期磷酸供磷岗亭操作法………………（37）7Q/MLKM-241.07-2004二期磷酸燃烧塔岗亭操作法……………（43）8Q/MLKM-241.08-2004一期冷却水站水泵岗亭操作法…………（52）9Q/MLKM-241.09-2004二期冷却水站水泵岗亭操作法…………（58）10Q/MLKM-241.10-2004黄磷罐区岗亭操作法…（63）11Q/MLKM-241.11-2004磷酸包装岗亭操作法…（67）12Q/MLKM-241.12-2004一期五钠主控岗亭操作法……………（71）13Q/MLKM-241.13-2004一期五钠中和岗亭操作法……………（83）14Q/MLKM-241.14-2004一期五钠喷粉塔岗亭操作法…………（96）15Q/MLKM-241.15-2004五钠分析岗亭操作法…（110）16Q/MLKM-241.16-2004二期五钠主控岗亭操作法……………（115）17Q/MLKM-241.17-2004二期五钠中和岗亭操作法……………（126）18Q/MLKM-241.18-2004二期五钠喷粉塔岗亭操作法…………（138）19Q/MLKM-241.19-2004纯碱输送岗亭操作法…（152）20Q/MLKM-241.20-2004泥磷收受接收岗亭操作法…（160）21Q/MLKM-241.21-2004黄磷包装岗亭操作法…（170）

目录1Q/MLKM-240.01-2004Ⅰ期磷酸临盆工艺规程…（1）2Q/MLKM-240.02-2004Ⅱ期磷酸临盆工艺规程…（23）3Q/MLKM-240.03-2004Ⅰ期冷却水站临盆工艺规程……………（40）4Q/MLKM-240.04-2004Ⅱ期冷却水站临盆工艺规程……………（49）5Q/MLKM-240.05-2004黄磷罐区工艺规程………（56）6Q/MLKM-240.06-2004Ⅰ期五钠临盆工艺规程…（63）7Q/MLKM-240.07-2004II期五钠临盆工艺规程…（85）8Q/MLKM-240.08-2004纯碱输送工艺规程………（106）

目录1Q/MLKM-242.01-2004喷雾塔检修规程……………(1)2Q/MLKM-242.02-2004燃烧水合塔检修规程………(7)3Q/MLKM-242.03-2004磷酸尾气风机检修规程……(13)4Q/MLKM-242.04-2004一、二级文丘里洗涤器检修规程…………(21)5Q/MLKM-242.05-2004潜磷泵检修规程……………(26)6Q/MLKM-242.06-2004冷却水泵(轮回泵)检修规程………………(32)7Q/MLKM-242.07-2004黄磷罐区5吨行车检修规程………………(38)8Q/MLKM-242.08-2004QH100-80-44稀酸泵检修规程……………(44)9Q/MLKM-242.09-2004QH65-50-50成品酸泵检修规程……………(52)10Q/MLKM-242.10-2004QH200-150-52磷酸轮回泵检修规程……(61)11Q/MLKM-242.11-2004五钠尾气风机检修规程………………(70)12Q/MLKM-242.12-2004五钠二次风机检修规程……(78)13Q/MLKM-242.13-2004五钠中和风机检修规程……(86)14Q/MLKM-242.14-2004五钠燃气快阀检修规程……(94)15Q/MLKM-242.15-2004五钠ZL型斗提机检修规程………………(100)16Q/MLKM-242.16-2004五钠MS25型埋刮板机检修规程…………(108)17Q/MLKM-242.17-2004五钠BGE60/50型计量秤检规程…………(116)18Q/MLKM-242.18-2004五钠HM60/80L(Om)磨机检修规程………(124)19Q/MLKM-242.19-2004五钠（-4m）螺运机检修规程……………(131)20Q/MLKM-242.20-2004五钠溶碱罐搅拌器检修规程……………(138)21Q/MLKM-242.21-2004五钠S型双吸离心泵检修规程…………(146)22Q/MLKM-242.22-2004五钠冷却转鼓检修规程…(153)昆明马龙化工企业标准Q/MLKM-SC-02-2004（A/O） 临盆治理轨制受控状况：分发号：2004-08-15宣布2004-09-01实施昆明马龙化工宣布目录1Q/MLKM-SC-02.01-2004临盆工艺治理轨制…………(1)2Q/MLKM-SC-02.02-2004临盆调剂治理轨制…………(10)3Q/MLKM-SC-02.03-2004消费定额治理轨制…………(17)4Q/MLKM-SC-02.04-2004临盆经营筹划治理规定……(23)5Q/MLKM-SC-02.05-2004统计治理规定………………(31)6Q/MLKM-SC-02.06-2004计量治理规定………………(41)7Q/MLKM-SC-02.07-2004放射源、放射性外表及放射源库的治理规定…(59)8Q/MLKM-SC-02.08-2004产品原、燃、材料消费定额治理规定………(66)9Q/MLKM-SC-02.09-2004交代班轨制…………………(72)10Q/MLKM-SC-02.10-2004巡回检查轨制……………(75)1范畴本标准规定了临盆工艺过程有关部分的职责、组织机构、治理内容、工作法度榜样、工序治理及文件和记录等差不多治理工作。本标准有用于本公司临盆工艺过程的操纵和治理。2组织机构本公司临盆工艺治理在分担临盆副总经理和技巧总监的引导下，实施三级治理。3职责3.1临盆部负责本公司临盆工艺过程的宏不雅治理和操纵。3.2临盆部负责临盆工艺过程的监督、检查和临盆工艺过程中内容变革的审核治理。3.3车间（站）在车间主任(或副主任)、站长（或副站长）的引导下由专（兼）职工艺技巧员负责组织本车间（站）的临盆工艺治理工作。昆明马龙化工2004-08-15赞成2004-09-01实施3.4各车间（站）负责临盆工艺过程的组织实施和实施过程中裸露问题的收集、整顿、分析及改正方法的提出。3.5质量操纵部、仓库、供销部协助临盆过程的实施。4治理内容治理内容重要分为：临盆过程的原料治理、工艺治理、公用工程治理、消费定额治理。4.1临盆过程的原料治理4.1.1原燃材料的操纵指标履行《重要进厂原料质量操纵指标的规定》或采购合同指标。4.1.2供销部依照临盆部汇编下发的原燃材料采购筹划和质量操纵指标进货采购。4.1.3仓库负责原燃材料的运输、接收、保管、发放等储运治理。4.1.4质量操纵部负责原燃材料考查和实验，并剖断合格、不合格。4.1.5各车间（站）在原料投用前，应建立原料投用台账，要求对原料名称、规格、质量状况(合格或不合格)、外不雅、投用时刻进行记录。4.1.6各车间（站）按临盆手下发的临盆筹划要求，应用体会证合格的原燃材料，临盆出相符规定要求的中心产品作为下道工序的合格半成品，最终临盆出相符规定质量要求的产品。4.2临盆过程的工艺治理4.2.1临盆部治理内容：4.2.1.1贯彻履行上级的规定和本公司颁布的标准。4.2.1.2负责组织编织和审核《工艺规程》、《岗亭操作法》并实施操纵，确保临盆工艺治理相符规定的操纵要求。4.2.1.3审核开、泊车筹划及介入审核新建(扩建)装配或大年夜型技改项目标试车筹划、试车总结申报。4.2.1.4不按期地对各车间（站）的临盆工艺治理、《工艺规程》、《岗亭操作法》的贯彻履行情形及差不多工作进行监督、检查和考察。4.2.2技巧研发部治理内容：4.2.2.1负责组织编制新建(扩建)装配或大年夜型技改项目标试车筹划的草拟、审核、审批；4.2.2.2负责组织新建(扩建)装配或大年夜型技改项目标《工艺规程》、《岗亭操作法》的草拟、补偿和完美工作；4.2.3质量操纵部治理内容：4.2.3.1负责进厂原料操纵指标、重要中心产品德量治理点、出厂产品指标的治理、修订、审核、考察工作；4.2.3.2负责临盆工艺过程中的质量治理工作。4.2.4车间（站）临盆工艺治理内容：4.2.4.2编写新建(扩建)装配或技改、技措项目标试车总结申报。4.2.4.3编制、修订《工艺规程》、《岗亭操作法》。4.2.4.4组织贯彻履行《工艺规程》、《岗亭操作法》。4.2.4.5编制化工临盆岗亭记录表、操纵图。4.2.4.6收集、整顿、统计、储存临盆工艺材料及岗亭原始记录和具体差不多治理工作。4.2.4.7组织检查本车间（站）的工艺规律、临盆工艺履行情形。4.3临盆过程中公用工程的治理4.3.1电仪车间、空分供水车间、造气车间按规定要求供给知足临盆前提的电力、高压和低压工艺水、蒸汽、工艺空气、外表空气、氮气和煤气，供给临盆车间或站应用。4.3.2临盆过程中公用工程由临盆部调剂室同一调配，包管临盆调和、稳固运行，公用工程的调配履行《调剂治理轨制》。4.4临盆过程中产品消费定额治理按《消费定额治理规定》履行。5工艺治理工作法度榜样5.1开泊车及试车治理5.1.1年度设备大年夜检修或变乱检修的停开车筹划、化工清理置换筹划，由车间（站）提出,临盆部审核，经分担临盆副总经理赞成后实施。5.1.2新建(扩建)装配或技改、技措项目材料和试车筹划，由该项目地点的车间（站）或技巧研发部提出，报技巧研发部、临盆部审核，经技巧总监赞成后实施。5.1.3新建(扩建)装配或大年夜型技改项目投产（经考察）、剖断，由该项目地点的车间（站）提出试车总结申报，报研发部、临盆部进行评审经分担临盆副总经理和技巧总监赞成后，整顿存档。5.1.4贯彻履行修订的《工艺规程》、《岗亭操作法》5.1.5必须严格履行《工艺规程》、《岗亭操作法》。不合格的原燃材料不准投入应用。不具备《工艺规程》规定的开车前提不组织临盆。如有专门情形经采取方法，并经临盆部、分担临盆副总经理和技巧总监赞成后方可开车。5.1.6各车间（站）要组织职员卖力进修《工艺规程》、《岗亭操作法》，赓续进步职员的技巧本质和操作程度。5.1.7工艺治理人员要深刻现场检查《工艺规程》、《岗亭操作法》的履行情形。5.1.8岗亭操作人员要严格遵守工艺规律，精心操作，严格履行《工艺规程》、《岗亭操作法》。6工序治理6.1工序治理的要求6.1.1车间（站）的工序治来由工艺技巧员负责。6.1.2车间（站）每月要组织一次工序治理分析研究活动，活动要以进步质量、降低消费、安稳临盆增长经济效益为目标，与技巧进步、群众性的质量治理活动，经济活动分析合理化建议相结合。6.2

工序治理分类一样工序指重要工序以外的工序。重要工序指对产品德量阻碍较大年夜的工序，确信为重要工序的有：磷炉工段，I、II期五钠工段，I、II期磷酸工段。6.3工序治理的内容6.3.1重要工序操作人员必须是能胜任本岗亭的操作，持证上岗。6.3.2重要工序的工序操纵点有工艺指标操纵点和质量操纵点，工序操纵点按规定的检测频率、检测手段，进行治理。6.3.3一样工序、重要工序的工序操纵点的组织与实施由治理点地点的车间（站）负责；每月28日按期向临盆部申报；临盆部、质量操纵部进行不按期抽查。6.4工序操纵点的治理6.4.2工序操纵项目及操纵指标的设置、更换，由各临盆车间(站)提出，工艺指标操纵点由临盆部审核赞成，质量治理点由质量操纵部赞成。6.4.3工序操纵点各项指标超出范畴后,应急速申报下道工序采取补偿方法,本工序采取改正方法并在岗亭记录上记录。6.4.4经调剂后工序重要操纵点连续8小时，质量治理点连续三次超出操纵范畴，应向本工序的车间主任和临盆部申报，并按《改正方法操纵法度榜样》的规定采取方法。6.4.5临盆过程中遇有机、电、仪、分析考查问题阻碍工序操纵点操作操纵的，应及时通知相干部分和人员进行处理。不许迁延。6.4.6工序重要操纵点，如波动、操纵不稳固，需采取统计技巧分析说明；工艺技巧员对工序操纵点的现场检查情形作记录、分析、报告请示。7车间(站)工艺治理差不多工作7.1临盆工艺过程的差不多治理7.1.2工艺指标的调剂，由各车间（站）提出，报临盆部赞成，中心产品、质量治理点报质量操纵部赞成。岗亭操作的原始记录、台账摘要完数据后存档。7.2台账7.2.1各类工艺台账：工艺指标前提台账、消费定额台账、能源治理台账，以上台账内容要求次月15日前完成填写。操作变乱台账、技巧改革台账、合理化建议台账，依照实际产生状况有则需填写。7.2.3消费定额统计月报表含消费定额分析每月28日前报临盆部。7.3建立健全工艺技巧文件档案7.3.1在临盆过程中或经由过程技改须要补偿和修改《工艺规程》、《岗亭操作法》、工序操纵点、监测点时，由各临盆车间（站）提出，报临盆部赞成，质量治理点报质量操纵部赞成试运行3～6个月，需正式修订时按Q/ML1-01-2004《文件操纵法度榜样》解决。7.4报表8检查、监督与考察临盆部进行不按期检查、监督，每月按考察内容及要求进行经济义务制考察。9质量记录本标准中涉及到的各类工艺台帐、报表等质量记录按Q/ML1-02-2004《质量记录操纵法度榜样》履行。附加说明：本标准由昆明马龙化工提出。本标准草拟人：涂银芬本标准审核人：朱德益王庆田本标准赞成人：许岗1范畴本标准规定了临盆调剂员的工作职责、工作权限以及临盆调剂的原则。本标准有用于公司各临盆单位以及与临盆有直截了当接洽的部分。2轨制内容2.1总则2.1.1临盆调剂工作，是全公司临盆活动的中间。为包管临盆调剂工作的集中、同一批示，确保安稳临盆的连续运行和临盆义务的完成，制订临盆调剂治理轨制。2.1.3公司各单位必须遵守本轨制的规定，卖力贯彻履行。2.1.4非本公司的有关临盆单位，应依照两边签订的调剂协定，卖力贯彻履行。昆明马龙化工2004-08-15赞成2004-09-01实施2.2调剂室工作职责和权限2.2.1工作职责2.2.1.1按公司下达的各项临盆功课筹划，组织批示临盆。调和好物料、公用工程、物质等临盆工作抵触，及时地综合均衡全公司临盆活动，力保周全、均衡的完成临盆筹划。2.2.1.2负责对各临盆装配筹划内、外的开车、泊车、起落负荷的统一安排。2.2.1.3日夜操纵各临盆装配的运行情形，对设备、工艺、产品德量、安稳环保等方面工作协助各本能机能部分进行明白得、监督，须要时可敕令泊车，并及时通知有关部分化决处理。2.2.1.4负责对各临盆装配当班运行情形及重要参数的汇总记录，并经由过程综合分析，调剂、均衡临盆。2.2.1.5履行和传达有关临盆方面的指令，按期或不按期地报告请示临盆问题，并提出建议和方法。2.2.1.6对临盆活动进行周全推测，为完成筹划义务合理的进行均衡、调剂。2.2.1.7工艺或设备显现重大年夜问题时，应及时通知有关部分进行检查分析，使问题获得尽快解决。2.2.1.8临盆中产生人身、设备、工艺、环保等变乱时，要及时通知安稳环保、灵活等本能机能部分。重大年夜变乱要急速向临盆副总申报。2.2.1.9部分检修或大年夜修需部分或全部泊车时，要提早做好泊车和开车的筹划安排，做好吹扫、置换分析的组织工作。2.2.1.10做好原始记录，卖力填写各类临盆数据，做好日常临盆统计工作，卖力编排各类调剂报表。2.2.2工作权限2.2.2.1在日常临盆过程中，有关临盆义务的安排，实施临时性方法、正常运行筹划的变革等，原则上必须有调剂室下达指令。专门情形下处理的问题，必须及时通知调剂室。2.2.2.2调剂室发出的调剂通知，各临盆车间和部分，必须按通知要求履行。如有不合看法，先按通知履行，获得更换通知后，方可按更换后的通知履行。2.2.2.3在临盆紧急和变乱情形下，调剂人员有权对所有人力、物力和车辆、设备进行调剂，便于组织抢修和抢救，各有关部分必须屈从调配，及时增援。2.2.2.5在电力、气(汽)物料供给不足或不克不及均衡的情形下，为珍爱点或安稳起见，有权命令部分设备、装配、岗亭泊车或减量。2.2.2.6在临盆过程中，如碰到分工不明，互相扯皮，有权临时作出决定，各单位及人员必须屈从。2.3加强调剂治理的若干规定2.3.1直截了当调剂的设备部属设备开泊车时，车辆离厂时，除紧急情形之外，一样必须经调剂室赞成。a)备料干燥机，烧结机，大年夜小磷炉，Ｉ、II期磷酸燃烧塔，Ｉ、II期五钠喷粉塔，锅炉，煤气炉，分馏塔。b)中轻依兰(集团)燃硫炉，磺化反响器，酸接收塔，洗衣粉喷粉塔，APV装配。贝克吉利尼天创磷酸盐喷粉塔。c)海口泵房、净化站、Ｉ、II期冷却水站各泵的开停；锅炉分汽缸中低压阀的开关；水、气(汽)干线、分干线阀门的开关。d)工艺、外表空气、氮气紧缩机、煤气排送机、磷炉气紧缩机的开泊车。e)110KV、10KV、6KV供电线路的拉合及倒换段位。f)各类值班车。2.3.2申报轨制a)各临盆岗亭产闹变乱或显现专门情形，必须急速申报调剂。b)各临盆岗亭，由班长或主控工在交班前半小时内，必须将临盆运行情形和规定的数据申报调剂室，便于下一个班综合、均衡。c)部属各装配的设备，遇有故障停运及检修完毕后需从新启动，必须申报调剂：d)备料装配：圆桶仓至烧结磷矿皮带、硅焦皮带。e)烧结装配:：硅焦斗提机、球粒斗提机、磨机、矿粉输送皮带及计量设备、粉尘气动输送器、造粒盘、泥浆输送泵、布料皮带、炉篦调速机、返料链板机、返料皮带、球粒振动给料器、球粒振动筛、各大年夜风机。f)54MW黄磷装配：球粒、焦炭、硅石输送设备及电子称、返料设备、混料斗提机、加料体系设备、电除尘、滤渣泵、磷过滤器、冷热塔、喷淋水泵、1～4回路体系设备、渣池热水泵、各大年夜风机。g)7000吨黄磷装配：1～3号行车、加料体系设备、喷淋冷却体系设备、精制体系设备。h)磷酸装配(包含罐区、冷却水站)：磷输送接收设备、磷泵、热水泵、板式换热器、各酸泵、文丘里、各大年夜风机、冷却电扇。i)五钠装配：纯碱输送和计量设备、中和设备、喷雾液泵、返粉设备、文丘里、尾气洗涤水轮回泵、五钠磨机、各振动筛、斗提机、输送机、冷却转鼓、尾气风机、罗茨风机、冷却水返回泵。j)锅炉装配：锅炉给水设备及指导仪、送风机、引风机、无级变速机、碎渣机。k)煤气装配：空气鼓风机、空塔、洗涤塔、电除尘器。l)空分装配：各类加压机、电加热器、膨胀机。2.4水、电、气(汽)的治理2.4.1蒸汽：中、低压蒸汽的压力调剂必须由调剂室决定，操作工不得自行调剂。各用户对蒸汽的用量应按工艺指标规定应用，严格操纵用量。各装配不得自行增长或改变管线，举措措施。各用户有跑、冒、滴、漏应及时处理，不得将蒸汽直截了当或间接放空。2.4.2煤气：各用户加量、减量或煤气炉减负荷，必须征得调剂室的赞成，方可进行。2.4.4电力：在电力重要时，磷炉负荷上升界线必须由调剂室操纵，以免引起外电网体系掉控。在主变负荷较高时，增开较大年夜功率电机(一样指6000V电机)必须经调剂赞成。总降压站在上述情形下，要加强与调剂之间的互相接洽，经常通知电力负荷情形，便于调剂均衡。2.4.6外表空气、工艺空气、氮气有关装配不得将外表、工艺空气当助燃空气大年夜量应用，确因临盆急需应用，必须征得调剂赞成，采取方法后方可应用。附加说明：本标准由昆明马龙化工提出。本标准草拟人：李辉本标准审核人：朱德益王庆田本标准赞成人：许岗1范畴本标准规定了产品(包含中心产品)原、燃、材料消费定额治理义务、职责、治理内容、方法及要求。本标准有用于昆明马龙化工相干的部室、车间（站）原燃材料消费定额的治理。2目标贯彻和履行国度和上级的规定，本公司颁布的相干标准，应用科学的治理方法和手段，结合量力而行的原则，精确反应出产品(包含中心产品)的原燃材料消费定额情形,同时为降低消费，节约能源，下出世产成本，进步产品德量，供给靠得住数据，使产品的技巧经济指标达到或跨过国、表里同业的先辈程度。3职责3.1临盆部职责昆明马龙化工2004-08-15赞成2004-09-01实施3.1.1负责对产品(包含中心产品)原燃材料消费定额筹划指标的组织修订，审核、报批及监督、检查。3.1.2编制消费定额筹划的依照：装配的最终设计值、化学反响方程式和产品物料衡算,本企业年度汗青先辈程度，上一年度的实际水平和近三年的平均程度,同业业比较口径雷同的先辈程度。3.1.3年度消费筹划报主管引导赞成后履行。3.1.4督促、检查车间（站）原、燃、材料、水、电、汽(气)动力等消费的测定，核算、原始台账的统计。3.1.5负责成本治理相干的消费定额治理。3.1.6二级计量体系负责供给水、电、汽(气)、临盆量和各单位的实际用量。3.1.7仓贮人员负责入厂原、燃、材料和外不雅质量的验入工作。负责入库、出库数量统计填报工作。3.2各临盆车间（站）的职责3.2.1负责产品、半成品原、燃、材料、水、电、汽(气)等消费定额筹划的申报，负责原、燃、材料消费定额测定、核算及统计填报工作。3.2.2负责每周一报送实际重要消费定额履行情形，每月报送全部消费定额履行情形。要求数据真实、精确，如有有专门进行分析说明。3.2.3由车间（站）组织每月按期实际消费定额履行情形的分析和评论辩论。并将分析及采取的方法一路报临盆部。3.2.4各车间（站）、班组建立和完美所有原燃材料投用的原始记录台账，要求真、精确。3.2.5各车间（站）、班组建立和完美产品、半成品数量原始记录和班组消费记录。3.2.6质量操纵部负责原燃材料的考查，并剖断合格与不合格。负责产品、半成品的考查,并剖断合格与不合格。4

治理内容与方法4.1治理内容4.1.1临盆过程的分析、测定、科学合理地组织临盆。4.1.2与产品(包含中心产品)原燃材料，水、电、汽(气)消费统计有关的各类计量器具，外表的计量校准。4.1.3产品产量(包含中心产品)的测定，统计。4.1.4原燃材料耗用量的测定，统计。4.1.3产品(包含中心产品)及原燃材料耗用量测定统计。4.1.5产品(包含中心产品)及原燃材料消费的核算及分析。4.1.6产品(包含中心产品)及原燃材料消费定额的变革。4.2治理方法4.2.1临盆部对各车间（站）实际原燃材料消费统计原始台账监督、检查并进行宏不雅操纵和治理。4.2.2各车间（站）专监职工艺员对原燃材料投用记录、产品产量及半成品产品记录监督、检查。4.2.3各车间（站）专监职工艺员要依照本装配产品产量和原燃材料测定方法的实际情形制订响应的装配盘点治理方法和运算方法，以包管测定命据的真实精确。4.2.4

各车间（站）专监职工艺员负责本部分消费定额治理与分析工作，建立消费定额台账。4.2.5统计人员负责原燃材料及半成品产量统计核算工作，同时包管统计数据真实精确。4.2.6投用原燃材料的岗亭操作人员，要真实、精确、无漏的记录投用的数量及质量情形。4.2.7电仪车间负责对计量器具、外表要按期进行计量校验。4.2.8各车间（站）要做好本部分无泄漏治理工作，杜绝原燃材料、产品半成品的“跑、冒、滴、漏”，让统计数据确切反应出身产过程的实际消费。4.2.9各车间（站）要负责本部分的消费定额日常治理，分化节能降耗指标，逐层分化落实，督促班组完美班组核算。制订响应的经济考察究法，实施全员管消费。4.2.10各车间（站）每月28日前报消费定额月报表及相干数据材料报临盆部。4.2.11质量操纵部负责作好入厂原燃材料质量操纵指标的制订和质量分析、考查工作。4.2.12对原燃材料及产品考查测定统计，填报精确无误。4.2.13包管各类计量器具、外表测量、传递的精确、靠得住。4.2.14临盆组织要合理，设备运行要配套，科学合理地应用有效时刻，使设备临盆才能尽量发挥最佳感化。4.3治理内容包含：4.3.1产品(包含中心产品)产量4.3.2产品(包含中心产品)的质量情形4.3.3产品(包含中心产品)原燃材料消费的统计情形4.3.4产品(包含中心产品)原燃材料消费的比较分析4.3.5消费定额治理中存在的问题4.3.6要采取的方法及建议4.4消费定额变革法度榜样步调序号项目操作单位备注1变革申报的提出车间（站）工艺工艺员草拟，主管引导签看法2变革申报的审核临盆部临盆部临盆技巧治理、临盆部引导3变革申报的审批技巧总监主管临盆引导4变革消费的下达临盆部审批赞成后方可下达5变革后消费的履行车间（站）更变前的消费同时作废注：若变革申报审批不合意，则履行原核定的消费定额。附加说明：本标准由昆明马龙化工提出。本标准草拟人：涂银芬本标准审核人：朱德益王庆田本标准赞成人：许岗1

主题内容与有用范畴本标准提出了公司临盆经营系兼顾划的制订依照、编制内容、连接均衡与筹划履行、调剂、跟踪、操纵的治理内容。本标准有用于公司临盆经营体系各单位筹划的治理。2

目标强化筹划治理，规范临盆经营过程运作法度榜样，进步临盆、营销质量，实现公司运营目标。3

筹划治理机构昆明马龙化工2004-08-15赞成2004-09-01实施公司决定打算层财务部生产部技巧研发部质量操纵部供销部备料车间黄磷一车间黄磷二车间五钠车间电仪车间造气车间空分供水车间行政人事部发卖公司公司决定打算层财务部生产部技巧研发部质量操纵部供销部备料车间黄磷一车间黄磷二车间五钠车间电仪车间造气车间空分供水车间行政人事部发卖公司4

筹划治理组织法度榜样公司筹划治理遵守以下组织法度榜样：信息分析筹划编制筹划均衡决定打算筹划下达筹划履行筹划监督筹划调和筹划履行情形检查总结及调剂筹划5

筹划治理轨制5.1筹划决定打算原则结合马龙化建公司当前发卖成长速度大年夜于临盆复原进度的实际。公司筹划履行“产销均衡、兼顾效益”的原则。各本能机能部分依照临盆部制订的总量筹划，编制专业筹划报临盆部进行综合均衡后（即技巧经济指标均衡、产销均衡、临盆与才能均衡、临盆与供给均衡），上报公司决定打算层核定。5.2筹划编制法度榜样公司筹划采取“自上而下、自下而上、高低结合、综合均衡”的编制法度榜样。临盆部起首提出总量，供销部及相干部分依照筹划总量落实品种规格筹划及其他专业筹划，临盆部最终以效益为重点，综合均衡后，编制并下达年、季、月度综合筹划。5.3筹划内容体系5.3.1公司计策筹划依照马龙集团公司计策筹划的目标，按年度分化目标制订响应公司计策筹划。5.3.2年度综合筹划年度综合筹划内容包含筹划指标和筹划申报两部分，并分化为四个季度进行编制。当市场或其他表里部身分产生较大年夜变更时，及时编制并下达追加筹划或变革筹划。5.3.2.1临盆筹划临盆部（包含产品、半成品、副产品临盆量筹划）5.3.2.2发卖筹划供销部（包含品种规格、内涵品德要求）5.3.2.3物质采购筹划供销部（包含重要、一样、关心原燃材料，合理贮备量、价格）5.3.2.4消费定额、工艺指标达标率筹划临盆部（包含产品、半成品、副产品）5.3.2.5质量工作筹划质量操纵部（出厂产品德量、中心产品德量、重要原料、燃料、包装材料质量）5.3.2.6运输筹划供销部（包含铁路、公路运输的方法、运量）5.3.2.7检修筹划、设备零购更新筹划、计量器具检定筹划、A类设备运转率筹划临盆部（包含体系泊车大年夜检修、日常平凡设备检修、工程量、工时、检修费用筹划等）5.3.2.8技改技措筹划技巧研发部5.3.2.9科研、设计筹划技巧研发部（包含新技巧应用、新课题研究、新产品开创、重大年夜技巧攻关筹划）5.3.2.10安稳环保工作筹划、劳动爱护费用筹划临盆部（包含安稳临盆、环保达标、劳保、保健费用等筹划）5.3.2.11教诲培训工作筹划、职工福利筹划、社会保险筹划、工资筹划行政人事部5.3.2.12三费、融资筹划、制造费用筹划财务部（包含成本、费用、资金、效益等）5.3.3季、月度筹划5.3.3.1产品临盆筹划5.3.3.2产品发卖筹划5.3.3.3物质采购筹划5.3.3.4资金进出筹划5.3.3.5费用筹划5.3.3.6运输筹划5.3.3.7技改技措筹划5.3.3.8大年夜检修筹划5.3.4追加、变革、功课筹划6

筹划实施监督调和法度榜样筹划实施采取“同一编制、分级治理”的原则。各临盆车间、工作站、本能机能部分依照临盆手下达的月度综合筹划及旬、周功课筹划，组织实施，确保实施进度。临盆部负责对筹划履行过程的调和，各本能机能部分对筹划履行进度、履行质量实施层层监督。7

筹划权限规定7.1公司年度、季度、月度、追加、变革、功课筹划均由主管引导审核签发。7.2临盆部负责编制并下达综合年度、季度、月度、功课筹划，有监督、调和、检查权。7.3供销部负责供给市场信息，上报发卖筹划、运输筹划；提出合理贮备定额并依照临盆需求编制物质采购筹划，有履行权、监督权。7.4财务部依照临盆部供给的年度、季度、月度和功课筹划编制财务预算，对下达的成本操纵筹划、三费筹划、融资筹划有监督权、检查权。8

筹划时限规定8.1年度综合筹划临盆部于每年10月下旬下达编制年度筹划的通知。各本能机能部分必须于11月5日前将次年的各项年度专业筹划报临盆部均衡、汇总。综合均衡后制订的年度综合筹划（报批稿）由临盆部上报公司决定打算层核定，11月15日召开公司年度综合筹划均衡会。年度综合筹划于11月25日下达履行。8.2季度筹划临盆部于每季度最后一个月的15日前制订出身产才能筹划报供销部，供销部、技巧研发部分别于18日前将品种规格筹划、物质采购筹划、物质采购资金筹划及技改技措筹划报临盆部均衡、汇总，20日召开筹划均衡会。临盆部于每季度最后一个月的24日下达季度综合筹划。8.3月度筹划临盆部于每月15日前依照季度综合筹划及临盆装配状况制订出月临盆才能总量，供销部、技巧研发部分别于18日前将品种规格筹划、物质采购筹划、物质采购资金筹划及技改技措筹划报临盆部均衡、汇总。20日召开筹划均衡会。临盆部于每月24日下达月度综合筹划。8.4变革筹划、追加筹划、功课筹划（旬、周）对月筹划的临时更换（调剂），部分必须报公司分担引导审核，并由总经理办公会研究决定。9筹划信息治理法度榜样筹划信息来源于统计信息、管帐信息、行业信息、市场信息。各本能机能部分有收集、整顿、分析信息的义务。临盆部同一汇总、治理信息，作为制订公司筹划的依照。附加说明：本标准由昆明马龙化工提出。本标准草拟人：白艺本标准审核人：朱德益王庆田本标准赞成人：毕宏斌1范畴2统计人员的职责、权力、义务及治理轨制2.1统计人员职责2.1.1严格遵守《统计法》，量力而行，不得虚报、瞒报，任何部分引导不得授意统计员修改数据。2.1.2遵守有关保密轨制，未经主管部分赞成，任何材料不得别传。2.1.3负责本部分本能机能范畴内的统计工作，并对实施过程和实施成果进行监督、检查和统计分析。2.1.4组织、调和本部分的统计工作，治理统计报表，建立健全统计台帐和原始记录。2.1.5承担各级引导安排的各项统计义务。2.2权力2.2.1有官僚求相干单位和所属部分，按照本规定，如实供给统计材料。2.2.2有权检查统计材料的精确性，有官僚求改正不确信的统计材料。昆明马龙化工2004-08-15赞成2004-09-01实施2.2.3有权对所属区域内的统计工作进行监督、检查、考察、指导。2.3义务2.3.1遵守本规定，承担本规定确信的各项工作义务。2.3.2修改、完美本规定。2.4治理轨制2.4.1统计人员应当具有履行义务所需的专业常识，上岗人员必须持有上级人平易近当局统计部分考察合格后发给的《统计岗亭证书》。2.4.2各部分必须保证有技巧职称和《统计岗亭证书》的统计人员的稳定性，确切因工作须要变换统计人员时,须征得主管部分赞成。3

报表轨制3.1

报表期别及报送方法统计报表有日报、周报、月报、年报等期别，统计人员按统计原则要求，分别以德律风上报和报表直报等方法上报。3.2统计原则3.2.1产品临盆量3.2.1.1一切产品必须相符规定的质量标准或订货合同规定的技巧前提，方可统计产量，不合格产品不克不及运算产量。3.2.1.2产品产量是指企业临盆的随时可供给给社会须要的产品数量，因此，只有经由考查合格并解决了入库手续的产品才能运算产量。3.2.1.3产品产量及发卖量统计截止时刻为月末28日16时。3.2.2产品、副产品发卖量3.2.2.1采取送货制发卖的产品如由本企业运输部分发送，以产品出库单上的数量、日期为准；如托付专业运输部分发运，则以运输部分的承运单上的数量、日期为准。3.2.2.2采取提货制发卖的，以给用户开具的发票和提货单上的数量、日期为准。3.2.2.4采取预收货款发卖的，以发出产品时作为发卖。产品尚未临盆出来，已预收货款或预开提货单的，不该算作发卖。3.2.2.5出口发卖的产品，陆运以取得承运货色收据或铁路运单，海运以取得出口装般提单，空运以取得空运运单，并以银行解决出口交单的数量、日期为准。3.2.2.6只有企业发卖的合格产品或按用户订货要求临盆的产品才能计算发卖量，发卖的次品不得计入发卖量。3.2.2.7企业直截了当从外购进的产品，只是改换了标签或包装的，不克不及作为发卖统计。3.2.3产品库存量3.2.3.1产品库存必须是处于“实际库存”状况的产品。有的产品虽已结束了临盆过程，但还没有验收合格，还没有解决入库手续，不克不及作为产品库存统计。有的产品差不多售出，但按提货制要求还未搞妥货款结算手续，按送货制的要求未解决承运手续，仍应视作本企业的产品库存量统计。3.2.3.2计入产品库存的产品，必须是本企业的并有权发卖的，对差不多销售并已搞妥各项手续，但尚未提货的产品，本企业已无权安排，这种产品因此仍存放在仓库中，也不作为库存统计。3.2.3.3产品库存量不克不及显现负数。假如产品还没来得及入库就已售出，应将售出的这部分产品补办入库和出库手续，并计入响应的产品产量中。3.2.3.4应计入本企业产品库存量中的产品。a）本企业临盆的并经考查合格入库的产品，含申报期前临盆的产品；b)盘点中的帐外产品；c)产品入库后发明有质量问题，但未解决退库手续的产品；3.2.3.5不该计入本企业库存中的产品a)属于提货制发卖的产品，已解决货款结算和开具提货单，但用户尚未提走还暂存在仓库中的产品；b)代外单位保管的产品；c)未解决入库手续的产品；d)由外单位买来，未经本企业作任何加工的产品。3.2.4售出产品退货3.2.4.1退回申报期内发卖的产品，应从发卖量中扣除，假如退回申报期内临盆的不合格产品还要同时扣除临盆量。3.2.5原燃材料消费3.2.5.1月末二级库需解决退库手续，包管库存的同一性。3.2.5.2不合格产品原料消费由合格产品承担。3.2.6统计分析3.2.6.1当月筹划履行情形，阻碍筹划完成率的各类身分分析。3.2.6.2临盆、发卖过程中存在的重要问题；采购部分对当期重要原料采购产生的筹划终止、筹划追加或不具备前提履行等情形缘故说明。3.2.6.3消费定额履行情形分析。3.2.6.5仓库物流治理分析。3.2.7帐务调剂因为各类缘故，需对申报期之前的帐务进行调剂时，为包管申报期的真实帐务，只能在累计数据长进行响应的调剂。3.2.8报表保管3.2.8.1反应企业临盆、经营状况的月度报表属隐秘级报表，各单位妥当储存，不得复印，年度终了时，由编制单位收回、烧毁，同时按档案治理规定存档永久储存。3.2.8.2企业日常临盆、经营状况的日报表属隐秘级报表，年度终了时，由编制单位按档案治理规定存档永久储存。4盘点轨制4.1

盘点目标4.2

盘点组织每月所进行的盘点工作由临盆部临盆科负责牵头，并实施监督。物质地点部分统计人员、技巧人员，财务部、临盆部相干人员参加。4.3

盘点范畴公司所有原（燃）材料、包装材料、半成品、产成品、副产品、废旧物质等什物存量。4.4

盘点日期月末28日16：00结算，当日进行盘点范畴内物质的周全盘点。任何小我、单位不得自行修改盘点日期，专门情形须经临盆部和财务部赞成后方可进行。4.5

盘点方法4.5.1

带包装的产品、原材料：逐件盘点计量。4.5.2

液体物料：有计量举措措施的按表计量；无计量举措措施的实测后计量。4.5.3

固体物料：测量后计量。4.5.4

露天堆放的大年夜宗原料：测量后计量。4.6

盘点法度榜样参加盘点人员按规定进行盘点，对实盘成果确认无误后于盘点表上签字承认；物料应用部分盘点后即与仓库解决存货退库手续；关于盘点过程中发明的帐实不符情形应急速查明缘故，并于当期解决相干手续。5差不多台帐5.1

临盆车间（站）5.1.1

产品产量台帐5.1.2

原料消费台帐5.1.3

重要装配开泊车台帐5.1.4

产品德量台帐5.1.5

废旧物质台帐5.2

仓库治理台帐5.2.1

产品入库、出库、库存台帐5.2.2

原燃材料、包装材料入库、出库、库存台帐5.2.3

废旧物质台帐（所辖库及汇总两套）5.3

供销部5.3.1

产品调拨量、发卖量台帐5.3.2

产品发卖流向台帐5.3.3

产品发卖价格台帐5.3.4

回款及应收款台帐5.3.5

产品订货合同台帐5.3.6

原燃材料、包装材料采购台帐5.3.7

原燃材料、包装材料采购价格台帐6考察轨制6.1考察目标为建立和完美集团公司统计治理体系，按照快、精、准要求，进一步促进统计工作的规范化、轨制化，高质量地完成统计信息义务，充分发挥统计信息、咨询、监督、办事功能，为公司经营治理和引导精确决定打算供给靠得住依照。6.2考察范畴报表规定所涉及单位。6.3考察内容盘点轨制履行情形；统计报表、统计分析报送情形；差不多台帐的建立健全。6.4考察标准6.4.1未按盘点轨制规定进行盘点，每次扣1分。6.4.2各类日报、周报、月报、年报报送精确、及时、周全不扣分（计入年关评选基分）。6.4.3月（年）度统计报表迟报1天，扣0.5分。6.4.4日（周）报迟报1小时，扣0.5分。6.4.5报表产生错报或缺报、漏报指标，每项扣0.01分，报表在报出后一天内主动更正的不予扣分。6.4.6对一些指标数据产生重大年夜变更不加以说明的，每项扣0.01分。6.4.7指标项目不按营业主管部分要求填列的，每项扣0.01分。6.4.8未按规定上报统计分析，扣1分。6.4.9统计分析不周全，扣0.1分。6.4.10除按规定上报统计分析外所进行的专题分析，视分析质量予以加分，纳入年关评选。7

报表报送及审批、赞成统计报表必须经填报单位负责人审核签字后方可上报。8

轨制修改统计人员在遵守本轨制的前提下，可依照实际工作的须要，向主管部分提出修改建议，经主管部分研究赞成后，组织修改、完美、实施。附加说明：本标准由昆明马龙化工提出。本标准草拟人：白艺本标准审核人：朱德益王庆田本标准赞成人：许岗1范畴本标准规定了计量治理部分和履行部分的治理模式，治理职责、治理内容和方法，量值的溯源。本标准有用于计量、检测和实验设备的操纵。本标准有用于昆明马龙化工各部、车间（站）。2计量治理收集及职责2.1对计量检测和实验设备的治理，由电仪车间代表昆明马龙化工对各部、车间（站）进行治理，计量治理收集图见附图一。2.2电仪车间负责各计量标准的建立和治理，负责开展计量标准范畴内的计量和检定营业，负责计量标准器及需外送的计量检测和实验设备的外送检定。对公司内各部、车间（站）的计量工作有安排权、监督检查权、建议考察权，受检单位不得拒绝。各单位必须设专（兼）职计量员（人员名单报电仪车间立案），在主任或助理的引导下工作，计量营业受电仪车间治理，对本单位的计量检测和实验设备进行治理、爱护和应用。昆明马龙化工2004-08-15赞成2004-09-01实施3计量检测和实验设备的治理方法3.1分类治理所有的计量检测和实验设备按A、B、C三类进行分类治理，分类建立计量设备台帐，其分类原则应以计量检测设备的技巧特点，应用前提，在临盆、施工和治理要求等情形进行划分，具体的分类治理范畴、距离期切实事实上认、和分类治理方法如下：3.1.1分类治理范畴3.1.1a)公司内的最高标准器及用于量值传递的工作标准器。b)列为国度强迫检定的计量检测和实验设备。c)对产品德量阻碍大年夜的关键计量检测和实验设备。d)用于工艺操纵中重要检测参数和对测量数据要求高的关键计量检测和实验设备。3.1.1.2B类a)精确度要求较高，但机能稳固，应用不频繁的计量检测和实验设备。b)因为安装在临盆线或设备上，计量数据的精确度要求较高，但非泊车不克不及拆卸的计量检测设备。c)对产品德量有阻碍的计量检测设备及配套仪器。3.1.1a)用于临盆过程中非关键部位，对产品德量无阻碍，只需功能正常的指导性外表和低值易耗性计量检测和实验设备。b)精确度要求不高，应用频次低，机能稳固的计量检测设备。c)作为对象应用的或克己的计量检测设备。d)成套设备不克不及拆卸的指导性外表、盘装外表。3.1.2距离期切实事实上认3.1.23.1.2.2B类长度通用类一样为12个月，依照顾用频次也可为24个月、36个月。B类全然玻璃量器6～12个月。B类过程检测操纵外表6～24个月或检修期。B类衡器3～12个月。B类电压、电流、功率、电能表6～24个月。3.1.23.1.2.4因各类缘故需调剂确认距离期时，需电仪车间承认方能进行调剂。3.1.3分类治理规定3.1.3a)凡列入A类的计量检测和实验设备必须严格按国度检定规程进行周期检定。b)对应用频次高和需确保应用精度的计量检测和实验酌情缩短检定周期。3.1.3.2B类a)关于连续运行装配上拆卸不便的计量检测设备，依照有关检定规程，可随设备检定周期同步安排检定，但日常运转中必须严格监督检查。b)属机能稳固，应用不频繁的计量检测设备，在包管其靠得住性的前提下，可恰当延长检定周期。3.1.3a)关于一些精确度无严格要求，机能不易改变的低值易耗的或作为对象应用的计量检检测设备，可实施一次性检定。b)非临盆关键部位，应用频次低，机能稳固而耐用的及连续运转设备上固定安装的计量检测设备，可实施有效治理，不进行周期检定，对其进行监督性治理，加强爱护保养，掉准计量检测设备应随时检定改换。3.2计量检测和实验设备的购买、发放、转移治理3.2.1各部、车间（站）购买配备计量检测设备，应依照顾用处合、测量要求，选择相对经济、有用和靠得住的计量检测设备，（购买含新增和更新）并报电仪车间立案。3.2.2购回的计量检测和实验设备必须进行验收或入库确认（检查或检定），确保其无缺，技巧材料、说明书、装箱单完全、合格证有效，若不完全，应用单位有权拒绝领用，若完全，应用单位将技巧材料或说明书复印件交一份给电仪车间作检定或修理之用。3.2.3应用单位领用计量检测设备（含新增和更新），必须在领料单上加盖电仪车间专用公章方能领取，仓库治理员必须见到该公章后才能发放。应用单位领出计量检测设备后，送检，合格后方能应用。响应的电仪车间和应用单位均要上帐或更换对应内容，然后纳入本单位的计量统督工作，并按有关要求精确应用和爱护计量检测设备。3.2.4各单位不得自行让渡计量检测和实验设备，不得借出供外单位应用。因须要须经电仪车间赞成，单位间转移的计量检测设备，应连同相干材料、备件、合格证等一并转移，属固定资产的计量检测设备，还应按固定资产治理方法解决相干手续。转移后各相干单位均要更换台帐响应内容。3.3计量检测和实验设备的降级、限用、禁用、封存、启封、报废治理3.3.1计量检测和实验设备经检定不克不及知足精度要求时，因测量范畴或某些功能被限制应用时，在不阻碍临盆、安稳、质量的前提下，经电仪车间确认，可降级应用或限制范畴应用，但要在该设备上粘贴响应标识，并更换台帐。3.3.2当计量检测设备因过时、故障等缘故可能导致缺点计量成果时，为防止导致不良后果，应用单位计量人员应及时反应，由电仪车间对此类设备粘贴禁用标识，在检定合格或清除故障后解禁。3.3.3计量检测和实验设备因各类缘故较长时代闲置不应用时，应用单位可申请封存，但要报电仪车间，封存期的计量检测设备可不履行周期检定。对封存设备各单位应妥当保管。3.3.4当封存的计量检测设备需启用时，应用单位申请启封，未跨过检按期的启封后即可应用。已跨过有效期的需经确认合格后方能应用。3.3.5计量检测和实验设备经检定人员检定无法修复应用，又无降级、限用价值，应由检定人员填报废成果通知，应用单位赞成后，作报废处理，报废的计量检测和实验设备一律由电仪车间收受接收，作补缀备件用，各单位不得擅自处理，属固定资产的，还要解决固定资产的相干手续。3.3.6所有经确认（检查或检定）合格的计量检测设备均要粘贴合格证标识，并更换台帐响应的检定日期；处于降级、限用、禁用、封存、报废状况的计量检测设备，要粘贴相对应标识，并响应变革台帐内容。3.3.7计量检测和实验设备应用同一的专用标识，专用标识由各单位申请，电仪车间提出筹划，由灵活科同一购买，应用的专用标识如下：a)计量标准。该标识用于经检定合格的计量标准器。b)合格证。该标识用于经确认合格的A、B、C类计量检测和实验设备。d)降级证。该标识用于因测量精度降低而被降级应用的计量检测和实验设备。e)封存证。该标识用于被封存的计量检测和实验设备。f)禁用证。该标识用于可能已掉准而还未经处理和确认的，临时不许可应用的计量检测和实验设备。g)报废证。该标识用于已报废的计量检测和实验设备。3.4计量检测和实验设备周期检定治理3.4.1各类计量检测和实验设备应严格进行周期检定。凡跨过周期或发明不合格的计量检测和实验设备，不准连续应用，不然后果自负。3.4.2周期检定中若发明帐、物不符，应及时更正，并报电仪车间立案，确保帐物相符。3.4.3各单位按周期安排送各自的计量检测和实验设备到电仪车间检定，如有专门缘故不克不及按时送检，应于规定送检期前报电仪车间商定处理方法。3.4.4计量检测和实验设备检定必须有完全的检定记录，经检定合格填发合格证后方可应用。3.5计量检测和实验设备的档案、技巧材料治理3.5.1计量技巧档案治理是计量治理工作的差不多。计量检测和实验设备技巧材料治理包含：计量检测和实验设备台帐、计量治理收集图、建立计量标准器的申报、仪器外表说明书、计量检定规程、设备汗青档案、检定合格证书、报废通知单及计量技巧材料等。3.5.2各单位对上述所列各项，有几项治理几项，各类原始记录至少要妥当储存三年。3.5.3各单位的计量检测和实验设备台帐，由各单位自行分类建立，并报电仪车间一份核定后同一路来进行治理。各单位每月按期清查查对什物，随时包司帐物相符，对更换部分也要报电仪车间进行更换。3.5.4工作计量材料必须挂号上册，同一治理，因工作须要，可解决借阅。3.6计量检测和实验设备的监督治理3.6.1电仪车间应对各单位的计量治理情形进行严格的监督、检查，并建议考察。检查项目包含：a)台帐；b)周检完成情形；c)计量检测和实验设备的保管和应用情形（有无损掉或工资破坏）；d)计量检测和实验设备的爱护、保养情形；e)原始档案材料储存情形。3.7计量标准室的治理3.7.1计量标准室治理轨制3.7.1.1计量标准室应保持洁净、寂静，并按有关技巧要求操纵室内的温度、湿度。严格按规定放置计量器具，保持器具、器具无缺。3.7.1.2计量标准室应按规定配备须要的安稳器材器具，并随时抽查，按期改换，以确保仪器和人员的安稳。3.7.1.3计量标准室内严禁从事与检定工作无关的事宜。3.7.1.4非工作须要。非标准计量检定人员一律不得进入计量标准室。来宾参不雅须经引导赞成，派人陪伴。3.7.1.5标准器具及相干设备、器材，原则上不准移出标准室。厂内借用须经引导赞成，由保管人员经办借出手续。3.7.1.6计量标准室内仪器、设备由专人负责爱护、保管，并建立台帐，仪器设备随附的说明书等材料由专人保管，计量工作人员可解决借阅。3.7.1.7计量标准室工作人员必须严格按有关规定着装，按国度规程从事检定工作。3.7.2仪器收发轨制3.7.2.1计量工作人员对收发的计量器具必须卖力负责，解决好收发手续。收发单与什物型号，编号等应填写清晰，如有不符，收发者有权拒收或拒付。3.7.2.2有下列情形之一者，收、发人员有权拒绝收、发计量器具。a)应有的证书、附件不全。b)与收件单不吻合。c)检修件不清晰。d)证书不严肃（签字不全，时刻不精确，应有铅封而未有等）。3.7.3检定记录及证书核验轨制3.7.3.1外委检定的检定记录及证书必须妥当保管好。下次送检须交验检定证书者，必须复印留底备查。3.7.3.3核验人员应审查检定人员在检定工作中是否严格履行检定规程。证书上所列底数据，图表，与检定原始记录是否相符。3.7.3.4检定员、核验员都必须在原始记录和检定证书上签字，以示对检定结论和检定质量负责。3.7.3.5检定证书、检定成果通知书、测试成果通知书等，发给送检单位前都必须加盖计量检定专用章，不然视为无效。3.7.4计量器具应用、爱护、安稳操作和变乱申报轨制3.7.4.1计量工作人员要逝世守工作岗亭，遵守劳动规律，工作时要穿戴劳保用品。3.7.4.2工作前应对所有对象，仪器、设备进行卖力检查。3.7.4.3检定计量器具要按技巧规程和出厂说明书等文件操作。通电前必须对接线、外表量程、极性等周全检查一次，确认无误时再通电启用。3.7.4.4到车间现场工作和巡检时，要留意空中和地面情形，防止产生不测变乱。3.7.4.5对各类易燃、易爆、有毒等危险品要妥当保管和应用。并留意远离高温及火源，应用电炉时，人不得分开。3.7.4.6下班时必须割断总电源，关好门窗。3.7.4.7产生人身或设备变乱，当事人和在场人员必须急速采取方法，幸免事态扩大年夜，尽量削减损掉，并爱护好现场及时上报。3.7.4.8变乱产生后，由当事人填写变乱申报单，并按照三不放过的原则，及时分析，采取计策，作好善后处理。3.7.5洁净卫生轨制3.7.5.1各标准室要保持洁净、卫生，严禁污、湿、杂物入内。3.7.5.2进入计量标准室必须换净化鞋、净化工作服。3.7.5.3严禁在标准室内抽烟、吃器械和进行与本职工作无关的活动。3.7.5.4计量标准室要洁净整洁，各类仪器必须保持洁净、无尘。3.7.5.5标准室表里卫生区每周都必须大年夜清除一次。别的，天天完成检定工作后应对该标准室进行须要的清扫。3.8计量检测和实验设备的量值溯源3.8.1计量检测和实验设备的量值传递收集图如附图二～附图五所示。3.8.2计量检测和实验设备之间的量值传递必须相符附图二～附图五所示的关系。4计量检定收费规定及收费标准为规范公司计量器具检定、补缀及收费工作，参照云南省筹划委员会、云南省财务厅结合宣布的《云南省计量检定收费标准》（云计收费〔2003〕1564号），制订本规定及收费标准。本规定及收费标准有用于公司对外法人单位和小我申请的计量器具的检定和补缀，公司内各部、车间（站）（包含电仪车间）的计量器具的检定和补缀费用及材料费、运输费等由公司同一拨付，不直截了当向各部、车间（站）收费。本规定及收费标准由电仪车间负责草拟，经临盆部、财务部审核，报公司引导赞成后实施。本规定及收费标准自宣布之日起履行，电仪车间、供电站必须严格履行。若显现本收费标准未列项目，按《云南省计量检定收费标准》（云计收费〔2003〕1564号）收费。4.1凡送检的计量器具，不管合格与不合格，送检单位和小我都应缴纳检定费。经检定不合格的计量器具，由检定人员进行补缀，补缀合格后再加收补缀费及材料费。经检定为报废的计量器具，一律由电仪车间收回，不得再用。4.2申请到现场检定，申请检定单位应供给响应的场合、关心人员，并承担实际产生的全部费用。4.3需补缀的计量器具，补缀时刻，由两边定，不受检按刻日制，但在收取检定费的同时加收补缀费及材料费等。4.4对计量器具申请仲裁检准时，按收费标准的2倍收取检定费。4.5计量检定费中已包含检定证书费，被检定单位或小我损掉检定证书要求补发的，应书面提出申请，并经原检定构造核实后补发，补发检定证书可恰当收取手续费，具体标准为检定费高于或等于150元收取；检定费低于150元的，按响应检定收费标准收取。4.6计量器具检定后，申请检定的单位自收到电仪车间通知之日起30日内缴纳检定费后领取计量器具，过期不领者每日按检定收费标准的2％收取保管费；跨过6个月不领者，按无主处理。4.7公司内弗成开展的检定项目，此计量器具同一由电仪车间外送检定，事实上际支出的费用（包含检定费、补缀费、材料费及运输费等）由申请检定单位和小我付出。4.8计量检定收费标准序号名称规格单位收费标准（元）备注长度类1游标卡尺0-300mm支60.002游标卡尺0-500mm支100.003深度游标卡尺0-300mm支60.004高度游标卡尺0-300mm支60.00序号名称规格单位收费标准（元）备注5外径千分尺0-300mm一级支60.006百分表0－10mm一级支36.007内径百分表0－100mm支65.00温度类8工业用铂铑10－铂热电偶0－1300?CII级支360.009工业用镍铬－镍硅热电偶0－1000?CII级支230.0010工业用镍铬－康铜热电偶0-800?C±0.1％支45.0011工业用铁－康铜热电偶0-800?C±1.0％支45.0012工业用铂热电阻0－600?CB级支180.0013铜热电阻温度计0－150?C±(0.3+0.006∣t∣)支300.0014棒式通俗玻璃液体温度计0－300?C点20.0015双金属温度计0－500?C1.0～2.5级点75.0016压力式温度计0－500?C1.0～5.0级点75.0017半导体温度测量仪点75.00压力类18周详压力表0.25-60Mpa0.25，0.4，0.6级周详压力表<5MPa块100.00周详压力表>5MPa块130.0019压力表0.1-60Mpa1，1.5，2.5，4级块60.0020氧气表0－25MPa2.5级块50.00氧气表0－2.5MPa2.5级块50.0021乙炔压力表0－4MPa2.5级块60.00衡器类III级22案秤<10kg台13.00序号名称规格单位收费标准（元）备注23台秤<60kg台200.00台秤60-1000kg台280.00台秤1000-3000kg台700.0024电子秤<20kg台13.0025地上横3000-30000kg台1000.00天平类26分析天平100-500g三级台230.0027工作砝码1－200g三等个75.00工作砝码1－200四等六等台40.0028电子天平0－200gIII台230.0029架盘天平100g－10kg台30.0030单盘天平0－200g三级以下台230.00电学类31电流表0-20A1.5级块25.0032电压表0－1000V1.5级块25.0033直流功率表0-1000V1.5级块25.00交换功率表0-1000V1.5级块60.0034单向电能表（安装式）1-20A220V2.0级块10.0035三相电能表（安装式）3×100V、220V、380V.3×（1～5）A1.0级以下块45.00附加说明：本标准由昆明马龙化工提出。本标准草拟人：李春年杨云芬本标准审核人：朱德益朱晓季本标准赞成人：许岗本规定严格履行国务院《放射性同位素与射线装配放射防护条例》和卫生部《放射工作卫生防护治理方法》履行（88）云环监字第197号通知即：《云南省放射性废料治理实施细则》和国度情形爱护局颁布的《都市放射性废料治理方法》。1主题内容与有用范畴本规定规定了放射性物质（指放射源、被放射源污染后的磷铁和碳素砖）、放射性外表及放射源库治理规定。本规定有用于昆明马龙化工所属各部分、各临盆装配中各类放射性物质和放射性外表、放射源库、以及负责放射性物质和放射性外表的治理、爱护和检修等工作人员的放射防护治理。2放射性物质的治理2.1公司全部放射性同位素外表的爱护、监测和具体治理工作由电仪车间负责。2.2放射源的应用，必须经由省卫生行政部分会同公安等部分审查赞成，昆明马龙化工2004-08-15赞成2004-09-01实施并取得《放射性同位素工作许可证》和《放射性同位素工作挂号证》后方能应用。2.3放射源的订购，必须由电仪车间提出筹划，报临盆部灵活科审核，由灵活科负责向省卫生部分化决准购申请，在取得省卫生部分的赞成后，由灵活科负责具体的采购工作。2.4放射源的运输，必须严格履行（71）交铁运字1212号文颁布的《危险货色运输规矩》。2.4.1必须包装稳固、严密，应用相符安稳要求的运输对象；2.5从事放射工作的人员必须具备适应的专业及防护常识和健康前提，并供给响应的证实材料。2.6从事放射工作的人员必须严守法纪，不得玩忽职守和违规违法。2.7从事放射性物质的治理（操作）人员或部分必须建立放射源治理台帐，并指定专人治理。内容包含现有在线装配放射源和放射源库的数量、位号、地点、剂量、购买日期、投用日期、改换日期、入库日期、出库日期、人员等。2.8对改换下来不再应用或舍弃的放射源应妥当保管，即时入库，并按《云南省放射性废料治理实施细则》尽快交云南省情形放射性监督治理所处理。2.9放射源备件及临盆现场暂不应用的放射源必须交送放射源库房保管。2.10保卫部分应对公司内放射源和放射性同位素进行挂号和检查，制订响应的安稳保卫轨制及防范方法。2.11保卫部分要介入放射性变乱的处理。2.12昆明马龙化工《放射性同位素工作许可证》和《放射性同位素工作挂号证》的换证工作由公司临盆部负责解决、电仪车间合营，证（件）正本交公司档案，副本交电仪车间负责解决。3在线放射源的治理3.1放射源只许可受过练习的人员安装、应用、转移或改换，当照耀量率跨过250微伦/小不时，只许可持有《放射工作人员证》的人员来完成。3.2现场放射源的安装，应将有效射线束朝向无人勾留的偏向。3.3检修或改换放射性外表时，应将放射源封闭，其它设备检修需封闭或拆除放射源时，必须由放射性工作人员进行。3.4放射性检修和校订射线机时要在靠得住地区进行。考查时四周十五米内要置围栏，并挂有明显警示牌。3.5应用射线探伤时应用红旗或警告牌标明，使无关人员分开现场。3.6放射源邻近其他人员的工作地位的剂量当量率大年夜于规定值时，应采取响应方法解决或加以樊篱。3.7各应用部分必须建立放射源的应用专项台帐，台帐中要明白放射源的应用地点、位号、剂量、投用日期、放射源的改换日期、人员等。3.8应用放射源的单位必须天天安排专人负责巡查应用中的放射源并作好响应记录，发明破坏或损掉时，应及时上报主管部分。4放射源库房的治理4.1放射源库房必须由两名专人负责治理，做到帐、物清晰，由昆明马龙化工电仪车间和中轻依兰公司保卫部分分别指定专人治理，并将人员名单报昆明马龙公司行政人事部、临盆部和依兰公司保卫部分立案。4.2放射源库房门必须设置三把锁，由两名专人和保卫部分指定一名人员各执一把钥匙，进入库房门必须三人同时开启门锁。4.3放射源库必须设有防护举措措施并规定当心线，挂设警示电离辐射标记。4.4放射源备件及现场拆下暂不消的放射源在经征得上级主管部分许可的情形下，必须送放射源库房存放，新订购或现场拆下的放射源必须在当日送库房保管。4.5放射源库房内不得堆放除放射源及其备件以外的任何物品，库房必须采取有效的防火、防盗、防泄漏的安稳防护方法。4.6贮存领取放射源时，必须进行挂号、检查，做到帐物相符。4.7两名专人和保卫部分人员应按期对放射源库房进行巡查和检查，并作记录，保卫部分必须作为重点关键部位做经常性巡回检查。4.8对改换下来不再应用或舍弃的放射源入库后应即时与云南省放射性监督治理所接洽处理，库房内不得长时刻存放。4.9保卫部分按期检查放射源保管的安稳性，负责放射源库房防火、防盗举措措施的治理。4.10所涉及到的治理应用部分，都必须制订出响应的实施细则。5放射性变乱的治理5.1产生放射性变乱时，应按照变乱应急预案要求履行，变乱单位采取方法操纵变乱现场并防止变乱进一步扩大年夜，及时通知临盆部安稳环保主管和保卫部分，并与放射性工作人员接洽。5.2放射性工作人员应与安稳、环保人员、保卫人员一道，急速采取防护方法，操纵变乱、爱护变乱现场，削减阻碍，并及时向主管卫生、公安等部分申报。6放射性外表的治理6.1放射性工作人员负责公司现场放射性外表的爱护，修理及检定。6.2负责公司有关放射污染的监测工作。6.3负责对磷炉炉壁放射源每两周一次（专门情形另订）的监测。6.4负责每床磷铁一次的磷铁放射性检测。6.5放射性外表其它部分的治理按《外表治理轨制》履行。7放射性安稳防护的治理7.1应用放射性物质必须有响应的防护方法，如密闭隔离操作等，接触高剂量放射源的操作人员，必须有专门的小我防护器材。7.2安装、贮存放射源的处所必须挂出安稳警示标牌。