年产1500吨6000型乳糖酶可行性研究报告

年产1500吨6000型乳糖酶可行性研究报告中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二○○九年六月二十一日目录第一章总论第二章背景及建设的必要性第三章市场预测与市场战略第四章建厂条件与厂址选择第五章生产工艺技术及设备第六章建设方案第七章环境保护与劳动安全第八章企业组织和劳动定员第九章实施进度安排第十章投资估算与资金筹措第十一章经济效益和社会效益分析第十二章可行性研究结论第一章总论一、项目概况1、项目名称年产1500吨6000型乳糖酶建设项目一期工程2、项目的承办单位中诺生物科技（江苏）有限公司3、项目的主管部门盐城市高新技术产业开发区管理委员会4、项目拟建地区江苏省盐城市高新技术产业开发区5、承担可行性研究工作的单位中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二、可行性项目研究的依据1、发改委、科技部、商务部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；2、《江苏省发展和改革委员会关于进一步加强和改进投资宏观调控规范建设项目管理的通知》；3、《江苏省“十一五”发展规划》；4、《盐城市“十一五”发展规划》；5、《江苏省高新技术发展条例》；6、《中国乳业发展现状调查》；7、《乳糖酶应用前景调查》；8、“利用生物技术开发一种新乳糖酶及其高效生产途径”科技项目鉴定书（科学技术成果坚定书，农科果鉴字[2002]第054号）；9、“一种重组毕赤酵母乳糖酶及其应用”专利证书（专利号：ZL02108141.7）；10、国家《食品添加剂分类和代码》标准（GB12493—90）三、项目基本情况牛乳及乳制品是人类理想的食品。乳糖是牛乳中主要糖成分，其含量约为5%左右。许多人体内缺乏乳糖酶，他们很难消化吸收牛奶中的乳糖，饮用牛奶后，牛乳中乳糖不能被分解利用，导致乳糖不耐受症。生产低乳糖乳及乳制品是解决乳糖不耐受症的最佳途径。从理论上讲，低乳糖乳可以有三种生产方法：1、物理去除法，会造成了乳糖的极大浪费。2、化学酸水解法，应用范围窄、成本高、很难用于低乳糖乳及乳制品的生产。3、酶水解法，即利用外源性乳糖酶将乳糖降解为易被人体吸收利用的单糖。该法水解条件温和、产物简单、口感好不会破坏牛乳中其他营养成分，是目前在乳品加工中所采用的好方法。一方面减轻乳糖不耐受症的影响，另一方面可提高乳制品的营养。低乳糖乳和乳制品的生产国外早已商业化，国内刚起步。根据当前市场调查，我国目前尚无具有一定规模的乳糖酶生产企业，国外产品价格居高，乳糖酶市场具备较好的机遇。四、可行性研究结论1、市场预测和项目规模预计，2006年全国总奶类产量在1500万吨以上，乳糖酶的年需求量可达到1500～3000吨。利用该技术生产的1公斤乳糖酶产品的成本不到200元/公斤，与市场上销售的国外和国内部分小规模生产的乳糖酶产品相比，价格有明显的优势。本项目设计产量为年产6000型乳糖酶1500吨，其一期工程为年产250吨，二期工程为500吨，三期工程为750吨。项目建设完成后产量达到市场需求量的底限。2、原材料、燃料和动力供应本项目生产原料主要是农副产品和无机化工产品，各种原料便宜易得，均可以在就近市场上采购解决，并保证生产之所需。燃料及动力由高新技术产业开发区，配套建设的公司提供包括：水、电、热、燃气等相关的生产所需，能满足设计生产之需要。本项目建设直接采用当地电厂的蒸汽，则成本更低，更环保。3、工艺技术本项目工艺技术由中国农业科学院生物技术研究所提供,针对市场需求，生物技术研究所通过10年的科技攻关，于2005年12月28日，获得“一种重组毕赤酵母乳糖酶及其应用”的国家专利（专利号：ZL02108141.7）(附件2)。经过初步验证，中国农业科学院生物技术研究所的新型乳糖酶高效生产技术，具备工艺简便、投产容易、成本低廉等特点，具有较好的市场开发前景。新型乳糖酶有望成为拥有自主知识产权的乳糖酶产品。4、项目工程技术路线本项目在立项以后，工程技术路线如下；建设施工建设施工安装调试施工设计勘察安装调试施工设计勘察设备订购及制造设备订购及制造调试验收试车生产正式运营调试验收试车生产正式运营5、、环境保护项目建成后正常的生产和经营对所在地的环境不产生重大的不良影响。6、工厂组织及劳动定员企业采用有限责任公司形式，下设生产部、质量管理部、研发部、维修部、化验室、以及各个车间。本项目工程建成后，全厂定员190人左右。7、项目建设进度200年初到200年月，已初步完成项目调研论证，200年月完成设计审批和施工设计，200年月一期工程正式生产。8、投资估算和资金筹措本项目投资估算总投资为：12000万元，第一期为6000万元，第二期2400万元，第三期为3600万元。第一期投资为6000万元，其中：固定资产总额为：4260万元。流动资金：1740万元。资金来源：自有资金1300万元，企业自筹资金3200万元，银行贷款1500万元。9、主要经济指标与分析第一期项目建成后，年销售收入为12000万元，年销售毛利为7003.8万元，净利润为3709.4万元，年税金总额为3294.4万元。投资回报率高达92.3%，投资回收期1.62年，不到2年，投资低，资金回收快。对贷款来说，贷款金额较小，并有固定资产抵押，风险较小。10、项目综合评价结论本项目经过充分论证和市场调研，项目产品技术含量高，知识产权明晰、生产技术先进、符合国家和当地产业政策，项目产品有较广阔的市场前景和丰厚的投资回报。项目投资估算合理，资金来源明确，资金预算可满足项目建设和营运的要求。拟建方案、建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境保护等基本完备，具备相应的可行性。综合而言，该项目可行性较高，建议可以立项。五、建议该项目属于高新生物技术工程的应用，因此，该项目报告中的内容与届时建设和生产的要求实际若有出入，必须依国家法律和有关专业（专门）部门的具体建议和报告为准或者重新进行相关研究确保落实，项目建设技术方面的内容以届时工程设计和施工单位的有关报告为准。第二章背景及建设的必要性一、项目提出的背景1、国家或行业发展规划该项目符合国家发改委、科技部、商务部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，《省发展和改革委员会关于进一步加强和改进投资宏观调控规范建设项目管理的通知》，《省“十一五”发展规划》，《市“十一五”发展规划》，《省高新技术发展条例》等政策法规。符合我国乳业发展现状和乳糖酶市场应用的需要。项目发起人本项目的发起人主要包括：中国农业科学院生物技术研究所范云六（院士）、张伟（博士）、姚斌（博士）及毕建成等。中国农业科学院生物技术研究所，1996年以来，共承担省部级以上课题115项,实现技术转让并产业化项目9项，创造了良好的经济效益和社会效益。范云六院士带领的集体，在利用毕赤酵母作为生物反应器高效生产有实用价值的酶制剂方面已有10年的工作基础，在乳糖酶的高效生产方面有较丰富的经验。XXX先生在市场运作、投资融资、经营管理方面有丰富的经验。XXX先生在高科技产业化和企业经营方面有丰富的经验。项目发起的缘由牛乳及乳制品含有丰富的优质蛋白质、脂肪、碳水化合物以及几乎全部已知的维生素和多种矿物质，尤其是其钙含量高，钙与磷比例适当，易被人体消化吸收，还含有免疫球蛋白等抗病因子，所以牛乳及乳制品是人类改善营养、增强体质不可缺少的理想食品。目前，世界人均牛乳年消费量为94kg，亚洲人均40kg，而我国为24kg左右许多人(因人种而异，西欧占2-8%，亚洲、非洲占60-90%)体内缺乏乳糖酶，因此他们很难消化吸收牛奶中的乳糖，饮用牛奶后，牛乳中乳糖不能被分解利用，而被肠道细菌分解发酵，产生大量二氧化碳气体，导致肠道膨胀，肠蠕动收缩加强，造成肠鸣、腹泻、腹胀等症状，这种疾病称为乳糖不耐受症。患乳糖消化不良或乳糖不耐受症的人就无法充分吸收牛乳中的钙离子、蛋白质、维生素等营养成分，从而造成缺钙、营养失调等生理现象。生产低乳糖乳及乳制品是解决乳糖不耐受症问题的最佳途径。从2005年全国奶类生产水平来看，低乳糖乳制品的产量达到约200万吨，以1公斤乳糖酶产品可处理加工1吨乳制品估算，乳糖酶的年需求量约为2000吨。利用该技术生产的1公斤乳糖酶产品的直接生产成本约为200元/公斤，而目前市场上销售的国外乳糖酶产品的价格为1000元/公斤，国内部分小规模生产的市场价格也在600元/公斤以上。如以国内生产产品的市场价格计算，将带来的直接经济效益超过5亿元。应用乳糖酶加高低乳糖乳和乳制品的生产国外早已商业化，国内刚起步。本项目具有的强大市场发展潜力和良好的社会意义。二、项目发展概况1、项目调查研究本项目调查：国内多家酶制剂生产厂家的产销情况；中国农业科学院饲料研究所植酸酶项目研究开发推广情况；世界生化制剂公司的先驱Gist-BrocadesB.V.，在改善食品营养价值、保健因子、食品风味、安全性、组织结构、延长保质期以及环保等方面的研究和生产情况；荷兰Gist-BrocadesB.V.下三大公司（FIS）食品原辅料公司的乳制品原辅料部（FSD）和DIG，尤其是DIG的产品基本上已经成为世界性的所有乳制品原辅料的提供商。另外，哈尔滨美华生物技术股份有限公司的乳糖酶项目，自2002年运作以来的概况，也做了跟踪和调查。2、该项目的试验试制情况中国农业科学院生物技术研究所，1996年以来，共承担省部级以上课题115项,其中国家863计划课题39项；国家973计划课题3项；国家攀登计划课题1项；国家自然科学基金14项；国际合作13项；省部级重大（点）计划课题38项。发表论文303篇；全国百篇优秀博士论文1篇；荣获国家科技发明三等奖1项；省部级科技进步一等奖1项；省部级科技进步二等奖3项；获国家发明专利7项；获中国专利金奖1项；申请国家发明专利12项；科技成果鉴定4项；技术转让并产业化项目9项，创造了良好的经济效益和社会效益。酶水解法，即利用外源性乳糖酶将乳糖降解为易被人体吸收利用的单糖。该法水解条件温和、产物简单、口感好不会破坏牛乳中其他营养成分，是目前在乳品加工中所采用的好方法。β-半乳糖苷酶(β-D-半乳糖苷半乳糖水解酶，β-D-galactosidegalatohydrolase，EC3.2.1.23)通常被称为乳糖酶(Lactase)。该酶能将乳糖水解为半乳糖和葡萄糖，并具有半乳糖苷的转移作用。乳糖酶广泛存在于植物(尤其在杏、桃、苹果)、细菌(乳酸菌、大肠杆菌等)、真菌(米曲霉、黑曲霉、硫球曲霉、脆壁酵母、乳结合酵母、乳酸酵母、热带假丝酵母)、放线菌(天蓝链霉菌)以及动物肠道(特别是乳婴)中。乳糖酶主要用来治疗乳糖不耐受症，处理加工牛乳、乳清，生产低乳糖牛奶和乳制品。近年来，利用β-半乳糖苷酶生产低聚半乳糖也受到重视。因此，乳糖酶在食品和乳制品工业中的作用日益显著。范云六院士领导的实验室是一个团结向上、拼搏进取的集体，一直有实用价值的酶制剂的开发应用研究。在利用毕赤酵母作为生物反应器高效生产有实用价值的酶制剂方面已有10年的工作基础，在乳糖酶的高效生产方面有较丰富的经验。2002年8月21日，“利用生物技术开发一种新乳糖酶及其高效生产途径”由中华人民共和国农业部科技教育司顺利通过鉴定（科学技术成果坚定书，农科果鉴字[2002]第054号）；2005年12月28日，“一种重组毕赤酵母乳糖酶及其应用”获得国家专利（专利号：ZL02108141.7）。新型乳糖酶有望成为拥有自主知识产权的乳糖酶产品。该项目在30吨、60吨罐大规模生产中已积累了较成熟的经验。通过委托第三方生产试制，已经验证了的新型乳糖酶高效生产技术基本符合实验室预测，进行产业化时机已经成熟。3、该项目产品的技术特性目前工业化应用前景来看，乳糖酶的生产还存在着以下局限性：（1）乳糖酶的单位产量较低；（2）市场上销售的乳糖酶多来源于酵母(Kluyveromyceslactis、Kluyveromycesfragilis)，酶的耐热性差，适用范围窄；（3）且酵母来源的乳糖酶为胞内酶，需破碎细胞才能得到，提取、纯化工艺繁杂。由于上述等原因致使乳糖酶销售价格过高、应用成本昂贵、适用范围窄，不能满足食品和乳制品工业多方面的需要。该项目的乳糖酶为胞内酶，不需破碎细胞就能得到，提取、纯化工艺简单，加工成本低。在水解牛奶的应用实验中，在不同温度下(6℃、12℃、37℃、50℃、60℃)、不同时间内均有较好的乳糖水解效果，乳糖水解率可达80%~92%。而且在较低温度(6℃)和较高温度(50℃、60℃)条件下，均可取得80%以上的良好的水解效果该项目的乳糖酶，有着如下优点：具较好的机械强度，可在搅拌或装柱的方式下进行作用；可用于工业化生产，适应连续化、自动化生产的要求；产物纯度高、副反应少，因此产率较高；可反复使用。提高了酶的利用率，降低了生产成本。安全性好，避免了向天然牛奶中添加外源物质，食品安全性高。该乳糖酶与商业化的乳糖酶相比，在比活、pH稳定性、pH范围、热稳定性、金属离子及化学试剂稳定性、Km上均具有优越性；与商业化酵母来源的乳糖酶相比，具pH适用范围宽、热稳定性强等优点。该项目的乳糖酶优越的酶学性质，使其应用在不同的乳制品加工中，可生产多种类型的产品。生产过程具有良好的安全性，无抗药性标记，培养过程中不分泌有毒物质和热源。发酵工艺简单，培养基均为工业原料，便宜、易得。糖基化程度低，免疫原性低，更适于临床应用。因此，该新型乳糖酶具有更广阔的适用范围和更强的商业竞争力。三、项目建设的必要性1、项目建设对壮大我国乳业及其关联产业非常有利。乳业是我国新兴的亮点产业，有非常好的社会效益和现实经济意义，但是由于亚洲人的特点，决定乳糖不耐症在我国普遍存在，使得我国乳业发展深受影响，这对增强人民体质，发展新兴产业非常不利，迫切需要有效而低廉的方法来解决此问题。2、项目建设对调整农业产业结构，促进农民增收有明确的带动作用。长期以来，受我国农业产业结构的影响，农副业增长缓慢，农民增收缺乏新渠道。而畜牧业是农业的重要组成部分，以乳业为代表的系列产业对调整农业产业结构，加快食品工业和饮食行业的发展，有着十分重要的意义。乳制品中最大的部分为牛奶，如果解决饮用牛奶受制于乳糖不耐症影响，牛奶市场将进一步扩张将直接增加奶农的收益和促进养牛的积极性，促进农民增收。3、项目建设对提升所在地竞争力，实现可持续发展有促进作用。一个地方的竞争力，体现在其所在地产品在市场上的竞争力上，浙江的鞋帽服装、广东的电器等等无一不体现着当地经济的活力和竞争力。工业产品代表着一个地方的经济发展水平，而这又是由各个行业的企业来实现。该项目产品由于其高科技含量和低成本特性，对于提升地区竞争力颇有帮助，而且对地方经济的可持续发展以及带动就业增收有着显著效益。项目建设对盐城市高新区的整体产业发展有利总之，该项目将推动我国农村经济尤其是以奶牛为代表的畜牧养殖业的发展，促进社会主义新农村建设，扩大乳制品的消费人群，促进我国的乳品加工业的发展，提高全民营养状况作贡献，而且，将迅速推进优秀科技成果的转化。同时，在一定范围内解决部分就业，促进地方经济发展，对地方整体产业发展有利。第三章市场分析与市场战略一、乳糖酶的用途及特性乳糖酶在乳品加工中的潜力远在上世纪初即为人们所知，但到50年代，人们对乳糖不耐受症的进一步认识才逐渐被重视。60年代，当由微生物中制取的乳糖酶商品化生产后，乳糖酶的应用才得以推广。对于乳糖酶的使用也得到了深入广泛地开展。1、解决乳糖酶缺乏者食用乳制品的问题乳制品中的乳糖需经位于小肠粘膜上皮细胞的乳糖酶水解为半乳糖和葡萄糖后才能被机体吸收利用。机体乳糖酶缺乏可分为3类:（1)先天性乳糖酶缺乏，指出生时乳糖酶活性即低下或缺乏，这是一种罕见的常染色体隐性遗传疾病；(2)继发性乳糖酶缺乏，指由于各种原因致小肠上皮损伤而导致的暂时性乳糖酶活性低下，常见病因如感染性腹泻、局限性回肠炎、免疫球蛋白缺乏症、营养不良等，多于机体疾病康复后恢复正常；（3)原发性乳糖酶缺乏(又称成人性乳糖酶缺乏)，是由于乳糖酶活性随年龄逐渐降低而引起，无其他疾病影响，是最常见的一种乳糖酶缺乏，发生时间因种族和地区不同而不同，有的在婴儿断乳后开始发生，有的20岁左右时才开始出现，我国多于7-8岁时发生。乳糖酶缺乏随不同国家、不同种族人群的变化而变化，亚洲60%-90%，澳大利亚白人0-6%，欧洲30%以上，非洲90%-100%，美国白人12%，黑人70%，日本100%。3-13岁中国儿童乳糖酶缺乏发生率为87%。食物中的乳糖进入小肠后，由于乳糖酶的缺乏，乳糖不能被分解为单糖而被吸收进入血液，称为乳糖消化不良或乳糖吸收不良。当乳糖进入结肠后，被细菌发酵生成短链有机酸、丙酸、丁酸等和气体如CH4、H2、CO2等，大部分产物可被结肠重吸收，乳糖发酵过程可引起肠鸣、腹痛、直肠气体和渗透性腹泻，存在这些症状时称为乳糖不耐受症。严重的乳糖消化不良或吸收不良多于摄入一定量乳糖后30min至数小时内发生，从而使牛奶中的营养成分得不到充分吸收。乳糖不耐受的长期危害在儿童易表现为钙吸收不良、腹泻、软骨病、体重低下及生长发育迟缓，在老年人尤其是老年妇女易表现为骨质疏松等症状。患者体内缺乏乳糖酶，他们就不能充分利用乳制品中乳糖所提供的能量，乳糖在其体内不能被吸收，就成为肠道微生物菌系的能源，这样就导致乳酸和二氧化碳的形成，它们对肠道有刺激作用，并造成机体脱水，最终会出现腹泻，同时发生肠梗塞和胀气等，造成肠道蠕动加快，还会减少蛋白质和无机盐类的营养吸收。腹泻还会带来卫生学方面的问题和造成重复感染的机会。可通过口服乳糖酶或将乳糖酶直接加到乳制品中来解决这一问题。在工业生产中可将乳糖酶添加到乳制品中制成低乳糖的乳制品，一方面减轻乳糖不耐受症的影响，另一方面可提高乳制品的营养。2、改良乳制品（1）在浓缩乳及炼乳中的应用由于乳糖的溶解度低，在20℃水中溶解度仅为20%，而其甜度仅及蔗糖的16%，(2）在发酵乳制品中的应用用低乳糖水解乳制造酸奶，可加速反应和提高发酵效率，使酸奶具有特有的乳香风味。由于发酵效率高，pH下降快，可抑制有害细菌繁殖，延长产品的货架期。在奶酪生产中采用水解程度约为50%的水解乳，水解乳加快酸的形成，而且，脱水收缩较好，凝乳破碎或细屑较少，干酪形成快而且产量较高。（3）乳清糖浆的制造及应用乳清是加工干酪和干酪素的副产品，世界年生产量约9×107t，其中一半用于生产乳糖和乳清蛋白，其余一半当废水排放，不仅造成浪费，而且污染环境。乳清中含有乳清蛋白、乳糖、矿物质和维生素等营养成分，其中乳清蛋白是完全蛋白质。用乳糖酶水解乳清，使其中4.5%的乳糖水解为半乳糖和葡萄糖，甜度达到蔗糖甜度的65-80%，溶解度增加3-4倍，称为乳清糖浆。乳清糖浆可代替卵蛋白和蔗糖，用于面包、月饼、蛋糕、乳脂糖的加工，使产品风味和外观质量大大改善。（4）在冷冻乳中的应用冻结的牛奶中呈溶解状态的乳糖与一部分钙盐结合存在或乳糖发生结晶后，脱离乳糖的部分钙盐作用于乳蛋白，促进了蛋白质的沉淀，采用乳糖酶水解生产低乳糖乳就可避免该现象的发生。冰淇淋生产中用经适量水解处理的脱盐乳清粉或乳清蛋白浓缩粉能大量取代牛乳中的固形物，即使储存一年也没有含沙现象，而且增加了甜度，取代了部分蔗糖的用量，较大量的乳清蛋白改善了产品的组织结构；加之半乳糖能降低冰点的特性，提高了冰淇淋产品在低温下的抗融化性，同时降低了成本。3、生产低聚半乳糖早在50年代初，Aronson和Pazur就报道了乳糖酶的转移糖苷活性和同时水解一系列含半乳糖苷的寡聚糖的活性，并发现低乳糖牛乳中的特殊营养功能物质的存在。随着研究的不断深入，人们发现在乳糖水解过程中形成的低聚半乳糖作为功能性低聚糖，具有如下生理功能：1)双歧杆菌增殖因子及与其相关的生理功能。例如促进有机酸生成使肠道pH下降从而抑制外源菌生长、生成大量短链脂肪酸、产生B族维生素等；2)低甜度低热量，难以被人体消化，食用后基本上不增加血糖血脂，但有润肠通便作用；3)低龋齿性，不被口腔酶分解，不被引起龋齿的链球菌所利用；4)改善脂质代谢，降低总血清胆固醇浓度，提高血清中高密度脂蛋白所占比例；5)改善矿物元素的吸收利用，促进对钙的吸收，同时使肠道对钠的吸收有降低的倾向，而对钙的吸收有升高的倾向。作为低分子质量水溶性膳食纤维，低聚半乳糖甜度为蔗糖的20%-40%，粘度与蔗糖相似，保湿性良好，质感口感好，且具有优良的对酸和热稳定性。加热至180℃都不分解，在pH3.0的条件下都能稳定存在。这使得它可以广泛地添加于加工温度较高的产品如焙烤食品和酸性食品中。另外，低聚半乳糖不被面包酵母分解，可用于面包制品中。尤其是对那些“乳糖不耐受症”的乳制品消费者，可通过将其中的乳糖转变为低聚半乳糖从而提高其营养效价。在日本，据1995年报道其保健食品市场有19种功能性低聚糖的消费量达4.7万吨4、理化特性和安全性：乳糖酶是一种无毒无副作用的生物酶制剂，其无味，无嗅，溶解后是一种浅棕色液体。日摄入量不受限制。已由FDA和JACFA等权威评审机构确认为安全物质。国际生化编号3.2.1.23。中国卫生部已于一九九八年十月同意列入GB2760中。二、市场调查与市场预测1、本产品的消费条件从乳糖酶主要应用来看，该项目产品按照我国国家标准《食品添加剂分类和代码》（GB12493—90）中类别的顺序属于酶制剂，主要用于解决乳糖酶缺乏者食用乳制品的问题，改良乳制品和在浓缩乳及炼乳、发酵乳制品、乳清糖浆的制造及应用，冷冻乳等方面使用，还可以用于生产低聚半乳糖等方面作为原料添加剂，主要消费对象是广大乳品生产企业，主要采取合同供货的方式进行交易。如果进一步制成保健品或者辅助性食品，则可以直接面对广大消费者，可以在终端市场上供应。2、产品现有供应能力据调查，我国目前尚无具有一定规模的乳糖酶生产企业。具备少量生产能力的哈尔滨美华生物技术股份有限公司是唯一已经经营的生产性企业，年产量为40吨左右，产量扩大受成本控制难度的影响。从国外来看，已经有乳糖酶的相关研究生产，并已经开始对我国进口，但因为受其成本限制，产品价格居高不下，销售价格较之哈尔滨美华生物技术股份有限公司还要高许多，很难在我国进行大规模市场推广。低成本、大规模的新技术、新工艺仍为市场发展所需要。3、国内市场需求预测我国是世界上牛奶产量增长最快的国家，今后几年的牛奶产量仍将持续快速增长。据国家农业部统计，2002年全国奶牛存栏达687万头，牛奶总产量增加到1229万吨，液态奶产量355.14万吨。国家统计局统计数据显示，2005年2-12月，全国乳制品产量为1310万吨，较上年同比增长27.97%，1－11月乳制品行业销售收入达771亿元，同比增长30.12％，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.07公斤（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同）。从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品17.93公斤，奶粉0.52公斤，酸奶3.29公斤，鲜乳品消费比上年下降4.6%，奶粉和酸奶均比上年有小幅增长，其中奶粉增长2.1%，酸奶消费增长13.5%。预计，2006年全国总奶类产量在1500吨万以上。预测，到2015年全国奶类总产量可能达到2000万吨，到2030年可达到7000万吨。世界人均牛乳年消费量为94公斤，亚洲人均40公斤，我国人均据预测，如果2006年全国总奶类产量在1500吨万，按生产10%～20%的低乳糖乳制品计算，每年低乳糖乳制品的产量可达到150～300万吨，以1公斤乳糖酶产品可处理加工1吨乳制品估算，乳糖酶的年需求量可达到1500～3000吨。2015年乳糖酶产品的年需求量可达到2000～4000吨。4、产品价格与价格预测据调查，目前，国内最具规模的哈尔滨美华生物技术股份有限公司，产品的价格为：680元/公斤；进口方面，国外同类产品的价格在800-1000元/公斤左右，较哈尔滨美华生物技术股份有限公司要高许多。若以市场成交最低价格国产成品600元/公斤以上，进口价格在850元/公斤左右来估计，考虑到国内乳品市场竞争可能进一步加剧，企业规模的进一步集中，乳品消费结构的调整，预计随着市场发育和产品产量的增加，国内同类产品价格可能会降低到500元/公斤，进口产品价格可能降到700元/公斤。但在该项目建成后的3年内产品的最低价格很难突破400元/公斤以下，而本项目产品的成本价格以当前水平计算不超过200元/公斤，而且随着产品技术和工艺的提高，成本降低的空间还很大。5、本产品更新的特点从理论上来说，针对乳糖不耐症（或者提高乳品的质量）有多种方式，例如添加乳酸杆菌发酵、工业再加工等，能在一定程度上解决该问题，但从节约和降低成本，以及工艺配套简便等角度来看，乳糖酶还是最简便易行，降低成本最明显的方法，而且该法已经被国外实践所证明。从调查情况看，该项目产品在短时间内还不存在非常有竞争力的替代产品。本产品的周期特点主要在于原种菌体，因为其产品市场属于发育中市场，所以产品周期暂时不十分明确，估计在6到10年左右。本产品可能出现的替代产品其它新型添加物或者更新的工艺和原种。6、产品出口或进口替代分析依照当前国外同类产品的价格对比，本项目的产品在国际市场上竞争力非常明显。因此，可以根据国际市场态势，充分利用价格优势，通过调整和增加产量，组织出口，挺进国际市场。本项目产品在国内市场上竞争力非常明显，替代进口成为可能。三、市场战略从2005年乳品一线企业扩张步伐来看：在乳品市场集中度上，2005年伊利、蒙牛和光明的市场份额在36%左右。随着06年上述一线企业投入和产能的增大，市场集中度将进一步提高。尽管市场增长速度将会减缓，但拥有资源、品牌、规模优势的一线企业必然也要继续扩张。2006及以后几年将是乳业格局尘埃落定，行业洗牌，从高速成长期进入成熟期的拐点。一线企业的继续扩张，市场集中度的不断提高，对奶资源以及原奶价格，将形成更强的控制力，也更容易形成对终端产品的价格共谋，这会导致价格战的程度减缓，毛利率进一步稳定，而行业盈利情况因此将比较乐观。从这个趋势和特点来说，该项目产品将以大宗批发为主，直接销售给乳品制造企业。除了国内少数地区和国外，基本上不需要代理、代销，以降低成本避免利润外流。对于少数代理、代销，将采取拍卖竞价的方式来产生地区经销商。对于国外市场，将根据届时的行情择优，用以量定价的方式进行。1、销售方式：（1）企业自销：该项目产品主要依靠企业自建销售系统，由企业销售人员队伍进行销售。国家部分收购：国家收购方面主要在于销售方式上，若以集团采购方式进行，有部分产品可能会由国家收购。经销人代销：采取拍卖竞价的方式来产生地区经销商。销售措施组织培训培养一批高素质的销售人员，建立优秀的销售队伍。通过严格质量认证和管理提高产品质量。建设自己的品牌。突出产品的合法性优势，技术优势，比较优势和服务优势。具有针对性的广告投放。诱导性的将大宗客户和本企业利益建立有机的关联。3、促销价格制度根据客户实行差异化定价、按量定价，实行人无我有、人有我优、人优我廉、人廉我转的价格战略。产品销售价格分若干次逐步下降，最后销售利润率到10%以内，力争拉长产品的市场成熟期，保证投资的长期利润。第四章厂址选择与建设条件一、厂址选择1、用地位置和面积项目建设的具体地点——高新技术开发区。占地面积亩，约M2，见附图1。根据投资方与市政府以及市高新技术产业开发区管理委员会协商，并经过市建筑设计院的初步勘察和测量，市高新技术产业开发区将在该区内提供能够满足该项目的建设及后续生产经营的需要的土地。具体设计方案及图纸由市建筑设计院负责另行出具。2、土地情况与拆迁情况建设厂址为，现已实现"七通一平"，无需拆迁。二、建设条件1、自然条件市位于东经北纬，属于温带湿润季风区，年平均气温为度，年降水量毫米，年均无冻期天，气候宜人，景色秀丽。高新区地处平原，地势平坦，地质结构优良，地耐力达18-30吨/平方米，海拔高度为米左右。地层主要为第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉积，一般为500米左右，沉降中心达3500米以上。上第三系地层下面为太古界变质岩系（角闪石、花岗片麻岩）与上第三系地层呈不整合接触。厂址所在地处平原，地势平坦，地质结构优良，地耐力达18-30吨/平方米，无不适合项目建设之缺陷。2、基础设施条件厂址所在地处于市区部，在铁路和高速公路，南依公里，北距北京公里，东至港公里，位置优越，交通便利。3、所在区域的主要经济情况4、社会经济条件5、原材料及主要辅助材料供应本产品的原材料、主要辅助材料，主要是农副产品和无机化学原料等。所有这些消耗品的市场供应均十分便利，在当地可以提供。6、燃料动力及其他公用设施的供应本项目在市高新技术产业开发区实施，交通便利，开发区配套企业提供包括水、电、热、燃气等相关的生产所需，保证满足项目建设和投产后的生产经营和生活的需求。总结：项目建设所在地自然条件、政策、基础设施优越，“软件”建设完备，已实现"七通一平"。土地价格优惠，土建成本、水电费用、运输费用、职工工资等有关费用不高，对于建设和运营成本较为有利。项目建设过程中所需要的材料设备，项目建成后生产和经营所必需的各种原料，均可直接从当地市场上直接购买，供应充足，其他基础配套资源也已具备。第五章生产工艺技术及设备一、生产方法利用毕赤酵母系统表达有生物活性的乳糖酶，使得乳糖酶高效分泌到胞外，而无需破碎细胞来提取，降低了乳糖酶的生产成本、简化了生产工艺。具体如下：采用30m3容积的发酵罐进行生产，需要三级发酵：将摇瓶培养的种子按5-10%比例接入一级种子罐(约500L)；由一级种子罐再接入二级种子罐；再接入30m3容积的发酵罐中好氧发酵，发酵时间约120-144hr待发酵结束后，放罐，将菌体与发酵液分离，通过分离纯化获得酶制剂产品。二、产工艺流程发酵基础原料发酵基础原料流加葡萄糖、甲醇30m3发酵罐培养流加氨水流加葡萄糖、甲醇30m3流加氨水离心分离离心分离清液菌泥清液菌泥微滤除菌、脱色、脱盐微滤除菌、脱色、脱盐干燥干燥干物料添加辅料干物料添加辅料搅拌混匀搅拌混匀搅拌混匀硫化床冷却搅拌混匀硫化床冷却加稳定剂加稳定剂喷雾干燥菌体饲料蛋白成品喷雾干燥菌体饲料蛋白成品液体成品半成品干物料液体成品半成品干物料硫化床冷却包装硫化床冷却包装固体成品固体成品包装 包装三、年产250吨6000型乳糖酶所需主要设备1、发酵设备表设备公称容积(m3)材质数量金额（万元）备注发酵罐30不锈钢4240种子罐3不锈钢240种子罐0.5不锈钢210补料罐1不锈钢221补料罐5不锈钢239补料罐4不锈钢120贮罐40不锈钢140氨罐1碳钢240合计（万元）450万元2、后加工设备表设备指标材质数量金额（万元）备注贮罐40m不锈钢140喷雾干燥机100公斤/小时不锈钢1136合计（万元）176万元3、动力、仪表、管线表设备数量金额(万元)备注10T锅炉16040m327820m3132空气净化系统1421000千伏变压器115配电柜122水泵5管线、阀门30低压电器26仪表装置15合计325万元设备购置费：450万元+176万元+325万元=951万元四、发酵和后加工原料与产品产量本产品的原材料、主要辅助材料，主要包括：酵母浸膏、蛋白胨、KH2PO4、CaSO4、K2SO4、MgSO4、NH4H2PO4、KOH、葡萄糖、泡敌、PTM-1、甲醇、液氨、淀粉等。30m3采用4套30m3发酵罐每月生产4次，每年生产10个月，每年可获得：41.6吨/次44次/月五、产品类型与包装和贮存1、产品名称“奶乐”牌乳糖酶。类型：粉剂，6000型乳糖酶。2、包装和贮存内包装为食品用复合膜袋，外包装都为纸盒。产品分装成10kg一箱（纸箱），每箱10袋,纸箱(含内部塑料袋等包装材料等)单价为16元／只,250吨的包装费为：250吨100只／吨本产品适于在真空状态下，低温保管存放，以保证其生物活性。六、产品标准固态：6000U/ml乳糖酶产品指标酶活力………≥6000u/g酶活力保存率（低温6个月）………………≥85%使用添加量：在12℃-40℃公司对产品将制定严格的质量标准，并报请江苏省质量技术监督局审核批准。其技术指标符合GB-2760(食品添加剂使用卫生标准)，符合我国国家标准《食品添加剂分类和代码》（GB12493—90），也符合联合国世界卫生组织(WHO)，联合国食品与农业组织(FAO)以及美国食品和药物管理局(FDA)的规定。七、主要燃料动力费用估算一个30m3外购燃料、动力费数量/月全年10月单价（元/度）月均成本（元）年总成本（元）电（万度）101000.7676000760000水（吨）3750375002.42907590750蒸汽（吨）200200010821600216000年合计1066750全年1个30m3发酵罐生产和后加工全年燃料动力费用:106.675万元。全年4个30m第六章建设方案一、建设规模根据投资建设方的资源，投资承受能力、生产技术情况、市场成熟度及规模效益等综合平衡，确定按照年产6000型乳糖酶1500吨的规模进行规划，第一期工程的建设规模为年产250吨，二期工程为500吨，三期工程为750吨。项目建设完成后产量达到市场需求量的底限。一期生产、生活和办公总建筑物面积占42000M2，绿化、隔离带及道路约38000M2，预留二、总平面布置和运输1、总平面布置原则按照生产区、办公区、生活区三区隔离，道路共享、隔离带绿化的原则，由盐城市建筑设计院具体负责。2、厂内外运输方案生产区和仓储地内，以人力和安全环保小型车为主，生产区外以普通运输机动车外运。3、仓贮方案由于本项目产品主要用做乳品行业添加料，因此大宗产品拟采用出厂即灌装装运的方式，保持产品鲜活特性，减少存储成本，避免流转周期延长。部分深加工制成品拟采用如下方式存储：独体仓库，半自动化电脑控制管理，有效地利用仓库面积，设计最佳排垛方案，经济合理地规定堆货区与通道区的比例，采用先进的堆码机械，采用叉车托盘作业，也可“井”字架、“十字”架的方式堆放。贮存包装与销售包装隔离放置，必要时采用散装箱的办法可大大提高仓库有效装载率，在既有条件下可采用垛板（减少商品硌压伤），增加垛高、加宽垛底及走道贴枇，增加直顶层数等措施，提高仓储量。三、土建工程1、土建部分内容名称面积(m2)备注主要生产车间(m2)：3010发酵车间800框架式,假三层提取车间440框架式,假三层后处理车间770框架式,后加工车间1000框架式,辅助生产工程(m2)：28018原材料库8500框架式,产品库4000框架式,备用库3000框架式,甲醇氨水储罐库600砖混化验室120砖混冷库3000砖混维修车间600框架式,水处理池200砖混堆货场等7998地砖公用工程项目(m2)：10972办公楼2200砖混研发楼2000砖混培训楼2600砖混职工宿舍3200砖混配电室200砖混空压机房260砖混深井12锅炉房220砖混车库120砖混供水房130砖混门卫、30砖混场内绿化(m2)：26000隔离带及道路(m2)：12000预留后续扩建工程(m2)：50000合计(m2)130000（1）主要建构筑物的建筑特征及结构设计建设项目一期工程，根据工艺条件，发酵、提取、成品车间、包装车间采用框架结构，屋面采用现浇钢筋混凝土刚性屋面；预处理车间、原料库和仓库等为单层排架结构，大型钢筋混凝土楼面，部分配套车间屋顶采用轻质石棉瓦；溶剂库、配电房、办公楼、维修间，车库等均采用砖混结构。主生产车间和原料库均采用大跨度框架式结构。所有墙体均为24墙，生产车间，原料、仓库、配电站、成品库等采用钢门窗，所有易燃、易爆危险品，均采用防护墙隔离设置。（2）特殊基础工程的设计由市建筑设计院提供具体设计。（3）建筑材料主要为黏土砖、混凝土、钢筋、钢材、石棉瓦、木材等。五、其他工程1、给排水工程（1）给水工程本项目外部供水由市开发区统一供应，在此仅仅考虑厂区内部供水管网。根据厂区生产、生活、消防用水量的需求，主要包括：生产用水、生活用水、循环补水、锅炉用水和消防用水等，一律采用环状供水管网，厂区内管道均采用埋地铺设，埋设深度不小于1.2米，管道做防腐处理。消防给水依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87的有关规定，建筑物的耐火等级一、二级，室外一次灭火的用水量为40L/S，室内消火栓的用水量为10L/S，同时使用两支水枪，每支水枪的最小流量为5L/S，冷却水25L/S。消防供水系统为自来水和循环水池联合供水系统，单设消防供水管道，消防时自来水和循环水池中的水分别用泵泵入消防管道中，供消防使用。甲醇和氨气等危险品区域设置自动喷淋冷却系统，厂区室外消火栓间距不大于100米。（2）排水工程本项目主要废水为：清洁废水，直接生产过程环节并不产生污染性污水，排水采取分流制，大部分雨水及清洁废水由企业集中处理后循环利用，用于绿化等，少部分直接排放，厂区内排水管道采用钢筋混凝土管，最小直径不得小于DN300MM。2、动力及公用工程动力主要为电力，由开发区供应，厂内新建变电所一座，变压器一台，用抬高地坪的方式安装，全厂的低压设备配电电压为~380/220V，其中动力配电设备配电电压为~380V，照明设备配电电压为~220V，检修电源采用~24V。全厂采用放射式与树干式相结合的方式供电，各车间场所设有配电箱。有防爆要求的场所选用防爆电气，严格遵守中华人民共和国国家标准电气设计部分的所有规定，以及化学工业部设计标准《化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》HGJ21-89进行设计。因为该项目生产过程连续性较强，为保证生产的正常进行对供电要求较高，如果生产过程中发生停电，就可能产生较大的经济损失，所以生产车间及其配套的公用工程的供电应按二级负荷考虑。3、地震设防拟建场地地震设防烈度7度，场地地势平坦，土层基本成水平分布，土质均匀，无不良地质作用，适宜本工程建设。所有建设工程均严格按照《建设工程抗震设防要求管理规定》、《地震安全性评价管理条例》、《建设工程抗震设防要求管理规定》、《江苏省地震安全性评价管理办法》等设计施工。第七章环境保护与劳动安全一、建设地区的环境现状该项目建设在盐城高新技术产业开发区内，该区域符合城市土地利用总体规划和开发区总体布置规划，地理位置优越，交通便捷，区域内地势平坦，空中无障碍物，环境质量良好。二、项目主要污染源和污染物该项目基本不产生废气，废水（清洁废水回收利用，并符合国家排放要求），废渣（最终的废料作为高蛋白饲料，加工后作为饲料），基本上不产生三废。噪音来源于各种动力设备，及蒸汽泵等，粉尘污染基本上属于微量。主要污染物为发酵工艺原料和废弃物，均可重复或再生利用，处理得当可控制到不产生污染物的水平。三、项目拟采用的环境保护标准1、《大气污染物综合排放标准》GB16297-19962、《工业企业厂界噪音标准》GB12348-903、《污水综合排放标准》GB89784、《固体废弃物污染环境防治法》5、《中华人民共和国环境保护法》四、劳动保护与安全卫生1、生产过程中职业危害因素的分析生产过程的噪音不大，对人体健康危害不大，生产的原材料除氨、甲醛外，对人体健康危害不大，对有害原材料，按国家相关规定严格管理。2、职业安全卫生主要设施（1）对噪音等设置减震、隔离装置，使得噪音控制达到国家规定标准。（2）对易燃、易爆、有毒物料、试剂、产品、做专品专用，隔离仓储，专人管理，建立完善的危险品管理制度。（3）加强防火措施，车间内严禁烟火靠近，防静电火花和强化避雷手段，在所有厂房、仓库内设置灭火器和消防车栓。（4）挥发性原材料等，要安装浓度自动检测报警装置，有害气体采用通风系统排除，对有害、有毒、有腐蚀性物料操作时，需按规定穿戴好防护用品。（5）加强管理、及时检修，保证管道、仪表完好无损，防止跑、冒、滴漏，保持车间清洁，以免影响卫生和安全。（6）厂区内设置厕所、更衣室、休息室、浴池等卫生设备。为确保生产操作人员的身体健康，制定定期检查身体制度，设置厂区卫生员，以便发生事故时能够及时抢救。（7）制定完善消防安全保卫制度，提高职工素质，严格遵守安全操作规程。（8）危险性工序、设备及材料、管道等必须经过严格焊缝检查和气密性试验，严防溢出事故发生。（9）、各个危险性管道按照规范标志，用不同颜色油漆，防止工人误操作，对所有离开地面或者操作高度超过标高的平台等一律加设栏杆、扶手。（10）建筑设计均考虑车间采光、通风、日晒，车间内外压力表、温度计、泄压阀等定期检修，酸碱操作配备防护镜，手套等劳保工具及设施。（11）项目企业设置生产安全监督管理机构，并在高级管理人员中设置安全总监一名，负责组织员工，管理安全和职业卫生。第八章企业组织和劳动定员一、企业组织1、企业组织形式企业采用有限责任公司形式，股东会、董事会、监事会下的总经理负责制。股东会股东会董事会董事会监事会监事会总经理总经理副总经理总工程师（总监）副总经理总工程师（总监）研发部人力资源部办公室生产部财务部销售部研发部人力资源部办公室生产部财务部销售部2、企业工作制度依照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规执行，全年生产按300天计，生产部门每天24小时三班生产，管理部门按日常班制。二、劳动定员和人员培训1、劳动定员本项目工程建成后，全厂定员180人左右，其中工人120人，研发人员9人，工程技术人员6人，管理人员15人，销售人员30人。2、人员工资方案项目建成后，人员工资依照国家和地方有关法律法规以及中诺生物科技（江苏）有限公司劳动人事制度执行。工资由固定工资+浮动工资+绩效工资三部分组成。3、人员培训为保证企业生产经营的顺利进行，项目企业将对员工有计划、有目的分类进行培训。管理人员培训：通过讲座，脱产学习等多方位手段，培育既懂生产技术，又懂得经营管理的开放型管理人才。技术人员培训：企业争取从高等院校或者其他同类企业引进专门技术人才，选派技术骨干和优秀工人进修提高，并定期组织员工学习安全生产制度和操作手册，使得企业有一支过硬的技术队伍。工人培训：新工人岗前，集中培训学习，进行技术教育、安全教育和劳动纪律教育，熟悉操作规程和制度，考试合格后方可上岗工作。第九章实施进度安排一、项目实施的各阶段1、建立项目实施管理机构本项目设置项目管理办公室，负责实施项目管理。项目管理办公室的主要组成人员有：负责建筑施工企业的项目经理，中诺生物科技（江苏）有限公司筹备人员，盐城市高新技术产业开发区管委会，中国农业科学院生物技术研究所等相关人员。2、资金筹集安排本项目资金筹措已经基本完成，自有资金万元已经到位，银行贷款备忘录已经签署，其他资金届时将根据项目预算和进度安排逐一到位。项目建设顺利完成有资金上的保证。3、技术获得与转让本项目技术以万元转让自中国农业科学院生物技术研究所，技术合同在技术交易市场上已经登记，并经专业律师审改，技术熟化和后续研发也作为技术交易合同的一部分，不存在法律上的障碍。4、勘察设计和设备订货项目建设的初步勘察已经完成，正式的勘察将在审批完成后开始，设备订货工作已在考察商议中，具体的订货合同将在审批结束后签订。5、施工准备施工考察已经在进行中，施工准备工作完备，确保在审批完成，具体的施工设计结束后，立即开工。6、施工和生产准备施工准备完毕，试生产已经在第三方完成，生产有保障。7、竣工验收本项目的竣工验收将根据国务院《建设工程质量管理条例》，建设部及国家其他部门和江苏省有关规定的要求，由建设单位负责组织实施建设工程竣工验收工作，由质量监督机构对工程竣工验收实施监督。竣工验收标准为国家及江苏省的强制性标准，遵照现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。由建设单位负责组织竣工验收小组，验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设的单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成，建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。验收小组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。二、项目实施进度表时间项目200920101-34567891011121234调研论证 初步设计施工设计 设备购制设备安装调试验收系统试车三、项目实施费用（一）建设单位管理费取工程费用的4.5%。（二）生产筹备费项目费用的10%。（三）生产职工培训费按职工总数的70%培训，人均费用约为季度平均工资。（四）办公和生活家具购置费以实际发生额计。（五）勘察设计费按国家和地方有关规定以及市场行情计算。（六）其他应支出的费用以项目总投资的10%—20%计算。第十章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算项目第一期总投资为：6000万元。固定资产总额为：4260万元。流动资金：1740万元。二、资金筹措资金来源：总投资6000万元，其中：自有资金1300万元，企业自筹资金3200万元，银行贷款1500万元。三、投资使用计划项目第一期总投资估算为:6000万元。自有资金1300万元，其中，300万元用于一次性买断技术，160万元用于购置土地。剩余自有资金840万元;银行贷款1500万元，企业自筹3200万元,共计5540万元，主要用于后续生产经营。建筑工程费2700万元,设备购置费951万元,工程安装费48万元,其它工程费101万元，共计：3800万元；流动资金1740万元。四、借款偿还计划本项目借款主要是银行贷款1500万元，将在项目建成后，在经营的第二、三、四年分三次各偿还500万元，分三年还清。五、投资者分成在企业建设期内以及市场拓展期间，投资者的回报均作为滚动投入，用于项目二、三期扩建和市场销售体系的构建，待到市场稳固、银行贷款还清，投资回收期满后，可依照各出资者比例进行协议分配。第十一章经济效益和社会效益分析一、成本分析（一）生产成本1、全年发酵原材料费用为：8.66万元／吨250吨＝2165万元2、全年生产和后加工全年燃料动力费用:426.7万元3、工人工资、福利费用本项目工程建成后，全厂生产人员为：菌种8人，中检、质检12人，发酵48人，提炼32人，机修4人，供应、包贮12人，技术人员6人，管理12人，其他4人，共138人。人工和福利费用:138人0.15万元／月12月＝248.4万元4、包装材料费：产品分装成10kg一箱（纸箱），每箱10袋,纸箱(含内部塑料袋等包装材料等)单价为16元／只,包装材料费：250吨100只／吨5、制造费用：（1）设备、厂房折旧年限为10年，综合折旧率11%，年旧费：3800万元／月11%＝418万元；（2）固定资产大修费用，按折旧的5%计提，年大修费：418万元5%＝20.9万元（3）全年的制造费用，小计：438.9万元6、年生产成本：2165万元+426.7万元+248.4万元+40万元+438.9万元=3319万元单位生产成本：3319万元/250吨=13.28万元/吨（二）管理总费用：1、管理人员3人,每年费用12万元2、技术转让费按5年分摊，年技术转让费300万元／5＝60万元3、土地购置按50年分摊，年技术转让费160万元／50年＝3.2万元4、项目开办费：56万元，分10年分摊，年摊销费5.6万元5、办公费：每年按100万元小计：180.8万元（三）销售费用：1、销售人员30人，每人每年费用3万元,销售人员费用:150万元2、广告宣传费：300万元小计：450万元（四）技术开发费,按销售收入的5%计取:120008%＝960万元（五）贷款利息：年利息按5.76%,则为1500万元5.76%＝86.4万元(六)总成本合计：3319万元+180.8万元+450万元+960万元+86.4万元=4996.2万元单位成本：4996.2万元/250吨=19.98万元/吨二、销售收入估算:按现在市场价格600元/公斤的80%，即480元/公斤的售价计算。年销售额:48万元/吨250吨＝12000万元三、年利润总额及税收总额1、年销售毛利：12000万元-4996.2万元=7003.8万元2、增值税：（12000-1900.8）/117%17%＝1467.4万元3、年利润总额:7003.8-1467.4=5536.4万元4、所得税：5536.433%＝1827万元5、净利润:5536.4-1827=3709.4万元6、年税金总额:1467.4+1827=3294.4万元（四）盈利能力1、投资回报率：年利润总额/总投资额=5536.4/6000=92.3%2、投资回收期：总投资额/净利润=6000/3709.4=1.62年注：本项目报告所有财务估算数，均依据投资人市场销售水平估计为基础，做出估算。二、经济评价本项目规模不大，作为具备高新生物技术项目的特点，投资回报率高达92.3%，投资回收期1.62年，不到2年，投资低，资金回收快。本项经济效益与市场的运作能力有着至关重要的作用，只要产品能够销售，效益能够保证。对贷款来说，贷款金额较小，并有固定资产抵押，因此风险较小。三、不确定性分析主要对项目可能变动的要素影响进行分析：1、物价的变动根据近年来我国经济发展以及经济发展的趋势，物价上涨的可能性较小，根据国家统计局调查统计，当前市场上供应的商品95%以上都供应充足，相当部分商品供过于求。同时，在我国市场经济经过多年发展以后，大多数物价均处于较稳定的水平，物价大幅度下跌的可能性也不大。因此，本项目对物价变动因素不确定性较小。2、投资费用的变动由于经过详细的调研，并参考同类企业的经营，本项目投资规模和费用较为稳定，变化幅度有限，出现投资费用大幅度上涨的可能性不大。3、经营成本的变动在经营成本方面，只要项目企业管理得当，经营成本使能够得到有效控制。4、工艺技术的变化虽然本项目工艺技术还未经过大规模的商业生产，但根据技术提供方试验数据所获得的结果来看，工艺技术非良性变化的影响可能性较小，而工艺技术改进和提高的空间很大，也就是说工艺技术良性变化较有可能。5、生产产品数量的变化本项目建成后的生产产量，依照试验数据来推测，其降低的可能性甚小，反而可能会有较大幅度的提升。因此，本项目先建设一期工程，届时再根据市场变化来确定规模水平。6、建设工期的变化依照项目所在地配套和支持力度，结合投资方的实力水平，只要投资按计划到位，建设工期变化可以顺利实现控制。7、新材料和新产品的出现从市场调研的情况来看，任何技术和产品更新需要一定周期，就本项目的国外市场实际来看，短期内出现更新的材料和产品的可能性不大，而且，技术供应方声称会对技术做进一步的后续研究，其研究成果仍然倾向支持本项目，因此，风险也基本在预料之内。四、社会效益本项目的实施利国利民，有利于农业产业结构的调整，对畜牧养殖行业，尤其是乳品产业链都有良性影响，有利于乳品行业调整结构和行业集中度的提高，对地方经济发展和居民收入增加有带动作用。通过促进乳品行业的发展来促进畜牧养殖业的发展，对养殖户增收，工人居民就业均有较好的促进。同时，项目的建设和经营符合地方产业政策，对增强和壮大地方经济实力，加快社会发展均有良好的作用。本项目建成后，企业的正常生产经营不会对当地社会和居民产生任何不良影响，与当地科技、文化发展水平能够相互适应，符合当地基础设施发展水平，项目对合理利用自然资源无不利的影响，对保护环境和生态平衡无重大的影响。第十二章可行性研究结论一、结论1、本项目经过充分论证和市场调研，确定了产品品种和规模，项目产品有广阔的市场前景和丰厚的投资回报，并做好了生产技术上的准备。2、本项目产品技术含量高，知识产权明晰，生产技术先进，装备水平现代化，符合国家和项目所在地产业政策，只要运作得当，管理科学，必能取得良好的社会经济效益，为乳品行业的发展起到较好的推进作用。3、拟建方案、建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响等基本完备，具备相应的可行性。4、该项目报告中的内容与届时建设和生产的要求实际如有出入时，必须依国家法律和有关专业（专门）部门的具体建议和报告为准，项目建设技术方面的内容以工程设计和施工单位的有关报告为准。5、综合而言，该项目可行性较高，建议可以立项。可行性研究报告附件。附件1、“利用生物技术开发一种新乳糖酶及其高效生产途径”科技项目鉴定书（科学技术成果坚定书，农科果鉴字[2002]第054号）2、“一种重组毕赤酵母乳糖酶及其应用”专利证书（专利号：ZL02108141.7）附图附图1厂址地形或位置图附图2总平面布置方案图目录TOC\o"1-4"\h\z\u第1章项目总论 21.1 项目概况 21.2 公司概况 21.3 项目技术依托单位 31.4 项目的总体目标 31.5 投资规模 41.6 项目建设的目的和意义 42 .市场初步分析和预测市场分析 73 .产品方案和生产规模 144 .工艺技术初步方案、技术特点及技术来源 155 .原辅料及动力供应 206 .建厂条件及厂址初步方案 217 .公用工程和辅助设施初步方案 238 .环境保护 269 ．工厂组织和劳动定员估算 3010 .项目实施初步规划 3311 ．投资估算和资金筹措方案 3412 ．财务效益初步评价 4113 ．结论 46第1章项目总论项目概况项目名称：慧元乳业黑龙江伊春生产基地日处理600吨鲜奶加工项目建设单位：慧元国际黑龙江乳业有限公司法人代表：冯双全公司概况慧元乳业有限公司是慧元国际（香港）有限公司属下的一家专门从事牧草生产、饲料加工、奶牛养殖、乳品加工的合资企业，该公司于2000年筹建，2001年投产。公司以雄厚的科研实力为依托，以提倡发展乳品科技，关爱人类健康为理念，以实现贡献最大化、企业价值最大化、股东财富最大化、企业利润最大化为目标，崇尚敬业、报国、亲和、诚信，创新，力争3-5年内发展成为社会效益与经济效益双丰收的高科技企业。公司建立之初，就本着依托高科技项目，生产高质量产品，激励高素质人才，建设高效益企业为宗旨。通过建立现代企业制度，实现了跨越式的发展。通过实施科技发展战略，真正做到了销售一代、储备一代、研制一代的新产品开发格局，为企业的大发展奠定了坚实的基础。项目技术依托单位该项目技术依托单位为中国乳制品研究院，该院是多学科综合性的科学研究开发机构，1956年建院以来，先后完成国家及地方科研课题及开发项目120余项，其中10余项科研成果获国家部、省级科技进步奖、优秀科技成果奖及新产品、新技术开发奖，连续多年获乳业振兴经济科技奖。主要研究范围：主要以生物工程，发酵工业，微生物代谢与控制，氨基酸发酵，有机酸发酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，农副产品及山产野生资源的开发和深加工技术及综合利用等为研究方向，该院有很强的技术实力，近年来在微生物发酵工程研究方面有很大的发展，特别是在生物饲料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性进展。该院拥有多项国家专利。多年来中国乳制品研究院不断发展壮大，面向市场经济，科研与生产相结合，科研与产品研制相结合，科研与人才培养相结合，使研究院的研究方向走向多元化，成为黑龙江省大型的专业齐全、设备先进、科学研究水平高，技术力量雄厚的轻工科学研究及技术开发的科研机构。项目的总体目标本项目是建设规模为日处理鲜奶600吨的乳品深加工企业。该项目既符合国际乳品业的发展趋势，又适应了我国乳品工业的发展规划，有力地推动了我国乳品业的发展。项目达产后可实现销售收入37845.3万元，创利税8558.57万元，具有良好的经济效益和社会效益。公司力争在项目达产后3-5年内,继续投资9500万元将该项目扩建为日处理鲜奶1000吨,产品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企业，届时公司年总产值将达12亿元，利税3.5万元。投资规模项目总投资6500万元。其中：固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。项目建设的目的和意义乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它在人们的膳食结构中有其他食品无法替代的地位和作用。全世界几乎没有不饮食牛奶的角落，发达国家在经济发展的同时，不遗余力地促使全民饮食牛奶，特别是青少年。全世界年产5亿多吨牛奶，其中97%以上都成为人类的美食，牛奶已经融入到现代文明之中。无论从需求还是供给方面看，我国奶业的高速发展条件都已基本具备。在需求方面，2000年人均奶类消费量仅为7.38千克，远低于世界人均100千克和发达国家260千克的水平，具有很大的增长空间；在肉、蛋总产跃居世界第一，人均肉类和蛋类产量分别达到世界平均水平和发达国家水平后，要继续增加动物性食品消费、改变中国人均动物性蛋白摄入量仍然不足的状况，增加奶类消费是首要的选择；随着中国经济的稳定增长、居民收入的不断提高和营养保健意识的不断增强以及“学生饮用奶计划”等一系列促进奶类消费措施的加紧实施，奶类的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。在供给方面，要实现农业结构战略性调整、增加农民收入，都要求加快发展畜牧业，奶业作为畜牧业中潜力最大的部分被作为发展的重点，政府和农民对发展奶业都有很高的积极性，农业部制订的《畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》中明确提出要“突出发展奶类生产”，并将“奶业发展工程建设”列为重大项目；经过多年的发展和探索，奶业的技术服务体系和乳品加工业都已具雏型，“公司加农户”等适合中国特点的奶业生产组织形式也已初步形成，奶业加快发展已具有相当的基础。慧元乳业有限公司是奶牛养殖和乳品加工龙头企业，同时也是伊春市最大的畜牧业产业化示范基地。该公司拥有优质天然牧场近30万亩，优质奶牛1700多头，从事乳制品深加工具有得天独厚的资源条件。本项目的实施顺应了伊春变资源优势为经济优势的战略规划，有效地拉动了当地经济的发展。由于连续几年的粮食丰收，在粮食储存方面给国家和农民带来了巨大压力。国家每年用于粮食储备资金多达上百亿人民币，占用了大量的流动资金，又无力收购大量积压在农民手中的余粮，大大影响了农民种粮的积极性。针对这种情况，中共中央于2000年初在北京紧急召开了全国农业工作会议，做出了《关于调整农村产业结构的决定》，要求各级政府大力发展畜牧业，就地解决粮食的转化和过腹增值问题，该项目的开发不仅促进畜牧业的发展，同时带动了种植业的发展。该项目日处理鲜奶600吨，其中公司下属奶牛养殖基地提供400吨，剩余200吨向周边牧民收购。项目的建立，客观上促进了黑龙江畜牧业的发展，同时推动了农业饲料加工工业的发展，一定程度上提高了该地区农民种植和养殖的积极性。项目的建立为国家的高科技成果提供了展示的舞台。项目的不断发展，也为推动自治区的运输业做出了贡献。第2章市场初步分析和预测市场分析2.1市场分析2.1.1奶粉从50年代初至今，奶粉一直是中国最重要的一种乳制品，在中国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%，这种情况由中国的国情决定的。随着消费者越来越追求个性化消费和健康消费，奶粉内部结构调整还将继续。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。1997年全脂奶粉还占奶粉总产的21%，加糖奶粉占43.5%，二种产品一共占64.5%。而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二种产品之和刚过50%。2002年对北京奶制品市场的调研显示，在乳品市场占据半壁江山的乳粉市场中，婴幼儿乳粉以16.5%的份额位居第3位，仅次于学生乳粉和中老年乳粉，2002年国内婴幼儿乳粉消费量达到了10万吨左右，今后还将保持20%—30%增长。为应对入世后更加激烈的市场竞争，各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度，注重科技创新，提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速采用，如有机铬降糖奶粉、芦荟美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等会被不断推出。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。目前中国利用高新技术设备开发的奶粉品种有：防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、无苯丙氨酸特殊婴儿奶粉等。2.干酪素是以脱脂乳为原料，用酸或皱胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，经洗涤、脱水、粉碎、干燥后制成的产品，其粘着力很强，并有很好的耐水性，在工业上用途很广。在造纸工业中，干酪素可作为纸张涂料的粘着剂；在皮革工业中，用作各种颜色的揩光剂；在乳胶工业中，用于乳胶管、乳胶手套、气象气球的制作；在家具、乐器粘合中也得到广泛应用。国内专门生产工业干酪素的企业仅2~3家。在食品工业中，干酪素及其盐类作为乳化剂、蛋白强化剂、营养补充剂被广泛应用于面食、冰淇淋、肉类以及水产肉糜制品等产品中。一般在香肠中使用0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均匀，增强肉的黏结性；冰淇淋中添加0.2%~0.3%，可以使得产品中气泡稳定，防止沙砾感和收缩；除此之外，在面包、饼干、巧克力、奶油乳饮料等食品中也会应用到。而作为最完善的蛋白质，与谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、婴幼儿食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的应用：肉制品、冰淇淋和冷冻甜食，咖啡伴侣和植脂末，糖果，掼打浇头，发酵乳制品，浓汤，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和饮料，婴儿食品，面食食品，运动饮料，干酪制品，营养机能食物，药品。2.2市场预测2.22.2中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体，目前中国农村居民收入绝对数仅为城市居民的三分之一多一点,城镇居民的人均消费量在1999年为9.19千克，是农村居民人均消费量的9倍多。根据1999年全国城镇居民奶类消费支出统计分析，城镇居民家庭收入最高户人均年消费的鲜乳品、奶粉和酸奶分别是最低收入户的4.13、2.48和3.77倍。目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。据统计，1992年中国农村家庭人均消费量最高为1.46千克，其余多数年份不到1千克。农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。2.2近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。1982年中国城镇人口比例为21.13%,1998年城镇人口比例已超过30%,城镇人口已达到37,942万人。从80年代开始，中国城镇人口以平均每年3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更好的市场环境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求5千克。城镇人口增加1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加4,173万千克。可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不可忽视的重要因素。2.290年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了极大的努力，1998年中国的人口自然增长率首次降到1%以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为1.705%,人口的自然增长率为1.004%,比城镇人口出生率高出3.38个百分点,因此,在2000年至2015年期间,中国每年新增人口还将达到1,000万人左右。由于中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。2.2近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。2.2.2市场预测按照