工程质量标准及质保体系

目录1、质量标准.................................................12、质保体系和质保计划........................................2质量手册....................................................31、质量标准1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)《火电施工质量检验及评定标准》共十一篇；14)15)16)17)18)19)20)21)22)《火力发电厂基本建设工程施工及验收规范》（电建[1996]15923)24)25)26)27)28)29)30)2031)32)（GB/733)建质[1995]8434)35)国务院颁《锅炉压力容器安装监督暂行条例》和实施细则；36)劳部发（1996）27637)38)劳锅字（1990）839)40)41)42)43)44)45)建质（1996）11146)建质（1996）4047)48)49)50)设计单位提供的设计图纸、施工图、施工组织设计、技术说明书、设计变更通知书、施工图会审文件；51)设备厂家提供的出厂技术文件；52)标书中的技术、质量要求；53)合同中补充规定的质量要求；54)甲、乙双方和监理单位共同确定的四级验收项目划分。2、质保体系和质保计划公司《质量手册》、《质量管理体系程序文件》与华能榆社电厂项目质量管理组织机构共同构成本项目的质保体系和质保计划。公司《质量管理体系程序文件》完全覆盖华能榆社项目工程，是项目工程法规性文件，项目工程可以直接引用质量体系文件，项目工程应根据本工程具体情况补充制定一系列作业文件，以确保文件的质量体系在本工程有效实施。附《质量手册》质量手册1范围1.1适用范围本手册依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000版标准规定的质量管理体系的要求，结合公司实际而编制；用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。本手册描述的质量管理体系的要求，适用于公司所属与质量有关的各项目经理部、单位各种电压等级的送变电等整体工程施工、调试；锅炉安装、修理、改造工程施工，机电设备安装工程施工；压力容器制作、钢结构制作安装；大件运输；防腐保温工程施工。1.2删减说明本公司属施工企业，施工（生产）所依据的图纸、规范等均由设计院设计、顾客提供，公司没有产品的设计和开发工作。GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的“7.3设计和开发”要求予以删减。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款，凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基本和术语》及GB/T19001-2000idt3章和以下给出的术语和定义。3.1最高管理者指公司级最高管理层全体。3.2项目经理部指项目级领导层。4质量管理体系4.1总要求公司按GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准要求建立质量管理体系，形成质量手册、质量管理体系程序及其他质量文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此公司应做到：a)以是从识别顾客需求（识别投标书）到顾客评价（工程竣工）的大过程也可以是具体的子过程，如：资源提供，产品实现和测量有关的过程。b)确定这些过程之间的顺序、相互作用和接口关系。c)等；d)提供充分的用于过程实施和监视的资源和信息；e)对过程进行监视、测量和分析；f)实施必要的措施，以实现过程策划的结果和使过程持续改进。g)对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别，并按公司的相关程序文件进行控制。4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件包括：程序文件（详见附录作业文件（包括：技术标准、规范、检验标准、管理制度/办法/规定、作业指导书、技4.2.2质量手册公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的要求，编制、保持并有效实施公司a)前言b)公司总经理的颁布令；c)企业概况；d)质量管理体系组织机构图；e)质量管理体系职能分配表；f)《质量手册》管理；g)质量管理体系的范围，包括删减的说明；h)对质量管理体系所包括的过程之间的相互作用的表述；i)质量管理体系程序文件清单；j)公司、项目经理部及各单位、部门的主要质量职责和权限。4.2.3文件控制4.2.3.1职责4.2.3.1.1质量管理部负责质量手册、质量管理体系程序等质量文件的归口管理。4.2.3.1.2技术方案/措施等技术文件的归口管理。4.2.3.1.3总经理工作部负责与质量管理体系有关的行政文件以及工程竣工后归档的文件管理。4.2.3.1.4运行有关的文件管理。4.2.3.2文件控制的范围与公司质量管理体系和体系覆盖范围的产品的质量有关的文件都要进行控制。文件的形式可以是任何形式，如：纸张、电子媒体、胶片等。4.2.3.3文件控制要求a)为确保文件的充分性与适宜性，文件经批准后方可发布实施；b)必要时，对已发布的文件进行评审和更新，并重新获得批准；c)通过文字说明保证文件的更改和现行修订状态得到识别；d)保证与质量活动有关的各个场所都能得到和使用适用文件的有效版本；e)文件保持清晰、易于识别和检索；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)时，应在该文件上加盖作废印章予以标识；h)文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变。4.2.3.4相关程序Q/GHD-QS2401文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4.1职责4.2.4.1.1质量管理部负责质量记录及质量管理体系运行记录的归口管理。4.2.4.1.2工程技术部负责施工技术记录及施工机械管理有关记录的归口管理。4.2.4.1.3经营部负责经营活动有关的记录及工程物资采购、管理记录的归口管理。4.2.4.1.4总经理工作部负责记录归档后的管理工作。4.2.4.1.5公司质量管理体系涉及的其他单位、部门负责各自职责范围内的记录的管理。4.2.4.2记录控制的范围凡是具有证明公司质量管理体系涉及的产品、过程符合要求或证明质量管理体系运行有效性的记录，均属记录控制的范围。记录的形式可以是表格、记录本、卡片、台账，也可以是电子媒体、磁带、胶片等。4.2.4.3记录控制要求a)记录表格应有代号，记录形成后，应有编号，以易于识别；b)记录填写应及时，字迹清晰，内容正确、真实，应注明日期，签字齐全；c)遗失，必要时，应定期检查保存情况；d)顾客对记录的编目有特殊要求时，应满足其要求；e)记录归档后，当需要查阅时，应按规定办理借阅手续；f)记录的保存期应满足公司档案管理及顾客的要求；g)作参考，但应进行标识。4.2.4.4相关程序Q/GHD-QS2402记录控制程序5管理职责5.1管理承诺为了保证公司质量管理体系的建立和保持，并持续改进其有效性，公司最高管理者承诺如下：a)现，保证方针和目标的实现。b)质量有关的法律、法规要求的重要性。并通过贯彻实施Q/GHD-QS2702《与顾客有关的过程控制程序》和Q/GHD-QS2801《顾客满意度监视和测量控制程序》等文件加以落实。c)每年至少进行一次管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；d)确保提供建立、实施和持续改进质量管理体系所需的资源。5.2以顾客为关注焦点公司各级领导及全体员工应以顾客满意为目的，充分意识到公司的生存与发展依存于顾客，满足顾客的需求与期望是公司生产与服务的根本追求。为此，在公司生产与服务的各个过程中，应做到：a)充分识别和确定顾客的需求与期望；b)将顾客的需求与期望转化为生产与服务的管理要求或技术要求，并配置相应的资源；c)处理好与顾客的关系，满足顾客合理的要求，并争取超越顾客的期望。5.3质量方针5.3.1公司的质量方针是：打造优质产品、追求顾客满意。5.3.2证使全体员工理解质量方针，并坚持在各自工作中认真贯彻执行。5.3.3量方针进行修订。5.3.4质量方针的批准、发布、修订等按文件控制的要求进行控制。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司的质量目标是：改进质量管理体系、提供优质产品、增强顾客满意。为实现公司的质量目标，公司每年制订年度质量目标，并形成文件，经管理者代表批准后发布实施。5.4.1.2对公司年度质量目标进行分解、展开，并予以实施。通过各子目标的实现来保证公司年度质量目标的实现。5.4.1.3公司年度质量目标以及有关二级单位的各子目标应尽可能具体，并可测量。5.4.1.4公司有关二级单位的年度质量目标应经本单位行政或技术领导批准。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划是公司质量管理活动的重要组成部分，由公司最高管理者负责组织，主要目的是保证确定的各个过程得到充分有效的控制，以实现公司的质量方针和质量目标。公司最高管理者确保：a)现这一宗旨所识别出的全部“所需过程”的过程目标，进行质量管理体系策划，以实现这些质量目标和这些过程期望达到的结果。b)针和目标。c)与变更有关的运行过程和相关资源，以保持质量管理体系的完整性。质量管理体系策划的结果为：质量手册、质量管理体系程序文件等。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司承担的工程项目在现场成立项目经理部，代表公司对项目进行全面管理，项目的质量管理体系组织机构在项目施工组织设计中规定。公司、项目经理部及各单位、部门的主要质量职责和权限见附录B。公司、项目经理部及各单位、部门的主要质量职责和权限，通过本手册的发布和学习使全体员工了解，并在工作中按照规定行使职责和权力。5.5.2管理者代表公司总经理任命公司总工程师为管理者代表，受公司总经理委托，全权负责公司与质量管理体系有关的各项工作。除原有总工程师职务的职责外，管理者代表还具有以下职责和权限：a)按照最新ISO9000族标准负责建立、实施、保持公司的质量管理体系；b)评审和作为质量管理体系改进的基础；c)负责组织开展公司的内部质量管理体系审核工作；d)e)负责公司与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；5.5.3内部沟通公司最高管理者确保建立适宜的沟通渠道，以保证与质量管理体系有关的信息，得到有效沟通。沟通可采取多种方式，如：会议、内部信函、声像和电子媒体等。沟通的信息应包括：a)质量方针的贯彻实施情况；b)质量目标实现情况；c)质量管理体系运行情况，包括：职责和权限的分配，内、外部审核结果，纠正/预防措施的实施情况、管理评审结果、质量管理体系文件的要求及变化、技术交底情况等；d)设备、物资/材料的质量状况，质量技术问题的处理情况等；e)验教训，相关方的抱怨投诉等；f)其他日常的沟通信息。5.6管理评审5.6.1总则为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司每年至少进行一次管理评审。5.6.2职责5.6.2.1公司总经理5.6.2.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议；负责审核管理评审计划，编写相应的评审内容提纲。5.6.2.3质量管理部负责管理评审计划的编制、收集并提供管理评审所需的资料；根据评审结果，编制管理评审报告和改进措施计划；负责纠正/预防措施实施后的效果验证。5.6.2.4相关项目经理部、单位和部门负责准备、提供与本项目经理部、单位、部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正/预防措施。5.6.3评审时机管理评审一般每年一次，在特殊情况下，经公司总经理同意，可适时增加评审频次。5.6.4评审方式和参加人员一般以会议的形式进行管理评审，参加人员由公司总经理确定。5.6.5评审实施5.6.5.1质量管理部负责编制管理评审计划，由管理者代表审核，公司总经理批准。5.6.5.2按照管理评审计划规定，对质量管理体系的运行情况进行评价。5.6.5.3批准。5.6.6评审输入管理评审的输入包括自上次评审以来的、与以下方面有关的信息：a)质量方针持续适宜性和质量目标实现情况；b)内、外部审核结果；c)顾客反馈，包括顾客满意度和不满意度的监控结果及顾客抱怨等；d)过程的运作情况、工程质量状况；e)预防和纠正措施的状况；f)前一次管理评审的改进措施的落实情况；g)职责、产品等的变化；h)因各种原因而引起的有关产品、过程和体系改进的建议。5.6.7评审输出管理评审的结果应形成报告和改进计划。一般应包括以下内容：a)召开管理评审会议的时间、地点、主持人、参加人员等基本情况；b)输入的主要信息；c)度的评价、质量方针持续适宜性的评价和质量目标实现情况的评价；d)质量管理体系和产品质量方面存在的问题及改进的建议；e)资源的需求；f)新一年度公司的质量目标。5.6.8后续行动a)预防措施；b)对需要采取纠正或预防措施的问题，责任单位/部门制订纠正或预防措施；c)质量管理部对改进措施的实施效果进行验证和评价。5.6.9评审记录与管理评审有关的记录应按Q/GHD-QS2402《记录控制程序》进行管理。5.6.10相关程序Q/GHD-QS2501管理评审程序6资源管理6.1资源提供公司确定并提供实施、保持、改进质量管理体系，以及提供顾客满意的产品所需的各类资源。在工程/加工制造开工前，通过施工组织设计等方法确定并提供项目工程/加工制造所需的资源，并根据工程施工/加工制造的进展情况，对资源进行补充或调整。6.2人力资源6.2.1总则断其能力，以确保其能够承担起质量管理体系规定的职责和权限。判断能力时应考虑以下几个方面：a)教育，岗位是否对接受教育的程度有要求；b)培训，了解其是否接受过其所要承担岗位要求（如果有）的培训；c)技能，包括技术职称、岗位证书、实际能力等；d)经历，包括相同或相近岗位的工作经历。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1职责6.2.2.1.1组织实施、监督及评价；负责建立员工教育、培训、学历及资格登记的档案。6.2.2.1.2格记录，并反馈人力资源部汇总；负责金属检验人员的调配。6.2.2.1.3部门人力资源的调配，满足施工生产对人力资源的需求。6.2.2.2识别能力需求公司应根据管理、施工生产的实际，识别从事影响质量活动员工的能力需求，包括管理6.2.2.3培训6.2.2.3.1关的人员根据需要进行培训。通过培训使学员具备满足工作需求的能力。必要时，也可采取其他措施，满足实际工作对从事质量活动有关人员的能力需求。6.2.2.3.2余、自学、讲座、电教等方式。6.2.2.3.3等方法对培训效果进行评价，以掌握培训的有效性。6.2.2.3.4公司采取各种方式，使从事影响质量活动的人员认识到自己从事的工作，对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现质量目标做出贡献。6.2.2.3.5公司保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.4相关程序Q/GHD-QS2601人力资源控制程序6.3基础设施6.3.1总则产过程中，对所需的、与实现产品符合性要求有关的基础设施，进行及时的识别、提供和维护。这些设施包括：a)工作、生产场所和相关设施；b)1)构成公司固定资产的设备；2)计算机软件；3)标准、规范；4)小型工机具；5)低值易耗品；c)6.3.2相关程序Q/GHD-QS2602施工机具管理程序6.4工作环境6.4.1公司必须及时对实现产品符合性所需的工作环境加以确定，并对工作环境中与产品符合性有关的因素进行有效的管理。这些因素包括：a)人的因素，如心理素质、精神状态、身体状况、人际关系等；b)物的因素，如温度、湿度、噪声、卫生、气候等。6.4.2提供实现产品符合性的工作环境，增强顾客满意。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1总则针对每个具体的工程项目/加工制造产品，公司都应对项目/产品实现过程进行策划。策管理体系通用的过程要求转化为具体可操作的计划和要求，并加以实施。产品实现过程的策划包括：采购过程控制以及生产和服务提供过程的策划。7.1.2职责7.1.2.17.1.2.2计的编写；对施工组织设计、专业施工组织设计的有关内容进行审核。7.1.2.3进行评定。7.1.2.4专业公司负责本专业施工组织设计和物资备料计划的编制。7.1.2.5公司总工负责批准项目施工组织总设计；项目总工负责批准施工组织专业设计。7.1.2.6项目经理部负责项目施工组织总设计在本项目的贯彻实施和修改。7.1.2.7文件、工艺变更、材料代用等文件的编制及实施。7.1.3策划内容策划时应确定下述适用的内容：a)项目/产品的质量目标要求；b)项目/产品实现需要的过程；c)需建立的过程管理文件、作业指导书等；d)e)项目/产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则；f)需建立的记录。7.1.4策划结果策划结果应形成下列适用的文件：a)项目施工组织总设计、施工组织专业设计；b)质量检查验收项目划分表；c)生产技术准备计划；d)工艺文件；e)工艺变更与材料代用；f)物资（材料）计划；g)工艺试验、工艺评定；h)作业指导书编写目录、作业指导书；i)其他文件。7.1.5相关程序Q/GHD-QS2701施工组织设计编制和管理程序7.2与顾客有关的过程7.2.1职责7.2.1.1公司经营经理负责主持公司的产品要求的确定和评审工作。7.2.1.2工程开发公司负责组织确定顾客对产品的要求，并负责合同评审的组织和具体工作，负责工程项目的投标工作。7.2.1.3机修加工厂负责自行承接的加工制造产品要求的确定和评审工作。7.2.1.4公司各有关单位、部门参与工程项目的投标工作和产品要求评审工作。7.2.1.5项目经理部、公司各部门及其派出机构负责与顾客进行其业务范围内的沟通。7.2.2与产品有关要求的确定公司应确定：a)顾客在招标文件、合同草案或其他有关文件中明确提出的要求；b)顾客虽然没有明确规定，但规定用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司确定的其他附加要求。7.2.3与产品有关要求的评审的方式进行评审，评审后应保证：a)产品要求得到规定；b)合同中没有与适用的法律、法规等相违背的款项；c)公司与顾客不一致的要求，经过协商已得到解决；d)公司具有履行合同的能力。当产品要求发生变更时，相关文件应得到修改，并在实施前组织重新评审，保证产品要求得到满足。公司应将相应的变更告知相关人员。7.2.4与顾客的沟通在投标、签订合同之前，以及在合同执行期间和交付后一年内，应就以下方面实施与顾客的沟通：a)有关产品的信息，包括：产品实现的策划、产品实现过程中的主要过程，产品质量、服务等信息；b)合同的处理，包括对合同的修改情况；c)顾客的要求、顾客的满意度情况、顾客的投诉等。7.2.5记录与产品有关要求的评审、修改等有关的记录应予以保存。7.2.5相关程序Q/GHD-QS2702与顾客有关的过程控制程序7.3设计和开发经策划，对设计和开发过程予以删减，即公司质量管理体系不包含设计和开发过程，删减说明见1.2条。在此列出本条是为了与GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准中的编号一致。7.4采购7.4.1职责7.4.1.17.4.1.2公司主管经理/公司总工主持重要物资，重要工程项目供方的能力评价和选择。7.4.1.3项目工程技术科负责外包单位的日常管理工作，并将有关信息反馈给经营部。7.4.1.4资进行接收验证。7.4.1.5机修加工厂负责加工制造产品的材料采购及管理工作。7.4.2采购过程7.4.2.1物资采购7.4.2.1.1根据采购物资对工程重要性的影响程度，将物资分为关键类（A类）和一般类（C类）三级。7.4.2.1.2针对不同重要等级的物资采购，采取不同的控制方法。对A合格供方名录中采购；B类物资在特殊情况下，经公司主管领导同意后，允许在合格供方名录外采购；C类物资的采购经经营部物资采购中心负责人同意后，由采购员就近采购。7.4.2.1.3物资供方的评价和选择准则a)对提供A类、B类物资的供方，公司应对其进行评价和选择。评价的方式可采用函评、实地评价或其他有效方式。b)评价的内容为：1)供方以往类似产品的质量状况；2)供方的业绩与资信；3)供方的质量管理体系进行评审。c)在评价合格的基础上，对产品质量状况良好、资信好、综合能力较强的供方，可作为公司的合格供方，建立合格供方名录及其档案。d)合格供方资格有效期一般为一年，一年期满后，应重新评价，重新评价的重点为供方的供货业绩、供货能力、服务和产品质量，以及公司相关方反馈的有关信息。e)对提供C类物资的供方可根据产品检验单、产品合格证等进行评价和选择。f)当供方提供的物资出现质量问题时，应采取适当的措施，如：与供方沟通，必要时停止供方供货或取消合格供方资格等。7.4.2.2工程采购7.4.2.2.1外包单位的评价和选择准则当公司承担施工的工程项目，满足公司工程外包的条件时，可以将某个或某些工程项目外包给合格外包单位施工。公司对外包单位应进行评价和选择。a)评价的内容为：1)施工能力；2)社会信誉；3)三证（资格证书、质量证书、安全证书）审查。b)对施工能力强、社会信誉好、三证齐全，并经评价合格的外包单位，公司建立合格外包单位名录及其档案资料，并予以保存。c)公司工程项目外包时，应从合格外包单位名录中选定外包单位，并与外包单位签订合同。公司每年定期对外包单位进行一次评价，对不合格的外包单位进行清理，并从合格外包单位名录中删除；合格的外包单位继续留在合格外包单位名录中。7.4.3采购信息7.4.3.1采购信息的表达载体可以是合同、协议、采购计划等。7.4.3.2采购信息应准确地表达采购要求，采购要求可包括：a)物资/材料名称、规格型号；b)技术规范；c)产品质量要求或外包服务要求；d)数量、价格；e)付款方式；f)交货期；g)售后服务等。h)必要时，应注明对供方的质量管理体系要求。公司在与物资供方或工程外包单位签订合同/协议前，应由相应责任人员对合同/协议草施。7.4.5采购产品的验证对供方提供的产品和工程经必要的验证合格后才能接受。验证方法可采用进货验收、查验产品合格证、产品检验单、查验工程质量记录、对工程质量进行现场验收等。交付方法做出规定。当顾客提出在供方现场或本公司的施工现场对供方提供的物资实施验证时，公司应对验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.4.6记录与采购有关的记录如：供方评价记录、跟踪记录、采购文件、验证记录等予以保存。7.4.7相关程序Q/GHD-QS2703物资采购控制程序Q/GHD-QS2704工程外包过程控制程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1职责7.5.1.1.1工程技术部是生产和服务提供过程控制的归口管理部门；负责组织策划和配置过程实施的适当设备。7.5.1.1.2质量管理部负责对质量管理体系运行过程的有效性进行观察和监督。7.5.1.1.3确定、策划和控制。7.5.1.1.4机械租赁公司和各施工单位负责提供相应设备，并按计划进行维护保养。7.5.1.1.5和测量设备，并按有关规定有效地使用和保养监视和测量设备。7.5.1.1.6项目质量管理科负责过程实施的监视活动。7.5.1.1.7各施工单位负责过程的实施和记录。7.5.1.2生产和服务过程分类根据过程的性质、特点和对质量的影响程度，将过程分为以下两类：a)行常规控制。b)较高、具有破坏性时，这样的过程除需采用常规方法进行控制外，还需要实施过程确认。7.5.1.3常规控制过程公司通过以下手段控制生产和服务提供过程：a)项目工程/加工制造开工前，应获得图纸、技术说明书、技术要求、验收标准、联系单等表述产品特性的信息。b)c)根据施工组织设计/生产技术准备计划，配备适当的施工机械和设备、并提供适当的维护、保养。d)配备适当的监视和测量装置，正确使用并按规定进行定期检定。e)施工现场、加工制造车间、工作场所、施工/生产设施、安全、环境满足要求。f)设备、材料等物资的供应满足要求，只有经验收合格的设备材料，才能进入过程。g)h)序不得施工；未经检查合格或经验证不能满足要求的产品不得放行或交付。只有按照计划要求的各级检验均已完成并合格，产品才可以交付。i)工程竣工或产品交货时，应按规定办理竣工移交或产品交货手续。j)工程竣工移交或产品交付后按规定进行质量回访。并提供适宜的服务。7.5.1.4生产和服务的过程应形成必要的记录，并予以保存。7.5.1.5相关程序Q/GHD-QS2705火电工程施工过程控制程序Q/GHD-QS2706变电站施工控制程序Q/GHD-QS2707输电线路施工控制程序Q/GHD-QS2708锅炉压力容器及钢结构制作控制程序Q/GHD-QS2709工程设备修理改造控制程序7.5.2生产和服务过程确认7.5.2.1需确认的过程控制需要确认的过程一般包括焊接、监检大纲规定的监检项目、隐蔽工程、导线压接等。对需要进行过程确认的过程，除按照7.5.1条的规定进行控制外，还应根据这些过程的特点及其需要控制的关键内容确定采取下列一种或几种确认方法：a)确定过程评审和批准的准则；b)进行设备认可；c)鉴定人员的资格；d)确定使用方法和程序的适宜性；e)确认记录要求；当经确认后，没有达到预期目的时，可以重新选择必要的方法，进行再确认。7.5.2.2相关程序Q/GHD-QS2710焊接过程控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1职责7.5.3.1.1定有追溯性要求的产品。7.5.3.1.1项目质量管理科是项目工程（产品）监视和测量状态标识的归口管理部门。7.5.3.1.2产品标识检查、补充、移植及贮存期间标识的保护工作。7.5.3.1.3视状态标识的形成、保护、补充和移植工作。7.5.3.1.4溯性记录。7.5.3.1.5机修加工厂负责加工制造产品的标识和可追溯性及其监视和测量状态标识的管理。7.5.3.2产品标识产品接收或入库时应检查标识，需要时进行补充和移植。贮存和安装过程中应保护好产品的标识，需要时进行补充和移植。7.5.3.3监视和测量状态标识顾客提供的产品、公司自行采购的产品的监视和测量状态，安装、加工制造过程中工序间的监视和测量状态，供方提供的工程的监视和测量状态，最终产品的监视和测量状态，都应作出状态标识。产品在贮存、安装、交付等过程中，应保护好监视和测量状态标识。7.5.3.4可追溯性标识对有可追溯性要求的产品应作出唯一性标识，并加以记录，以便能够从安装位置到供货厂商的生产编号的逆向追溯，或从厂商的生产编号到安装位置的顺向追溯。7.5.3.5记录可追溯的唯一性标识记录和其他必要的记录应予以保存。7.5.3.6相关程序Q/GHD-QS2711产品标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产7.5.4.1职责7.5.4.1.1项目物资供应科是顾客财产控制的归口管理部门。7.5.4.1.27.5.4.1.3项目工程技术科负责属于知识产权的顾客财产的控制。7.5.4.2顾客财产的控制用于公司安装或使用的顾客财产应进行如下控制：a)采用实物标识、区域标识或伴随记录标识等方式进行标识；b)对顾客财产的名称、品种、规格、数量、质量、标识和随行文件等进行验证；c)按规定进行保护和维护；d)当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并向顾客报告。7.5.4.3记录顾客财产的接受验证应形成记录，必要时顾客财产的标识和防护也应形成记录并保存。7.5.4.4相关程序Q/GHD-QS2712顾客财产管理程序7.5.5产品防护7.5.5.1职责7.5.5.1.1项目物资供应科负责产品一次搬运和仓储阶段的防护的归口管理。7.5.5.1.2防护要求的标识。7.5.5.2产品防护要求等，以保证产品不发生变质和损坏。7.5.5.3记录必要时，产品防护应形成记录并保存。7.5.5.4相关程序Q/GHD-QS2713产品防护程序7.6监视和测量装置的控制7.6.1总则为使产品监视和测量活动获得必需的监视和测量装置，并对其进行有效的控制，以确保测量能力和测量要求相一致。监视和测量装置的控制，按公司Q/GHD-JG2714计量管理手册执行。7.6.2职责7.6.2.1质量管理部负责计量管理体系的归口管理。7.6.2.2调整试验所负责监视和测量装置的归口管理。7.6.2.3经营部负责监视和测量装置的采购。7.6.2.4养。7.6.3监视和测量装置的控制要求当要求保持测量能力时，监视和测量装置应：a)及时确定需要实施的监视和测量，并提供满足要求的监视和测量装置；b)对影响产品质量的所有监视和测量装置均应在使用前和规定的周期内进行检定或校准。用于校准的设备（标准）应同国家承认的基准有已知的有效关系，并经鉴定合格，如无上述标准，用于校准的依据应形成文件或程序；c)在必要的场合和时机进行调整，如不能满足要求，重新进行调整；d)经检定、校准的监视和测量装置应进行检定、校准状态标识；e)应防止计量设备因调整不当而使其校准失效；f)坏或失效；g)根据评定结果采取纠正措施；h)应保存监视和测量装置的检定、校准记录。j)并按规定周期加以复验，保存记录。7.6.4记录监视和测量装置的校准记录和检定证书应予以保存。7.6.5相关程序Q/GHD-JG2714计量管理手册8测量、分析和改进8.1总则a)证实产品符合要求；b)保证质量管理体系的符合性；c)实现质量管理体系有效的持续改进。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1职责8.2.1.1.1公司管理者代表负责领导、组织、协调顾客满意度的监视和测量工作。8.2.1.1.2各项目经理部、单位和部门负责收集与各自工作有关的顾客满意与不满意的信息，并进行有效的分析和处理，必要时采取纠正措施。8.2.1.1.3顾客满意与不满意的信息及分析结果、处理措施等，并进行综合分析，提交管理评审。8.2.1.1.4工程开发公司负责与顾客沟通和工程合同有关的顾客满意度监视和测量。8.2.1.1.5顾客投诉。8.2.1.2顾客满意信息的获取时机与方法获得顾客对公司是否满足其要求的有关信息：a)顾客评价；b)c)d)问询和调查；e)各种媒体的报道；f)有关机构的报告。8.2.1.3顾客满意信息的分析及利用对收集到的信息应加以分析和利用，分析时应尽可能利用统计技术。对顾客投诉、抱怨及其他不满意的信息，应及时采取有效的措施进行处理，必要时应采取纠正措施。各项目经理部、单位和部门应将收集到的顾客满意与不满意信息及分析结果、处理措施等及时向管理者代表报告，并在规定时间内分别将与质量管理体系运行有关的以及与产品和服务质量有关的顾客满意与不满意信息及分析结果、处理措施提供给质量管理部，进行汇总和综合分析，作为公司管理评审的输入，提交管理评审。8.2.1.4记录收集到的顾客满意与不满意的信息及分析结果、处理措施等应进行记录并保存。8.2.1.5相关程序Q/GHD-QS2801顾客满意度监视和测量控制程序8.2.2内部审核8.2.2.1职责8.2.2.1.1内审情况提交管理评审。8.2.2.1.2内审实施计划；负责内审计划的落实和有关资料的保管工作。8.2.2.1.3谈、调查、验证等工作的便利条件。对审核发现的不符合项采取纠正措施。8.2.2.3内部质量审核频次和范围内部质量审核每年至少进行一次，覆盖公司所有与质量管理体系有关的部门、单位和项目经理部以及公司质量管理体系的所有过程。以确保质量管理体系符合标准的要求，并得到有效的实施和保持。8.2.2.4内部质量审核人员内部审核员应接受过质量管理体系内部审核知识专门培训，并取得内审员资格证书。必要时，可聘请公司内、外的专家参加内审活动。以确保审核过程的客观性和公正性。8.2.2.5内部审核过程实施现场审核、编制审核报告和进行跟踪。8.2.2.6跟踪行动实施纠正措施，纠正措施完成后，质量管理部对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证，并对纠正措施实施及验证情况进行总结，形成验证报告。8.2.2.7记录审核计划、内审检查表、会议记录、审核报告、不符合项报告及纠正措施验证报告等应予以保存。8.2.2.8相关程序Q/GHD-QS2802内部审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1职责8.2.3.1.1质量管理部负责过程的监视和测量的归口管理。8.2.3.1.2项目质量管理科具体负责项目工程施工过程的监视和测量，确保产品的符合性。8.2.3.1.3机修加工厂具体负责加工制造过程的监视和测量，确保产品的符合性。8.2.3.1.4性、适宜性和有效性进行监视和测量。8.2.3.2监视和测量的要求适用时，可采用下列方法对质量管理体系过程进行监视，必要时进行测量，以证实过程实现预期目的的能力：a)质量检查活动；b)内部审核；c)过程监督；d)不合格原因调查；e)应用统计技术进行数据分析。当发现过程不合格时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.3.3记录必要时，过程的监视和测量应形成记录并保存。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1职责8.2.4.1.1质量管理部是产品监视和测量的归口管理部门；8.2.4.1.2和热工调试等专业部门的监视和测量工作进行监督。8.2.4.1.3焊培检验中心负责金属和焊接质量专业性检验和试验工作。8.2.4.1.4电气工程公司和调整试验所负责电气、热工设备及系统调试工作的监视和测量。8.2.4.1.5机修加工厂负责加工制造产品的监视和测量。8.2.4.1.6各施工单位负责对本单位相关产品的监视和测量。8.2.4.2监视和测量要求计划和工艺文件的安排，在下列适合的阶段对产品进行监视和测量：a)b)c)加工制造过程；d)系统验收和启动调试阶段；e)最终验收阶段。8.2.4.3产品放行只有在所有规定的活动（包括监视和测量活动）已经全部完成，且有关记录和文件齐备并得到认可后，产品才能交付。确因急需，过程中必须放行未经过过程测量的产品时，应经过规定的批准，必要时得到顾客的批准。例外放行的产品应有唯一性标识和记录，以便在发现不合格时能可靠地追回和更换。例外放行的产品仍应按规定进行测量，并在系统验收和启动调试前全部完成。8.2.4.4记录记录应按规定进行保管。8.2.4.5相关程序Q/GHD-QS2803产品的监视和测量控制程序8.3不合格品控制8.3.1职责8.3.1.1公司每一个员工都有向有关部门报告不合格品的责任。8.3.1.2质量管理部负责不合格品的归口管理。8.3.1.3进行登记、确认、重新检验/验证。8.3.1.4机修加工厂负责加工制造全过程出现的不合格的管理。8.3.1.5向顾客提出让步接受申请。8.3.1.6项目总工程师负责组织对施工过程中严重不合格品的评审。8.3.1.7项目工程技术科负责组织对提交项目评审的一般不合格品进行评审。8.3.2不合格品的报告发现或发生不合格品后，应及时报告，并进行登记或填写不合格品报告。8.3.3标识与隔离使用或流入下道工序。8.3.4不合格品的评审应对不合格品报告中有关不合格品的处置方式、处理措施的适宜性进行评审。为防止不合格品重复发生，必要时，应提出纠正措施要求。降级使用和原样接收属于让步处理。8.3.5不合格品的处置不合格品应按评审批准的方法进行处置。处置方法为返工或返修时，应按批准的措施进行返工或返修，并且处置结束后应进行自检。8.3.6不合格品的重新检验经返工、返修处置的不合格品应按程序规定重新检验，若重新检验不合格，应按新的不合格品重新报告。8.3.7不合格品的让步处理必要时，经顾客批准后才能使用，并由使用单位记录不合格品的返修情况和返修后的实际情况。8.3.8产品交付后发现的不合格品的处理产品交付后在质保期内发现不合格品，由公司组织有关人员确认。公司负责处理责任范围内的不合格品，非责任范围内的不合格品或超过质保期出现的不合格品，若顾客要求，公司提供维修服务。8.3.9记录不合格品控制记录，包括让步处理记录应予以保存。8.3.10相关程序Q/GHD-QS2804不合格品控制程序8.4数据分析8.4.1职责8.4.1.1公司管理者代表负责领导、组织、协调数据的收集和分析工作。8.4.1.2行有关的数据。8.4.1.3项目质量管理科负责汇总项目与产品质量、质量管理体系运行有关的数据和信息，并对其进行分析、处理。8.4.1.4及时向质量管理部和项目经理部提供收集到的数据、分析结果及利用情况。8.4.2数据收集的方法可以通过记录、报告、报表、计算机网络等渠道和方法，及时或定期收集和获取与质量管理体系运行有效性和产品、过程质量有关的数据和信息。8.4.3数据的分析对收集到的数据应尽可能利用统计技术加以分析，分析的结果应能反映出下列方面的状况和趋势：a)质量管理体系的适宜性和有效性；b)顾客满意或不满意的信息；c)与产品要求的符合性；d)产品和过程的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；e)供方产品和过程的相关信息。8.4.5数据的利用应及时分析原因并采取必要的纠正措施。各项目经理部、单位和部门将收集到的数据及分析结果、改进或纠正措施等应及时向管理者代表报告，并在规定的时间向质量管理部提供。质量管理部进行汇总和综合分析，作为公司管理评审的输入提交管理评审。8.4.6记录收集到的数据及分析结果、改进或纠正措施等应进行必要的记录并保存。8.4.7相关程序Q/GHD-QS2805数据收集和分析程序8.5改进8.5.1持续改进公司采取以下方式实现持续改进，以增强顾客满意。a)通过质量方针的建立与实施，为员工营造一个激励改进的氛围和环境；b)确立质量目标，明确改进的方向；c)d)实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进；e)通过管理评审评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。8.5.2纠正措施8.5.2.1职责8.5.2.1.1质量管理部是对质量管理体系运行有关的不合格采取纠正措施的归口管理部门。8.5.2.1.2项目质量管理科负责组织分析产品不合格的原因以及对纠正措施的实施进行验证。8.5.2.1.3正措施。8.5.2.1.4责任单位/部门负责不合格原因的分析、纠正措施的制定、实施和记录。8.5.2.1.5机修加工厂负责对加工制造产品及其过程不合格的产生原因采取纠正措施的管理。8.5.2.2纠正措施要求为消除不合格产生的原因，防止不合格的再发生，应及时采取纠正措施，纠正措施应与不合格的影响程度相适宜。这些活动包括：a)对不合格（包括顾客投诉）进行评审，确定是否采取纠正措施；b)通过调查分析确定不合格原因；c)确定为防止不合格再发生针对原因应采取的措施；d)实施确定的措施；e)跟踪记录所采取措施的结果；f)评价实施纠正措施的有效性。8.5.2.3记录与纠正措施有关的记录应予以保存。8.5.2.4相关程序Q/GHD-QS2806纠正措施控制程序8.5.3预防措施8.5.3.1职责8.5.3.1.1质量管理部是对质量管理体系的潜在不合格采取预防措施的归口管理部门。8.5.3.1.2项目工程技术科是对产品和过程潜在不合格采取预防措施的归口管理部门。8.5.3.1.3与产品实现及质量管理体系运行有关的各单位、部门都有进行潜在不合格识别、原因分析、制定和实施预防措施的责任。8.5.3.1.4析、预防措施制定的组织工作。8.5.3.1.5机修加工厂负责加工制造产品及其过程潜在不合格的原因，采取预防措施的管理。8.5.3.2预防措施要求为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，公司应采取预防措施。预防措施应与潜在不合格的影响程度相适宜。这些活动包括：a)识别并确定潜在不合格并分析其原因；b)评价采取预防措施的必要性和可行性；c)确定为防止潜在的不合格发生，针对原因需采取的预防措施；d)实施预防措施；e)跟踪并记录所采取措施的结果；f)评价实施预防措施的有效性。8.5.3.3记录与预防措施有关的记录应予以保存。8.5.3.4相关程序Q/GHD-QS2807预防措施控制程序附录A（规范性附录）质量管理体系程序文件清单1234567Q/GHD-QS107-2002质量手册Q/GHD-QS2401文件控制程序Q/GHD-QS2402记录控制程序Q/GHD-QS2501管理评审控制程序Q/GHD-QS2601人力资源控制程序Q/GHD-QS2602施工机具管理程序Q/GHD-QS2701施工组织设计编制和管理程序89Q/GHD-QS2702与顾客有关的过程控制程序Q/GHD-QS2703物资采购控制程序10Q/GHD-QS2704工程外包过程控制程序11Q/GHD-QS2705火电工程施工过程控制程序12Q/GHD-QS2706变电站施工控制程序13Q/GHD-QS2707输电线路施工控制程序14Q/GHD-QS2708锅炉压力容器及钢结构制作控制程序15Q/GHD-QS2709工程设备修理改造控制程序16Q/GHD-QS2710焊接过程控制程序17Q/GHD-QS2711标识和可追溯性控制程序18Q/GHD-QS2712顾客财产管理程序19Q/GHD-QS2713产品防护程序20Q/GHD-JG2714计量管理手册21Q/GHD-QS2801顾客满意度监视和测量控制程序22Q/GHD-QS2802内部审核程序23Q/GHD-QS2803产品的监视和测量控制程序24Q/GHD-QS2804不合格品控制程序25Q/GHD-QS2805数据收集和分析程序26Q/GHD-QS2806纠正措施控制程序27Q/GHD-QS2807预防措施控制程序附录B（规范性附录）公司、项目经理部及各单位、部门的主要质量职责和权限B.1总经理B.1.1负责质量管理体系总体的策划，确定质量体系覆盖范围；B.1.2负责制定质量方针和质量目标；B.1.3负责向公司全体员工宣传满足顾客和法律法规要求对公司成功的重要性；B.1.4任命管理者代表，聘任质量管理体系内部审核员；B.1.5负责主持管理评审会议，对涉及质量管理体系的重要事项进行决策；B.1.6负责质量管理体系运行中重要实施项目计划的批准；B.1.7负责质量手册的批准；B.1.8负责规定公司各项目经理部、单位和部门的职责和权限。B.2管理者代表B.2.1负责质量管理体系的建立、实施和保持具体事宜；B.2.2负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；B.2.3负责促进公司全体员工增强满足顾客要求的意识；B.2.4负责质量文件发放范围和程序文件的批准；B.2.5负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量审核计划；B.2.6负责顾客满意度调查表或调查方案的批准；B.2.7负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。B.3经营经理B.3.1根据总经理审批计划，负责相关资源的配置；B.3.2负责了解掌握顾客的需求信息；B.3.3负责组织工程合同评审工作；B.3.4负责组织工程项目投标，外包工程、大型物资采购召标工作。B.4生产经理B.4.1负责公司质量管理体系范围内，产品实现过程中质量监控所需资源配置，包括人员、物资、资金的调配；B.4.2负责在纠正、预防和改进措施的实施过程中的监督和协调工作；B.4.3负责组织机具设备购置计划的制定、审批；B.4.4负责法律法规、技术标准和质量管理体系文件在产品实现过程中有效的执行，确保产品质量；B.4.5负责产品相关的事宜与顾客沟通。B.5党委书记（副书记）B.5.1负责公司全体员工的教育培训工作；B.5.2负责质量体系方针、目标的宣传工作；B.5.3负责质量体系所需岗位的人员培训计划的审批；B.5.4负责公司质量管理体系的内部沟通；B.5.5负责质量管理体系各重要岗位人员的考核选定，确保各岗位人员符合体系标准要求；B.6总工程师（副总工程师）B.6.1负责主持施工组织设计的审定和批准；B.6.2负责监督执行国家和行业规程、规范和标准、公司质量管理体系文件；B.6.3负责公司计量管理和QC小组推进工作；B.6.4主持评审技术革新与合理化建议；B.6.5负责组织重大质量事故的调查和分析；B.6.6负责专业技术人员考核；B.6.7负责在重点工程的施工技术方案、纠正和预防措施的审定；B.6.8副总工程师协助总工程师工作，并在分管范围内行使总工职责。B.7项目经理部B.7.1根据公司质量目标制定项目的质量目标，并把项目质量目标的分解和展开到质量有关的部门和单位；B.7.2负责组织建立、实施、保持项目工程的质量管理体系；B.7.3负责确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求予以实施；B.7.4负责在项目工程中建立沟通渠道，以确保项目内不同层次、部门和单位之间就质量管理体系的运行过程及其有效性进行沟通；B.7.5负责识别和策划实现项目的质量目标所需的资源，以及质量管理体系的过程及其质量改进；B.7.6负责为与项目有关的各项工作的开展，提供良好的工作环境；B.7.7负责项目施工组织设计在本项目的贯彻实施；B.7.8负责项目与顾客进行有关产品的信息、合同的修改情况，顾客的要求、投诉及满意情况等方面的沟通；B.7.9负责制定参加项目施工的单位和各部门的职责和权限。B.8总经理工作部B.8.1负责协助总经理制定公司质量方针和目标；B.8.2负责质量法律法规和有关上级行政文件处理；B.8.3负责公司内部员工与最高管理者的沟通，并提供沟通管道；B.8.4负责工程质量记录，竣工资料和有关行政文件收集，贮存、处置、检索等；B.8.5负责档案库的环境管理、确保档案管理贮存在规定的年限内完好无损；B.8.6按档案管理制度规定，负责向顾客（内、外）提供所需档案检索、查阅；B.8.7负责制定公司综合性管理制度。B.9质量管理部B.9.1负责配合总经理工作部协助总经理制定公司质量方针和质量目标；B.9.2负责公司质量手册的编制、修订及日常管理工作；负责组织公司质量管理体系程序文件的编制、修订、改版及日常管理工作；负责组织公司计量管理手册和计量管理程序文件的编写、修订、改版及日常计量管理工作；B.9.3负责协助管理者代表与质量管理体系有关事宜的外部联络；B.9.4B.9.5负责编制管理评审计划，管理评审报告和跟踪措施计划；负责评审记录，负责对跟踪措施的实施效果进行验证和评价；负责质量管理体系潜在不合格项预防措施的制定、实施的监督、验证；B.9.6负责顾客满意度测量，汇总各项目经理部、单位和部门收集到的顾客满意与不满意的信息及分析结果及处理措施等，并进行综合分析，提交管理评审；B.9.7负责与质量管理体系运行和产品实现过程有关的数据和信息收集、分析工作；B.9.8根据公司的质量目标，负责制定本部门质量目标和重大项目工程质量目标；B.9.9负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；B.9.10项目工程质量统计和公司质量统计报表编制工作；B.9.11负责重大项目工程产品的监视和测量以及状态标识管理；B.9.12负责指导、推进公司质量不断改进工作。B.10工程技术部B.10.1B.10.2负责公司的科技管理，组织评审上报科研项目；B.10.3计报表；B.10.4负责各项目工程机具的调配工作；B.10.5案；B.10.6负责审查采购物资与工程的技术要求的符合性；B.10.7系单审批等，掌握施工中产品特性的信息；B.10.8负责产品标识和可追溯性管理，并负责确定有追溯性要求的产品；B.10.9负责对施工过程实施的充分性、适宜性和有效性进行监视和测量；B.10.10负责安装过程中严重不合格品的技术分析；B.10.11负责对产品和过程方面的潜在不合格采取预防措施的管理；B.10.12负责提供管理评审输入数据、信息；B.10.13负责公司施工调度管理，编制月度施工计划，协助生产经理为项目工程配置相应的资源。B.11经营部B.11.1负责组织编制公司年度、季度施工（生产）计划；B.11.2负责公司综合统计工作，负责提供管理评审输入数据、信息；B.11.3负责工程物资、公司所需构成固定资产的机械设备、办公用品的采购等；B.11.4负责工程物资供应和仓储管理，负责顾客财产的防护；B.11.5负责组织对物资供方能力评价，并进行跟踪，建立档案；B.11.6负责对工程供方能力评价，并进行跟踪，建立档案；B.11.7负责协助经营经理组织大型物资采购的招标工作；B.11.8负责组织对采购物资、机具的验证工作，以及验证后的处理，并进行质量跟踪；B.1