信息化系统解决方案

水泥企业信息化系统解决方案目录18657_WPSOffice_Level1一、整体介绍 115838_WPSOffice_Level1二、模块介绍 215838_WPSOffice_Level22.1、采购业务系统 225324_WPSOffice_Level22.2、结算业务系统 6383_WPSOffice_Level22.3、地磅业务系统 89087_WPSOffice_Level22.4、生产业务系统 123973_WPSOffice_Level22.5、质量管理系统 1613268_WPSOffice_Level22.6、设备管理系统 1912913_WPSOffice_Level22.7、销售管理系统 2517895_WPSOffice_Level22.8、DCS远程监视系统 2810191_WPSOffice_Level22.9、库存管理系统 293755_WPSOffice_Level22.10、财务管理系统 31第第页共32页整体介绍建立一个从销售管理、采购管理、仓库管理、生产管理、质量控制到财务结算管理并能实现全面集成的信息化系统，为企业提供一站式的信息化解决方案；销售上，实现销售业务从订单、发货、过磅、装车、收款、开票的全过程管理，与应收账款有效集成，规避企业信用风险，提供有效地欠款风险管控；采购上，规范采购流程、降低采购成本，与应付账款有效集成，实现采购业务从订单、过磅、收货、质检、入库、发票到结算的全过程管理，提供采购作业的整体效率。库存上，规范入、出库手续，及时更新每个仓库的物资现存量、帐、物、卡保持一尺，通过批次发现并及时处理呆滞物资，降低库存资金占用；生产上，加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程中的消耗、产量、用电、用煤、设备运转等信息进行有效的跟踪和管理，并准确及时反映；加强生产分析功能，提供多角度、全方位的生产状况查询功能和报表；质量上，建立规范的质量、安全信息的管理、采购、分析体系；结算上，满足销售和采购业务在货款和运费的结算要求，建立多种模式的结算渠道。财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定。

二、模块介绍2.1、采购业务系统2.1.1功能概述采购基础数据采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义，折扣公式设置。采购需求管理采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采购计划的制定依据。制定采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。采购需求审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。采购计划管理采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。输入采购计划：对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况，汇总原燃材料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，可以修改采购数量。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。采购计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。采购计划查询：按照不同的条件组合查询需求情况。采购作业计划员根据审核通过的计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。采购计划分配：将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人的计划自己是无权查询的。采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。采购合同管理采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，材料进厂情况。进厂通知单1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。供应商管理管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进行评定过程。合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐号信息等。供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。供应商门户管理1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否为合格供货单位。3、供应商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价，不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供应商报价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。4、中标通知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。5、供应信息查询：供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。6、报价查询：各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况，分报价时间、供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。采购员管理管理采购员档案和采购历史资料。采购员档案输入：输入采购员的基本信息。2.1.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。计划采购与实际进厂比较表根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行情况。供应商资料查询查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等情况。2.2、结算业务系统2.2.1功能概述通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验情况，对进厂原材料进行一定的扣吨扣款处理，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。原料对帐单管理统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量，根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才与供应商进行结算。对账单输入：根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单，包括制单日期、单据编号、制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单可以按张选择，自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果，对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应的折扣，可以折扣数量吨位或折扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有错误，需通知相关领导进行纠错处理，对帐人员无权修改地磅单。对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批，提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其他操作，只可以查询和汇总数量。如发现错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完成后再次提交审批。折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持多种核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂通知单时进行录入。对账单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审批过程中可以对折扣数量进行修改，每次修改的数量结果记录到对账单历史日志中，最终折扣数量以审批后的为准。审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。对账单查询：按照不同的条件组合查询对帐情况。原料结算单管理根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。结算单生成：根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。结算单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程。审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。结算单打印：对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的依据，方便供应商根据结算单情况开局具体发票。2.2.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、产地或矿点、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。供应商结算情况表查询统计供应商的结算数量、未结算数量、进厂数量的比较表。原料进厂质量查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂原料的质量情况。原料扣杂汇总表查询和统计供应商进厂材料的扣量、扣款明细及原因2.3、地磅业务系统2.3.1功能概述地磅基础数据地磅基础数据管理是地磅能够顺利过磅的基础，包括磅秤编号、物料计量设置、收货地点设置。原燃材料进厂材料进厂过磅管理，对原料进厂进行精确计量。对所有的材料都可自由设置一次计量或者二次计量过程。检斤员有监督质量的权限，如果进厂原材料有质量问题，需要在检斤单上注明。收料员或现场管理员具有现场扣杂权力。具体程序是供应商车辆到厂后，通过地磅过磅毛重，在堆场卸车后，再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量。部分原料存在供应商过磅情况，过磅时要求地磅员录入发货磅单数量，结算时以供应商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。原燃材料退货对有质量问题的原燃材料进行退货过磅，主要针对已卸车材料重新装车退货。退货过磅的目的保证退货数量不能超过到货数量。具体过程是退货车辆地磅过磅皮重，到货场装车后，再到地磅过磅毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，由相关部门开具出门证出门。装车通知单管理1、销售通知单：a) 销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量，车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。b) 质量部根据当日销售计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、出库号、比例、数量、出厂编号等。c) 地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。（上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字的提货联，输入车号后系统自动显示，如用户自提不显示上车提货单签收联）d) 装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。f) 司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。2、 中转通知单：a) 销售部根据需求编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、运输单位名称（含社会车辆）、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。b) 质量部根据当日中转计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。c) 地磅员或开票员根据出厂通知单、当日中转计划及上车中转提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。散装或吨包装上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。d) 装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。f) 司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。并由发货单位进行出库确认。3、 熟料销售通知单：a) 销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品种、数量，车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系熟料销售出厂通知单。b) 质量部根据当日销售计划编制熟料出厂通知单，熟料需要区分具体装车区域（堆场）。内容包括企业名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。c) 地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。d) 装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印出厂熟料提货单。f) 司机持熟料出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。4、 倒料通知单：a) 生产部根据生产及库存情况编制倒料计划，内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、品种、数量、车号、是否允许地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。并与质量部联系熟料销售出厂通知单。b) 质量部根据倒料计划编制倒料通知单。内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、区域、品种、数量、编号等。c) 地磅员根据倒料通知单、当日销售计划及过磅（皮重，可选择每车过皮或每次过皮），必要时可打印装车单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部进行取样，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的倒料通知单。d) 如打印装车通知单，装车通知单由装车人员留存，用于结算装车费。e) 司机装车后到地磅房过磅，由地磅员打印倒料地磅单，地磅单由装载机司机、运输车辆司机留存，用于结算装车费、运费及堆高费（杂费）。出厂销售出厂包括成品出厂和熟料出厂。袋装暂不过磅，散装出厂数量以地磅检斤单为准。具体过程是：客户购买时，先到销售恰谈业务、签订合同、办理交款业务和销售订单（提货凭证、发货单等），客户提货车辆入厂后，凭销售订单到地磅过磅（皮重），并由地磅打印装车通知单，装车后，再到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为实际销售的出厂量。并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。过磅后到门卫进行装车确认和出库确认。出厂退货：退货申请：对已出厂的退货提交退货申请，经相关领导审批通过后才可以过磅以及开具出门证出门，对没有通过审批的申请，不允许进行过磅操作。退货过磅：对已经出厂的或者熟料进行退货过磅。具体过程是退货车辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量，由销售部门开具出门证出门。厂内倒料：公司内部倒料：对材料在同一公司内各堆场之间的倒料做精确计量，主要针对熟料倒运。并且作为倒料的结算装车费、堆高费、运费的依据。具体过程是司机开装车通知单（必要时），到地磅过磅皮重（也可以当日只过一次皮重），装车后，到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为材料实际倒运的出库量（地磅打印倒料地磅单，交运输车辆司机和装载机司机作为结算运费、装车费和堆高费（杂费）。其他材料过磅针对厂内废旧物品出厂、备件材料进厂、外单位车辆过磅，废旧物品过磅数量作为销售的数量依据，备件过磅主要用于验证材料的数量是否合格。主要包括一些备品备件的进厂（如钢材、钢球、汽油等）。2.3.2查询、统计与分析原料进厂明细表根据不同原料、不同供应商，不同车号查询不同日期进厂数量明细。原料进厂汇总表根据不同原料，不同供应商、不同车号、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。出厂明细表根据不同品种，不同客户，不同车号查询不同日期的出厂情况明细。出厂汇总表根据不同品种，不同客户、不同车号查询不同日期的出厂情况汇总。地磅倒料明细表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料明细情况地磅倒料汇总表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料汇总情况材料出厂明细表查询不同物料，不同日期的出厂明细情况材料出厂汇总表查询不同物料，不同日期的出厂汇总情况材料扣杂汇总表根据不同物料，不同客户，不同车号查询不同日期的扣量情况及汇总扣量情况。2.4、生产业务系统2.4.1功能概述通过对设备产量、运转、能耗、库存等环节的管理，提供大量的生产报表，使车间生产情况、设备的运转情况快速直观地反映在计算机中，大大提高了企业生产调度能力。年度生产计划：由各分公司年初制定全年生产计划，包括年设备产量、原燃材料消耗、产量、电耗。年度计划自下而上，逐级汇总。各公司依据市场情况、生产能力和下一年度生产经营目标，制定本公司年度综合计划。a) 计划管理部门编制下一年度的综合计划，包括计划创建日期、编号、计划编制依据、年度经营总目标等；b) 销售部录入本年度销售计划，包括企业名称、目标区域、品牌、品种、标号、散装或袋装、预计售价等；c) 质量部录入各品种的物料配比；d) 生产部录入各主机设备的生产计划、检修时间安排、电力消耗指标、用电单价、各种材料的消耗指标、厂内倒运运费、装车费及杂费等；e) 各生产分厂录入下年度检修计划；f) 采购部门录入各种原燃材料、辅助材料、备品备件的预计价格。g) 各职能部室录入下一年度的管理费用。生产计划输入：根据年初生产经营会议情况，输入全年计划数量和指标。做为生产经营考核的依据。根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。生产计划查询：按照不同的条件组合查询计划情况。生产计划生产计划为月计划，公司计划，生产部根据年计划制作每月计划数。生产计划输入：按照年计划情况分解到月自动计算月计划数量，根据月初生产经营会议情况适当更改数量，输入月计划数量和指标。生产计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。生产计划查询：按照不同的条件组合查询计划情况。班组管理对企业班组的划分、倒班方式、倒班编排、班组产量的统计分析进行管理。班组定义为企业定义班组，指定班组人员。倒班方式定义为企业定义倒班方式。倒班管理此工作要在生产之前由相关负责人来完成。根据每月的产出计划、企业日历，按倒班规则自动生成每天的倒班顺序。并可以随时根据生产实际情况来修改每天的倒班情况。班组产量统计分析根据各班组每日的中控运行记录按月进行统计分析。统计出各班组在每个月的总产出量，总投入量、总能耗量、总的工作时间。设备产量（产量、台时）管理分设备，生产线统计设备产量，台时产量，各种原料消耗、煤耗。台时产量=总产量/应运时。产量根据计量设备情况统计，分时间班统计产量。生料和原料消耗月末根据物料平衡统计，对于可以通过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集数字，对于没有采用DCS监控模块的，设备产量数据由人工补入系统。设备停机（运转时间）管理分类型统计设备停机情况，根据停机情况，产量情况计算设备台时产量。按类型统计停机情况，分析停机原因。对于可以通过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集设备停机时间数字，事后人为补入停机原因，对于没有采用DCS监控模块的，事后补入系统，包括停机原因。库位管理量库周期为班，每次交接班量库，统计库存量，可以按照料位仪的数据。编织袋管理1、编织袋领用：登记包装工编织袋的领用数量，分班组登记。2、编织袋剩余数量清点：登记编织袋使用后的剩余数量，分班组登记。3、编织袋破袋回收：登记破袋回收数量，分班组登记，领用数量减破袋数量减剩余数量等于本班编织袋消耗数量，与当班产量进行对比，及时发现是否存在包装问题。值班记录管理定义车间值班日志类型、日志模板、录入信息生成值班记录。日志类型定义：根据日常事务定义日志类型。定义日志模板：定义日志的显示格式、日志项目信息。日志录入：按日志模板录入信息生成日志。日志查询：生成后的日志按各种条件组合进行查询，并提供打印功能。原料盘点管理每月月底对厂内库存进行盘点，以便计算出原材料月消耗量和生料、熟料、的月产量。产量平衡1、平衡2、熟料平衡3、生料平衡4、原料平衡工资二次分配1、员工工资输入：按照部门考核情况和厂部分配本部门工资总额，工资分配到个人，可分配金额可以超出总额或者截留部分工资留于隔月发放。2、员工工资审批：对输入的员工工资按照选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。工具借领用管理1、借用登记：登记员工借用工具明细，分借用和领用，借用到期时提醒归还。2、归还登记：对借用的工具登记归还过程。2.4.2查询、统计与分析生产报表根据不同日期范围、生产线、设备、班组查询设备应运时、实运时、运转率、产量、台时产量、吨电耗，设备运转状况情况，半成品材料消耗以及掺加量（百分比）、成品材料消耗及掺加量（百分比）生产情况综合报表根据不同时期范围、公司、生产线、设备查询各种指标的完成情况，包括产量、台时、吨电耗、吨消耗、运转率，设备停机情况（原因、时间）耗电统计表根据不同日期范围、公司、生产线、用电单位查询用电量、产量、吨位电耗。设备停机报表根据不同日期范围、公司、生产线、设备查询设备的停机原因、时间，正常与非正常停机。产品及原材料消耗根据不同日期范围、公司、生产线、产品品种查询半成品产量、成品产量，半成品材料消耗、成品材料消耗。原料配比报表根据不同日期范围、公司、生产线、产品品种查询半成品配比情况以及成品配比情况。库存查询实时查询各堆场内，不同物料的实时库存情况、超储或欠储情况，库存＝上期库存＋地磅进厂－生产消耗。2.5、质量管理系统2.5.1功能概述由于化验室有国家标准，任何厂家都必须遵守化验室手册规定。一、分析组原料分析进厂煤分析煤粉分析出磨生料分析入窑生料分析熟料分析出磨分析出厂分析分析组内部抽查对比记录二、物检组熟料检验出磨检验出厂检验均匀性检验实验室温湿度记录袋重抽查出厂样品管理输入样品封存日期，到期提示样品处理质量检验报告单打印物检组内部抽查对比记录熟料、厂间对比统计由本厂人员前往附件厂家取样化验，根据化验的结果和本厂的化验结果进行对比。熟料、厂与质检机关对比统计由分厂人员送样到外部质检机关划分，根据化验结果和本厂的结果进行对比。三、控制组控制原始数据记录控制组内部抽查对比记录四、中心化验室原料搭配使用通知单熟料销售搭配通知单生料配比通知单配比通知单包装通知单出厂通知单化验室仪器设备管理设备基础档案，设备检测记录。化验用品材料消耗管理质量数据回归分析2.5.2查询、统计与分析进厂（入磨、入窑）煤台帐 进厂（过程）原材料化学分析台帐 出磨（入窑）生料台帐 燃料工业分析日报表 生熟原料全分析汇总表 窑熟料化学分析、物理性能台帐 出厂台帐 出厂均匀性台帐 成品检验日报表 包装抽查台帐 生产控制日报表 化验室内部抽查对比台帐 出厂控制台帐 成品检验日报表 质量日报表 质量月报表 质量月汇总 原燃材料月汇总 化验室仪器台帐化验室仪器检测台帐荧光分析台帐化验室内部抽查对比台帐2.6、设备管理系统2.6.1功能概述基础资料设置1、设备巡检项目定义设备巡检标准，包括巡检周期、巡检类型，为设备巡检管理的设备巡检计划提供数据。2、定义故障类型对故障类型进行分类定义，是设备故障管理中设备故障处理记录中故障类型的信息来源。3、定义维修类型对维修类型进行分类定义，是定义设备维修项目，设备维修管理的设备维修计划，设备维修管理的设备维修记录的维修类型的信息来源。4、定义设备使用状态对设备的使用状态进行分类，为维护设备台帐管理中的设备使用信息提供数据支持。5、定义设备类别对设备进行分类，为定义设备类别的属性提供基础数据。设备档案管理全面管理记录设备档案，分机械设备和电器设备。包括设备的基本资料、主电机、主减速机资料、易损件资料，设备维护历史、设备检修历史、设备事故历史。1.设备基本信息：主要记录设备的基本信息，包括：设备编号，设备名称，规格，型号等信息。当设备发生调拨时，将改变设备基本信息的所属车间信息。设备基本信息为设备其他业务提供设备的基本信息数据。2.设备厂商维护：记录设备生产厂家的信息如：厂家名称，厂家电话，厂家邮编等信息，用于为设备维修、采购提供参考依据。3.设备资料维护：记录设备的图纸、说明等信息，以及设备资料所放位置。4.设备辅机设置：记录设备的辅机信息，并且把辅机信息和主机信息关联产生树状设备信息。5.润滑部位设置：设置设备具体需要润滑的部位信息，包括润滑周期、润滑油种类、添加量，为设备润滑计划提供依据。6.设备使用信息：设定设备的使用状态，设备变更管理中的除设备调拨外，其他的如设备报废、设备封存、设备启封，设备变卖，这些都会改变设备的信息。设备大中修计划管理确定大修计划，便于管理跟踪。制定设备大中修计划：根据年经营计划情况输入年大中修计划，一般每年安排2次大中修。维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。设备检修计划制定设备维修计划：详细制定设备周检修计划，确定设备检修部门、检修日期、检修单位、负责人、所需时间、维修所需材料等信息。维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。提交备件需求计划：根据审批完毕的设备检修计划，产生备件需要计划提交到采购部门。设备检修记录设备维修的来源分两方面，一方面是根据企业积累的设备维修相关知识，做周期性维修，另一方面设备发生的突发故障。输入设备检修记录：在设备维修之后，记录维修的实际执行情况、设备维修结果、实际消耗的材料、实际维修所消耗的工时，为企业设备维修知识积累提供数据支持，对维修结果作出评价，以备查询。设备验收记录：记录设备维修后的验收情况，包括空负荷、重负荷试机。检修记录查询：按照不同的条件组合查询设备维修情况设备日常巡检设备的巡检管理主要依据企业设备巡检标准进行巡检活动，将巡检过程中发生的设备故障进行维修，记录设备巡检的情况，为企业设备巡检知识积累提供数据支持。分3级巡检，厂级、车间级、岗位级。1.设备巡检计划通过设备巡检项目的设置生成设备巡检计划，巡检计划主要制定巡检的时间，巡检人员，巡检内容等信息用于指导设备巡检工作。2.设备巡检记录巡检工根据巡检计划，来进行设备巡检，记录设备巡检的时间，巡检的情况，在巡检过程中发现故障或隐患的，通过填写设备故障隐患记录发送给设备主管部门，主管部门分析结果，对需要维修的故障或隐患进行设备申请维修。设备润滑管理设备润滑管理依据企业的设备润滑知识来制定设备润滑计划、润滑油需求计划，提交润滑油需求到采购部门，记录设备润滑的情况，为企业设备润滑知识积累提供数据支持。1.设备润滑计划通过设备润滑部位定义的设备润滑项目为生成设备润滑计划，设备润滑计划主要制定设备润滑的润滑油的名称，型号，润滑油量，润滑人员，润滑的周期。根据润滑计划周期，到期提醒相关润滑工进行润滑作业，在没有得到润滑记录之前一直处于提示状态。2、设备润滑记录润滑工根据下达的设备润滑计划周期，对设备进行润滑，记录设备润滑的实际润滑时间，润滑油添加量，润滑记录输入完成后，相应的润滑计划自动把润滑期限往下推一个周期。润滑油需求计划根据设备润滑计划，统计所需的润滑油量并将其提交给采购部门进行采购。设备安装调试记录记录设备安装调试过程信息，为企业设备润滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1、输入设备安装调试记录：记录设备安装调试后的实际安装过程信息、设备安装负责人、相关技术参数。同时安装调试记录反馈到设备信息中，为设备的后期维护提供数据支持。设备故障隐患记录记录设备缺陷、设备故障信息为企业设备润滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1.设备故障隐患记录当在巡检过程中发现设备存在故障或隐患时，进行记录。2.设备故障维修申请对设备故障记录进行分析，对需要修理的故障进行设备维修申请，其中维修申请中设备故障的信息来自于设备巡检管理的设备巡检记录。3.设备故障维修记录当设备故障处理结束后，主要记录设备故障的报告时间，停机时间，处理时间，费用，处理的结果等信息处理信息。设备事故管理记录设备事故发生情况、处理结果。事故类型定义：定义车间事故类型（设备事故、工艺事故）事故记录：根据实际情况记载所发生的事故现象，然后再根据事故内容填写处理方法。事故处理：针对各事故记录填写处理方法与过程，最后由事故分析员填写分析结果。事故分析：根据所发生的事故与处理方法进行分析。事故查询：对所有事故进行查询，可查看事故的现象、处理方法、分析结果、预防措施。设备用电（电耗）管理包括设备电耗、电费结算模块电耗统计公式设置：分系统设置电耗统计公式，业绩设置具体设备的电耗由哪些电单元组成和具体的组成关系。日抄表数输入：输入每次的抄表数字，抄表数字不却分峰谷电，系统自动根据本期抄表数字和上期抄表数字计算电单元电耗情况，根据电耗统计公式计算设备的具体电耗情况。月抄表数输入：输入月底所有总表的抄表数字，对进线总表却分峰谷电，对于总分表之间的线损进行分摊，分摊依据为按照用电量大小比例分摊。线损分摊：根据定义的线电损分摊规则，对企业的线电损进行处理。电费结算：根据进线总表情况，输入电价，计算公司总用电金额情况，生产车间按照平均电价计算车间用电金额情况。电耗分析：分生料、熟料、单步进行电耗分析，计算出吨生料、吨熟料、吨电耗情况。计量仪器设备管理计量器具管理是对企业的计量器具进行全面管理，包括计量器具检定年计划、月计划、抽检计划的编制，检定派工，检定记录管理等。各车间计量设备基础档案，设备校定记录，校定过程分强检和自检。计量器具基础资料：根据设备信息内容，维护作为计量器具的特殊属性，包括：检定方法定义：定义计量器具的检定方法。检验机构：定义对计量器具进行检定的机构（包括厂内检定机构和厂外检定机构）。检定项目：定义计量器具规定的需要检定项目和检验周期。检验计划编制：根据计量器具的检定周期、检定方法等属性编制年度的计量器具检定计划，作为计量器具周期检定的依据和标准。检验检定计划审批：根据定义的计划审批流程，流转到相关领导处进行年度检定计划的审核、审批过程。检定结果记录：记录检定过程中产生的检定数据、检定结论等，检定不合格的在设备系统中进行变更。设备状态变更申请主要对发生设备报废、设备调拨、设备闲置、设备封存、设备启封，设备变卖进行管理，当设备发生变更时，设备的使用状态会发生变化。设备报废：设备人员将不能达到生产工艺要求的设备进行设备报废处理，领导审批后，执行设备报废操作，同时归档。设备调拨：由申请人进行设备调拨申请，经过车间，调出车间，主管领导的审批后，才能进行设备的调拨，设备调拨会改变设备信息中的设备所属车间信息。设备封存：由申请人将企业长期不用的设备进行申请封存，经过领导审批后，进行设备的封存操作，设备封存会改变设备信息中的设备状态信息。设备启封：申请人对已封存的设备进行解封申请，经过领导审批后，进行设备的启封操作。设备启封会改变设备信息中的设备状态信息。设备变卖：由申请人对设备进行变卖处理申请，经过领导审批后，进行设备的变卖操作。设备变卖处理会改变设备台账管理中设备使用信息的设备状态信息。设备技改管理1、技改计划输入：当现有设备条件不能满足生产需求或存在影响正常生产的情况时，由车间或专门负责设备的工程师提出技术改造计划，内容包括计划执行时间，执行内容，存在的问题及原因分析，项目预算及效益分析等。2、技改计划审批：车间、设备工程师及各级相关部门负责人共同讨论计划的必要性及可行性，确认通过或不通过。不通过时，指明不通过的原因，计划制定人员可根据审核意见重新对计划进行调整，如计划的执行时间，方案内容等。计划通过时，形成正式的技术改造计划。3、设备技改记录：技改计划下达后，由相关部门或岗位人员组织进行技术改造。实际工作完成后，在系统中记录本次技改的具体情况，包括实际执行的时间，内容，执行的部门、人员，具体更换零配件，验收情况。4、设备技改查询：按照不同的条件组合查询设备技改情况2.6.2查询、统计与分析岗位运行记录车间设备巡查记录主机设备巡查记录设备检修记录主机设备台帐2.7、销售管理系统2.7.1功能概述销售客户管理管理各个客户的详细资料，维护客户的基本资料、联系人等静态数据，方便业务员对客户进行管理。客户基本信息维护：维护客户编码、客户名称、客户片区、客户类型、客户属性、客户销售信息等内容客户授信管理：维护客户的临时授信信息和固定授信信息，建立客户授信审批和分配模型。客户评级管理：管理客户的评级信息。销售发货管理销售订单：接收电话订货或者网上订货数据，生成对应的订单信息。发货单输入：开票员登记发货单的客户、品种、数量、批次、车号等信息开具发货单。发货单作废：作废未出厂的发货单单据。发货单调整：设定专门权限调整发货单输入的错误信息。发货单退货：提供发货单退货业务，登记退货车辆的具体退货信息。三、销售价格管理登记发货过程各个水泥品种的中的价格信息，并按照相应价格策略制定销售发货。销售货款价格协议价登记：登记和具体客户或经销商签订的协议价格。区域价登记：登记和具体销售区域的销售价格。挂牌价登记：登记各个品种的挂牌价信息。销售运费价格根据销售客户、销售品种、运费类型、运输商信息、运输承担方式（自运、代运等）登记销售发货的运费价格。价格申请由业务员或者销售经理发起调价（货款和运费）申请，申请模式类型，可根据区域、品种、客户进行分配，可批量上调或下调。经相关审批流程审核通过形成具体的价格信息。四、销售收款管理管理销售过程这个的客户收款和客户退款的行为。销售收款：录入客户的收款信息，含现金、银行转账、承兑、支票等收款类型，建 立客户授信冲销规则，自动冲销客户临时授信。销售退款：录入客户的退货数据。五、销售发票管理录入客户的开票情况，支持多种模式的发票开具，预留接口给税务系统或者金穗接口。销售发票初始化：上线初期进行客户已开发票和未开发票信息的初始化管理。销售发票录入：管理客户的发票开具记录，可按总额、明细、价格分组等方式进行 客户发票录入，同工管理发票高开和低开数据。六、销售返利管理制定多种销售返利规则，指导销售发货的价格和返利数量，同时影响客户往来账七、销售合同管理销售员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成销售合同，销售过程按照合同进行。销售合同是企业与客户签订的销售合约，对销售过程发生问题可以终止或者冻结采购合同的执行。1、合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可 以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。2、销售合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中 针对不同的客户、品种，有不同的计划、价格、返利比准。提交审批后不允许做任 何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。3、根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择 同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过 程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。4、合同冻结、作废：将销售过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻 结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作， 只可以查询。5、销售合同解冻：对已经解决问题的销售合同进行解冻处理，解冻后销售合同 可以进行其他未完成的操作。6、销售合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。7、销售合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括销售明细，销 售历史，销售价格和销售出厂情况。2.7.2查询、统计与分析销售订货明细表产品销售明细表产品销售汇总表销售日报表销售月报表价格执行分析报表客户往来报表收款相关报表合同执行情况表客户授信报表2.8、DCS远程监视系统2.8.1功能概述DCS远程监视系统能使生产现场的运控信息和办公室的管理指挥信息更好的沟通，更有效的实现生产过程的安全、稳定、经济运行，实现企业网络管控一体化。管理人员不必亲临中控室就可通过直观地获得生产现场的实时信息及对历史数据的分析,充分发挥管理人员的灵感和创造性，进而为企业创造更大的效益。1、实时的监视数据根据DCS系统画面，实现相同画面在远程计算机上的显示，记录和分析一定的时间内各