西北事业部质量、安全预警拉闸管理制度

西北事业部质量、安全预警拉闸管理制度制度编号：XBXH-GC-ZD-02版号及分级：A01页码：第1页共5页西北事业部质量、安全预警拉闸管理制度编制邱唐虎、薄煜日期2019.3审核王文明、江涛日期2019.3批准陈睿麒日期2019.3修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的持续提升产品质量,为客户提供满意产品。控制西北事业部在建项目的质量及安全生产风险，保证工期计划合理性。鼓励员工树立质量意识，勇于承担质量管理责任。适用范围本办法适用于旭辉集团西北事业部所属全资项目以及合资但旭辉集团西北事业部负责工程操盘经营管理的项目。术语“拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时，对项目或公司实施停工整改。“质量安全拉闸”：项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故时停工整改。“合闸”：项目或公司被“拉闸”后，被拉闸项目或公司须制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。“拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目部、工程管理部职责工程管理部监督本公司“拉闸”制度的实施情况。在本公司内有实施“质量、安全拉闸”的权力。负责被本部门或本公司项目部“质量、安全拉闸”和“计划拉闸”项目的合闸评估。项目部有对本项目实施“质量、安全拉闸”的责任和权利。负责本项目拉闸后的整改。负责本项目整改合格后的合闸申请。实施细则“拉闸”标准“质量拉闸”，出现下列情况之一：项目存在系统性风险，该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全或引发重大安全事故；项目存在渗漏风险、工序倒置造成的质量隐患、成品保护严重不足等系统性质量风险；发现渗漏点未进行专项处理、裂缝、空鼓超过20%（均按户数计）；在产品质量实测评估中，发现存在严重质量问题；项目样板或事业部规定需要工程管理部参与验收的停止检查点，未通过工程管理部验收确认就进行货量区大面积施工；季度集团工程综合检查得分集团排名倒数后5名，且得分低于70分；项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象；“安全文明拉闸”，出现下列情况之一：施工机械安全防护措施：检查要点预警拉闸各类安全报警装置失效；●各类连接螺栓插销损坏；●操作人员无特种作业操作证；●无专项方案、或方案未经审批，就大面积施工；●圆盘锯使用倒顺开关；●塔吊、施工电梯、龙门吊未经自检、复检、技术监督局验收开始启用；●施工现场防坠落安全操作指引检查要点预警拉闸电梯井、楼层、屋面、楼梯连续4层未设置临边防护；●电梯井、外架未设置水平防护；●脚手架、龙门架、塔吊安拆作业未编制专项施工方案；专项方案未报监理审批；●塔式起重机驾驶员、垂直运输设备驾驶员、架工、电焊工以及其他高空特种作业人员无特种作业操作证；●施工作业人员大部分未戴安全帽，外墙作业人员未佩带安全绳；●现场作业人员未进行三级教育●施工电梯防护门普遍未关闭；●现场临时用电安全技术标准检查要点预警拉闸临时用电施工方案，安全用电技术措施和电气防火措施编制和变更，未履行“编制、审核、批准”程序；未经监理单位批准后实施；●防雷装置的避雷针、接地线和接地体未焊接(双面焊)，焊缝长度小于圆钢直径的6倍或扁钢厚度的2倍；●安全健康及环保现场管理标准检查要点预警拉闸施工现场出入口未按照公司要求进行设置围护；●“五牌一图”未按照规定进行悬挂；●建筑物超过4m，外架未设置安全密目网，水平网内建渣连续4层未清理；●进入楼层的出入口未设置防护棚；●焊用乙炔瓶、氧气瓶混合放置；●施工电梯地面出入口未设置防护棚；●木工平刨、木工圆盘锯未设置防护罩；●卷扬机牵引钢绳未设置专门保护措施，钢绳直接裸露在外；●外脚手架搭设进度滞后于施工进度，存在裸体施工现象；●挑架工字钢固定方式与方案不符合；●外脚手架连墙件设置与方案不符合；●剪刀撑搭设未与外脚手架同时进行；●连墙件破坏后未及时恢复；●外脚手架作业施工人员无特种作业操作证；●外架拆除时上下同时作业；●卸料平台锚环未按照方案进行设置；●卸料平台钢绳拉结角度小于45度；●主要施工道路未进行硬化；●出入口未设置冲洗设备及排水设施；●施工现场未按要求设置消防设施；●其他检查要点预警拉闸开挖深度超过5M（含5M）或地下室三层以上（含三层）或深度未超过5M（含5M），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程未进行专家论证；●水平混凝土构件模板支撑系统超过8M或跨度超过18M，施工总荷载大于10KN/M2或集中线荷载大于15KN/M的模板支撑体系未进行专家论证；●项目发生人员死亡或群体中毒等重大安全事故，直接拉闸处理。拉闸与合闸程序项目部主动实施“拉闸”时，拉闸通知应抄送本公司管理层及工程管理部；整改完毕后由本公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。工程管理部实施“拉闸”后，拉闸通知主送项目部，抄送本公司管理层及工程系统全体；整改完毕后由工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知；拉闸通知由工程部经理发出拉闸邮件，项目完成整改方案的编制备案并整改完成后可申请合闸，由工程管理部派专人进行验收，通过后由工程管理部经理发出合闸通知；项目被拉闸后，应立即组织停工整改，消除项目存在的风险；整改完成并经自检合格后，由项目部向工程管理部提出合闸申请。鼓励及处罚措施如拉闸后现场未进行停工整改或整改不不合格未经过工程管理部验收的项目部，工程管理部将实施二次拉闸罚金翻倍，并在工程系统内部通报批评；除5.1.1.7条外，项目部对本项目主动实施质量安全“拉闸”的，报备事业部工程管理部，公司将不追究项目部管理责任；项目部主动拉闸，将不计入“公司拉闸”的“质量、安全拉闸”项目数量计算范围；但对于项目主动启动拉闸流程，但未实施拉闸动作的项目部，工程管理部将对项目启动事业部拉闸流程，并在工程系统内通报批评。附则支持性文件JT-GC-ZD-01《工程质量管理制度》。本制度由旭辉集团西北事业部工程管理部负责解释，自签发之日起执行。相关附件附件一：“拉闸”通知附件二：“合闸”申请附件三：“合闸”通知

拉闸通知公司名称项目名称拉闸类型□质量拉闸□安全拉闸