内部审计年度工作总结(十三篇)

第页共页内部审计年度工作总结(十三篇)内部审计年度工作总结篇一20__年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管理、进步经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进展符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进展审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其实在执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。2、开展专项经营考核审计20__年7月，公司为改变__汽车租赁公司年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深化企业理解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。3、完善投资企业审计，提供投资评估根据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营预测，为投资决策提供根据。4、加强离任审计，提供人事管理参考20__年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计20__年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。20__年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。20__年引进外部力量进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。内部审计年度工作总结篇二20__年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，实在履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20__年度审计工作总结如下：20__年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管理、进步经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进展符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进展审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其实在执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。2、开展专项经营考核审计20__年7月，公司为改变__汽车租赁公司年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深化企业理解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。3、完善投资企业审计，提供投资评估根据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营预测，为投资决策提供根据。4、加强离任审计，提供人事管理参考20__年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计20__年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。20__年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。20__年引进外部力量进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。内部审计年度工作总结篇三一、4月份工作总结1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计，全面展开对市公安局、市开展改革委员会、市城乡建立委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利局9个部门的预算执行情况审计，完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建立委员会预算执行审计，审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。2.开展20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计，审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。3.开展市龙湖公园改造、博物馆装饰开工决算审计。4.加强对新修订审计法施行条例的宣传，在《淮河早报》刊发专版，在全市显著路段悬挂标语，在市局深化学习贯彻新条例，扩大新审计法施行条例的影响，促进审计干部依法行政。5.深化开展“审计提升年”活动，积极建立“学习型机关”在淮南审计网开拓读书征文活动，营造全市审计机关自我学习、擅长学习的良好气氛。二、5月工作安排1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限：6月底。2.对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资工程跟踪审计;完成时限：全年跟踪。3.对市委政研室主任进展离任经济责任审计;完成时限：5月底。4.草拟《_市社会保障资金审计监视方法》;完成时限：6月底。5.筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限：6月底。6.深化开展“审计提升年”活动，提升素质、增强才能，为我市“两型城市”建立提供优质审计监视效劳;完成时限：全年。内部审计年度工作总结篇四20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深化探究内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广阔内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务标准管理方面获得了较好的成效。一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计施行方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，实在加强对经济责任内审工作的组织领导，全县个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并装备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。二、建立培训教育长效机制，不断进步内审人员的业务素质。为进步全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开场，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会结合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作标准、内部审计计算机应用技术等内容，并深化讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的考虑与提炼，问题的成因分析^p及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，获得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计理论，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习理论与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经历与业务才能相对缺乏，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的时机，通过细致深化的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺，对强化各单位内部审计监视职能，加强内控制度建立，标准财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目的。20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的根底上，与县纪委、县委组织部结合出台了《青田县领导干部经济责任监视管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监视。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开场对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进展了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不标准金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要根据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监视，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目的。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长文批示：此报告甚好。请审计局认真催促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，实在加强各类资金的标准化管理，促进增收节支，降低行政本钱。四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断进步。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深化开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断进步，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并装备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。内部审计年度工作总结篇五随着市场经济建立的飞速开展，我国企业的建立进入了一个全新阶段，这也对企业内部审计建立提出了新要求。因此，结合公司的整体战略目的，对企业内部审计的建立宗旨、组织构造、人员的装备和培养、管理制度、工作方法等问题进展一次全新的分析^p非常必要，并应在此根底上，结合企业实际情况，制定出符合公司以及部门长期利益的开展目的以及相配套的近期工作规划，通过实现体制上的变革，适应环境变化对审计工作提出的新要求。一、企业内部审计的建立宗旨内部审计作为会计体系之外的独立稽核系统，与财务管理体系相辅相成，是内部控制体系的重要组成局部。尽管财务管理体制是内部控制体制的核心，但不是内部控制的全部，内部控制体制的完善，还需要其他非财务评价体系的补充。笔者认为，企业内部审计的建立宗旨在于发挥以下几方面的作用：(一)健全公司治理构造，完善自我修复功能一个安康的公司，应有适应公司开展目的的良好的企业文化作为思想保证，合理的分权与有效的监视相结合的管理体系作为制度保证，从而一方面从思想上使员工将自身利益与公司利益结合起来，努力为公司目的奋斗;另一方面从制度上保证员工的个人利益的实现并通过受权充分调动其积极性，同时加强监视。国资委公布并施行了《中央企业内部审计管理暂行方法》，要求国有控股公司和国有独资公司应在董事会下设立独立的审计委员会，要求国有企业逐步建立相对独立的内部审计机构，并装备相应的专职工作人员，对本企业及子企业(单位)财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效，以及建立工程或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进展监视和评价。完善自我修复功能，主要是通过审计发现问题并提出整改措施，然后通过整改措施纠正各种过失、完善公司的管理制度，起到防止、发现和纠正问题的作用，从而实现公司治理构造的自我完善和修复。一个体制或制度，只有具备良好的自我修复才能，才能从根本上防止极具变化的场面，这也是内部审计存在的根本内因。集团建立跨国型金融控股集团的战略目的已经确立，这对于集团的体制建立将是一个宏大的挑战。金融行业的一个特点就是资金量大、风险大，任何一个细小的问题假如不加以重视并及时解决，都有可能导致无法承受的损失，而且仅用流程控制和人员管理，无法解决金融行业的风险控制问题，必须建立独立专业的风险管理和外部监视体系。(二)发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，防止损失的发生由于内部审计的存在，被审计对象不得不尽量减少过失以期在审计中表现良好，而且定期、严格的内部审计对企图舞弊者是一种有效的拦阻。现阶段，查处错误及舞弊已经得到集团的高度重视，但相关的预防机制还没有得到应有的关注。实际上，查处是一种反应控制与补救措施，要逐步将当前以查处错误及舞弊为重点的反应控制提升到以定期的、严格的内部控制制度审计为重点的有效阻拦式的事前反应控制，并通过对内部控制制度的纠偏做到防微杜渐，力争防患于未然。查处错误及舞弊固然重要，但损失已经出现，集团已经受到损失，有效阻拦可尽量防止损失，对内部控制制度的纠偏可从根本上铲除。因此，抓好事前反应控制应逐渐成为以后审计工作的侧重点，即通过定期的、严格的内部审计防止错误及舞弊发生。(三)建立适宜的财务评价与非财务评价，确保评价的科学性与客观性财务数据必须经过审计才能采用，这在西方已经成为一个根深蒂固的观念，甚至可以说是一种习惯，已经成为进展任何财务评价的根底，而在国内，这种观念还远未深化人心，这也是当前造假者往往可以通过造假得以获利的原因之一。结合自身实际，要真正做到准确考评，并通过绩效考核体系充分调发动工积极性，就要未雨绸缪，树立“只有经过审计后的财务数据才能作为评价的根底”的观念，从头上防止虚报、瞒报现象发生。(四)做好财务管理体系的外部稽核，充分发挥其在内部控制体系中的核心作用预算作为财务管理的重要手段，在日常管理中有着重要的作用。内部审计通过关注以下几点来实现对预算的监视：一是预算的编制、考核必须与工作方案相结合，假如不与工作方案相结合，单纯从数量差异来分析^p，很容易得出费用节约的结论，只有与工作方案相结合，才能发现真正的费用超支;二是预算的编制和考核应具有可核查性，编制时，各部门的费用预算应有费用支出明细清单，消费部门的本钱预算和采购现金预算必须附有产品消费备料清单、消费进度预测、产品采购清单和招标采购制度，以保证预算编制以及考核的真实性和可控性;三是预算的定期检查和分析^p应当立足于为业务的开展效劳，既要有严肃性又要有科学性，例外事件的分析^p和预算的调整应当立足于为业务的开展效劳，而不能牺牲开展来满足原有预算的执行。通过审计的外部监视，一方面，预算的编制和调整将会更加贴近实际，另一方面，预算的执行和考核将会更加严肃、科学，这将有利于预算在内部控制体系中发挥更大的作用，反过来，它也将推动审计工作的进一步开展。二、企业内部审计部门的设置及作用内部审计部门的设置往往会随着公司内部控制制度成熟程度的差异而有所不同，在刚导入的预算管理阶段，内部审计部门可以对财务经理负责，协助其完善预算编制流程的监视;在比拟成熟阶段，内部审计部门可以对预算委员会(财务总监)负责，负责监视预算的编制与考核流程;在成熟阶段，内部审计部门可以对总经理负责，负责监视预算委员会的工作流程并对流程的合理性作出评价，在整个公司治理构造比拟完善以后，在董事会设立专门的审计委员会，由其领导内部审计部门，通过内部审计部门来监视整个管理层。内部审计作为最有效的内部监视手段之一，已经在西方200多年的市场经济开展历程中发挥了宏大的作用，为内部控制制度的最终成型、公司治理构造的不断完善做出了无可替代的奉献。在完善的法人治理构造中，董事会必须设立审计委员会以监视整个管理层，以及公司架构中审计部门必须自成体系以保持相对独立，这已经成为管理界和企业界的广泛共识。三、企业内部审计的制度建立有效地发挥企业内部审计的作用，离不开重要的制度保障。主要包括以下两方面：(一)机构独立，垂直管理即企业审计部门在管理和考核上相对独立于其他部门(即不受同级以及下级部门和单位的考核和评议，不适用360度考核法)，假如下属公司设立内审机构，必须由集团审计部门垂直领导。该项措施有利于审计工作不受外部干扰，从而保证审计工作的客观、公正。(二)报告反应机制的施行良好的反应机制对于公司的内部控制至关重要。所谓报告反应机制是指审计报告(含整改建议)上报主管领导一定时间后(如7天)，假如主管领导认为整改建议不可行，那么安排时间与审计部门进展沟通;假如认为整改建议可行，那么将整改建议转至被整改部门并通知审计部门，被整改部门认为整改建议不可行的，必须在收到整改建议一定时间内，提请主管领导安排时间与审计部门进展沟通，被整改部门无异议或未在规定时间内提出异议，那么应认真对其进展整改。主管领导可以在收到被整改部门整改说明后，根据整改说明安排审计部门进展复查，也可以按照事先安排好的时间安排审计部门进展复查，无论采用何种方式，都应当在被整改部门开场整改时即告知审计部门。此外，在部门制度建立中还应注意与其他部门制度建立的配套，以保证审计工作的覆盖面和实效性。如在当前大力推动预算管理的情况下，审计部门在制度建立上就应及时跟进，以加强对预算的监视。内部审计年度工作总结篇六*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计方案。年内党委工作部严格按方案积极开展审计监视，严格执行审计法规和审计准那么，在促进内部管理、标准资金使用、加强党风廉政建立等方面，发挥了内部审计的监视职能，获得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作根本情况1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金工程进展专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、标准性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2.存货工程审计：(1)**2月审计**年度存货工程;内部审计工作总结(2)**8月审计度上半年存货工程;(3)审计的重点是检查消费与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的标准性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，催促被审计部门按要求进展整改反应，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到催促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产平安完好。3.工会经费审计：(1)5月份承受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出标准情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的标准管理，特别公司会员会费管理，标准了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份承受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续标准性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上标准了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的标准性、及时性，标准了二级工会经费内部使用审批和报告流程。4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收标准性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并催促被审计部门整改反应，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理方法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的标准性;(2)开展合同搜寻审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理施行细那么》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进展审查，经查，无“小金库”存在。5.工程工程审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改工程进展内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密工程、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map消费配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩局部扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程开工决算审核工作，主要对工程预、决算编制工程根据充分性，工程结算的标准性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理标准情况，技改工程涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及撤除临时建筑的残值及其剩余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进展审核，促进了公司工程内控管理。6.配合审计：(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过理论总结经历，汲取云峰公司做得好的方面，在日常审计监视中，灵敏应用;(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。二、招投标监视情况，物资采购、工程工程、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监视情况。1.特重大工程工程的招投标工作，委托云南省招投标公司进展。2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监视，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监视管理。3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理方法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进展全面监视。4.**年11月15日至**11月10日间，共参与公司物资采购、工程工程、废旧物资处置、外委检修招投标或合同会谈以及工会涉及经济活动的监视165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算工程外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购工程25、工程建立109以及31项其他工程监视。三、工作经历1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计工程16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反应，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。2.通过内部审计，标准资金使用。全年公司开展4个货币资金审计工程，进一步标准了公司资金的使用，保障的公司货币资金的平安运作，确保公司财务部、经营管理部等大局部单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。3.通过内部审计，加强党风廉政建立。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进展整改，公司内部的会计核算质量得到了进步，内部财务管理工作更加标准，公司____员廉洁从业。四、缺乏之处1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步进步。2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。内部审计年度工作总结篇七*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计方案。年内党委工作部严格按方案积极开展审计监视，严格执行审计法规和审计准那么，在促进内部管理、标准资金使用、加强党风廉政建立等方面，发挥了内部审计的监视职能，获得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作根本情况1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金工程进展专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、标准性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2.存货工程审计：(1)**2月审计**年度存货工程;内部审计工作总结(2)**8月审计度上半年存货工程;(3)审计的重点是检查消费与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的标准性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，催促被审计部门按要求进展整改反应，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到催促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产平安完好。3.工会经费审计：(1)5月份承受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出标准情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的标准管理，特别公司会员会费管理，标准了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份承受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续标准性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上标准了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的标准性、及时性，标准了二级工会经费内部使用审批和报告流程。4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收标准性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并催促被审计部门整改反应，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理方法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的标准性;(2)开展合同搜寻审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理施行细那么》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进展审查，经查，无“小金库”存在。5.工程工程审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改工程进展内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密工程、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map消费配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩局部扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程开工决算审核工作，主要对工程预、决算编制工程根据充分性，工程结算的标准性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理标准情况，技改工程涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及撤除临时建筑的残值及其剩余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进展审核，促进了公司工程内控管理。6.配合审计：(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过理论总结经历，汲取云峰公司做得好的方面，在日常审计监视中，灵敏应用;(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。二、招投标监视情况，物资采购、工程工程、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监视情况。1.特重大工程工程的招投标工作，委托云南省招投标公司进展。2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监视，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监视管理。3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理方法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进展全面监视。4.**年11月15日至**11月10日间，共参与公司物资采购、工程工程、废旧物资处置、外委检修招投标或合同会谈以及工会涉及经济活动的监视165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算工程外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购工程25、工程建立109以及31项其他工程监视。三、工作经历1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计工程16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反应，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。2.通过内部审计，标准资金使用。全年公司开展4个货币资金审计工程，进一步标准了公司资金的使用，保障的公司货币资金的平安运作，确保公司财务部、经营管理部等大局部单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。3.通过内部审计，加强党风廉政建立。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进展整改，公司内部的会计核算质量得到了进步，内部财务管理工作更加标准，公司____员廉洁从业。四、缺乏之处1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步进步。2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。内部审计年度工作总结篇八近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业开展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深化分析^p企业管理需求的根底上，根据企业消费经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业消费经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作方案建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目的。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理才能开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进展监视和评价的权利和职责，开展以风险为导向的审计方案体系管理。通过风险评估和内控，优化资配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析^p工程建立管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和施行方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析^p功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产附属，自上而下梳理经济业务流程，搜集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析^p报告等信息，通过系统设置，形成常态化、形式化的分析^p结论。这样，就可以在承受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计方案，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大进步了审计工作效能。为防止审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，合肥供电公司施行了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进展定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进展分析^p研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增强内部审计标准化、信息化程度，加强成果应用，合肥供电公司审计工程的数量和质量逐年进步，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段实现持续开展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康开展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺管理体制，整合相关资，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步进步，内部审计气氛日益浓重。审计任务需求和人力资缺乏的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作才能和工程质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特别重视将工作理论提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经历、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计工程施行审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息搜集、针对详细问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型工程组合施行以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下获得了一定的成效。内部审计年度工作总结篇九为了加大综治工作宣传力度，进一步落实社会治安综合治理各项措施，深化开展社会治安综合治理工作，推动“平安单位”创立措施落到实处，我局按照旗综治委的安排，精心组织，周密部署，开展宣传活动，较好的完成了宣传任务。现将活动情况总结如下。一、活动开展情况(一)及时召开发动大会，进步思想认识。我局召开全局干部职工大会，就综治宣传月活动及要求进展广泛发动，使全体职工认识到加强社会治安综合治理的重要意义以及开展社会治安综合治理宣传月活动的重要性和必要性。(二)组织学习宣传内容。组织职工学、自治区、盟委行署，旗委政府关于社会治安综合治理和维稳工作的相关文件和相关法律知识，并展开讨论，回忆总结社会治安综合治理工作获得的成就，为我旗建立“平安东乌”献计献策。(三)深化宣传教育，积极营造社会治安综合治理良好气氛。我局开展普法宣传教育和法律知识培训，提升审计干部的平安防范和法制意识。将活动方案、活动情况及时宣传，努力营造宣传教育的浓重气氛，激发社会各界参与社会治安综合治理活动热情。进一步加深了审计干部对加强社会治安综合治理工作的认识。二、获得的成效通过开展社会治安综合治理宣传月活动，使全局干部职工认识到加强社会治安综合治理的重要意义，认识到要做好综治工作就要依靠广阔群众的积极参与，集全社会的力量共同做好综治工作，进一步调动了全局干部职工参与社会治安综合治理的积极性，我们将立足部门工作实际，为不断推进综合治理工作的创新与开展，建立和谐平安东乌做出应有的奉献。内部审计年度工作总结篇十县审计局志愿效劳队以审计干部为主体组成的志愿者效劳组织。在上级领导的指导下，全心全意为人民效劳，深化社区街道，开展各种义务效劳活动，展示了审计干部为人民效劳的精神，为建立生态经济城市做出自己的奉献。一、加强领导，进步思想认识我局实行主要领导负责制，确保志愿者活动的有效开展，结合机关干部进社区活动同时部署该项活动，进一步明确活动任务，确保了该项活动的有序开展。二、把握脉搏，找准工作切入点确立与时俱进的志愿者效劳主旨，紧紧把握时代的脉搏，立足实际，让志愿效劳活动成为理论教育和过程教育。做到了贴近实际、贴近生活，让干部在体验中淬炼无私奉献、热心公益、热爱祖国的精神品质。三、活动形式1.按照活动方案，组织开展了2次环境维护整治志愿效劳活动。共25名审计干部环境整治活动，让广阔居民理解保护环境的重要性，进步环境整治在群众心中的配合与参与意识。2.志愿者效劳队积极响应县政府的要求，开展“三帮扶一推动”活动，在局脱贫攻坚镇村、村开展村屯环境整治活动，对“脏、乱、差”的路面及两边的垃圾进展了清理，并用铲车对路边不平的地方进展了铲平和清理，清理后的街路清洁、无杂物、通畅。虽然我局志愿效劳活动获得了一些成绩，但是，也存在的一些问题：志愿者整体培训如何开展;怎样进步志愿者的宣传效劳的用心性，怎样开展更多志愿效劳活动，进步队伍凝聚力等等。这些问题与考虑也将促动我们在下阶段进一步努力理论。回忆过去，成绩鼓舞人心，展望明天，我们任重道远。接下来，我们将围绕深化志愿效劳内涵、拓展志愿效劳领域、健全完善志愿效劳机制等方面不断加强。为建立和谐作出应有的奉献!内部审计年度工作总结篇十一根据《x内部审计制度》〔发[20xx]13号〕文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门〔单位〕的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责监视、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目的的实现。对本集团公司的财务管理、工程工程管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。为了开展有效监视，根据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的管理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的进步了审计作用的发挥。三、加强培训，进步程度。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准那么》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同商讨审计技术，讨论解决问题的方法，到达互相促进，共同进步。四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理；根据“固定资产管理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，根本实现“账、卡、物”的动态一致；标准了内部往来账的管理；加强了限额以下采购工程的管理，增订了“零星工程管理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权别离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理施行细那么”等。五、今后工作打算重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策实在履行起参谋、保障的作用。在审计工作施行过程和审计结果的综合分析^p中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析^p