某公司工艺评审管理制度

某公司工艺评审管理制度第一章总则第一条目的：为规范工艺评审的基本要求、主要内容、评审组织管理和评审程序，特制定本制度。第二条范围：本制度适用于产品工艺评审等各项工作。第二章要求第三条工艺评审在不改变技术责任制的前提下，为批准工艺设计提供决策支持。第四条根据产品的功能级别和管理级别以及研制程序规定的阶段，建立分级、分阶段的工艺评审制度，使其制度化、程序化。第五条工艺评审在各阶段工艺设计完成后、付诸实施前，设置评审点。第六条将评审点纳入研制计划，标在网络图上，强制执行。第七条以产品设计文件、研制任务书和合同、有关标准、规范、技术管理和质量保证文件等为主要依据，进行工艺评审。第三章评审组织管理第八条工艺评审工作由企业主管工艺的负责人全面负责，由工艺部组织实施。第九条工艺评审应成立评审组，评审组由相关代表5～7人组成。第十条评审组设组长1人，副组长1～2人。第十一条评审组组长由工艺设计的批准人担任，或由相当级别的技术部门负责人担任。第十二条评审组的组成人员包括有关技术负责人、同行专家或专业工艺人员、设计部门代表、有生产实践经验的现场人员以及有关职能部门（产品设计、工艺技术、标准化、质量管理等）的代表。第十三条从事本工艺设计的人员参加评审会议，向评审组介绍和说明工艺设计的情况，听取意见、进行答辩。第四章工艺评审的内容第十四条工艺总方案、生产说明书等文件的评审。1.对产品的特点、结构、精度要求的工艺分析及说明。2.工艺方案的先进性、经济性、可行性、安全性和可检验性。3.确定是否满足产品设计精度的要求，保证制造质量稳定的分析和措施计划。4.产品的工艺分工和工艺路线的合理性。5.工艺难点的攻关措施计划设计情况。6．工艺装备选择的正确性、合理性及专用工艺装备系数的确定。7.工艺文件、工艺要素、工艺装备、工艺术语及工艺符号标准化程度。8.材料消耗工艺定额的确定性。9.工艺研制周期与费用的确定和分配情况。第十五条对特种工艺的工艺文件的评审。1.采用特种工艺的必要性和可行性分析。2．特种工艺生产说明书的正确性及工艺流程、工艺参数、工艺控制要求的合理性，操作规程的正确性。3．特种工艺的工艺材料、设备仪器及环境条件等控制要求和方法。4．特种工艺试验和检测的研发项目、要求及方法。5．根据积累资料和数据对特种工艺的评估和试验验证。6．特种工艺的技术攻关研发项目及措施。7.特种工艺对操作、检验人员的要求及培训考核情况。第十六条对工艺流程等工艺文件的评审。1.确保工艺流程明细表及工艺流程控制点设置的正确性与完整性。2.对工艺流程在工艺文件中予以标识和具体要求。3.对工艺流程的工艺设计、检测方法、攻关研发项目及措施。4.对工艺流程的评估和试验验证情况。第十七条采用新技术、新工艺、新材料、新元器件及新装备的评审。1.采用新技术、新工艺的必要性和可行性，新材料的工艺性，新装备的适用性。2.新技术、新工艺、新材料、新装备是否经过鉴定，是否具有合格证明文件。3.采用前，是否经过检测、试验验证，是否有符合规定要求的说明，是否有试验、检测的原始记录。4.是否采用计划安排与措施。5.对使用、操作、检验人员的要求及培训考核情况。第十八条对批量生产薄弱环节的工艺流程能力的评审。1.工艺流程能力分析以及对影响设计要求和产品质量稳定性的工艺流程控制情况。2．确保工艺流程控制点、产品工艺的质量稳定性。3.对关键工艺流程及薄弱环节工艺流程能力的测算及验证情况。4.工艺流程统计质量控制方法是否具有有效性和可行性。第五章工艺评审流程第十九条工艺评审流程图（略）。第二十条评审前的准备。1.在系统总结的基础上，编写工艺设计工作总结。2.由工艺研发项目负责人组织提出工艺评审申请报告。3.申请报告经技术负责人批准后，由有关职能部门组织评审组。4．向评审组提供评审依据和工艺设计有关资料及文件。5.评审组成员预审，准备评审意见。第二十一条召开评审会：1.工艺研发项目负责人在评审会上介绍工艺设计工作总结。2.评审组成员根据评审依据，评审工艺设计。3.评审会采取汇报、审议、答辩、分析和讨论等形式，找出工艺设计的缺陷，对存在的工艺问题提出改进建议。4.进行工艺试验和首件鉴定程序，以验证工艺文件的可行性。5.评审组组长组织集中评审意见后，总结评审中提出的主要问题及改进建议。6.从技术和质量保证角度，评价工艺设计水平，并提出评审结论。第二十二条结论处理：1.指定专人整理、保存会议记录，填写工艺评审报告。2.评审组成员对工艺评审结论持不同意见时，在“保留意见”栏内注明。3.认真分析评审会提出的主要问题及改进建议。4.设计措施，完善工艺设计。5.按技术责任制规定，由技术负责人审批后，组织实施。6.对评审意见不予采纳时，阐明理由，经技术负责人审批，并记录在案。7.由质量部跟踪监控评审结论和审批后措施的贯彻。第二十三条文件归档：将工艺评审中形成的文件、资料整理成册，按要求数量复印后，一份归档，一份由工艺技术部门保存。第六章工艺评审的注意事项第二十四条产品工艺设计完成后、实施前，由非本项工艺设计的专业技术人员，分析、审查和评议工艺设计的正确性、先进性、可靠性、可行性、安全性和可检验性。第二十五条在不改变技术责任制的前提下，为批准工艺设计提供咨询。第二十六条根据产品的功能级别和管理级别以及研制程序规定的阶段，建立分级、分阶段的工艺评审制度，使其制度化、程序化。第七章工艺评审报告的制作第二十七条工艺评审报告制作流程：工艺评审结束后3天内，由评审小组整理管理评审会议记录与工艺评审报告，完成工艺评审报告的制作，呈总经理批准，获得批准后评审小组将会议记录、工艺评审报告一起申请归档，提交文控中心存档。第二十八条工艺评审报告要求：1.工艺评审报告应反映工艺评审的观察结果、结论和建议。2.决议事项的执行、追踪、验证。3.在管理评审会议中形成的各项决议事项，各责任部门应在规定时间内完成决