化工公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册

第第⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做好安全措施，准备好应急救援器材及救援人员，指定好监护人员，进入前要对作业人员进行安全技术交底，尽量使用安全电压，确保通风良好。作业现场要准备好有毒气体检测装置进行实时检测，作业人员要佩戴好安全防护用品，监护人员要坚守岗位，救援人员随时待命，一旦发现任何异常，立即撤离。一旦发生事故，要立即有组织地进行营救，严禁盲目施救。2.16.4.7监护所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必须坚守岗位，如果临时更换监护人员必须对接替人员重新进行教育培训。2.16.4.8安全交底在作业前要对所有作业人员、监护人员和应急救援人员进行安全技术交底。2.17风控工作考核制度2.17.1目的企业应当为强化风险分级管控体系规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定考核制度。2.17.2适用范围企业的所有工作人员和管理人员。2.17.3管理职责1.企业负责人和各部门负责人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总责。2.各部门负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。3.各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标努力工作。2.17.4体系建立与考核1.本制度是企业“风控体系”建设和运行情况的基本要求，作为“风控体系”建设和运行的考核依据。2.安全管理部门是企业的具体实施部门，负责本制度的制定，根据监督检查情况，定期对各部门“风控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。3.安全员必须恪尽职守，做到有法必依、执法必严、不谋私利、不徇私情、按章办事，力求减少各类事故和危险源的发生。4.各部门要按照体系的要求及规定，规范各部门“风控体系”。未按要求规范建立“风控体系”并形成文件资料的，给予责任部门负责人处罚。5.各部门要成立以部门负责人为组长的风控体系建设工作小组，制定各部门风控体系职责以及具体实施步骤。统筹组织和落实本单位的“风控体系”建设工作，确保“风控体系”规范建设。未成立以主要负责人为组长的组织机构或未有效组织落实的，给予责任部门负责人处罚。6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生产分级管控和隐患排查治理制度等相关制度，并落实“风控体系”制度，确定风险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给予责任部门负责人处罚。7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、风险分级管控清单、较大以上风险清单、较大以上风险管控措施”等书面建设资料，隐患排查治理体系要形成“隐患排查项目清单、事故隐患排查清单、隐患治理清单”等书面建设资料，有缺项的，给予责任部门负责人处罚。8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏和作业人员风险告知牌，未按要求设置的，责令限期整改，未按要求设置的，给予责任部门负责人处罚。9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训计划并如期组织员工培训，形成教育培训资料并留档。未进行培训的，给予责任部门负责人处罚。10.各部门实施的培训要确保培训效果，使员工掌握本岗位的风险、辨识方法及管控措施，掌握本岗位的隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。检查发现责任未掌握的，给予责任人处罚，部门责任人处罚。11.制定风险管控措施，要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面制定，确保风险受控，不可接受风险应制定补充管控措施并实施，直至风险可接受。风险管控措施存在明显不到位的，给予责任部门负责人处罚。12.风控体系建设方面积极主动且表现优秀的，对部门负责人、班组长、员工给予奖励，作为年度优秀员工评选的重要依据。岗位员工识别出各类风险，经确认后给予一些实质性奖励。2.17.5考核及奖励内容2.17.5.1员工考核（1）员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视情对员工进行批评教育或考核：不会辨识所在工作岗位存在危险源的；不知悉所在工作岗位存在危险源的；不掌握本岗位危险源具体管控措施的；不落实本岗位危险源具体管控措施的；本岗位发生危险时，不能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。（2）员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬或奖励：辨识出企业尚未掌握的新的危险源并被确定的；提出改进危险源管控措施的意见并被采纳的；本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。2.17.5.2部门考核（1）部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负责人考核，部门负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括安全管理员、班组长）进行考核：未组织开展风险点和危险源的辨识工作；未对已辨识的危险源进行风险评价与分级；未对已辨识的危险源辨识现有控制措施的；未对已辨识的危险源清单进行公示公告；未将已辨识的危险源及管控措施进行分级管控；员工未参与危险源的辨识、评价及控制措施的制定；制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源及制定的控制措施。制定的工程技术措施未实施或失效；制定的安全管理措施未实施或无相应安全管理记录；制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未对应急演练发现的问题进行总结和改进；未按本办法“员工考核”之规定对员工进行考核；其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控体系建设工作受阻或不能正常运行。（2）部门有下列行为之一的，分企业、部门应当对做出贡献的相关人员（包括部门负责人、安全管理员、班组长、员工）进行奖励：增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力和水平，或经一段时间的检验收到良好效果的；增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产本质化水平的；增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产标准化水平的；改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新产品，使员工劳动条件得到改善或工作舒适度得到提升的；改进或创新应急处置措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新装备，使应急处置硬件得到加强或战斗力得到提升的；采取其他有助于降低风险程度或等级的措施，经评定绩效明显的。2.17.5.3企业考核（1）企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准化建设中去，对各分企业、车间和职能处室实施月度安全标准化绩效考核和年度安全绩效考核。（2）风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分值，存在下列问题之一的，视为该部门风险分级管控体系开展不合格：抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少5人不掌握的；未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；应判定为重大风险而未判定的；三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。（3）对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，企业予以奖励。月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被评选为年度先进单位和个人的，按照企业年度奖励方案予以奖励。2.18风险动态评估制度2.18.1目的企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险辨识和评估的及时性、可控性，预防事故发生，特制定本制度。2.18.2适用范围企业所有经营活动中的风险动态管理。2.18.3管理职责1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态评估工作。2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估工作负直接领导责任。3.安全管理人员监管各部门风险动态评估的有效性。4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制和动态更新，了解掌握最新的风险及防范措施。2.18.4管理要求1.根据体系建设要求，每年至少组织一次动态评估。2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及有经验的员工参加。3.参加动态评估的人员应收集相关信息，包括以下内容：（1）从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。（2）从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获得相关信息。（3）定期检查周边环境，至少每半年检查一次。（4）企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。（5）企业使用的安全标准变化情况。4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的辨识和评估，并制定相应的管控措施。5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管控手册、风险公示栏、风险告知卡等进行完善、修订。6.对未进行动态评估的部门或个人，应根据情节对其进行相应的处置。7.对在风险动态评估中表现优异的个人，应进行适当的奖励。2.19安全风险辨识公示制度2.19.1目的为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗位存在的安全风险，促进各级管理人员及员工掌握规避风险的措施并严格落实到位，特制定本制度。2.19.2适用范围企业及所有经营活动中的风险点。2.19.3安全风险公示的主要内容1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应急措施、报告电话以及主要风险点的安全警示标识标志等内容。2.企业自查、专家检查及各级安全监督管理部门执法检查发现的安全隐患。3.上级主管部门检查我企业安全行政处罚决定的执行情况和整改情况。2.19.4安全风险公示的具体要求1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落实到位。2.现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容。3.在主要风险点的醒目位置设置安全警示标识标志。4.安全风险公告及警示标识标志应与实际相符合，如有变化应及时更新。5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致不清晰等情况应及时更换。6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完好情况进行检查。7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予处理。2.20专项资金使用管理制度2.20.1目的为确保风控体系建设过程中资金保障，特制定本制度。2.20.2适用范围企业风控体系建设的全过程。2.20.3职责1.企负责人对安全专项资金负责，要保证双控体系建设所需的资金投入和有效实施。2.财务负责人保证专项资金，监督专项资金的适用。3.风控体系小组组长负责资金的审核，并编入安全投入计划。2.20.4具体要求1.根据安全管理规定设立安全专项资金，并按比例提取，严禁挪用，专款专用。2.财务部对资金进行统一管理，审核安全费用提取、投入计划、经费使用，建立使用台账。3.在风控体系建设中的所需资金在我企业安全专项资金中列支。4.财务负责人每季度对专项资金的使用情况进行一次监督检查。2.21安全生产检查制度2.21.1总则为了及时、有效地排查治理安全生产隐患、识别出风险，落实安全生产责任，预防生产安全事故的发生。结合企业实际情况，制定本制度。2.21.2适用范围适用企业范围内的所有生产经营活动过程中及设备的安全检查。2.21.3职责企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负责。负责建立健全安全生产检查制度。安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进行如实记录并保存档案。其他员工：按照企业工作安排和要求，参加、实施安全检查工作。2.21.4检查的组织及频次2.21.4.1日常检查频次：每班进行组织人：生产车间或部门负责人/班组长参加人员：当班人员检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所操作设备设施的安全状况。2.21.4.2周检查频次：每周进行组织人：车间/部门负责人参加人员：安全员、相关岗位人员检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；企业环境。2.21.4.3月度检查频次：每月进行组织人：安全管理部门参加人员：安全员、相关岗位人员检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；危险作业；企业环境。2.21.4.4季节性检查频次：每季度一次。组织人：主要负责人或安全管理部门参加人员：车间/部门负责人、双控小组成员、相关岗位人员检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防风、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防火防爆、防冻、风险管控措施及管控方案的落实情况。2.21.5检查的主要内容1.设备设施及安全防护设施的安全状况及作业行为。2.配电系统：检查配电线路、配电箱（柜)、操作台、控制箱是否正常、有效，配电柜（箱）内开关、熔断器和继电器的接点是否牢靠，有无过热变色现象，配电线路各连接点的接触情况是否良好，有无腐蚀脱落、裸露和过热现象，保护接地线与接地螺栓的连接是否牢固，有无锈蚀等。3.办公及附属设施：检查有无乱接电线、乱使用电器情况，办公及附属设施是否符合安全要求，使用是否达到安全要求等。4.作业现场：安全警示标志是否完好、清晰，员工是否按操作规程作业，现场有无吸烟、违规动火等违规现象，危险作业是否审批、现场是否有人在现场监护等。5.消防设施：消防设施是否按规定位置、数量布置，是否有效、有无损坏、工作是否正常等。6.安全制度、台账：检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否切合实际，员工对各种应急预案的可操作程度，应急演练的情况，员工掌握安全知识情况，安全培训教育情况，安全检查是否真实、有无记录，安全管理台账是否及时登统，登统是否完整，是否做到“有做必有记”等。2.21.6档案管理在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）安全生产检查管理制度；（2）各项检查表（主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查表、节假日检查表等）；（3）安全生产检查台账（主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检查责任人、检查编号、检查情况、整改数量、计划整改数量等）内容的文件成果。2.21.7更新与频次适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括机制改进的可能性和对机制进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内容等，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。2.22教育培训制度2.22.1目的为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，以及掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2适用范围本制度适用于企业所有部门和人员的“风控”教育培训管理。2.22.3培训要求1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的“双控”培训教育。4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格方可上岗作业。7.各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。2.22.4考核奖惩“风控”培训教育管理按《风控建设工作考核制度》执行考核和奖惩。2.23持续改进管理制度2.23.1评审企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。2.23.2更新根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等级和类别、风险信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；组织机构及安全管理机制发生变化；设备设施增减等；自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其他情形出现应当进行评审。2.23.3沟通安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培训计划，组织相关培训。不断增强各级岗位人员的安全风险意识和能力，使其熟悉、掌握风险识别的方法，消除各类风险，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生、保证安全生产。三.风险点统计台账序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置/责任人备注1分装作业作业活动火灾,坍塌,物体打击,其他伤害岗位职工2行车吊装作业作业活动高处坠落,火灾触电,其它伤害,起重伤害物体打击岗位职工3行车设备设施起重伤害岗位职工4办公室设备设施触电,火灾,火灾，触电,其他伤害岗位职工5日常办公活动作业活动车辆伤害,触电,其他伤害岗位职工6取样化验作业活动车辆伤害,高处坠落,触电,灼烫,中毒和窒息,其他伤害,火灾岗位职工7临时用电作业作业活动触电,火灾班长8动火作业作业活动触电,灼烫,火灾,其他爆炸,其他伤害,中毒和窒息,火灾；

班长9检维修作业作业活动触电,机械伤害,火灾,其他爆炸,灼烫,其他伤害班长10甲醇卸车作业作业活动车辆伤害,火灾,其他爆炸,中毒和窒息,触电,机械伤害班长111.2-二甲苯卸车作业作业活动车辆伤害,火灾,其他爆炸,中毒和窒息,触电,机械伤害班长12乙酸乙酯卸车作业作业活动车辆伤害,火灾,其他爆炸,中毒和窒息,触电,机械伤害班长132-丙醇卸车作业作业活动车辆伤害,火灾,其他爆炸,中毒和窒息,触电,机械伤害班长14乙酸正丁酯卸车作业作业活动车辆伤害,火灾,其他爆炸,中毒和窒息,触电,机械伤害班长15石脑油卸车作业作业活动车辆伤害,火灾,其他爆炸,中毒和窒息,触电,机械伤害班长16管道设备设施机械伤害,其他爆炸岗位职工17地磅设备设施触电,机械伤害,其他伤害岗位职工18甲醇储罐设备设施火灾,容器爆炸,其他伤害岗位职工191.2-二甲苯储罐设备设施高处坠落,火灾,其他爆炸,容器爆炸岗位职工20乙酸乙酯储罐设备设施高处坠落,火灾,其他爆炸,容器爆炸岗位职工212-丙醇储罐设备设施高处坠落,火灾,其他爆炸,容器爆炸岗位职工22乙酸正丁酯储罐设备设施高处坠落,火灾,其他爆炸,容器爆炸岗位职工23石脑油储罐设备设施高处坠落,火灾,其他爆炸,容器爆炸岗位职工

四.作业活动清单（工作危害分析法（JHA）辨识危险源）作业危害分析法辨识分析作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型2-丙醇卸车1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害2-丙醇卸车2固定导静电夹静电接地线路松动火灾2-丙醇卸车3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸2-丙醇卸车4开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸2-丙醇卸车5开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸2-丙醇卸车6开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害2-丙醇卸车7关闭阀门阀门关闭不严火灾2-丙醇卸车8拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾2-丙醇卸车9车辆驶离车辆超速车辆伤害办公区活动10电脑、打印机使用等长时间使用其他伤害办公室办公11办公室内工作办公室人员清洁卫生时,使用湿抹布擦拭电器,造成触电触电办公室办公12办公相关工作人员在厂区内行走被行驶车辆撞伤车辆伤害办公室办公13办公室内工作办公室人员清洁高处卫生时,造成摔伤其他伤害办公室办公14办公相关工作办公室人员进入生产作业现场,被散件划伤其他伤害动火作业15取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒和窒息,其他爆炸动火作业16个人防护用品完好并正确穿戴检查作业人员是否穿戴劳保用品，是否有违章作业，现场是否存在安全隐触电,灼烫,火灾动火作业17可燃物清理动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底火灾动火作业18危害识别辨识不够充分，有漏项；交叉作业；火灾动火作业19安全措施安全措施准备不到位，未按照规程进行；火灾动火作业20安全确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位火灾动火作业21各责任人，公司领导签字代签，漏签；未到现场进行确认其他伤害动火作业22动火作业违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物灼烫,火灾；

动火作业23完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见火灾,其他爆炸,其他伤害二甲苯卸车24车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害二甲苯卸车25固定导静电夹静电接地线路松动火灾二甲苯卸车26卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸二甲苯卸车27开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸二甲苯卸车28开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害二甲苯卸车29关闭阀门阀门关闭不严火灾二甲苯卸车30拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾二甲苯卸车31车辆驶离车辆超速车辆伤害分装操作32分装前检查管道、阀门泄露火灾分装操作33准备包装材料包装材料划伤物体打击,其他伤害分装操作34分装阀门关闭不严；使用不防爆工具；包装桶渗漏火灾分装操作35成品入库车辆超速；包装泄漏；堆垛坍塌火灾,坍塌甲醇卸车36车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害甲醇卸车37固定导静电夹静电接地线路松动火灾甲醇卸车38卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸甲醇卸车39开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸甲醇卸车40开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害甲醇卸车41关闭阀门阀门关闭不严火灾甲醇卸车42拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾甲醇卸车43车辆驶离车辆超速车辆伤害检维修作业44危险辨识辨识不全机械伤害,触电,火灾,其他爆炸检维修作业45安全措施编制措施不详细、不具体机械伤害,触电,火灾,其他爆炸检维修作业46检维修作业未进行工艺处理，工艺处理不合格火灾,其他爆炸,灼烫检维修作业47检维修作业现场使用的工具存在缺陷其他伤害检维修作业48检维修作业运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作触电,机械伤害,火灾检维修作业49完工验收因作业拆除的现场安全设施未恢复其他伤害临时用电作业50作业前准备不具备上岗资格；作业前未佩戴电工绝缘工具；未断电触电临时用电作业51作业中采用绕接、搭接的方式接线或接线端子未压紧；从开关进线端接线；一个开关接多台设备；零线、地线混接。触电临时用电作业52作业结束作业后未清理电气施工产生的杂物。火灾,触电取样化验53取样前准备防护用品穿戴不齐全；取样器具未检查或选用器具不合理其他伤害取样化验54登车车辆未停稳或溜车；登车时跌落车辆伤害,高处坠落取样化验55取样液体料取样时，阀门开启速度过快，液体溅到身上；槽罐车顶部取样开槽车罐盖液体溅出液体溅出其他伤害,高处坠落,火灾取样化验56返回人员跌倒，样品撒漏其他伤害取样化验57化验分析未按规定使用试验仪器或未按规定化验，包括腐蚀性或危险化学品试剂的使用；高温、玻璃设备、仪器的使用等触电,灼烫,中毒和窒息,其他伤害石脑油卸车58车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害石脑油卸车59固定导静电夹静电接地线路松动火灾石脑油卸车60卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸石脑油卸车61开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸石脑油卸车62开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害石脑油卸车63关闭阀门阀门关闭不严火灾石脑油卸车64拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾石脑油卸车65车辆驶离车辆超速车辆伤害行车吊装作业66穿戴好劳动护品使用保护用具缺陷其它伤害行车吊装作业67进入作业现场开启起重机地面或扶梯滑湿，有杂物高处坠落行车吊装作业68进入作业现场开启起重机控制室开启电源接触带电部位火灾触电行车吊装作业69操作起重机照明不足其它伤害行车吊装作业70操作起重机精力不集中误操作起重伤害物体打击乙酸乙酯卸车71车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害乙酸乙酯卸车72固定导静电夹静电接地线路松动火灾乙酸乙酯卸车73卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸乙酸乙酯卸车74开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸乙酸乙酯卸车75开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害乙酸乙酯卸车76关闭阀门阀门关闭不严火灾乙酸乙酯卸车77拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾乙酸乙酯卸车78车辆驶离车辆超速车辆伤害乙酸正丁酯卸车79车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害乙酸正丁酯卸车80固定导静电夹静电接地线路松动火灾乙酸正丁酯卸车81卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸乙酸正丁酯卸车82开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸乙酸正丁酯卸车83开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸乙酸正丁酯卸车84开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害乙酸正丁酯卸车85关闭阀门阀门关闭不严火灾乙酸正丁酯卸车86拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾乙酸正丁酯卸车87车辆驶离车辆超速车辆伤害

五.设备设施清单（安全检查表法（SCL）辨识危险源）安全检查表法辨识分析设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型2-丙醇储罐1基础基础牢固、完整、无损坏火灾2-丙醇储罐2罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾2-丙醇储罐3管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾2-丙醇储罐4爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落2-丙醇储罐5液位计显示准确、无泄漏火灾2-丙醇储罐6避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸办公室7办公室插拔电源，触电办公室8办公室抽烟或电气设备使用不当火灾办公室9办公室门窗破损掉入划伤风险；其他伤害地磅10本体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害地磅11本体秤台四周间隙无异物其他伤害地磅12本体地槽积水在称体下平面以下其他伤害地磅13运转电气控制系统运行良好。各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确其他伤害地磅14运转传感器电缆或信号电缆良好触电,机械伤害地磅15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电,机械伤害地磅16电气称重显示控制器无潮湿触电,机械伤害地磅17电气按规定进行接地，接地线应连接可靠触电,机械伤害二甲苯储罐18基础基础牢固、完整、无损坏火灾二甲苯储罐19罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾二甲苯储罐20管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾二甲苯储罐21爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落二甲苯储罐22液位计显示准确、无泄漏火灾二甲苯储罐23避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸二甲苯储罐24基础基础牢固、完整、无损坏火灾二甲苯储罐25罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾二甲苯储罐26管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾二甲苯储罐27爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落二甲苯储罐28液位计显示准确、无泄漏火灾二甲苯储罐29避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸各办公室辅助设施30照明设施安全装位置;照明灯与可燃易燃物的垂直、水平距离不少于0.5米火灾，触电各办公室辅助设施31空调电线、插座：匹配火灾管道32压力、温度仪表储罐压力、温度正常其他爆炸管道33管道压力、温度正常、完好无泄漏机械伤害管道34安全措施齐全有效机械伤害甲醇储罐35基础无下沉、倾斜、风化其他伤害甲醇储罐36罐体壁厚罐体符合标准要求火灾,容器爆炸甲醇储罐37焊缝无脱落、无裂缝火灾,容器爆炸甲醇储罐38接口法兰、管线法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾,容器爆炸甲醇储罐39接地在规定范围内火灾,容器爆炸甲醇储罐40液位计安装完好，无泄漏，指示精准灵敏火灾,容器爆炸石脑油储罐41基础基础牢固、完整、无损坏火灾石脑油储罐42罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾石脑油储罐43管道、阀门及机泵法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾石脑油储罐44爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落石脑油储罐45液位计显示准确、无泄漏火灾石脑油储罐46避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸行车47行车钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量符合国标规定起重伤害行车48行车滑轮的护罩完好，转动灵活起重伤害行车49行车吊钩无裂纹、防脱扣完好起重伤害行车50行车制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求起重伤害行车51行车各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠起重伤害行车52行车紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效起重伤害乙酸正丁酯储罐53基础基础牢固、完整、无损坏火灾乙酸正丁酯储罐54罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾乙酸正丁酯储罐55管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾乙酸正丁酯储罐56爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落乙酸正丁酯储罐57液位计显示准确、无泄漏火灾乙酸正丁酯储罐58避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸

六.安全风险分级清单风险点

(石脑油储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施石脑油储罐1基础基础牢固、完整、无损坏火灾0.561545四级2设备设施石脑油储罐2罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾0.561545四级2设备设施石脑油储罐3管道、阀门及机泵法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾0.561545四级2设备设施石脑油储罐4爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落0.561545四级2设备设施石脑油储罐5液位计显示准确、无泄漏火灾0.561545四级2设备设施石脑油储罐6避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸0.561545四级

风险点

(乙酸正丁酯储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施乙酸正丁酯储罐1基础基础牢固、完整、无损坏火灾0.561545四级2设备设施乙酸正丁酯储罐2罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾0.561545四级2设备设施乙酸正丁酯储罐3管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾0.561545四级2设备设施乙酸正丁酯储罐4爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落0.561545四级2设备设施乙酸正丁酯储罐5液位计显示准确、无泄漏火灾0.561545四级2设备设施乙酸正丁酯储罐6避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸0.561545四级

风险点

(2-丙醇储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施2-丙醇储罐1基础基础牢固、完整、无损坏火灾0.561545四级2设备设施2-丙醇储罐2罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾0.561545四级2设备设施2-丙醇储罐3管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾0.561545四级2设备设施2-丙醇储罐4爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落0.561545四级2设备设施2-丙醇储罐5液位计显示准确、无泄漏火灾0.561545四级2设备设施2-丙醇储罐6避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸0.561545四级

风险点

(乙酸乙酯储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施二甲苯储罐1基础基础牢固、完整、无损坏火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐2罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐3管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐4爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落0.561545四级2设备设施二甲苯储罐5液位计显示准确、无泄漏火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐6避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸0.561545四级

风险点

(1.2-二甲苯储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施二甲苯储罐1基础基础牢固、完整、无损坏火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐2罐体储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐3管道、阀门法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏其他爆炸,火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐4爬梯及顶部护栏无裂痕、腐蚀，护栏完好高处坠落0.561545四级2设备设施二甲苯储罐5液位计显示准确、无泄漏火灾0.561545四级2设备设施二甲苯储罐6避雷及静电接地设施接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求火灾,其他爆炸0.561545四级

风险点

(甲醇储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施甲醇储罐1基础无下沉、倾斜、风化其他伤害0.561545四级2设备设施甲醇储罐2罐体壁厚罐体符合标准要求火灾,容器爆炸0.561545四级2设备设施甲醇储罐3焊缝无脱落、无裂缝火灾,容器爆炸0.561545四级2设备设施甲醇储罐4接口法兰、管线法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾,容器爆炸0.561545四级2设备设施甲醇储罐5接地在规定范围内火灾,容器爆炸0.561545四级2设备设施甲醇储罐6液位计安装完好，无泄漏，指示精准灵敏火灾,容器爆炸0.561545四级

风险点

(地磅)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施地磅1本体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害16742四级2设备设施地磅2本体秤台四周间隙无异物其他伤害16742四级2设备设施地磅3本体地槽积水在称体下平面以下其他伤害16742四级2设备设施地磅4运转电气控制系统运行良好。各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确其他伤害16742四级2设备设施地磅5运转传感器电缆或信号电缆良好触电,机械伤害16742四级2设备设施地磅6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电,机械伤害16742四级2设备设施地磅7电气称重显示控制器无潮湿触电,机械伤害16742四级2设备设施地磅8电气按规定进行接地，接地线应连接可靠触电,机械伤害16742四级

风险点

(管道)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施管道1压力、温度仪表储罐压力、温度正常其他爆炸16742四级2设备设施管道2管道压力、温度正常、完好无泄漏机械伤害16742四级2设备设施管道3安全措施齐全有效机械伤害16742四级

风险点

(石脑油卸车作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动石脑油卸车1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害161590三级1作业活动石脑油卸车2固定导静电夹静电接地线路松动火灾161590三级1作业活动石脑油卸车3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动石脑油卸车4开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动石脑油卸车5开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害161590三级1作业活动石脑油卸车6关闭阀门阀门关闭不严火灾161590三级1作业活动石脑油卸车7拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾161590三级1作业活动石脑油卸车8车辆驶离车辆超速车辆伤害161590三级

风险点

(乙酸正丁酯卸车作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动乙酸正丁酯卸车1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车2固定导静电夹静电接地线路松动火灾161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车4开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车5开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车6开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车7关闭阀门阀门关闭不严火灾161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车8拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾161590三级1作业活动乙酸正丁酯卸车9车辆驶离车辆超速车辆伤害161590三级

风险点

(2-丙醇卸车作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动2-丙醇卸车1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害161590三级1作业活动2-丙醇卸车2固定导静电夹静电接地线路松动火灾161590三级1作业活动2-丙醇卸车3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动2-丙醇卸车4开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动2-丙醇卸车5开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动2-丙醇卸车6开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害161590三级1作业活动2-丙醇卸车7关闭阀门阀门关闭不严火灾161590三级1作业活动2-丙醇卸车8拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾161590三级1作业活动2-丙醇卸车9车辆驶离车辆超速车辆伤害16742四级

风险点

(乙酸乙酯卸车作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动乙酸乙酯卸车1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害161590三级1作业活动乙酸乙酯卸车2固定导静电夹静电接地线路松动火灾161590三级1作业活动乙酸乙酯卸车3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动乙酸乙酯卸车4开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动乙酸乙酯卸车5开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害161590三级1作业活动乙酸乙酯卸车6关闭阀门阀门关闭不严火灾161590三级1作业活动乙酸乙酯卸车7拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾161590三级1作业活动乙酸乙酯卸车8车辆驶离车辆超速车辆伤害16742四级

风险点

(1.2-二甲苯卸车作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动二甲苯卸车1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害161590三级1作业活动二甲苯卸车2固定导静电夹静电接地线路松动火灾161590三级1作业活动二甲苯卸车3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动二甲苯卸车4开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动二甲苯卸车5开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害161590三级1作业活动二甲苯卸车6关闭阀门阀门关闭不严火灾161590三级1作业活动二甲苯卸车7拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾161590三级1作业活动二甲苯卸车8车辆驶离车辆超速车辆伤害16742四级

风险点

(甲醇卸车作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动甲醇卸车1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾,其他爆炸,车辆伤害161590三级1作业活动甲醇卸车2固定导静电夹静电接地线路松动火灾161590三级1作业活动甲醇卸车3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动甲醇卸车4开启管道阀门阀门泄漏火灾,中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动甲醇卸车5开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾,中毒和窒息,其他爆炸,触电,机械伤害161590三级1作业活动甲醇卸车6关闭阀门阀门关闭不严火灾161590三级1作业活动甲醇卸车7拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾161590三级1作业活动甲醇卸车8车辆驶离车辆超速车辆伤害16742四级

风险点

(检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动检维修作业1危险辨识辨识不全机械伤害,触电,火灾,其他爆炸161590三级1作业活动检维修作业2安全措施编制措施不详细、不具体机械伤害,触电,火灾,其他爆炸161590三级1作业活动检维修作业3检维修作业未进行工艺处理，工艺处理不合格火灾,其他爆炸,灼烫161590三级1作业活动检维修作业4检维修作业现场使用的工具存在缺陷其他伤害161590三级1作业活动检维修作业5检维修作业运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作触电,机械伤害,火灾161590三级1作业活动检维修作业6完工验收因作业拆除的现场安全设施未恢复其他伤害161590三级

风险点

(动火作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动动火作业1取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒和窒息,其他爆炸161590三级1作业活动动火作业2个人防护用品完好并正确穿戴检查作业人员是否穿戴劳保用品，是否有违章作业，现场是否存在安全隐触电,灼烫,火灾161590三级1作业活动动火作业3可燃物清理动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底火灾161590三级1作业活动动火作业4危害识别辨识不够充分，有漏项；交叉作业；火灾161590三级1作业活动动火作业5安全措施安全措施准备不到位，未按照规程进行；火灾161590三级1作业活动动火作业6安全确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位火灾161590三级1作业活动动火作业7各责任人，公司领导签字代签，漏签；未到现场进行确认其他伤害161590三级1作业活动动火作业8动火作业违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物灼烫,火灾；

161590三级1作业活动动火作业9完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见火灾,其他爆炸,其他伤害161590三级

风险点

(临时用电作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动临时用电作业1作业前准备不具备上岗资格；作业前未佩戴电工绝缘工具；未断电触电161590三级1作业活动临时用电作业2作业中采用绕接、搭接的方式接线或接线端子未压紧；从开关进线端接线；一个开关接多台设备；零线、地线混接。触电161590三级1作业活动临时用电作业3作业结束作业后未清理电气施工产生的杂物。火灾,触电161590三级

风险点

(取样化验)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动取样化验1取样前准备防护用品穿戴不齐全；取样器具未检查或选用器具不合理其他伤害16742四级1作业活动取样化验2登车车辆未停稳或溜车；登车时跌落车辆伤害,高处坠落16742四级1作业活动取样化验3取样液体料取样时，阀门开启速度过快，液体溅到身上；槽罐车顶部取样开槽车罐盖液体溅出液体溅出其他伤害,高处坠落,火灾16742四级1作业活动取样化验4返回人员跌倒，样品撒漏其他伤害16742四级1作业活动取样化验5化验分析未按规定使用试验仪器或未按规定化验，包括腐蚀性或危险化学品试剂的使用；高温、玻璃设备、仪器的使用等触电,灼烫,中毒和窒息,其他伤害16742四级

风险点

(日常办公活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动办公室办公1办公室内工作办公室人员清洁卫生时,使用湿抹布擦拭电器,造成触电触电16742四级1作业活动办公室办公2办公相关工作人员在厂区内行走被行驶车辆撞伤车辆伤害16742四级1作业活动办公室办公3办公室内工作办公室人员清洁高处卫生时,造成摔伤其他伤害16742四级1作业活动办公室办公4办公相关工作办公室人员进入生产作业现场,被散件划伤其他伤害16742四级1作业活动办公区活动5电脑、打印机使用等长时间使用其他伤害16742四级

风险点

(办公室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施各办公室辅助设施1照明设施安全装位置;照明灯与可燃易燃物的垂直、水平距离不少于0.5米火灾，触电16742四级2设备设施各办公室辅助设施2空调电线、插座：匹配火灾16742四级2设备设施办公室3办公室插拔电源，触电16742四级2设备设施办公室4办公室抽烟或电气设备使用不当火灾16742四级2设备设施办公室5办公室门窗破损掉入划伤风险；其他伤害16742四级

风险点

(行车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施行车1行车钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量符合国标规定起重伤害16742四级2设备设施行车2行车滑轮的护罩完好，转动灵活起重伤害16742四级2设备设施行车3行车吊钩无裂纹、防脱扣完好起重伤害16742四级2设备设施行车4行车制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求起重伤害16742四级2设备设施行车5行车各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠起重伤害16742四级2设备设施行车6行车紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效起重伤害16742四级

风险点

(行车吊装作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动行车吊装作业1穿戴好劳动护品使用保护用具缺陷其它伤害16742四级1作业活动行车吊装作业2进入作业现场开启起重机地面或扶梯滑湿，有杂物高处坠落16742四级1作业活动行车吊装作业3进入作业现场开启起重机控制室开启电源接触带电部位火灾触电16742四级1作业活动行车吊装作业4操作起重机照明不足其它伤害16742四级1作业活动行车吊装作业5操作起重机精力不集中误操作起重伤害物体打击16742四级

风险点

(分装作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动分装操作1分装前检查管道、阀门泄露火灾16742四级1作业活动分装操作2准备包装材料包装材料划伤物体打击,其他伤害16742四级1作业活动分装操作3分装阀门关闭不严；使用不防爆工具；包装桶渗漏火灾16742四级1作业活动分装操作4成品入库车辆超速；包装泄漏；堆垛坍塌火灾,坍塌16742四级

七.安全风险分级管控清单风险点

(分装作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动分装操作1分装前检查管道、阀门泄露火灾四级1.设置可燃气体报警器每日对管道、阀门进行检查分装岗位安全操作规程培训防静电工作服、防毒口罩物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。岗位职工√1作业活动分装操作2准备包装材料包装材料划伤物体打击,其他伤害四级1.包装桶应从顶部取放分装岗位安全操作规程培训防静电工作服、防毒口罩、防护手套紧急处置后就医。岗位职工√1作业活动分装操作3分装阀门关闭不严；使用不防爆工具；包装桶渗漏火灾四级1.设置可燃气体报警器1.每日检查安全设施运行情况分装岗位安全操作规程培训防静电工作服、防毒口罩、防护手套停止作业，收集泄露物料。岗位职工√1作业活动分装操作4成品入库车辆超速；包装泄漏；堆垛坍塌火灾,坍塌四级1.按规定道路行驶，严禁超速分装岗位安全操作规程培训安全帽、防护手套岗位职工√

风险点

(行车吊装作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动行车吊装作业1穿戴好劳动护品使用保护用具缺陷其它伤害四级1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全；2、班组长每班进行检查。上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩。1、使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医；2、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医岗位职工√1作业活动行车吊装作业2进入作业现场开启起重机地面或扶梯滑湿，有杂物高处坠落四级1、每天交接班前清理现场卫生一次；2、现场楼梯和地面整洁干净、明亮、通道畅通、无杂物。上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩。1、使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医；2、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医岗位职工√1作业活动行车吊装作业3进入作业现场开启起重机控制室开启电源接触带电部位火灾触电四级设置漏电保护器，接地可靠。1、严禁湿手触碰电源开关；2、开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或绝缘层破损；3、电气开关和按钮标识清晰，完好可靠，无破损，无缺陷。上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩。1、使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医；2、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医岗位职工√1作业活动行车吊装作业4操作起重机照明不足其它伤害四级增加照明设施。每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修。上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩。1、使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医；2、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医岗位职工√1作业活动行车吊装作业5操作起重机精力不集中误操作起重伤害物体打击四级1、作业前必须关闭行车安全门，严禁无关人员入内；2、驾驶行车不得反向制动，不得超速行驶；3、配备对讲机保持与地面联系畅通，行车运行下方严禁人员站立和通行；4、作业过程精力集中，不做与工作无关事情，遇到障碍时应鸣铃警告，减速行驶；5、驾驶员离开工作岗位必须切断电源；6、行车明显部位悬挂“当心吊物”警示标志，安装牢固，清晰，无破损锈蚀。上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩。1、使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医；2、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医岗位职工√

风险点

(行车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施行车1行车钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量符合国标规定起重伤害四级定期检测，每月检查一次，做好日常运行故障记录开展操作规程和行车安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施行车2行车滑轮的护罩完好，转动灵活起重伤害四级定期检测，每月检查一次，做好日常运行故障记录开展操作规程和行车安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施行车3行车吊钩无裂纹、防脱扣完好起重伤害四级定期检测，每月检查一次，做好日常运行故障记录开展操作规程和行车安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施行车4行车制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求起重伤害四级定期检测，每月检查一次，做好日常运行故障记录开展操作规程和行车安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施行车5行车各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠起重伤害四级定期检测，每月检查一次，做好日常运行故障记录开展操作规程和行车安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施行车6行车紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效起重伤害四级定期检测，每月检查一次，做好日常运行故障记录开展操作规程和行车安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√

风险点

(办公室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施各办公室辅助设施1照明设施安全装位置;照明灯与可燃易燃物的垂直、水平距离不少于0.5米火灾，触电四级定期检查按培训计划定期开展安全制度、安全操作规程培训教育出现事故按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施各办公室辅助设施2空调电线、插座：匹配火灾四级定期检查按培训计划定期开展安全制度、安全操作规程培训教育出现事故按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施办公室3办公室插拔电源，触电四级检查用电设备切断电源、医疗救援岗位职工√2设备设施办公室4办公室抽烟或电气设备使用不当火灾四级禁止吸烟，安全用电用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生岗位职工√2设备设施办公室5办公室门窗破损掉入划伤风险；其他伤害四级检查门窗确保完好自行救护,严重时送医岗位职工√

风险点

(日常办公活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动办公室办公1办公室内工作办公室人员清洁卫生时,使用湿抹布擦拭电器,造成触电触电四级断电操作、使用干抹布擦拭带电电器三级安全教育培训规范穿戴工作服、裤职工掌握应急措施（切断电源,拨打急救电话）岗位职工√1作业活动办公室办公2办公相关工作人员在厂区内行走被行驶车辆撞伤车辆伤害四级人行道靠右行走,过十字路口走人行道培训员工行为规范规范穿戴工作服职工掌握应急措施（车辆伤害立即拨打急救电话）岗位职工√1作业活动办公室办公3办公室内工作办公室人员清洁高处卫生时,造成摔伤其他伤害四级高处作业必须使用专用等高器具三级安全教育培训规范穿戴工作服工作帽职工掌握应急措施（崴伤使用冷水冰敷,拨打急救电话）岗位职工√1作业活动办公室办公4办公相关工作办公室人员进入生产作业现场,被散件划伤其他伤害四级进入作业现场必须佩戴防护用品定期参加重点岗位培训规范穿戴工作服工作帽职工掌握应急措施（使用消毒液消毒,纱布包扎伤口）岗位职工√1作业活动办公区活动5电脑、打印机使用等长时间使用其他伤害四级定期休息，注意平时身体的锻炼按照公司综合预案进行处置岗位职工√

风险点

(取样化验)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动取样化验1取样前准备防护用品穿戴不齐全；取样器具未检查或选用器具不合理其他伤害四级1.根据取样原料选择合适的防护用品和取样器具原材料检验安全操作规程培训岗位职工√1作业活动取样化验2登车车辆未停稳或溜车；登车时跌落车辆伤害,高处坠落四级双人操作，严禁携带取样工具登车原材料检验安全操作规程培训防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩、保险带跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害.岗位职工√1作业活动取样化验3取样液体料取样时，阀门开启速度过快，液体溅到身上；槽罐车顶部取样开槽车罐盖液体溅出液体溅出其他伤害,高处坠落,火灾四级1.取样时与运输车辆司机或押运员沟通原材料检验安全操作规程培训防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩、保险带液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医。岗位职工√1作业活动取样化验4返回人员跌倒，样品撒漏其他伤害四级双人操作原材料检验安全操作规程培训安全帽撒漏样品清扫岗位职工√1作业活动取样化验5化验分析未按规定使用试验仪器或未按规定化验，包括腐蚀性或危险化学品试剂的使用；高温、玻璃设备、仪器的使用等触电,灼烫,中毒和窒息,其他伤害四级1.设置通风设备1.化验分析时按规定流程操作原材料检验安全操作规程培训防护手套、防毒口罩、面罩液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医。岗位职工√

风险点

(临时用电作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动临时用电作业1作业前准备不具备上岗资格；作业前未佩戴电工绝缘工具；未断电触电三级1.电工持证上岗。2.作业前检查绝缘用品的绝缘性。3.作业前应先切断电源。定期对电工进行岗位培训。按要求佩戴绝缘手套等。班长√√1作业活动临时用电作业2作业中采用绕接、搭接的方式接线或接线端子未压紧；从开关进线端接线；一个开关接多台设备；零线、地线混接。触电三级1.接线时采用接线端子或螺栓压接且接线紧固，严禁采用绕接、搭接方式接线。2.严禁从开关进线端接线。3.落实一机一闸，严禁一个开关控制多台设备。4.严禁零线、地线混接。按要求佩戴绝缘手套等。立即断开电源，或使用干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带，解开衣扣以利呼吸，若无呼吸应进行心肺复苏，并及时送医或拨打120。班长√√1作业活动临时用电作业3作业结束作业后未清理电气施工产生的杂物。火灾,触电三级作业结束后及时清理电气施工产生的杂物，并将配电柜、动力柜、配电箱、开关箱等清理干净，盖板恢复原位。1.发生触电事故立即断开电源，或使用干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带，解开衣扣以利呼吸，若无呼吸应进行心肺复苏，并及时送医或拨打120。2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行灭火，若听见气体灭火系统启动报警，应及时撤离现场，同时拨打119。班长√√

风险点

(动火作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动动火作业1取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒和窒息,其他爆炸三级配备便携式报警仪取样分析规程，工艺人员配合监护每年进行一次分析专业培训防毒口罩、防护手套班长√√1作业活动动火作业2个人防护用品完好并正确穿戴检查作业人员是否穿戴劳保用品，是否有违章作业，现场是否存在安全隐触电,灼烫,火灾三级监督检查开展安全操作规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按公司现场处置方案救援班长√√1作业活动动火作业3可燃物清理动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底火灾三级作业票证规定安全措施，监护人确认作业负责人、监护人现场核对防毒口罩、防护手套制定应急救援预案、并遵照执行。班长√√1作业活动动火作业4危害识别辨识不够充分，有漏项；交叉作业；火灾三级分析合格、规范施工动火票证列出危害每年至少一次专题培训防毒口罩、防护手套制定应急救援预案、并遵照执行。班长√√1作业活动动火作业5安全措施安全措施准备不到位，未按照规程进行；火灾三级规范施工；设警示标志或警戒线动火票证规定安全措施；监护人确认现场安全交底防毒口罩、防护手套制定应急救援预案、并遵照执行。班长√√1作业活动动火作业6安全确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位火灾三级动火票证规范；各级负责人签字确认每年至少一次动火作业培训防毒口罩、防护手套制定应急救援预案、并遵照执行。班长√√1作业活动动火作业7各责任人，公司领导签字代签，漏签；未到现场进行确认其他伤害三级公司监督，动火票证规范每年至少一次动火作业培训防毒口罩、防护手套制定应急救援预案、并遵照执行。班长√√1作业活动动火作业8动火作业违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物灼烫,火灾；

三级1.分析合格、规范施工动火票证；监护人确认每年至少一次动火作业培训防毒口罩、防护手套、安全带、安全帽配备相适应的灭火器材。班长√√1作业活动动火作业9完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见火灾,其他爆炸,其他伤害三级加强检查，规范施工动火票证每年至少一次动火作业培训防毒口罩、防护手套班长√√

风险点

(检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动检维修作业1危险辨识辨识不全机械