招待费管理制度(经典版)

招待费管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，提高招待费使用的效益，根据公司实际情况，特制定本《招待费管理制度》。第二条本制度适用于公司内外各项招待活动，包括对上级及有关职能部门、相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等的招待。第三条招待费包括但不限于餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条招待费使用应遵循以下原则：1.厉行节约：在保证招待品质的前提下，合理控制费用，杜绝浪费和奢侈消费。2.注重实效：招待活动应与公司业务发展相关，确保实际效果明显，为公司利益服务。第五条各部门应建立健全招待费管理制度，明确责任分工，严格执行本制度。第二章招待审批程序第六条招待事项由经办人填写《招待审批表》（见附表），并说明招待项目、对象、人数及费用。第七条经办人填写的《招待审批表》需经所在部门经理和分管领导批准后，交由综合管理部订餐并进行报批。特殊情况下，无法及时填报的，经电话请示相关领导批准后方可办理招待事宜，但需事后及时补报《招待审批表》。第八条宴请招待的费用标准如下：序号职务标准（元/人）备注1总经理1202副总经理、总助1003经理、副经理804其他人员60第九条用餐地点原则上选择协议酒店，并凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕后按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对账，并按照报销程序办理结账手续。第十条招待就餐时，原则上陪同人员不得超过来宾人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。第十一条对于招待所需的烟酒，经办人按程序办理出库手续。当每次招待所需烟酒数量超过2包或2瓶时，需报总经理批准。第三章其他招待事项管理第十二条如有工作需要安排客人娱乐活动，应按照上述招待审批程序填写《招待审批表》并经批准后办理。第十三条来宾住宿费用原则上由来宾自行承担，如确需由本公司负责报销的，应经过审批后方可办理。对于我公司承担的住宿费用，各部门应按照招待手续办理后，报综合管理部进行统一安排。第十四条如来宾需要安排旅游活动，应经过审批后方可报销旅游相关费用。第十五条对于礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）和会务安排，应由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，并详细说明所需费用的列支情况，报送综合管理部。综合管理部应将申请报告提交总经理审批后，统一负责实施。第四章违规处理第十六条对于未按照招待审批规定填写《招待审批表》或擅自进行招待而未经批准的，财务部将不予报销相关费用。第十七条凡是超过标准（预算）的招待费用，均需另行报告并经批准，未经批准的不予报销。第十八条严禁企业内部相互宴请或将招待费用用于其他目的。一经发现，按所花费用的双倍在违规人员的工资中扣除。第十九条严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属或朋友。经查实，对当事人将给予开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。第二十条招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒后行为误事或损害公司形象。第二十一条公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度。不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准。对于违规违纪者，财务部将拒绝予以报销，并将追究相关当事人的责任。第五章附则第二十二条若