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第1页/共3页快行线食品物流有限公司地址：北京市大兴区西红门路8号篮丰蔬菜配送中心院内D厅IT技术部办公室邮编：100162电话：（010）581035124006801056传真：（010）60293880E-mail：bjkxx@126.com会议记录参会人员：高守成、周苏彪、阿华、阿芬、唐婷、冯春杰会议时间：2105-05-0310:0010:42会议主持：高守成会议记录：高守成会议内容：快行线单据人员岗位职责及各项工作内控岗位职责唐婷(单据)：入库、出库、退货单据的录入销售送货单的交接或打印入、出库纸质单据整理交接（阿华审单）第三方（包含一日三餐金粤丰）订单接收、异常处理、系统导入。每日库存数据的拷贝工作（WMS系统拷贝、U8同时拷贝）每日出库单据回收整理，异常核对。阿华（审单）：接收司机的回单及销售总表录入异常收集录入整理接收来自唐婷订单组的入、出、退货票据并确认是否有误（有无签字及对应单据）整理验收单据及票据按照下游对账员提供的方式归类交接确定每日未回票据并以邮件形式公布冯春杰、阿芬（对账）：接收审单员的票据及验收单据并签字确认交接单据整理数据核对，将无异议票据上传客户内部进销存核对（阿芬、春杰相互核对）与WMS系统核对数据库存是否一致出具对应的库存差异日志，发送相关岗位核实调整。会议内容：需要确认一份时间节点作为库存的拷贝节点每日晚间订单导入完成后出库单打印前，向固定文件夹拷贝一份当日库存（金粤丰、WMS）需要建立一个共享文件夹，大家共享所有信息方便相互查询工作。向罗总提议在局域网内建立共享文件夹的功能，占用其中某一台电脑的硬盘，实现使用局域网远程访问读写文件，方便所有工作人员直接浏览。希望各位根据自己岗位的工作状况将一些不对应的情况全部发布给大家，共同出具解决方案首先我们已知的各项事项：每日库存与对账进销存核对后可知，每日单据系统录入错误多少？每日退货信息录入完成后，通过系统检索查询可知物流送货质量如何。每日退货信息通过审单将原因归类，我们可以得知今日送货异常原因都有哪些，哪些需要管理人员内部整改，哪些需要客户协助我们做好（客户原因）每日审单未回票据统计可以得知司机交票的及时率，对于第三方物流而言，票据=钞票，如果丢失则意味着损失，那么通过未回单据可以反馈运输部在整个过程中监管究竟有多少失误。那么未知事项还需要在不断的工作中，逐步总结，希望大家踊跃发言，我们不认为每个人都不会犯错，但是我们希望在每个环节的不断监督下，防范于未然。等所有工作准备就绪后，大家一起制作一份属于每一个组别每一项工作的SOP，请共同努力。唐婷：目前出库单打印按照40箱做分页，导致同一门店同一商品，打印多张单据，核对复杂。出库单系统批量生成，系统按照40箱做分页属于系统内代码设计，是根据北京实际操作业务决定，由决策层下发的通知修改代码，而广州

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